| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 400.00 | 00030852943415 | EDVALMIR MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO, DU- RANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 455.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 455.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 7800.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) MA- QUINA COPIADORA DIGITAL IR 2016 (SEM USO) DE MARCA: CANON DESTINADA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 69.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECARGA DO TONER DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2007 | 153.80 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 862 COPIAS E 07 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2007 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE HONORARIOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTODE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A HONORARIOS POR CONSULTORIAEM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2007 | 2647.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1062, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2007 | 1072.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1013, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EX- TRA CONTRATUAIS RELATIVOS A ELABORACAO DO PROJETO DE LEI DE DIRETIZES ORCAMENTARIAS PARA OEXERCICIO DE 2007, BEM COMO DOS ANEXOS DE ME-TAS FISCAIS QUE COMPOEM O MENCIONADO PROJETO,PARA FINS DE ENCAMINHAMENTO A CAMARA MUNICI- PAL NA FORMA ESTABELECIDA PELA CONSTITUICAO FEDERAL E PELA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 124.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 926.60 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 4000.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2007 | 140.00 | 03644292000193 | NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MAO-DE-OBRA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2007 | 475.00 | 03644292000193 | NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2007 | 75.00 | 00004010897465 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 KGs.DETOMATE DESTINADO AO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO AFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOSCOM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2007 | 100.00 | 00002946445470 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DA FONSECA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 KGS. DE MACAXEIRA, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2007 | 163.50 | 00003893921460 | FRANCISCA CARDOSO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 109 KGS. DE BATATINHA, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2007 | 120.00 | 00072837667820 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100KGS.DECENOURA, PARA MANUTENCAO DO SOPAO QUE E DIS- TRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAODE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2007 | 200.00 | 00021701248883 | ROSINETE MARIA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 KGS. DE FEIJAO CARIOCA, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2007 | 362.99 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) BA- LANCA COM MEDICAO AGUA/GORDURA, 01 (UM) APARELHO DE PRESSAO ADULTO E 01 (UM) ESTETOSCOPIO DUPLO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2007 | 151.85 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2007 | 7153.00 | 00012652158805 | ROBERTO MENDES MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2007 | 381.84 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO PECAS DESTINADASAO TRATOR MODELO TL 75 PERTENCENTE A ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2007 | 318.80 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICO REALIZADO NO TRATOR MODELO TL 75,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2007 | 75.00 | 00004010897465 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 KGS.DETOMATE, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2007 | 30.00 | 00002946445470 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DA FONSECA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 KGS.DEMACAXEIRA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS30 CRIACAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2007 | 360.00 | 00002946445470 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DA FONSECA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 270KGS.DEMACAXEIRA E 60KG.S DE MARACUJA, PARA DISTRI- BUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2007 | 372.00 | 00072837667820 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 310 KGS. DE CENOURA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2007 | 392.00 | 00099216477415 | MARIA LUCIA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 392 KGS. DE MANDIOCA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2007 | 640.00 | 00021701248883 | ROSINETE MARIA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 320 KGS. DE FEIJAO CARIOCA, PARA DISTRIBUICAO DO PRO- GRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2007 | 500.00 | 00096415649434 | LUZINETE DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000 UNDDE DOCES CASEIROS, PARA DISTRIBUICAO DO PRO- GRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2007 | 80.00 | 00096415649434 | LUZINETE DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 160 UND. DE DOCES CASEIROS, PARA DISTRIBUICAO DO PRO- GRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2007 | 32.00 | 00004812013437 | MARIA JOSELIA ROCHA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 KGS. DE QUEIJO DE COALHO, COMO COMPLEMENTO ALIMEN-TAR PARA AS 30 CRIACAS MATRICULADAS NA CRECHEMUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2007 | 80.00 | 00004812013437 | MARIA JOSELIA ROCHA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 KGS. DE QUEIJO DE COALHO, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2007 | 993.60 | 00005188765438 | JOSEFA MONALIZA PINTO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 621 KGS. DE FEIJAO MACASSAR, PARA DISTRIBUICAO DO PRO-GRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2007 | 310.00 | 00013173389875 | JOSAFA SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, DESTINADO A SUA FILHA DE MENOR CAROLINE LEODORO DE ARAUJOPORTADORA DO CPF: 363.341.788-57 E RG: 49.354637-6 SSP/SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/01/2007 | 415.00 | 00005497308422 | CARLA PATRICIA DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES:CARLA PATRICIA D.SILVA,JOSEFA A.DA SILVA,M¦JOSE F. DA SILVA,ESTELINA F.DA SILVA,EDNA B.DA SILVA,ROSINEIDE V.DE SOUSA, SILVANO B.LEAL,M¦ DO LIVRAMENTO SILVA E FRAN-FRANCISCA N.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/01/2007 | 345.00 | 00004093926425 | MARIA EDJANE SILVA LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦REJANE S.LIMA,ISABEL F.DE LI-MA,JOSEFA T.DA S.OLIVEIRA,JOSE CARLOS A.DOS SANTOS,LINDOMAR G.DOS SANTOS,M¦DAS VITORIAS HDA LUZ,CINTIA M¦DA CONCEICAO,JOSIVANIA A.P. SILVA E FRANCILENE G.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/01/2007 | 410.00 | 00008499251420 | ROSENICE BARBOSA SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ROSENICE B.SALUSTIANO,SEVERINA I.DA CONCEICAO,JOSENILDA DOS S.SILVA,KATIA S.DE PONTES,M¦LUCIENE DA S.COSTA,ROSENI S.DA SILVA,M¦JOSE MEDEIROS DA SILVA,M¦APARECIDA SILVA,FRANCISCA DOS S.LIMA E M¦DA GUIA ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/01/2007 | 790.00 | 00007968802474 | VITORIA GUEDES RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/ PESSOAS CAREN-TES:VITORIA G.RODRIGUES,M¦EVANEIDE M.DA SILVAM¦DO L.DO NASCIMENTO,LUZIA M.DE MEDEIROS,ELIANE DE P.SILVA,GEOVA DO NASCIMENTO,EDNALVA M¦ DE PONTES,MARILEIDE S.DA COSTA,FRANCISCA N.B.DE LIMA,JOSEFA I.BIANOR E M¦EDJANE DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/01/2007 | 40.00 | 00003249836460 | JOSEFA GOMES SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/01/2007 | 866.95 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA-M¦ DAS GRACAS R.SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES PARA ATENDER O PROGRAMA AGEN- TES JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/01/2007 | 940.68 | 00005380919405 | MARIA ERENICE MACEDO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO:M¦ERENICE M.DA COSTA,FLAVIA A.DA SILVA,ROSINALVA PONTESDAMIANA DOS S.SILVA,SEVERINA P.DOS SANTOS,JO-SEFA P.DA SILVA,ELZA M¦ L.DA SILVA,JOSE MA- NOEL DE PONTES,FRANCISCA DE P.SILVA,ROBERTO L.DOS SANTOS E JOSEFA F.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/01/2007 | 920.12 | 00003336129494 | EDNA ARAUJO CASADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO:EDNA ARAUJO C.DOS SANTOS,MARILEIDE S.DA COSTA,NUBIA LAFAETTE DE S.SILVA,M¦DO SOCORRO F.DE OLIVEIRA,MARCIANA S.DE OLIVEIRA,EDILIO F.DE SOUSA,FRANCISCA NAZARE B.DE LIMA E ROSENILDA F.DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/01/2007 | 450.00 | 00004128644447 | LUIZA SILVA HERMINIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:LUIZA S.HERMINIO,M¦DAS VITORIASS.COSTA,M¦DE SOUZA DE ARAUJO,M¦JURACI M.DA SILVA,CICERO M.DA SILVA,ABDIAS M.DE LIMA,M¦ DOS S.LIMA,JOSEILTON DE PONTES,EDVAN B.LIMA, JOSE DE P.SANTOS E M¦ DA GRACAS F.COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/01/2007 | 460.00 | 00004799441485 | JOSEFA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOSEFA M.DA SILVA,ROSIVAN F.DA SILVA,MARIZA B.DA SILVA,IVONEIDE B.MARQUES, RAIMUNDA F.DE ALMEIDA,SEVERINA I.DA CONCEICAOROSILENE F.DA SILVA,M¦JOSE F.DA SILVA,FRANCI-NEIDE G.RODRIGUES E M¦ DA VITORIA S.SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/01/2007 | 140.00 | 00007804573405 | EDIVANICE COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:EDIVANICE C.DA SILVA,ANTONIA F.DE LIMA,JOSEFA TEREZINHA DA SILVA OLIVEIRA E ROSILENE DE MEDEIROS OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/01/2007 | 320.00 | 00009966497862 | FELICIDADE SOARES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOA SAO PAULO - SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/01/2007 | 310.00 | 00008581317499 | JOSINALDO SOARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COMDESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/01/2007 | 320.00 | 00007681619402 | JOSE CASSIO SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COMDESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/01/2007 | 350.00 | 00006954210420 | MARINELSA MARTINS MOTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ESTANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUERNECESSIDADE DA MESMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/01/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/01/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/01/2007 | 577.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/01/2007 | 600.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOSDE TINTA DIVERSOS DESTINADOS AO CADASTRAMENTOUNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/01/2007 | 935.85 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CADASTRAMENTO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2007 | 530.00 | 00026286394400 | SEBASTIAO CONSTANTINO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS NO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KTB-6456, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE IN- FRAN ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2007 | 436.29 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/01/2007 | 4949.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/01/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/01/2007 | 1821.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/01/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/01/2007 | 577.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2007 | 600.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2007 | 500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE CARENTE JOAQUIM GOMES DOS SANTOS, PORTADOR DO RG: 11557565 E CPF: 189.633.661-20, CONFORME REGISTRO 42317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2007 | 3958.30 | 09094962000121 | C. VELOSO - Dental Real | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2007 | 370.28 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2007 | 180.00 | 00040932605400 | ROSA MARIA COELHO LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A SERVICO DESTA EN-TIDADE NO MUNICIPIO DE CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2007 | 3329.19 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2007 | 1076.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2007 | 925.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO PERIDO DE 12/01/2007 A 11/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2007 | 130.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2007 | 207.70 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2007 | 60.00 | 00000574538453 | DR. MILTON MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2007 | 90.00 | 00008465355487 | CLEILTON GOMES CIRINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO REALIZADO NO PACIENTE ALEX RODRIGUES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2007 | 350.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2007 | 350.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2007 | 350.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2007 | 350.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2007 | 350.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO CG TI-TAN DE PLACA MNT-6557/PB, A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/01/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/01/2007 | 9265.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/01/2007 | 110.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ATENDIMENTO MEDICO REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE: LENILDO PESSOA DA COSTA, RESIDENTE NA FAZENDA BOA ESPERANCA, DAMIAO-PB, PORTADORDO RG: 2.910.059 SSP/PB E CPF: 024.553.944-17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001031 | 10/01/2007 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFF-9733/PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 012/2006 DA TP. N§ 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001104 | 10/01/2007 | 1400.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOR-5445/PB, PARA MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§004/2006 DA TP.003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/01/2007 | 68.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/01/2007 | 200.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO) DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001155 | 10/01/2007 | 1200.00 | 00013199803415 | MANOEL DE OLIVEIRA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, PARA OPERACIONALIZACAODOS SERVIDOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 029/2006 DA TP. N§ 004/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001163 | 10/01/2007 | 1200.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, PARA OPERACIONALIZACAO DOSSERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO ADMI-NISTRATIVO N§ 019/2006 DA TP.N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/01/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/01/2007 | 565.88 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/01/2007 | 54.00 | 03644292000193 | NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO PARAO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/01/2007 | 482.40 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, BO-LACHAS E OVOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/01/2007 | 470.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/01/2007 | 310.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO: LAELSON LIMA FERREIRA E OTACIO MATIAS DOS SANTOS NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/01/2007 | 220.00 | 00005818771440 | GILVANETE ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/01/2007 | 960.00 | 07060331000166 | MIGUEL ART S-MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES DE FICHAS PUBLICITARIAS EM PAPEL A4, DESTINA-DAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2007 | 721.73 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2007 | 8125.03 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2007 | 805.00 | 00013173389875 | JOSAFA SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS NO VEICULO GM/MONZA CLUB DE PLACA BOW-3788/SPTRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE COM DESTINO A BARRA DE SANTA ROSA-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 E DIAS 03 E 08/01/2007, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2007 | 700.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/01/2007 | 350.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/01/2007 | 5915.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DA FUNCIONARIA ESTATUTARIA ACIMA CITADA LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/01/2007 | 829.40 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 04,05,06,0708,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,22/09/2006, 29,30,31/09/2006,02/10/2006,25,26,27,28,29 E 30/10/2006 A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO E DE- CLARACAO DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001074 | 10/01/2007 | 3590.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MITSUBISCH L-200, ANO MODELO 2006 DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 07/2006 DA TP. 03/2006, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001147 | 10/01/2007 | 1500.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DE2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 03/2006 DA TP. N§ 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/01/2007 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/01/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/01/2007 | 1693.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/01/2007 | 1101.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/01/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/01/2007 | 220.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REALIZADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2007, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/01/2007 | 220.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, NOS DIAS 15 E 16/01/2007, PARA EFE- TUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/01/2007 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/01/2007 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE HONORARIOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTODE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/01/2007 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A HONORARIOS POR CONSULTORIAEM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2007 | 3014.01 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FOCUS DE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2007 | 2215.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2007 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 04/01/2007, DAS TP. N§s 01 E 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/01/2007 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/01/2007 | 1190.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/01/2007 | 355.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CREDITO PARA O CELULAR NU-MERO 9126-7343, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2007 | 721.73 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2007 | 200.00 | 00003535784441 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) QUADROS NEGRO DESTINA-DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: AVELINO CRISPIM BARBOSA E ALICE CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2007 | 150.00 | 00020644868449 | MARIA MENDES BARBOSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNI-CIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2007 | 150.00 | 00020644868449 | MARIA MENDES BARBOSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNI-CIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2007 | 300.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ FUNCIONAMENTO DE UMA BRINQUEDOTECA,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PAIF, EM PARCERIA C/ A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO,ATENDENDO OBJETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL,REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2007 | 2200.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMIONETA D-20 DEPLACA KGW-2041 LOCADA A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2007 | 3510.15 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW- 2041 LOCADA A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2007 | 350.00 | 00006425363410 | ANA CRISTINA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ALICE CARNEIRO - ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/01/2007 | 350.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/01/2007 | 350.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2007 | 350.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS GERAIS NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/01/2007 | 350.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2007 | 350.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/01/2007 | 350.00 | 00026333660400 | LUZIVAN GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/01/2007 | 350.00 | 00005415210474 | MARIA APARECIDA SILVA FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/01/2007 | 51184.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/01/2007 | 22486.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/01/2007 | 1081.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/01/2007 | 320.00 | 00002423818475 | SILVIO CESAR DE ALMEIDA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARBITRAGEM (TRIO DE ARBITRAGEM) DOS JOGOS DO 1§ CAMPEONATO DE FUTSAL DO DAMIAO, PARTI- DAS REALIZADAS NOS DIAS 23 E 29/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/01/2007 | 490.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA EM GESTAO EDUCACIONALNA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), NA 2¦ FASE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001082 | 10/01/2007 | 1500.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO N§010/ 2006 DA TP.N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001091 | 10/01/2007 | 1500.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 005/2006 DA TP. 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/01/2007 | 220.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, NOS DIAS 11 E 12/01/2007, PARA EFE- TUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/01/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/01/2007 | 5651.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/01/2007 | 52.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/01/2007 | 350.00 | 00039230759287 | ANA CELY TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/01/2007 | 350.00 | 00005063928480 | SILVANA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/01/2007 | 3900.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE 3.900 CADERMPS DE BROCHURA COM LOGOMARCA DA PREFEITURA ENCADERNADO COM 50 FO- LHAS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/01/2007 | 320.00 | 00002423818475 | SILVIO CESAR DE ALMEIDA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARBITRAGEM (TRIO DE ARBITRAGEM) DOS JOGOS DO 1§ CAMPEONATO DE FUTSAL DO DAMIAO, (SEMI- ABERTO), PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 13 E 20DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/01/2007 | 46.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.640-8 (CIDE), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 11/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/01/2007 | 326.49 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 19/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/01/2007 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, COM VENCIMENTO EM 22/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/01/2007 | 192.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06,COM VENCIMENTO EM 22/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/01/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/01/2007 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1, PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,00 EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/01/2007 | 4140.00 | 00004801304427 | ERALDO SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/01/2007 | 2660.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/01/2007 | 220.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOSVEICULOS FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732 PERTEN-CENTE A ESTA ENTIDADE E CAMIONETA S-10 CABINEDUPLA DE PLACA MNY-8654, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/01/2007 | 85.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS, OFERECIDOS NA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALI-ZADO NO DIA 21/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/01/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EX- TRA CONTRATUAIS DE ELABORACAO DA PROPOSTO GE-RAL DE ORCAMENTO DO MUNICIPIO PARA O EXERCI- CIO DE 2007, PARA FINS DE ENCAMINHAMENTO A CAMARA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA CONSTITUICAO FEDERAL E DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/01/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06,ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMSSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/01/2007 | 1468.90 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNW5338 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. 794,0 oleo diesel x R$ 1,85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/01/2007 | 839.90 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNW5338 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. 454,0 oleo diesel x R$ 1,85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/01/2007 | 160.00 | 00007405604412 | JOSENILDA MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DO SITIO VIRACAO DESTE MUNICI- PIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/01/2007 | 130.00 | 00005616367451 | JOSENILDA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 13 (TREZE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/01/2007 | 220.00 | 00001392916445 | GEOVANILDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TELEFONISTA JUNTO AO POSTO TELEFONICO DO SITIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/01/2007 | 220.00 | 00033801720497 | MARIA DAS GRACAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/01/2007 | 180.00 | 00006797353483 | JOSE SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 19/01/2007 | 95.70 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 07,14 E 21/11/2006, CONFOR-ME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/01/2007 | 159.50 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 08,13,22,24 E 28/11/2006, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/01/2007 | 127.60 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 07,14,22 E 29/11/06,A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/01/2007 | 255.20 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEEM JOAO PESSOA NOS DIAS 06,13,20 E 27/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/01/2007 | 776.26 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MNY-8354 LOCADA A ESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE MAIO DE 2006. 419,6 litros de oleo diesel x R$ 1,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/01/2007 | 956.45 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMIONETE DE PLACA MNW-5338, LOCADA A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. 517,0 litros de oleo diesel x R$ 1,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/01/2007 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DA LEI N§ 078/ 2006, NO DIARIO OFICIAL - EDICAO 21/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/01/2007 | 2302.64 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. 856 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/01/2007 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/01/2007 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/01/2007 | 300.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CREDITO PARA O CELULAR NU-MERO 9126-7343, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 19/01/2007 | 191.40 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIA- GENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 07,09,14,21,24 E 29/11/2006, CONFORME REQUERIMENTO DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 19/01/2007 | 127.60 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 08,16,23 E 30/11/2006CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/01/2007 | 95.70 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO NOS DIAS 10,17 E 24/11/06, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/01/2007 | 663.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/01/2007 | 145.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006, COM VENCIMENTO EM 22/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/01/2007 | 180.02 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/01/2007 | 355.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CBF-2165/PB,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, REALIZADAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/01/2007 | 90.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SONDA URETRAL N§ 08 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/01/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN ITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/01/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/01/2007 | 540.00 | 00076092690420 | JOSE CLAUDIO CHAGAS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, AMBULANCIA JZS-9752 PERTENCENTESA ESTA ENTIDADE, FIESTA DE PLACA MOR-5445 E FIAT UNO KFF-9733 LOCADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/01/2007 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/01/2007 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, MATRICULA 86-8 POR NAOTER SIDO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/01/2007 | 1200.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYL-2375/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DA-MIAO, COM INTINERARIO BARRA DE SANTA ROSA A DAMIAO, IDA E VOLTA, MANHA E TARDE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO 06/2006 DA TP. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002283 | 19/01/2007 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-6193/PB, PARA A LOCOMOCAO DA EQUIPE DOPSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICI-PIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME TP. N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/01/2007 | 800.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXX-3054,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO, NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/01/2007 | 150.00 | 70115027000105 | CLINICA UROLOGICA DR. JOSIAS BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/01/2007 | 320.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO CG 125DE PLACA MNQ-2998/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/01/2007 | 320.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO CG 125DE PLACA MNQ-2998/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/01/2007 | 320.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO CG 125DE PLACA MNQ-2998/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/01/2007 | 3279.31 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA JZS-9752, KAD-3368 E MYL-2375, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. 1.772,6 litros de oleo diesel x R$ 1,85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/01/2007 | 3333.70 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA JZS-9752, KAD-3368 E MYL-2375, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. 1.802,0 litros de oleo diesel x R$ 1,85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/01/2007 | 3294.85 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA JZS-9752, KAO-3368 E MYL-2375, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. 1.781,0 litros de oleo diesel x R$ 1,85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/01/2007 | 2549.30 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA JZS-9752, KAO-3368 E MYL-2375, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DEV 2006. 1.378,0 litros de oleo diesel x R$ 1,85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/01/2007 | 6197.76 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-6090,KFF-9733,MOR-5445 E MNT-6557,LOTADOSNESTA SECRETARIA. 2.304 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/01/2007 | 3880.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/01/2007 | 100.00 | 00007245609470 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DE PLACA KAO-3368 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/01/2007 | 220.00 | 00002874218480 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II NA ZONA RURAL(SITIO MATAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/01/2007 | 220.00 | 00002232773477 | MARLENE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/01/2007 | 159.50 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 09,13,17,23 E 29/11/2006, ASERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/01/2007 | 159.50 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06,13,20,27 E 30/11/06,CON-FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/01/2007 | 191.40 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 07,10,13,17,22 E 28/11/06, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/01/2007 | 191.40 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS P/O SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03,16 E 24 11/06,COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE JUNTO A BEMFAM E NA SECRETARIAESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 19/01/2007 | 95.70 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 08,22 E 27/11/2006, CONFOR-ME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/01/2007 | 191.40 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS P/O SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06,14 E 22 12/06,COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE JUNTO A BEMFAM E NA SECRETARIAESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/01/2007 | 63.80 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | SMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 24/11/06, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PA-RA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS SOBRE OS PROGRAMAS SISPRENATAL E API-PNI JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/01/2007 | 326.49 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 19/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/01/2007 | 7887.29 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-5871, MOC-3151, MMU-8687 E KGW-2041, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. 4.263,4 litros de oleo diesel x R$ 1,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/01/2007 | 242.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/01/2007 | 750.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 22/01/2007, CONFORME DEBITO EFETUADOPELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/01/2007 | 3618.05 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNF-2612,MMS-8654,MNF-2025,MNF-2005,MNF-2599 MNF-2029 E MNQ-0695, LOTADOS NESTA SECRETARIADURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. 1.345 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/01/2007 | 335.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS BESTA DE PLACA MMT-5871 E KOMBIS DE PLACA MNF-2612 E MMS-8654,PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTA-DAS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001970 | 19/01/2007 | 1015.00 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KKL-8166/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, SITIO CANOS, FAZENDA NOVA E SITIO SOLIDAO, A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 20/12/2006,CONFORME CONTRATO N§032/2006 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/01/2007 | 1300.00 | 00003657550445 | RAIMUNDO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMO-2795/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CHUPADOURO,CABANO,ALTO DE SIRIEMA E SITIO JARDIM P/ A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AVELINO CRISPIM BARBOSA,LOCALIZADA NO SITIO UMBURANA PELA MANHA E TARDE P/A SEDE DO MUNICIPIO,PERIODO DE 01 A20/12/06, CONF.CONTRATO 33/06 DA TP.04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/01/2007 | 915.00 | 00051472457404 | FRAANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFK-0458, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS CABACEIRO E SITIO ENXU A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 20/12/2006, CONFORMECONTRATO N§ 023/2006 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002003 | 19/01/2007 | 768.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMX-1342 C-10,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSSITIOS LAGOA DO JUCA, ASSENTAMENTO RETIRO,BAIXA DO ARIPUA A SETE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20/12/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002011 | 19/01/2007 | 1240.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA HPC-9483/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO MATAS DE DAMIAO E DAMIAO DE BAIXO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO,LOCALIZADO NO SITIO DAMIAO DOS TIANOSA TARDE E DO SITIO CABOCLO E MATAS DE DAMIAO A SEDE DESTE MUNICIPIO A NOITE,NO PERIODO DE 01 A 20/12/06,CONF.CONTRATO 34/06 DA TP.04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/01/2007 | 1020.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20/12/2006, CONFORME CONTRATO N§ 022/2006 DA TP. N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002038 | 19/01/2007 | 1747.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA,SITIO CANOAS,SITIO FAIXA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20/12/2006, CONFORME CONTRATO N§ 025/2006 DA TOMA-DA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002046 | 19/01/2007 | 1398.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO F-4000 DE PLACA BSC-2188/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATEUS,SITIO TUBIBA,SITIO GRAVATA SUL E SITIO CABACEIRO A SEDE DOMUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 20/12/2006, CON-FORME CONTRATO N§ 031/2006 DA TP. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002054 | 19/01/2007 | 1934.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS FAZENDA BELO HORIZONTE, SITIO CHA DA TAPIOCA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 20/12/2006, CONFORME CONTRATO N§ 027/06 DA TP. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002062 | 19/01/2007 | 1267.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELTIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONE-TA D-20 DE PLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA A SEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20/12/2006, CONFORME CONTRATO N§ 026/2006 DA TOMADA DE PRECO N § 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002071 | 19/01/2007 | 1207.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYQ-7155, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS EXU, SITIO CABACEIRO E SITIO DAMIAO DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20/12/2006, CONFORME CONTRATO N§ 016/2006 DA TP. N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002089 | 19/01/2007 | 1167.00 | 00006664524406 | JOSÉ ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMZ-1648/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D AGUA E GARGANTA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DO ASSENTAMENTO RETIROE BAIXA DO ARAPUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL SEVERINO LOURENCO, LOCALIZADA NO SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 20/12/06,CONF.CONT.N§28/2006 DA TP.04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002097 | 19/01/2007 | 1234.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA MYL-3244,TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DOS SITIOS VIRACAO,UMBURANA E CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20/12/06,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 015/2006 DA TP.004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002101 | 19/01/2007 | 700.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM, SITIO SAO LOURENCO E SITIOCANOA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A20/12/2006, CONFORME CONTRATO N§ 018/06 DA TPN§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002119 | 19/01/2007 | 1800.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KGX-6997, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS VIRACAO I E II, SITIO GURI-TA, SITIO UMBURANA E SITIO CHUPADOURO A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 20/12/2006CONFORME CONTRATO N§ 24/2006 DA TP. N§ 004/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/01/2007 | 667.00 | 00024843005819 | VALFREDO SANTOS MENDES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA LJU-6751/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO PARA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 20/12/2006, CONFORME CONTRATO N§ 035/2006 DA TP. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002135 | 19/01/2007 | 684.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACDA MZA-0599, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO CHA DA TAPIOCA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20/12/2006, CON- FORME CONTRATO N§ 020/2006 DA TP. N§ 004/2006 PAGO C/ RECURSOS DO PNAT.......R$ 16,00 PAGO C/ RECURSOS PROPRIO.......R$ 684,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002143 | 19/01/2007 | 16.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACDA MZA-0599, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO CHA DA TAPIOCA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20/12/2006, CON- FORME CONTRATO N§ 020/2006 DA TP. N§ 004/2006 PAGO C/ RECURSOS DO PNAT.......R$ 16,00 PAGO C/ RECURSOS PROPRIO.......R$ 684,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002151 | 19/01/2007 | 1200.00 | 00030447707850 | CÉLIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MMP-1522/PB, PARA OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAISDA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 002/2006 DA TP. N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/01/2007 | 500.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFQ-3320, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICI- PIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS REPRESENTANDOO MUNICIPIO DE DAMIAO EM INCENTIVO AO ESPORTEAMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/01/2007 | 200.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFQ-3320, COM DESTINO A CUITE-PB,TRANSPORTANDO JOGADORES DEFUTEBOL DO TIME AMERICA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/01/2007 | 200.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFQ-3320, COMAOS MUNICIPIOS DE ARARUNA E CACIMBA DE DENTRONO DIA 10/09/2006, TRANSPORTANDO A BANDA MAR-CIAL JOAO ALVES TORRES DE ARARUNA E FANFARRA GILBERTO DIAS DE CACIMBA DE DENTRO, PARA APRESENTACAO NO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO/06 REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 10/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/01/2007 | 100.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFQ-3320, COM DESTINO A CUITE-PB,TRANSPORTANDO JOGADORES DEFUTEBOL DO TIME AMERICA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/01/2007 | 11109.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/01/2007 | 3528.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS PROFESSO-RES DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/01/2007 | 320.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3098,TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDREDINIZ DA PENHA EM EXCURSAO NA CIDADE DE PIRPIRITUBA NO DIA 02/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/01/2007 | 200.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS, OFERECIDOS NA CONFRATERNIZACAO COM OS PROFESSORES DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, REALIZADO NO DIA 20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/01/2007 | 140.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS, OFERECIDOS NA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 22/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/01/2007 | 150.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/01/2007 | 6597.30 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/01/2007 | 350.00 | 00003963092408 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NO SITIO OLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/01/2007 | 350.00 | 00001407703480 | MARIA RIZONETE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/01/2007 | 350.00 | 00006671689407 | EDVANIA FRANCA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/01/2007 | 350.00 | 00007642832435 | MARIA CLEIDE MEDEIROS VALERIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/01/2007 | 350.00 | 00006248267405 | ANA PAULA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDU- CACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DERO DOS SAN-TOS FILHO, LOCALIZADA NO SITIO: (ASSENTAMENTOSANTA VERONICA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/01/2007 | 350.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA JOSE, S/N CEN-TRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/01/2007 | 350.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/01/2007 | 350.00 | 00006052744448 | JOSE DEBSON SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), LOCALIZADO NO SI-TIO MATAS DE DAMIAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/01/2007 | 350.00 | 00005287258402 | SIMONE FELIPE MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/01/2007 | 350.00 | 00079638791268 | FRANCILENE LACERDA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/01/2007 | 350.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/01/2007 | 7274.20 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-5871, MOC-3151, MMU-8687 E KGW-2041, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2006. 3.932,0 litros de oleo diesel x R$ 1,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/01/2007 | 7675.65 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-5871, MOC-3151, MMU-8687 E KGW-2041, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTU- BRO DE 2006. 4.149,0 litros de oleo diesel x R$ 1,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 19/01/2007 | 7418.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-5871, MOC-3151, MMU-8687 E KGW-2041, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2006. 4.010,0 litros de oleo diesel x R$ 1,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/01/2007 | 29.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/01/2007 | 350.00 | 00027678176821 | MARISETE SANTOS AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PATIO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO VIRACAO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/01/2007 | 90.00 | 00005742753470 | MANOEL MUCIO DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO E SERIGRAFIA DE 05 CAMISETAS POLO DESTINADOS AOS ARBITROS DE FUTSAL PARA REALIZACAO DO 1§ CAMPEONATO MUNICIPAL SEMI-ABERTO DE FUTSAL DODAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/01/2007 | 100.00 | 00003609942452 | SUELI OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS, ZONA URBANA RUA MA- NOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/01/2007 | 100.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PEDRO FER- REIRA DE AZEVEDO (ANEXO) NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/01/2007 | 100.00 | 00075977583400 | ROSINETE DE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/01/2007 | 100.00 | 00098173464472 | SILVANO BRITO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS NA RUA SAO JOSE,S/N DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/01/2007 | 100.00 | 00098173464472 | SILVANO BRITO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS NA RUA SAO JOSE,S/N DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/01/2007 | 280.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES/ARTES DO PROGRAMA TE-LECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAN-DRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 56 HORAS/AULA,REF.AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/01/2007 | 280.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES/ARTES DO PROGRAMA TE-LECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAN-DRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 56 HORAS/AULA,REF.AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/01/2007 | 220.00 | 00089375556468 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICA/GEOGRAFIA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAN-DRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO C/ A CARGA HO-RARIA DE 44 HORAS/AULA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/01/2007 | 220.00 | 00089375556468 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICA/GEOGRAFIA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAN-DRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO C/ A CARGA HO-RARIA DE 44 HORAS/AULA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/01/2007 | 80.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FISICA E MATEMATICA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO, NA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DOMUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 16 HORAS/AU-LA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/01/2007 | 80.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FISICA E MATEMATICA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO, NA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DOMUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 16 HORAS/AU-LA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/01/2007 | 240.00 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA DO PROGRAMA TELECUR-SO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JO- VENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO,NA ESCOLA MUNICIPALO DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A CARGA HORARIA DE 48 HORAS/AULA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/01/2007 | 240.00 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA DO PROGRAMA TELECUR-SO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JO- VENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO,NA ESCOLA MUNICIPALO DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A CARGA HORARIA DE 48 HORAS/AULA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/01/2007 | 31.90 | 00003068191475 | MARIA DO SOCORRO DA C.DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 17/11/2006, COM OBJETIVO DE PARTI-CIPAR DA REUNIAO UNCME/PB, PARA RECEBER ORIENTACOES DA EQUIPE DO PRO-CONSELHO,SEDE EM JOAOPESSOA E UNDIME, SOBRE A REGULARIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 19/01/2007 | 95.70 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 13,14E 15/12/2006, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOPLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/01/2007 | 63.80 | 00003040077490 | ABRAAO SOARES LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O TECNICO EM EDUCACAO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 16 E 17/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/01/2007 | 223.30 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 01,06,08,13,22,24 E 28/11/2006,EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/01/2007 | 127.60 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 07, 10, 22 E 28/11/2006, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/01/2007 | 92.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. 50,0 litros de oleo diesel x R$ 1,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/01/2007 | 4988.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 22/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002291 | 19/01/2007 | 1500.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MOH-4094/PB, PARA SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 011/2006 DA TP.N§ 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/01/2007 | 354.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DE MAO DA LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/01/2007 | 290.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 20 (VINTE), TAMBORES DE LIXO E NOCARROCAO DO TRATOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/01/2007 | 160.00 | 00006400975454 | SILDIMAR DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/01/2007 | 2180.00 | 00004460400456 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/01/2007 | 191.40 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTI-DADE NOS DIAS 13,20 E 27/11/06,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/01/2007 | 28.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE, PARA SERVIR ESTA SECRETARIA,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM22/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/01/2007 | 2187.50 | 00006002371419 | AMAURY OLIVEIRA ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2006 E MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/01/2007 | 350.00 | 00003781262456 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA DO SOPAO DISTRIBUIDO A 170 PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/01/2007 | 700.00 | 00004989951433 | MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, EXECUTADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO-PB E EM CONVE-NIO DE N§ 235/2005 COM MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTU- BRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/01/2007 | 24.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 FOTOGRA- FIAS TIRADAS PARA REGISTRO DOS CURSOS DE COR-TE, COSTURA E PINTURA EM TECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/01/2007 | 90.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 FOTOGRA- FIAS TIRADAS PARA REGISTRO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/01/2007 | 31.90 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 15/12/2006, COM OBJETIVO DE PARTI-CIPAR DO SEMINARIO "ROTEIRO TURISTICO DO CURIMATAU/SERIDO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/01/2007 | 31.90 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 19/12/2006, COM OBJETIVO DE PARTI-CIPAR DE UMA REUNIAO EM BARRA DE SANTA ROSA OBJETIVANDO AVALIAR/DEFINIR ESTRATEGIAS VOLTADAS PARA O MERCADO DO LEITE DE CABRA NO TRIE-NIO 2007-2009 BEM COMO O PLANEJAMENTO DAS ACOES DENTRO DO TERRITORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/01/2007 | 160.00 | 00066997720404 | SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) MASTROS PARA BANDEIRA E04 (QUATRO) BALANCAS PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/01/2007 | 110.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO PELA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ENTREGA DO LEITEAS CRIANCAS CARENTES DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/01/2007 | 1046.60 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/01/2007 | 1484.00 | 06264940000174 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS-DEP.MAT.CONST. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/01/2007 | 1755.00 | 05309973000120 | JOSAILDO FREITAS DO NASCIMENTO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COLCHOES DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/01/2007 | 1125.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/01/2007 | 1200.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA DOS ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DO PRO-JETO AGENTE JOVEM, DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/01/2007 | 400.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) BOLSA PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA, ACOMPANHANDO E DANDO APOIO AO GRUPO DE IDOSOS, ATENDENDO AS EXIGENCIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/01/2007 | 546.58 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO: JOSE SOARES DE OLIVEIRA,LUIZA SILVA HERMINIO,MARIA DALUZ SOUZA ARAUJO E AMELIA MAGALY DE A.BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/01/2007 | 660.00 | 00004670007432 | RAIMUNDA FREIRES DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES:RAIMUNDA F.DE ALMEIDA,CIDEMAR MDA SILVA,JAILSON G.DOS SANTOS,JOSEFA A.DA SILVA,FRANCISCA DOS S.LIMA,M¦ANA DE L.BEZERRA,RENATA L.SILVA,GRACILEIDE DOS S.SILVA,MARINEIDEF.AZEVEDO E JOAO M.DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/01/2007 | 570.00 | 00006906097440 | MARIA AUGUSTO DE L.FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES:M¦AUGUSTO DE L.FERREIRA,ELIENE DA C.SILVA,VITORIA F.DA SILVA,M¦FELIX DA SIL-VA,FRANCISCO G.DA SILVA,FRANCISCO DE ASSIS P.GOMES,M¦DA GUIA ARAUJO,LEANDRO F.SILVA,NAEL- SON S.SILVA E JOELMA MARTINS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/01/2007 | 550.00 | 00005983389424 | JOSE BARBOSA SALUSTIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOSE B.SALUSTIANO,M¦JOSE F.SOA-RES,JOSE S.SANTOS,ROSILENE DE M.OLIVEIRA,M¦DOLIVRAMENTO SILVA,ANTONIO S.DE LIMA,JOSE S. DEPONTES,ISMAEL F.DA COSTA,ELIENE DE L.MELO,PE-DRO DE S.PEREIRA E JOSIMAR S.SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/01/2007 | 570.00 | 00007621860464 | MARIA DA VITORIA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦DA VITORIA S.SANTOS,MARGARIDAS.SOUSA,EDIENE DA S.FERREIRA,M¦ALDENICE DE A.BEZERRA,JOSE F.SOBRINHO,JOSE P.E SILVA,SANDRAA.DOS SANTOS,VANIA DA S.LOURENCO,CICERA A.DA SILVA E SEBASTIAO SANTOS BERTOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/01/2007 | 490.00 | 00004460398451 | IRENE NEVES DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS AS PE-SOAS CARENTES:IRENE NEVES DOS S.SILVA,M¦DAS VITORIAS S.COSTA,GEOVANILDA DA S.FERREIRA,M¦ DALVA DA S.BEZERRA,ANTONIO F.DA COSTA,M¦ DO LIVRAMENTO SILVA,M¦DE MELO SILVA,M¦LLINDALVA S.DE OLIVEIRA E ROSENILDO FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 19/01/2007 | 450.00 | 00006441480476 | ANA MARIA SILVA DE LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES:ANA M¦ S.DE LIRA,ALEX R.DA SIL-VA,LUZIA DA S.CORDEIRO,TEREZINHA F.DE LIMA, NAIDE VIEIRA S.DA COSTA,EDNA ARAUJO C.DOS SANTOS,JOSEFA F.DOS SANTOS,ADRIANA A.DA SILVA, FRANC¦ F.DOS S.SILVA E M¦DAS VITORIAS S.COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/01/2007 | 320.00 | 00003882231467 | JOSEFA RAFAEL DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE EM APOIO TECNICO,JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. OBS:CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FUNDO ESPE- CIAL) EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 22/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/01/2007 | 911.86 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRF 2005/2006 DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/01/2007 | 209.93 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) EM FA- VOR DO PASEP, NO DIA 30/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/01/2007 | 1500.00 | 00028284755491 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-5712/PB, PARA TRANSPORTES GERAIS JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/01/2007 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/01/2007 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/01/2007 | 392.36 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 9985-0027, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/01/2007 | 1089.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/01/2007 | 1305.00 | 03216923000173 | CISAUCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SAUDE DO CI-SAUCO AO MUNICIPIO DO DAMIAO NO MES DE DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/01/2007 | 213.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/01/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. 6.923-X ECD......R$ 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/01/2007 | 209.93 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/01/2007 | 300.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ FUNCIONAMENTO DE UMA BRINQUEDOTECA,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PAIF, EM PARCERIA C/ A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO,ATENDENDO OBJETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/01/2007 | 600.00 | 00030852943415 | EDVALMIR MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO, DU- RANTE OS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/01/2007 | 3900.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE 3.900 CADERMPS DE BROCHURA COM LOGOMARCA DA PREFEITURA ENCADERNADO COM 50 FO- LHAS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003484 | 30/01/2007 | 1335.00 | 00006398494407 | ANTÔNIO DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-100 DE PLACA MYE-7587/RN, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS JARDIM,GANGORRA A INHAIM A SEDE DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 20/12/2006CONFORME CONTRATO N§ 017/2006 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/01/2007 | 2015.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/01/2007 | 152.44 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REALIZACOES DE CURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/01/2007 | 362.99 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 BALAN€A C/MEDI€AO AGUA/GORDURA,01 APARELHO DE PRESSAOADULTO E 01 ESTETOSCOPIO DUPLO DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/01/2007 | 4000.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE PARA ESTA FEDERA€ÇO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/02/2007 | 1493.62 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFE- RENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/02/2007 | 57.00 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO SITIOCABOCLO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/02/2007 | 295.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/02/2007 | 1007.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/02/2007 | 807.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1013, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/02/2007 | 2316.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1010, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/02/2007 | 455.93 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/02/2007 | 371.60 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DE USO INFORMATICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/02/2007 | 55.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/02/2007 | 255.20 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEEM JOAO PESSOA NOS DIAS 04,11,18 E 26/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/02/2007 | 300.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUN- CIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO- CIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/02/2007 | 400.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N PARA FUNCIONAR A OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA, DU- RANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/02/2007 | 900.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARA-GEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/02/2007 | 200.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA S/N CENTRO, DA- MIAO-PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALA ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/02/2007 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE HONORARIOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTODE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/02/2007 | 350.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CREDITO PARA O CELULAR NU-MERO 9126-7343, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/02/2007 | 64.86 | 05230009002822 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. JOSE MARIANO DE ARAUJO, RESIDENTE NO SITIO DAMIAO DE CIMA, PORTADOR DO CPF:475368534-91. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003646 | 01/02/2007 | 2910.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE - COPY GRAF | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/02/2007 | 1000.00 | 07839703000157 | JOSELMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE PINTURA E LAN-TERNAGEM REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA PE- GEOUT DE PLACA JZS-9752 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/02/2007 | 488.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO NO PARALAMA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PEGEOUT BOX, 2003 COR BRANCA DE PLACA JZS-9752, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/02/2007 | 360.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/02/2007 | 400.00 | 00051472490444 | JOSE VALENTIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/02/2007 | 100.00 | 00051472490444 | JOSE VALENTIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/02/2007 | 400.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO. MARLI COSTA CASADO, RESIDENTE NO SITIO GANGORRA, PORTADORA DO CPF: 046.627.714-80. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/02/2007 | 470.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. JOAO BATISTA GOMES SILVA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, PORTADOR DO CPF: 048353764-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/02/2007 | 165.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/02/2007 | 100.00 | 00049736752453 | SANDRA DE LIMA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. MARIA DAS DORES DA SILVA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N NESTE MUNICIPIO, PORTADORA DO CPF: 759.782.454-87. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/02/2007 | 100.00 | 00002946445470 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DA FONSECA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 KGS. DE MACAXEIRA, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/02/2007 | 200.00 | 00007771350437 | MARINALDO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 KGS. DE FEIJAO CARIOCA, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO (PAA) PROGRA-MA AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA LOCALDA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/02/2007 | 120.00 | 00072837667820 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100KGS.DECENOURA, PARA MANUTENCAO DO SOPAO QUE E DIS- TRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAODE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/02/2007 | 750.00 | 08591240000110 | CAPOTARIA NOVO HORIZONTE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECUPERACAO DAPARTE INTERNA DA AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACA JZS-9752 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE ATENDEN-DO AS EXIGENCIAS DA POLICIA RODOVIARIA FEDE- RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/02/2007 | 40.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO CORSA DE PLACA MNV-5113/PB,COMDESTINO AOS SITIOS CABOCLO E TUBIBA DESTE MU-NICIPIO, TRANSPORTANDO EQUIPE SAUDE DA FAMI- LIA, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/02/2007 | 216.76 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAL LOCALIZADO NOS SITIOS CABOCLO E SITIO GANGORRA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003638 | 01/02/2007 | 10505.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE - COPY GRAF | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICA DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/02/2007 | 200.00 | 00031469597802 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/02/2007 | 800.00 | 00007358142446 | LUCICLEIDE SANTOS ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 400 KG. DE FEIJAO CARIOCA DESTINADOS AO PROGRAMA PAIFDESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/02/2007 | 401.50 | 00096415649434 | LUZINETE DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 803 UND. DE DOCES CASEIROS, PARA DISTRIBUICAO DO PRO- GRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 500 KG. DE FEIJAO CARIOCA,DESTINADOS AO PROGRAMA PAIFDESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/02/2007 | 624.00 | 00002946445470 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DA FONSECA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 624KGS.DEMACAXEIRA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIFDESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/02/2007 | 1032.00 | 00004812013437 | MARIA JOSELIA ROCHA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 KGS. DE QUEIJO DE COALHO E 585 KGS.DE FEIJAO MACASSAR, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTEMUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/02/2007 | 270.00 | 00007771350437 | MARINALDO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 135 KGS. DE FEIJAO CARIOCA, PARA DISTRIBUICAO DO PRO- GRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/02/2007 | 610.00 | 00004801287409 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 305 KGS. DE FEIJAO CARIOCA, PARA DISTRIBUICAO DO PRO- GRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/02/2007 | 1106.00 | 00006579025433 | IREMAR PINTO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.106 KGSDE FARINHA DE MANDIOCA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/02/2007 | 174.60 | 00072837667820 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 145,5 KGSDE CENOURA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/02/2007 | 600.00 | 09267691000240 | H. ROLIM & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULO COMPLETO DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/02/2007 | 846.41 | 00099216450487 | EDILEIDE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES: EDILEIDE S.NASCIMENTO, FRANCISCA F.DOS S.SILVA,FRANCISCA N.DA SILVA,M¦ELIVANIA F.SILVA,NAIDE V.DA COSTA,TEREZINHAF.DE LIMA,SIMONE O.ALVES,JANETE DA S.SOARES, JOAO KELLYS P.SOUSA,GILBERTO F.DA SILVA,AUGUSTO P.DE ARAUJO E MARCIANA S.DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/02/2007 | 652.47 | 00005080777451 | FRANCISCA FERREIRA DOS S. SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES:FRANCISCA F.DOS S.SILVA, M¦DULCINELIA S.ARAUJO,VERONICA DA S.BEZERRA, GILIARDE B.MENDES,EDIVAL F.DOS SANTOS,FRANCISCO DA S.FERREIRA,JOSE M.DE ARAUJO,JULIANA M. ROCHA,LUZIVAN DA S.FERREIRA,M¦ DO CARMO DA SILVA,M¦DE L.DE OLIVEIRA E JOSE M.DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 09/02/2007 | 100.00 | 00006595285410 | JOILMA BEZERRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA ODONTOLOGICA (DENTE INCLUSO), POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 09/02/2007 | 480.00 | 00002885703407 | MARIA DAS VITORIAS SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦DAS VITORIASS.COSTA,M¦PEREIRA DA SILVA,M¦JOSE M.SILVA,ANAM¦SILVA DE LIRA,ADDRIANA A.DA SILVA,JOSE CAR-LOS A.DOS SANTOS,JOSELIA Q.LIMA,ESPEDITO S. AZEVEDO,M¦ANA DA TRINDADE,M¦JOSE G.DA FONSECAM¦DAS NEVES S.SOARES E JOCELIA S.OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 09/02/2007 | 560.00 | 00005080777451 | FRANCISCA FERREIRA DOS S. SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:FRANCISCA F.DODOS S.SILVA,JOSE A.DA SILVA,JOSIMAR S.SOARES,FLAVIA ANA DA SILVA,ARLINDA F.DE LIMA,JOSE EGUINALDO B.DA SILVA,JOSEFA DE S.LIMA,SANDO- VAL D.BESERRA,M¦MACILEA P.BEZERRA,LUCICLEIDE DA C.SILVA E EDVAN FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 09/02/2007 | 600.00 | 00098173464472 | SILVANO BRITO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES: SILVANO B.DE LIMA,FRANCISCO DA SILVA,FRANCISCO A.DA TRINDADE,EDIENE DA S.FERREIRA,M¦ALDENICE DE A.BEZERRA,JOSE FERREIRA SOBRINHO,JOSE PONTES E SILVASANDRA AGOSTINHO DOS SANTOS,VANIA DA S.LOURENCO,CICERA A.DA SILVA E SEBASTIAO S.BERTOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 09/02/2007 | 210.00 | 00004460398451 | IRENE NEVES DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS AS PE-SOAS CARENTES:IRENE NEVES DOS S.SILVA, M¦ DASVITORIAS S.COSTA, GEOVANILDA DA S.BEZERRA E MARIA DALVA DA SILVA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 09/02/2007 | 1766.20 | 00033939209449 | MARIA SALVINA SOARES E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CAREN- TES:M¦S.SOARES,M¦DAS VITORIAS S.COSTA,NUBIA LAFAETE DE S.SILVA,GRACILEIDE DOS S.SILVA,JO-SINEIDE DA S.FLORENTINO,JOSEFA I.BIANOR,ADE- LAIDE DA S.LIMA,KARINA S.DE OLIVEIRA,MARCIANAS.DE OLIVEIRA,M¦ ELIVANIA F.SILVA E CATARINA SANTOS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 09/02/2007 | 490.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 09/02/2007 | 490.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 09/02/2007 | 260.00 | 00008666729406 | ARNALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/02/2007 | 255.20 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO- CIAL DESTE MUNICIPIO EM ACOMPANHAMENTO DE PA-CIENTES CARENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE, NOS DIAS 06,13,21 E 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 09/02/2007 | 81.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 27 FOTOGRA- FIAS TIRADAS PARA REGISTRO DOS CURSOS DE COR-TE, COSTURA E PINTURA EM TECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/02/2007 | 350.00 | 00006954210420 | MARINELSA MARTINS MOTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 09/02/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 09/02/2007 | 2430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 09/02/2007 | 432.00 | 00001440078432 | MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTORA AO CURSO DE CROCHE, OFERECIDO A 15MULHERES DA ZONA RURAL (SITIO GANGORRA)DESTE MUNICIPIO,BENEFICIADAS DO BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA FOME ZERO DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2006,NO HORARIO DE 08:00 AS 11:00 DE TERCA AS QUINTAS-FEIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/02/2007 | 112.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, (28 CORTES X R$ 4,00), P/ ATEN-DER AS CRIANCAS CARENTES MATRICULADAS NA CRE-CHE LEONIZA PAULINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/02/2007 | 2500.00 | 00011044357487 | IREMAR GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PROJETO DE UMA PRACA COMUNITARIA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/02/2007 | 350.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 09/02/2007 | 127.60 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTI-DADE NOS DIAS 07 E 20/12/2006, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 09/02/2007 | 4599.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 09/02/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO LOTADO NESTA SECRETARIA, (SE-CRETARIO DE INFRA ESTRUTURA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 09/02/2007 | 180.00 | 00005101464490 | CICERO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/02/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/02/2007 | 804.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 09/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/02/2007 | 28.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO,JULHOAGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/02/2007 | 43293.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/02/2007 | 300.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS: 02 (DUAS) COLECOES CELSO ANTUNES C/ 4 DVDS E LIVRO TEXTO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 09/02/2007 | 1500.00 | 03775655000120 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | IMPORTE RELTIVO AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/02/2007 | 3326.60 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW- 2041 LOCADA A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 09/02/2007 | 4075.08 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-2612, PER- TENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/02/2007 | 2598.51 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS-8654, PER- TENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/02/2007 | 3521.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMIONETA D-20 DEPLACA KGW-2041 LOCADA A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA E VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-2612 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/02/2007 | 1510.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS-8654, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/02/2007 | 350.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 09/02/2007 | 350.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/02/2007 | 350.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS GERAIS NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFOR- ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/02/2007 | 350.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 09/02/2007 | 95.70 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04, 11 E 18/12/2006, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 09/02/2007 | 223.30 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 04,06,08,12,15,19 E 28/12/2006,EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/02/2007 | 26139.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 E PARTE DO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 09/02/2007 | 1081.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO PRE-ESCOLAR LOTADOSNESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 09/02/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 09/02/2007 | 1000.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MMS-8654 E BESTA MMT-5871, PERTENCENTES A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 09/02/2007 | 350.00 | 00097814555434 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADO NAS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2005,MNF-2599 E MNF-2025,PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 09/02/2007 | 350.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/02/2007 | 152.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/02/2007 | 69.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/02/2007 | 160.00 | 24287419000134 | OFTALMOCLINICA DR.OTON UCHOA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAOFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/02/2007 | 120.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C. COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTACARDIOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/02/2007 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 09/02/2007 | 134.36 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/02/2007 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I - PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/02/2007 | 799.00 | 00002805290402 | PRISCILA FLORENTINO SILVA | IMPORTE RLATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA II - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 22 A 31 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/02/2007 | 2395.00 | 00002725439426 | BRUNA DIAS JERONIMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA II - PSF II DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/02/2007 | 2395.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFII(ZONA RURAL)JUNTO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/02/2007 | 540.00 | 00004247651447 | SHIRLEY DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/02/2007 | 480.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/02/2007 | 966.67 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/02/2007 | 480.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/02/2007 | 715.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME CLAUSULA 3¦DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/02/2007 | 149.12 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/02/2007 | 310.00 | 00007067016401 | MOISES LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TAPECEIROS NA CONFECCAO DE UM SOFA-CAMA PARA O ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 09/02/2007 | 127.60 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,13,20 E 28/12/2006, CON-FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 09/02/2007 | 159.50 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06,11,18,21 E 26/12/2006, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 09/02/2007 | 191.40 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06,08,13,15,22 E 27/12/2006A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/02/2007 | 10.50 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME, NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ERLANI DA SILVA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 09/02/2007 | 350.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 09/02/2007 | 350.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 09/02/2007 | 350.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 09/02/2007 | 350.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 09/02/2007 | 350.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 09/02/2007 | 350.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/02/2007 | 350.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/02/2007 | 100.00 | 00028445686453 | Dra. MARIA DO SOCORRO VILAR CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO MEDICO PRESTADO NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SRA.MAR-LI COSTA CASADO, RESIDENTE NO SITIO GANGORRA,PORTADORA DO CPF: 046.627.714-80. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/02/2007 | 6500.00 | 00012652158805 | ROBERTO MENDES MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/02/2007 | 9939.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/02/2007 | 3433.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 09/02/2007 | 667.00 | 00088123375387 | ROBERTA CRISTIANE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 31 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 09/02/2007 | 6670.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 09/02/2007 | 350.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 09/02/2007 | 350.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 09/02/2007 | 350.00 | 00004259323466 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDA COORDENADORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/02/2007 | 350.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNT-6557/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/02/2007 | 80.00 | 24287419000134 | OFTALMOCLINICA DR.OTON UCHOA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAOFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/02/2007 | 80.00 | 08951428000121 | CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM CONSULTAMEDICA REALIZADA NO MENOR CARENTE LIELTON ISAAC OLIVEIRA SOUSA,RESIDENTE NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA,S/N CENTRO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/02/2007 | 150.00 | 00026188600715 | ROOSEVELT DE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS AO MENOR LIELTON IZAAC OLI-VEIRA SOUZA, RESIDENTE NA RUA MANOEL HONORATODA COSTA, S/N, CENTRO, DAMIAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/02/2007 | 6276.41 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS DES-TINADAS AO SR.PREFEITO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO/2006 E JANEIRO DE 2007, DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/02/2007 | 881.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1013 PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007 COM VENCIMENTO EM 01/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 09/02/2007 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/02/2007 | 223.30 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIA- GENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,06,08,12,14,20 E 28/12/06, CONFORME REQUERIMENTODIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 09/02/2007 | 127.60 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 08,15,22 E 28/12/2006CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 09/02/2007 | 95.70 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO NOS DIAS 13,20 E 27/12/06, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/02/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/02/2007 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/02/2007 | 804.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) EM FA- VOR DO PASEP, NO DIA 09/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 09/02/2007 | 8191.09 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 09/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE PARA ESTA FEDERA€ÇO,DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/02/2007 | 352.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, SETEMBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/02/2007 | 107.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/02/2007 | 153.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/02/2007 | 925.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, DURANTE O PERIODO DE 12/01/2007 A 11/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/02/2007 | 115.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3503-1136, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/02/2007 | 291.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE 3503-1136,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/02/2007 | 2627.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1062, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/02/2007 | 2434.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1010, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/02/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€Aå MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004391 | 09/02/2007 | 7180.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MITSUBISCH L-200, ANO MODELO 2006 DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 07/2006 DA TP. 03/2006, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004405 | 09/02/2007 | 1500.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 03/2006 DA TP. N§ 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 09/02/2007 | 210.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)APRESENTACAO ARTISTICA COM TECLADO, PARA A REALI-ZACAO DE DANCA COM O 1§ PASTORIL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 23/12/2006, RESGATANDO A CULTURA E O FOLCLORE DE NOSSA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/02/2007 | 350.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/02/2007 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/02/2007 | 95.70 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,12 E 19/12/2006, CONFOR-ME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 09/02/2007 | 127.60 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,14,18 E 22/12/2006, CON-FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 09/02/2007 | 195.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 65 FOTOGRA- FIAS TIRADAS DURANTE AS OFICINAS DE CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS COM MATERIAL RECICLADOE NAO RECICLADO, E TAMBEM DURANTE A DISTRIBUICAO DOS ALIMENTOS DA CAMPANHA NATAL SEM FOME NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 09/02/2007 | 200.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N PARA FUNCIONAR A OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA, DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/02/2007 | 150.00 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNZ-7120 (FIAT UNO) COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 26/01/2007, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTOAO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 09/02/2007 | 6499.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 09/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUN-CIONARIA ESTATUTARIA ACIMA CITADA LOTADA NES-TA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/02/2007 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 09/02/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 09/02/2007 | 450.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA HVV-7423, TRANS-PORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDA-DE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 09/02/2007 | 220.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REALIZADOS NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2007, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 09/02/2007 | 220.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, NOS DIAS 13 E 14/02/2007, PARA EFE- TUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 09/02/2007 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/02/2007 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 16/02/2007 | 360.21 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) EM FA- VOR DO PASEP, NO DIA 16/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 16/02/2007 | 150.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELTAIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 16/02/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 16/02/2007 | 208.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007COM VENCIMENTO EM 21/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 16/02/2007 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, COM VENCIMENTO EM 21/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 16/02/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 16/02/2007 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1, PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,00 EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 16/02/2007 | 2732.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE 3635-1062,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 16/02/2007 | 344.50 | 09285792000162 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORIAIS, TAIS COMO: CERTIDOES, AUTENTICACOES,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E REGISTROS DE ATASBEM COMO XEROX DE DOCUMENTOS E DEMAIS DESPE- SAS CARTORARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 16/02/2007 | 887.00 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTE RELATIVO A CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS, REFERENTE A 578 AUTENTICACOES E 04 RECONHECIMENTOS DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 16/05/2006 A 17/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 16/02/2007 | 2551.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE 3635-1010,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 16/02/2007 | 220.00 | 00003574141440 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO VIGILANTE DO DEPOSITO D AGUA LOCA-LIZADO NO SITIO CHA DA TAPIOCA NESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 16/02/2007 | 170.00 | 00043839290449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 16/02/2007 | 200.00 | 00003112249461 | MARIA APARECIDA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA DISTRIBUICAO DO LEITENO SITIO VIRACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 16/02/2007 | 220.00 | 00001392916445 | GEOVANILDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TELEFONISTA JUNTO AO POSTO TELEFO-NICO DO SITIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 16/02/2007 | 50.00 | 00003792793474 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 16/02/2007 | 127.60 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 10,17,24 E 29/01/07,CONFOR-ME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 16/02/2007 | 223.30 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,11,12,16,18,24 E 30/01/ 2007, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 16/02/2007 | 146.80 | 00004154034480 | ZILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 16/02/2007 | 50.10 | 41123175000173 | FABIO RODRIGO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 16/02/2007 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO DO REOE TP N§ 03/2007, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 16/02/2007 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 16/02/2007 | 896.63 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS DESTINADAS AO SR.PREFEITO, NOS DIAS 01,02,05,06,14,15 E 26 DE FEVEREIRO DE 2007, DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO COMERCIO LOCAL E JOAO PESSOA-PB JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 16/02/2007 | 280.15 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 16/02/2007 | 31.00 | 00003330627441 | ZILMA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL NO VEICULO FORD FOCUS DESTA ENTIDADE DE PLACA MNQ-3732 DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA ENTIDADE, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 16/02/2007 | 55.00 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD FOCUS DESTA ENTIDADE DE PLACA MNQ-3732, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 16/02/2007 | 95.70 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO NOS DIAS 11,23 E 26/01/07, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 16/02/2007 | 191.40 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIA- GENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 09,10,18,19,23 E 25/01/2007, CONFORME REQUERIMENTO DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 16/02/2007 | 640.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO)VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMT-7460/PBTRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICI- PIO PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E ARARUNA, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005291 | 16/02/2007 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-6193/PB, PARA A LOCOMOCAO DA EQUIPE DOPSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME TP. N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 16/02/2007 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, MATRICULA 86-8 POR NAOTER SIDO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 16/02/2007 | 150.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N, CENTRO DES-TE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 16/02/2007 | 150.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALO-JAMENTO DA EQUIPE DO PSF I DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 16/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 16/02/2007 | 195.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, COM VENCIMENTO EM 21/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 16/02/2007 | 80.00 | 24287419000134 | OFTALMOCLINICA DR.OTON UCHOA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAOFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. RISONALVA DA SILVA OLIVEIRA, RESIDENTE NO SI-TIO FAIXA, PORTADORA DO CPF: 037.940.004-98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 16/02/2007 | 117.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SONDA URETRAL N§ 08 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 16/02/2007 | 150.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 16/02/2007 | 450.00 | 00002283150426 | LANGSTAE MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN-4788,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 16/02/2007 | 1100.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADO NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLA-CA MNT-6090 E AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0005673 | 16/02/2007 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFF-9733/PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO N§ 012/2006 DA TP. N§ 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 16/02/2007 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005711 | 16/02/2007 | 1200.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, PARA OPERACIONALIZACAO DOSSERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO ADMI-NISTRATIVO N§ 019/2006 DA TP.N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 16/02/2007 | 220.00 | 00006797351430 | IVANETO ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 16/02/2007 | 1200.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYL-2375/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DA-MIAO, NO TRECHO BARRA DE SANTA ROSA/DAMIAO, VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DU- RANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 16/02/2007 | 100.00 | 00007461809423 | EDILENE DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACA DE SERVICOS DE LIMPEZA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DE PLA-CA KAO-3368, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 16/02/2007 | 95.70 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 11,18 E 25/01/2007,CONFORME RE-QUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 16/02/2007 | 15.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASPELO PAGAMENTO DE UMA COPIA DA CHAVE PARA IG-NICAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 16/02/2007 | 127.60 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 09,16,23 E 30/01/2007, A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMEN- TO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 16/02/2007 | 159.50 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,12,17,24 E 30/01/2007, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 16/02/2007 | 360.22 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 16/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 16/02/2007 | 900.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 16/02/2007 | 88.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 16/02/2007 | 569.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, COM VENCI-MENTO EM 21/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 16/02/2007 | 433.00 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 16/02/2007 | 5800.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 16/02/2007 | 9183.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0005657 | 16/02/2007 | 1200.00 | 00030447707850 | CÉLIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MMP-1522/PB, PARA OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAISDA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 002/2006 DA TP. N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 16/02/2007 | 127.60 | 00003068191475 | MARIA DO SOCORRO DA C.DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 12,13,14 E 15/12/2006, COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-PDE, NA CIDADE DE JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 16/02/2007 | 63.80 | 00003068191475 | MARIA DO SOCORRO DA C.DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 07 E 08/12/2006, COM O OBJE-TIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA PREPARA-CAO DO ANO DE 2007, NA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 16/02/2007 | 63.80 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO NO DIA 05/12/2006,PARA PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO REGIONAL DE SE- CRETARIOS DE EDUCACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBA-NOS,SOBRE A OTIMIZACAO DOS RECURSOS FINANCEI-ROS P/EFETIVACAO DOS PROJETOS FINANCIADOS PE-LO GOVERNO FEDERAL NA CIDADE DE RIO TINTO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 16/02/2007 | 127.60 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07 E 08/12/2006, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINA-RIO PARA PREPARACAO DO ANO DE 2007, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 16/02/2007 | 127.60 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12 E 13/12/2006, PARTICIPOU DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 16/02/2007 | 31.90 | 00003068191475 | MARIA DO SOCORRO DA C.DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 05/12/2006, COM O OBJETIVO DE PAR-TICIPAR DO 1§ ENCONTRO REGIONAL DE SECRETA- RIOS DE EDUCACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SOBRE A OTIMIZACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS P/ EFETIVADOS DOS PROJETOS FINANCIADOS PELO GOVER FEDERAL DESENVOLVIDOS NA AREA DE EDUCA-CAO, NA CIDADE DE RIO TINTO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 16/02/2007 | 223.30 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 05,10,16,18,22,25 E 29/01/2007,EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 16/02/2007 | 150.00 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASPELO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DURANTE VIA- GENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 16/02/2007 | 4943.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, COM VENCIMENTO EM 21/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 16/02/2007 | 90.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 16/02/2007 | 319.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA N§ 1DA OBRA-2061822 (MANUTENCAO PREV.REDE MEDIA TENSAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 16/02/2007 | 3950.00 | 00004801304427 | ERALDO SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 16/02/2007 | 2360.00 | 00004460400456 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 16/02/2007 | 255.20 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 08,15,22 E 29/01/2007, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 16/02/2007 | 42.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE, PARA SERVIR ESTA SECRETARIA,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007, COM VENCIMENTO EM 21/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 16/02/2007 | 135.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS (AVIAMENTOS) DESTINADOS AO CURSO DE TAPECARIA A SER REALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 16/02/2007 | 191.40 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO- CIAL DESTE MUNICIPIO EM ACOMPANHAMENTO DE PA-CIENTES CARENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE, NOS DIAS 09,16 E 23/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 16/02/2007 | 2158.60 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 16/02/2007 | 285.00 | 00021782299807 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO ESTADO DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 16/02/2007 | 185.30 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LINHAS E MALHAS DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 16/02/2007 | 4875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA AGENTE JOVEM ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PRO-JETO AGENTE JOVEM CONFORME PORTARIA N§ 879 DE03/12/2001, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB. (SEGUNDA ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 16/02/2007 | 350.00 | 00003781262456 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA DO SOPAO DISTRIBUIDO A 170 PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 16/02/2007 | 490.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 16/02/2007 | 680.00 | 00001059470403 | HOZANA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:HOZANA S.BATISTA,JOSE S.DE LIRALUZICLEIDE G.SANTOS,EDSON L.PEREIRA,M¦JOSE V.DE PONTES,AUGUSTO P.DE ARAUJO,MARILEIDE S.DA COSTA,MARINEIDE F.AZEVEDO,ESPEDITO A.NASCIMENTO,LUZIA DA S.CORDEIRO E CELSO V. DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 16/02/2007 | 585.00 | 00005582144447 | FRANCISCO EDSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:FRANCISCO E.DA SILVA,ROSILENE DE M.OLIVEIRA,JULIANA M.ROCHA,M¦DAS G.SILVA, MARCIANA S.DE OLIVEIRA,M¦DA VITORIA S.ANDRADEFRANCINEIDE G.RODRIGUES,ANTONIO O.DA SILVA,JOSILENE O.LIMA E IVANILDO G.SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 16/02/2007 | 630.00 | 00007919498422 | ISMAEL FERREIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ISMAEL F.DA COSTA,CICERA M.DA SILVA,JOSE M.DE PONTES,JOSEFA A.DA SILVA, ADRIANA A.DA SILVA,JOSE DIMAS A.CARDOSO,FLA- VIA ANA DA SILVA,LUCIENE S.SOARES,M¦JOSE CRISTOVAO DA SILVA E M¦JOSE FERREIRA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 16/02/2007 | 90.00 | 00004533516467 | MARIA DO CARMO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦DO CARMO GOMES E ISMAEL FER- REIRA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 26/02/2007 | 285.00 | 00010965199843 | JOAO SALUSTIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 26/02/2007 | 1518.70 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE ENXOVAL PARA BEBE OFERECIDO PELO SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 26/02/2007 | 285.00 | 00000837137438 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 26/02/2007 | 1125.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 26/02/2007 | 562.50 | 00003542950475 | ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) - CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 28 DE FEVEREIRODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 26/02/2007 | 1344.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO EM TAPECARIA, OFERECIDO A 27 MULHERES BENEFICIARIAS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 26/02/2007 | 268.14 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE TAPECARIA OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO- CIAL COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 26/02/2007 | 1750.00 | 00006002371419 | AMAURY OLIVEIRA ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 26/02/2007 | 354.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR,SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 26/02/2007 | 640.00 | 00006868860463 | LUIS ALIPIO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (08) VIAGENSNO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA KKH- 0658,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL (SITIO JARDIM,SITIO GANGORRA,SITIO MA- TEUS E SITIO OLHO D AGUA), PARA A FEIRA LIVREAOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14,21,28/01/2007,04,11,18 E 25/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 26/02/2007 | 394.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR,SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2006 E 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 26/02/2007 | 761.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR,SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 26/02/2007 | 1385.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 26/02/2007 | 577.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 26/02/2007 | 150.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 26/02/2007 | 425.00 | 00005502283496 | LUIS ANTONIO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS MATRICULAS ES-COLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 26/02/2007 | 133.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS BESTA DE PLACA MMT-5871 E KOMBIS DE PLACA MNF-2612 E MMS-8654,PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTA-DAS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 26/02/2007 | 2395.00 | 00002725439426 | BRUNA DIAS JERONIMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA II - PSF II DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 26/02/2007 | 2395.00 | 00002805290402 | PRISCILA FLORENTINO SILVA | IMPORTE RLATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA II - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 26/02/2007 | 540.00 | 00004247651447 | SHIRLEY DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 26/02/2007 | 480.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 26/02/2007 | 6670.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 26/02/2007 | 6670.00 | 00088123375387 | ROBERTA CRISTIANE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 26/02/2007 | 2395.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFII(ZONA RURAL)JUNTO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 26/02/2007 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I - PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 26/02/2007 | 150.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA JZS- 9752 (AMBULANCIA), KAO-3368 (ODONTOMOVEL),MNT6090 (FIAT UNO), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADEE LOTADOS NSTA SECRETARIA, KFF-9733(FIAT UNO)MOR-5445 (FIESTA) LOCADOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 26/02/2007 | 800.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXX-3054,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARATRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL MA- RIA JULIA MARANHAO EM ARARUNA, CONFORME AUTO-RIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNIAIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 26/02/2007 | 1305.00 | 03216923000173 | CISAUCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SAUDE DO CI-SAUCO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 26/02/2007 | 200.00 | 00066997720404 | SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DA CAMA DE EXAME, UMA MESA COM CADEIRAS E REFORMA DE 02 (DOIS) GUARDA-ROUPAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 26/02/2007 | 550.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR,REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752,UNIDADEODONTOMOVEL DE PLACA MNB-8014 E FIAT UNO MIL-LE FIRE DE PLACA MNT-6090 E FIESTA DE PLACA MOR-5445, LOTADAS NESTA SECRETARIA, REF.AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOV.E DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 26/02/2007 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 26/02/2007 | 480.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 26/02/2007 | 724.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 26/02/2007 | 2486.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 26/02/2007 | 2676.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 26/02/2007 | 171.16 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300 ME- TROS DE FIO TELEFONICO DESTINADOS AOS SERVI- COS DE CONSERTOS DA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 26/02/2007 | 1141.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 26/02/2007 | 255.20 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEEM JOAO PESSOA NOS DIAS 08,15,22 E 29/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 26/02/2007 | 161.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DE MAO DE LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 26/02/2007 | 44.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECO- LHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUNTO AO PODER JU-DICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME PROCESSO N§ 001.2007.005440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 26/02/2007 | 3044.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 26/02/2007 | 804.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/02/2007 | 31.36 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FUNDO ESPE- CIAL) EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 21/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/02/2007 | 187.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/02/2007 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN ITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/02/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/02/2007 | 392.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCåES REGIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TNT, TOA-LHAS, PANO COPA E LENCOL DE SOLTEIRO, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/02/2007 | 550.00 | 00043887554434 | ANTONIO MACENA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLACHAS DESTINADOA A CASA DE APOIO DAS EQUIPESDO PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/02/2007 | 1999.57 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICOES DAS EQUI-PES DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006670 | 28/02/2007 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-6193/PB, PARA A LOCOMOCAO DA EQUIPE DOPSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME TP. N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/02/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. 6.923-X ECD......R$ 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/02/2007 | 2395.00 | 00002805290402 | PRISCILA FLORENTINO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO CIRURGIÇ DENTISTA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA II-PSF II (ZONA RURAL) DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/02/2007 | 480.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/02/2007 | 480.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/02/2007 | 6670.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/02/2007 | 3880.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/02/2007 | 308.05 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCåES REGIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/02/2007 | 187.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/02/2007 | 350.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESPORTODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/02/2007 | 260.00 | 04604710000181 | OTICAS M & M LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOIS OCU-LOS COMPLETO E UM PAR DE LENTE DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/02/2007 | 300.00 | 00043887554434 | ANTONIO MACENA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/02/2007 | 600.00 | 00007245614474 | MANOEL MIRANDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MANOEL M.DA SILVA,JOSEFA I.BIA-NOR,MARCIANA S.DE OLIVEIRA,ROSILDA MARTINS M.GOMES,EDVALDO R.SILVA,ANDREIA MARTINS L.OLI- VEIRA,EDNALVA M¦ DE PONTES,FRANCISCO DA S.FERREIRA,M¦ELIVANIA F.SILVA E M¦JOSE G.DA FONSEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/02/2007 | 555.00 | 00005893611470 | JOSE DE PONTES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOSE DE P.LIMA,ODAIR MARCELO D.DA SILVA,M¦DO C.GOMES,OTAVIANO F.DA SILVA,JO-SICLEIDE F.DE SOUSA,M¦DAS MERCES L.SANTOS,IRINEU M.DE ANDRADE,ROSILENE DE M.OLIVEIRA,ADRIANA C.GOMES E MARILEIDE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/02/2007 | 590.00 | 00007938603422 | LUCIENE SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:LUCIENE S.SOARES,JOSEFA TEREZI-NHA DA S.OLIVEIRA,M¦DE FATIMA S.BESERRA,JOSE-NILA DOS S.SILVA,KATIA S.DE PONTES,M¦LUCIENE DA S.COSTA,ROSENI S.DA SILVA,M¦JOSE M.DA SIL-VA,M¦APARECIDA SILVA E RITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/02/2007 | 255.00 | 00007787296488 | FRANCISCA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:FRANCISCA DOS S.LIMA,SANDRA A. DOS SANTOS,LUIZA S.HERMINIO,EDILEIDE SANTOS NASCIMENTO E ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 01/03/2007 | 1125.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 01/03/2007 | 749.96 | 00004268213430 | JOSE RONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FALTA NAFARMACIA BASICA DO ESTADO (02 CX.MICOFENOLATOMOFETIL 500mg C/ 50 CELLOFARM), PARA TRATAMENTO DE PESSOA TRANSPLANTADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 01/03/2007 | 798.70 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 01/03/2007 | 450.00 | 00020644868449 | MARIA MENDES BARBOSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNI-CIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, DURANTE OSMESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/03/2007 | 150.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 01/03/2007 | 667.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 01/03/2007 | 278.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICO REALIZADO NO TRATOR MODELO TL 75,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 01/03/2007 | 724.31 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO PECAS DESTINADASAO TRATOR MODELO TL 75 PERTENCENTE A ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/03/2007 | 200.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N PARA FUNCIONAR A OFICINA MECANICA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/03/2007 | 450.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARA-GEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/03/2007 | 100.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006777 | 01/03/2007 | 3774.07 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNF-2612,MMS-8654,MNF-2025,MNF-2005,MNF-2599 MNF-2029 E MNQ-0695, LOTADOS NESTA SECRETARIADURANTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. 1.403 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 01/03/2007 | 2318.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 01/03/2007 | 1050.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL (CASA) LOCALIZADA NA RUA PROJETADA,S/NPARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO, AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 01/03/2007 | 110.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM - A.A.JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TONER DESTINADA A IMPRESSORA HP PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 01/03/2007 | 399.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) MULTFUNCIONAL C 3180 HP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/03/2007 | 2080.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO BETA DE PLACA MMT5871, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/03/2007 | 2990.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMIONETA S-10 DEPLACA MOC-3151 LOCADA A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/03/2007 | 1357.82 | 02162747000333 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/03/2007 | 300.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/03/2007 | 100.00 | 00031469597802 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/03/2007 | 45336.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006769 | 01/03/2007 | 2972.45 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-6090 E MNT-6557,LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. 1.105 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/03/2007 | 699.00 | 04969104000160 | FACELL CELULAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO CELULAR NOKIA 6111, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/03/2007 | 200.00 | 04969104000160 | FACELL CELULAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CELULAR CLARO, PARA O APARELHO NOKIA 6111 DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/03/2007 | 2500.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REFORMA DE 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM PINTURA, ESTUFA-MENTO E TROCA DE MANGUEIRA DAS SEGUINTES PE- CAS CARDEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRO, COMPRESSOR, ESTUFA E MOCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0006858 | 01/03/2007 | 4255.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 01/03/2007 | 56.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 01/03/2007 | 99.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 01/03/2007 | 227.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOSDE TINTAS PARA IMPRESSORAS E CAIXA DE DISQUE-TE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 01/03/2007 | 250.00 | 02252784000170 | LABGENE-LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME CA-RIOTIPO COM BANDAS REALIZADO EM JEFFERSON COSTA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/03/2007 | 680.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ-2330/PB,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E PICUI, CONFOR-ME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0007129 | 01/03/2007 | 2374.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 003043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0007137 | 01/03/2007 | 2566.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 003044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0007145 | 01/03/2007 | 2855.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/03/2007 | 100.00 | 00051472490444 | JOSE VALENTIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/03/2007 | 150.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALO-JAMENTO DA EQUIPE DO PSF I DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/03/2007 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DA SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/03/2007 | 150.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/03/2007 | 400.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DO GIOFLEX DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752, PERTENCEN-TE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/03/2007 | 50.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA UROLOGICA REALIZADO EM PACIENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. (SR.MARIANO ANTONIO DE ARAUJO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/03/2007 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALA ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/03/2007 | 200.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N PARA FUNCIONAR A OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA, DU- RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/03/2007 | 900.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARA-GEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 01/03/2007 | 200.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA S/N CENTRO, DA- MIAO-PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/03/2007 | 300.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUN- CIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO- CIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/03/2007 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/03/2007 | 150.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADODESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006785 | 01/03/2007 | 40.35 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. 15 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 09/03/2007 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 09/03/2007 | 300.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CREDITO PARA O CELULAR NU-MERO 9126-7343, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 09/03/2007 | 1431.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 09/03/2007 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 09/03/2007 | 913.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 09/03/2007 | 30.00 | 03644292000193 | NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE FREIOS REALIZADO NO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 09/03/2007 | 250.00 | 03644292000193 | NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 09/03/2007 | 582.56 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 09/03/2007 | 8252.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 09/03/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTE RELATIVO AO PROJETO DE ADEQUACAO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DE 01 (UM) TLECENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 09/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE PARA ESTA FEDERA€ÇO,DURANTE O MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 09/03/2007 | 1577.86 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 09/03/2007 | 200.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECARGA DE 02 (DOIS) TONERS DA IMPRESSORA HP 1020,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 09/03/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE JANEIRO/2007ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 09/03/2007 | 348.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE UMA MAQUINA DA REPETIDORA,SINALDE TV PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 09/03/2007 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 09/03/2007 | 220.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, NOS DIAS 12 E 13/03/2007, PARA EFE- TUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 09/03/2007 | 220.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REALIZADOS NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO DE 2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0007722 | 09/03/2007 | 1500.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 03/2006 DA TP. N§ 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 09/03/2007 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 09/03/2007 | 120.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 09/03/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 09/03/2007 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 09/03/2007 | 5760.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 09/03/2007 | 715.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUN-CIONARIA ESTATUTARIA ACIMA CITADA LOTADA NES-TA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 09/03/2007 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 09/03/2007 | 2133.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 09/03/2007 | 2229.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 09/03/2007 | 483.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0007323 | 09/03/2007 | 2967.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0007331 | 09/03/2007 | 2353.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 09/03/2007 | 6500.00 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 09/03/2007 | 168.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA JZS-9752, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 09/03/2007 | 60.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA JZS-9752, PERTENCENTE A ESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 09/03/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 09/03/2007 | 925.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO PERIDO DE 12/03/2007 A 11/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 09/03/2007 | 90.00 | 00008465355487 | CLEILTON GOMES CIRINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE JOYCE SOARES DOSSANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 09/03/2007 | 350.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 09/03/2007 | 350.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 09/03/2007 | 350.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 09/03/2007 | 350.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 09/03/2007 | 350.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 09/03/2007 | 350.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 09/03/2007 | 350.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNT-6557/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 09/03/2007 | 350.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 09/03/2007 | 50.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 09/03/2007 | 400.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 09/03/2007 | 980.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS-EQUIPAMENTOS,PE€AS E ACESSORIO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752 EUNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DE PLACA KAO-3368,PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 09/03/2007 | 277.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 09/03/2007 | 550.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE INSTALACAO DA UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA 12000 BTUSHITACHI, DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 09/03/2007 | 1450.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 UNIDADE CONDENS.12.000 HITACHI E 01 EVAPOR 12.000 HI-TACHI DESTINADAS A UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICADESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 09/03/2007 | 3950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 09/03/2007 | 7946.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 09/03/2007 | 582.57 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 09/03/2007 | 3912.28 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 09/03/2007 | 3116.42 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 09/03/2007 | 220.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, NOS DIAS 08 E 09/03/2007, PARA EFE- TUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 09/03/2007 | 282.90 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 09/03/2007 | 350.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 09/03/2007 | 350.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 09/03/2007 | 350.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESPORTODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 09/03/2007 | 350.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 09/03/2007 | 350.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS GERAIS NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 09/03/2007 | 150.00 | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NA QUADRA DE ES- PORTE, NOS DIAS 13 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2007, DURANTE A REALIZACAO DO 1§ CAMPEONATO DE FUTAL (SEMI-ABERTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 09/03/2007 | 1000.00 | 03775655000120 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | IMPORTE RELTIVO AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0007781 | 09/03/2007 | 4200.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE - COPY GRAF | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICA DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO. 3.000 CADERNOS BROCHURA COM 48 FOLHAS PADRONIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 09/03/2007 | 120.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 09/03/2007 | 26325.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 09/03/2007 | 1081.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 09/03/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 09/03/2007 | 4644.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 09/03/2007 | 147.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 09/03/2007 | 6735.40 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 09/03/2007 | 101.00 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTE RELATIVO AO PROJETO DE CONSTRUCAO DA PRACA EDMUNDO GUEDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 09/03/2007 | 350.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 09/03/2007 | 200.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N PARA FUNCIONAR A OFICINA MECANICA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 09/03/2007 | 336.50 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 09/03/2007 | 4540.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 09/03/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO LOTADO NESTA SECRETARIA, (SE-CRETARIO DE INFRA ESTRUTURA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 09/03/2007 | 1207.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 09/03/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 09/03/2007 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 09/03/2007 | 450.00 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI- PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 09/03/2007 | 350.00 | 00006954210420 | MARINELSA MARTINS MOTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 09/03/2007 | 1065.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 09/03/2007 | 2733.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 09/03/2007 | 350.00 | 00005502283496 | LUIS ANTONIO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 09/03/2007 | 682.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR,SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 09/03/2007 | 606.40 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 09/03/2007 | 260.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CIERA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 09/03/2007 | 400.00 | 06264940000174 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS-DEP.MAT.CONST. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 09/03/2007 | 1308.39 | 00007141962409 | MARIA VITORIA DA SILVA FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES:M¦VITORIA DA S.FERREIRA, M¦DE FATIMA S.ARAUJO,JOSILENE O.LIMA,M¦ELIVA-NIA F.SILVA,ANTONIO J.DA ROCHA,IVANILDO GOMESSANTOS,ROSILDA SILVA L.FERREIRA,FLAVIA A.DA SILVA,JOSEFA B.ALVES,DURVAL DA SILVA,M¦DAS VITORIAS H.DA LUZ E M¦VICTOR CORREIA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 09/03/2007 | 562.72 | 00006126086465 | MARIA DULCINELIA SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES:M¦DULCINELIA S.ARAUJO,M¦ DE LOURDES H.DA LUZ,JOSEFA AMANCIO DA ROCHA, LUIS SOUSA OLIVEIRA,JOSE CARLOS A.DOS SANTOS,ALIENE DA S.SANTOS,M¦DE SOUSA F.SILVA,ESPEDI-TO S.AZEVEDO,VERONICA DA S.BEZERRA,M¦JOSE G. DA FONSECA E FRANCISCO ENEDINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 09/03/2007 | 633.88 | 00002379013403 | ALUISIO JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES:ALUISIO J.DE PONTES,M¦EVANEIDE M.DA SILVA,CICERA M.DA SILVA,JOSEFA P. DA SILVA,TEREZINHA F.DE LIMA,ELIZIANA C.DA SILVA,FRANCISCA J.S.DA SILVA,ELIETE DA S.OLI-VEIRA,DELMA DA S.SANTOS,JOSEFA I.BIANOR,LUISADA S.ARAUJO,VALDILEIDE S.SOARES E ESPEDITO S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 20/03/2007 | 40.80 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE O. RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 20/03/2007 | 1550.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE ENXOVAL PARA BEBE OFERECIDO PELO SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, COM RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 20/03/2007 | 220.00 | 00005755346488 | ROSINEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA SERVICOS DE CONSERTOS DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 20/03/2007 | 280.00 | 00005328085418 | IZAIAS FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOA SAO PAULO - SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 20/03/2007 | 50.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONFECCAO DE 01 (UM) ATAUDE TIPO ANJO PARA SEPULTAMENTO DEUMA CRIANCA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 20/03/2007 | 380.00 | 00002591954488 | ANTONIA FRANCISCA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ANTONIO F.DE LIMA,EDIVANICE C. DA SILVA,M¦DA VITORIA S.SANTOS,M¦JOSE F.DA SILVA,FRANCINEIDE G.RODRIGUES,ROSILENE F.DA SILVA,JOSEFA TEREZINHA DA S.OLIVEIRA,CARLA PATRICIA D.SILVA E SEVERINA IZABEL DA CONCEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 20/03/2007 | 525.00 | 00004670007432 | RAIMUNDA FREIRES DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES:RAIMUNDA F.DE ALMEIDA,IVONEIDE B.MARQUES,MARIZA B.DA SILVA,ROSIVAN F.DA SIL-VA,M¦DAS GRACAS F.COSTA,JOSEFA M.DA SILVA,ED-VAN B.LIMA,JOSEILTON DE PONTES,JOSE P.SANTOS,M¦DAS DOS S.LIMA E ABDIAS M.DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 20/03/2007 | 435.00 | 00005837326405 | CICERO MIRANDA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:CICERO M.DA SILVA,M¦JURACI M.DASILVA,M¦SOUSA DE ARAUJO,LUZIA M.DE MEDEIROS, M¦DAS VITORIAS S.COSTA,LUIZA S.HERMINIO, MA- NOEL M.DA SILVA,JOSICLEIDE F.DE SOUSA,M¦DE FATIMA S.ARAUJO E DEODORO AUGUSTO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 20/03/2007 | 460.00 | 00007121101432 | M¦LINDALVA SATURNINO DE OLIVEIRA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦LINDALVA S.DE OLIVEIRA,M¦JOSEF.DA SILVA,RAIMUNDA F.DE ALMEIDA,JOSEFA I.DE PONTES,ODAIR MARCELO D.DA SILVA,ROSA V.DE SOUSA,M¦VITORIA P.CASADO,VERONICA S.DE OLIVEIRA,MARTA S.DA SILVA E MARILEIDE DE S.LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 20/03/2007 | 665.00 | 00007405604412 | JOSENILDA MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOSENILDA M.DE MEDEIROS,LEUMEN DA S.RODRIGUES,FRANCINEIDE G.RODRIGUES,JOEIL-MA DO N.OLIVEIRA,ANGELA G.DOS SANTOS,MARIA O.C.ALVES,GASPAR S.TRAJANO,JOSEFA L.PONTES,M¦ DA GUIA ARAUJO E ROSILENE F.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 20/03/2007 | 620.00 | 00003908397448 | JOSEFA MARIA DE LIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOSEFA M¦DE LIMA SANTOS,JOSI- CLEIDE F.DE SOUSA,M¦DE MELO SILVA,MANOEL M.DASILVA,VERONICA S.DE OLIVEIRA,JOSINALDO A.PON-TES,M¦ALDENICE DE A.BEZERRA,EDVALDO M.DA SIL-VA E M¦DALVA DA S.BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 20/03/2007 | 570.00 | 00005950234448 | EDIVALDA DA SILVA BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:EDIVALDO DA S.BEZERRA,M¦DAS NE-VES P.DA SILVA,JOSEFA I.BIANOR,JOSEFA TEREZI-NHA DA S.OLIVEIRA,JOELMA M.DA SILVA,JOSIMAR SSOARES,SIMONE DOS S.RODRIGUES,ZULEIDE A.DA COSTA,MANOEL M.DA SILVA E M¦JOSE M.SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 20/03/2007 | 195.00 | 00004926869470 | VERONICA SEBASTIAO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:VERONICA S.DE OLIVEIRA,MARGARI-DA M.DE PONTES E SILVA,JURANDIR DA COSTA SAN-TOS E MARIA JOSE FERREIRA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 20/03/2007 | 1750.00 | 00006002371419 | AMAURY OLIVEIRA ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 20/03/2007 | 38.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE, PARA SERVIR ESTA SECRETARIA,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007,COM VENCIMENTO EM21/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 20/03/2007 | 210.00 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE O. RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DE CURSOS COM PESSOAS INSCRITAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 20/03/2007 | 450.00 | 00066997720404 | SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) ARMARIO MEDINDO 2,10 X 1,80 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 20/03/2007 | 290.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS, OFERECIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08/03/2007, COM AS MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 20/03/2007 | 110.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO PELA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ENTREGA DO LEITEAS CRIANCAS CARENTES DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 20/03/2007 | 700.00 | 00004989951433 | MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMLIAR, EXECUTADA PELA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE DAMIAO-PB E EM CONVENIO DEN.§ 195/2005 COM O MINISTERIO DO DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 20/03/2007 | 127.60 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 14 E 15/02/2007, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 20/03/2007 | 53.80 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNQ-6090/PB A SERVICO DESTA ENTIDADE, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 20/03/2007 | 4920.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, COM VENCIMENTO EM 21/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 20/03/2007 | 660.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 22 PLACASEM ALUMINIO ESTAMPADAS PARA NOMENCLATURA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 20/03/2007 | 3880.00 | 00004801304427 | ERALDO SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 20/03/2007 | 2950.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 20/03/2007 | 2200.00 | 00004460400456 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 20/03/2007 | 315.86 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 20/03/2007 | 1500.00 | 08008076000175 | ERIC BARBOSA INFORMATICA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR(PROC.SEMPRON 2.600) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 20/03/2007 | 640.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.SOUTO M.DE GUSMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 20/03/2007 | 530.00 | 00003489998448 | ANA CLAUDIA CAMPOS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMONUTRICIONISTA, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 20/03/2007 | 300.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INCRICOES PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO FINAN-CIAMENTO DA EDUCACAO, QUE MUDA COM O FUNDEB, REALIZADO NO DIA 22/03/2007,NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. SERVIDORAS PARTICIPANTES: MARIA EDIANA SOARESNUNES E JOSINEIDE SILVA PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 20/03/2007 | 450.00 | 00004437612485 | JOSE SILVA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA,COMO PEDREIRO EM SERVICOS DE CONSERTOS DO PREDIO PERTENCENTE AO ANEXO DO GRUPO ESCOLAR MU-NICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DURANTE 18 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 20/03/2007 | 550.00 | 00075976544487 | MARIZO VICENTE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA,COMO PEDREIRO EM SERVICOS DE CONSERTOS DO PREDIO PERTENCENTE AO ANEXO DO GRUPO ESCOLAR MU-NICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DURANTE 22 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 20/03/2007 | 585.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,COM VENCIMENTO EM 21/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 20/03/2007 | 420.00 | 00097814555434 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DAS MOTO-CICLETAS DE PLACA MNF-2005,MNF-2599 E MNF-2025 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 20/03/2007 | 300.00 | 00002871968446 | JOSE SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA,COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVICOS DE CON-SERTOS DO PREDIO PERTENCENTE AO ANEXO DO GRU-PO ESCOLAR MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHADURANTE 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 20/03/2007 | 5390.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 20/03/2007 | 1867.60 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 20/03/2007 | 1151.67 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DOLICENCIAMENTO ANUAL DAS MOTOCICLETAS DE PLACAMNF-2029,MNF-2599 BESTA DE PLACA MMT-5871 E KOMBI DE PLCA MNF-2612, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFE-RENTE A 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 20/03/2007 | 150.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS BESTA DE PLACA MMT-5871 E KOMBIS DE PLACA MNF-2612 E MMS-8654,PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTA-DAS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 20/03/2007 | 230.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE04 (QUATRO) MIMEOGRAFOS PERTENCENTES A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 20/03/2007 | 210.00 | 00079890040468 | JOSIAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO F-350 DE PLACA MMO-9941, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICI- PAR DE TORNEIOS EM INCENTIVO AO ESPORTE AMA- DOR LOCAL, NOS TRECHOS ABAIXO: SITIO CHUPADOURO P/ O SITIO TUBIBA, DAMIAO AOSITIO VIRACAO,OLHO D AGUA AO SITIO CHUPADOUROOLHO D AGUA AO SITIO TUBIBA E CHUPADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 20/03/2007 | 9865.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 20/03/2007 | 844.00 | 00003897714493 | DAMIAO FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE CADEIRAS, BIROS E ESTANTE, PER- TENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0008982 | 20/03/2007 | 8297.10 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 20/03/2007 | 128.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 20/03/2007 | 700.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 20/03/2007 | 1320.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RETIRADA, DES-MONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE DIRECAO C/ SUBSTITUICAO DE PECAS REALIZADA NO VEICULO BES-TA DE PLACA MMT-5871, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 20/03/2007 | 3479.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 20/03/2007 | 1955.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE SISTEMA DE MEIO NAS QUATRO RODAS E CILINDRO MESTRE C/ SUBSTITUICAO DE PECAS E REVISAO DE SISTEMA DE INJECAO COM LIMPEZA E REGULAGEM, REALIZADOS NO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOC-3151 LOCADA A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0009075 | 20/03/2007 | 3916.24 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOC-3151, LOCADA A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0009083 | 20/03/2007 | 2041.83 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-2612,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0009091 | 20/03/2007 | 2462.91 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS-8654,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 20/03/2007 | 189.79 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELTIVO AOS SERVICOS DE DESEMPENO DE COLUNA E SERVICO DE ALINHAMENTO REALIZADO NOSVEICULOS CAMIONETA S-10 DE PLACA MOC-3151,BESTA DE PLACA MMT-5871 E CAMIONETA D-20 DE PLA-CA KGW-2041 A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 20/03/2007 | 4560.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMIONETA S-10 DE PLACA MOC-3151, BESTA DE PLACA MMT-5871 E CAMIONETAD-20 DE PLACA KGW-2041 A DISPOSICAO DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 20/03/2007 | 2770.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNF-2612 E CARRO PIPA DE PLACA MMU-8687 A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 20/03/2007 | 160.00 | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NA QUADRA DE ES- PORTE, NOS DIAS 13 E 20 DO MES DE JANEIRO DE 2007, DURANTE A REALIZACAO DO 1§ CAMPEONATO DE FUTAL (SEMI-ABERTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 20/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DA AGENTE ADMINISTRATIVO ACIMA CITADA, ESTATUTA-RIA, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 20/03/2007 | 1015.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 07 (SETE) VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS A ESCOLA MUNI-CIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 20/03/2007 | 350.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0009229 | 20/03/2007 | 435.71 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 20/03/2007 | 160.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM/ ALIMENTACAO DAS TUTORAS CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA E LUCINEIDE MARTINIANO DE MACE-DO, PARTICIPANTE DO TREINAMENTO DO PRO-LETRA-MENTO, NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO DE 2007, NO CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSO-RES DE ALAGOA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 20/03/2007 | 95.70 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04, 11 E 18/01/2007, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 20/03/2007 | 127.60 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,08,15 E 22/02/07, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 20/03/2007 | 223.30 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 02,06,08,13,15,22 E 28/02/2007,EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 20/03/2007 | 63.80 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINANCIAMEN-TO DA EDUCACAO: O QUE MUDA COM O FUNDEB, QUE SERA REALIZADO NO DIA 22/03/2007, EM JOAO PESSOA, DAS 08:00 AS 17:00 HORAS, NO AUDITORIO DA ASPLAN, LOCALIZADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N§ 26 - CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 20/03/2007 | 63.80 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/03/2007 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 20/03/2007 | 180.00 | 00007645566493 | MARIA ROSILENE SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLAS E SALGADOS OFERECIDOS NO ENCONTRO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO (PDPPLANEJAMENTO DE DEPARTAMENTO PEDAGOGICO), REALIZADO NO DIA 23/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 20/03/2007 | 250.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO DO TAMBOR DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF-I, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 20/03/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 20/03/2007 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, MATRICULA 86-8 POR NAOTER SIDO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 20/03/2007 | 1295.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIO (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEI€OES DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF S,REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 20/03/2007 | 1330.50 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIO (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEI€OES DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF S,REFERENTE AO MES DE MARCO DEDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 20/03/2007 | 420.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIO (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEI€OES DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF S,REFERENTE AO MES DE MARCO DEDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 20/03/2007 | 447.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIO (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEI€OES DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF S,REFERENTE AO MES DE MARCO DEDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 20/03/2007 | 362.50 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 20/03/2007 | 1298.00 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 20/03/2007 | 390.00 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 20/03/2007 | 422.00 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 20/03/2007 | 365.00 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 20/03/2007 | 70.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO NO PACIENTE CARENTE SR. MARCONDES DE LI-MA SANTOS, RESIDENTE NO SITIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO, PORTADOR DO CPF: 068.682.324-97 E RG: 2.791.164 SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 20/03/2007 | 1263.00 | 00075330113415 | FREDERICO TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEM-BRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 20/03/2007 | 165.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007, COM VENCIMENTO EM 21/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 20/03/2007 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 20/03/2007 | 1600.00 | 00025090224404 | FAUSTO FERNANDES PIMENTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOM-3736,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03,05, 08,10,12,15,17,19,22,24,26,29,31/01/2007,02, 05, E 07/02/2007 (SEGUNDAS,QUARTAS E SEXTAS -FEIRA), TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 20/03/2007 | 150.00 | 70115027000105 | CLINICA UROLOGICA DR. JOSIAS BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 20/03/2007 | 309.21 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DO LICENCIAMENTODE 2007 (EMPLACAMENTO) DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 20/03/2007 | 800.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXX-3054,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARATRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL MA- RIA JULIA MARANHAO EM ARARUNA, CONFORME AUTO-RIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 20/03/2007 | 724.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 20/03/2007 | 324.58 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 20/03/2007 | 31.80 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN ITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 20/03/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 20/03/2007 | 380.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MMV-4750/PBTRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICI- PIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. CUITE,PICUI E ARARUNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 20/03/2007 | 510.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO)VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMT-7460/PBTRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICI- PIO PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E ARARUNA, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0009172 | 20/03/2007 | 739.50 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0009199 | 20/03/2007 | 3764.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0009202 | 20/03/2007 | 2234.40 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0009211 | 20/03/2007 | 596.50 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 003105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 20/03/2007 | 63.80 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 10 E 24/01/2007, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 20/03/2007 | 159.50 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,07,12,16 E 26/02/2007, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 20/03/2007 | 127.60 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA EENTIDADE NOS DIAS 07,09,15 E 23/02/07, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 20/03/2007 | 255.20 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARAS P/I SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08,09,13 E 15/03/2007 C/ DESTINO A JOAO PESSOA-PB, P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE JUNTO A BEMFAM E NA SECRETARIAESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 20/03/2007 | 63.80 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS08 E 09/03/07, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DA 2¦MACROREGIONAL DE SAUDE SOBRE O PACTO UNIFICA-DO 2007, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 20/03/2007 | 63.80 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | SMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 15/03/07, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PA-RA PARTICIPAR DE REUNICAO SOBRE O PACTO 2007 NA SEDE DO 4§ NRS E TRATAR DE ASSUNTOS REFE- RENTE AO BPA/SIA NA SEC.ESTADUAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 20/03/2007 | 95.70 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 09,16 E 23/02/07, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 20/03/2007 | 127.60 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06,07,22 E 26/02/2007, A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMEN- TO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 20/03/2007 | 54.00 | 02950896000103 | GIGINATO BATISTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOS DE ALGODAO E TAPETES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 20/03/2007 | 60.00 | 06233689000180 | ROBERTO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE LAVAGEM GE- RAL COM POLIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 20/03/2007 | 315.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FUNDO ESPE- CIAL), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 20/03/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 20/03/2007 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,00 AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 20/03/2007 | 490.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM.REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO EM 02 (DUAS) IMPRESSORAS MATRICIAL EPSON LX-300 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 20/03/2007 | 1050.00 | 00064561330410 | JOSE HUMBERTO SOARES PIMENTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) CARRADAS D AGUA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MXT-4170, PARA ABASTECIMENTO D AGUA NAS COMU-NIDADES ATINGIDAS PELA ESTIAGEM NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004989951433 | MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DO PRO- GRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, EXECUTADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO E EM CONVENIO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 20/03/2007 | 350.00 | 00032647100802 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,ES-TANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUER NECESSIDADE DAMESMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 20/03/2007 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007, COM VENCIMENTO EM 21/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 20/03/2007 | 248.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, COM VENCIMENTO EM 21/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 20/03/2007 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 20/03/2007 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALA ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 20/03/2007 | 283.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE 3503-1136,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 20/03/2007 | 2000.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE 3635-1010,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 20/03/2007 | 2136.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE 3635-1062,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 20/03/2007 | 100.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOSVEICULOS FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732 PERTEN-CENTE A ESTA ENTIDADE E CAMIONETA L200 CABINEDUPLA DE PLACA MNW-5338, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 20/03/2007 | 340.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)VIAGENS NO EICULO DE PLACA MMY-6193/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NAS CIDADES ABAIXO DISCRIMINADAS: 03 VIAGENS PARA ARARUNA, 01 VIAGEM PARA CACIMBA DE DENTRO, CUITE, CAMPINA GRANDE E SITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 20/03/2007 | 1200.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 20/03/2007 | 90.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECONFIGURACAONA CPU COM EXCLUSAO DE VIRUS DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN- CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 20/03/2007 | 150.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DE MAO DE LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 20/03/2007 | 69.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECARGA DE TO-NER DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 20/03/2007 | 159.50 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06,09,15,16 E 22/02/2007, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 20/03/2007 | 95.70 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 08,15 E 22/02/2007, CONFOR-ME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 20/03/2007 | 255.20 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOSDIAS 07,09,22 E 26/03/07, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 20/03/2007 | 255.20 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEEM JOAO PESSOA NOS DIAS 05,12,16 E 26/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 20/03/2007 | 63.80 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIOFINANCIAMENTO DA EDUCACAO: O QUE MUDA COM O FUNDEB, QUE SERA REALIZADO NO DIA 22/03/2007,EM JOAO PESSOA, DAS 08:00 AS 17:00 HORAS, NO AUDITORIO DA ASPLAN, LOCALIZADO NA RUA RODRI-GUES DE AQUINO, N§ 26 - CENTRO DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 20/03/2007 | 160.00 | 00007405604412 | JOSENILDA MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DOSITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 20/03/2007 | 36.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES, DURANTE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 20/03/2007 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO DO SITIO TELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 20/03/2007 | 10.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.497-9 (CEX), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 20/03/2007 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 20/03/2007 | 1537.08 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 DIARIAS DESTINADAS AO SR.PREFEITO, NOS DIAS 02,07,08,13,14,16,21,22,23,27,28 E 29/03/07, DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO COMERCIO LOCAL E JOAO PESSOA-PB JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 20/03/2007 | 170.50 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AO PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 20/03/2007 | 159.28 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AO PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 20/03/2007 | 299.97 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMEN-TO 2007 (EMPLACAMENTO) DO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 20/03/2007 | 1141.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1013 PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 COM VENCIMENTO EM 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 20/03/2007 | 127.60 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO NOS DIAS 02,15 E 27/02/07, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 20/03/2007 | 223.30 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIA- GENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,06,09,14,16,23 E 27/02/07,CONFORME REQUERIMENTO DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 20/03/2007 | 159.50 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06,08,15,22 E 27/02/ 2007, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 20/03/2007 | 127.60 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,11,18 E 25/01/20072007, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/03/2007 | 5.48 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.497-9 (CEX), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/03/2007 | 201.31 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) EM FA- VOR DO PASEP, NO DIA 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/03/2007 | 151.68 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DEMARCO/2007: 9.643-1,1.012-X,10.132-X,9.666-0,283.143-0,6.747-4,6.955-8,11.583-5,12.234-3, 12.822-8,12.992-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/03/2007 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/03/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€Aå MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/03/2007 | 220.00 | 00002232773477 | MARLENE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/03/2007 | 220.00 | 00076073327404 | MARIA DALVA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/03/2007 | 220.00 | 00005818771440 | GILVANETE ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/03/2007 | 220.00 | 00002874218480 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II NA ZONA RURAL(SITIO MATAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/03/2007 | 7.53 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. 58.044-9 PAB......R$ 5,53 6.923-X ECD......R$ 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/03/2007 | 715.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME CLAUSULA DECONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/03/2007 | 699.00 | 04969104000160 | FACELL CELULAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 APARELHOTELEFONICO CELULAR NOKIA 6111,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/03/2007 | 2500.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REFORMA DE 01CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM PINTURA , ESTUFAMENTO E TROCA DE MANGUEIRA DAS SEGUINTES PE€AS:CADEIRA,EQUIPO,REFLETOR,CUSPIDEIRO , COMPRESSOR,ESTUFA E MOCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/03/2007 | 4680.00 | 03661269000107 | PARAIBA PESCADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 600 QUILOS DEPEIXE CORVINA DESTINADOS PARA DISTRIBUI€ÇO C/A POPULA€ÇO CARENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE ASEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/03/2007 | 4680.00 | 07953210000143 | COFRAPEL-COM.DE FRANGOS E PRECÖVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 600 QUILOS DEPEIXE CORVINA,DESTINADOS PARA DISTRIBUI€ÇO C/A POPULA€ÇO CARENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE ASEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/03/2007 | 201.32 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/03/2007 | 22.00 | 00003629401422 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA LINHA TELEFONICA DO RAMAL 22 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/03/2007 | 55.00 | 00006450365447 | BETANIA SILVA PONTES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DAS FAIXAS PARA O DIA 07 DE SETEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/03/2007 | 1793.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS REALIZADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/03/2007 | 3650.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/03/2007 | 180.00 | 00006797353483 | JOSE SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE- REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/03/2007 | 320.00 | 00003745041488 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/03/2007 | 220.00 | 00033801720497 | MARIA DAS GRACAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 02/04/2007 | 1344.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO EM TAPECARIA, OFERECIDO A 27 MULHERES BENEFICIARIAS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 02/04/2007 | 600.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA DOS ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DO PRO-JETO AGENTE JOVEM, DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, ATEN-DENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 02/04/2007 | 200.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) BOLSA PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA, ACOMPANHANDO E DANDO APOIO AO GRUPO DE IDOSOS, ATENDENDO AS EXIGENCIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 02/04/2007 | 600.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA DOS ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DO PRO-JETO AGENTE JOVEM, DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 02/04/2007 | 1125.00 | 00003542950475 | ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) - CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE MARCO DE 2007, CON- FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 02/04/2007 | 1125.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 02/04/2007 | 133.00 | 03713720000192 | RIMA COM.DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 23 KG.DE SACOLAS PLASTICAS PARA EMBALAGEM DO PEIXE DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 02/04/2007 | 9000.00 | 07686854000112 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300 SACOSDE FEIJAO MACACA DESTINADO A DOACAO AS PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009954 | 02/04/2007 | 3392.09 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599,MNQ-0695,MNF-2612 E MMS-8654, LOTADOS NESTA SECRETARIADURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. 1.261 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 02/04/2007 | 49224.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0010227 | 02/04/2007 | 4599.68 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009920 | 02/04/2007 | 5799.64 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-6557,KFF-9733,MNT-6090,MMY-6193,MNB-4553 E JLH-1440, LOTADOS NESTA SECRETARIA. 2.156 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 02/04/2007 | 2017.73 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICOES DAS EQUI-PES DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 02/04/2007 | 351.07 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 02/04/2007 | 6670.00 | 00088123375387 | ROBERTA CRISTIANE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 02/04/2007 | 6670.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 02/04/2007 | 2395.00 | 00002805290402 | PRISCILA FLORENTINO SILVA | IMPORTE RLATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA II - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 02/04/2007 | 2395.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFII(ZONA RURAL)JUNTO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 02/04/2007 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I - PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 02/04/2007 | 2395.00 | 00002725439426 | BRUNA DIAS JERONIMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA II - PSF II DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 02/04/2007 | 480.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 02/04/2007 | 480.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 02/04/2007 | 540.00 | 00004247651447 | SHIRLEY DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 02/04/2007 | 64.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 02/04/2007 | 400.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 02/04/2007 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 02/04/2007 | 260.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE TONER CANON DESTINADO A COPIADORA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009962 | 02/04/2007 | 1818.44 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. 676 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 02/04/2007 | 600.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 10/04/2007 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 10/04/2007 | 300.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CREDITO PARA O CELULAR NU-MERO 9126-7343 (CLARO), PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 10/04/2007 | 156.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTE RLATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 10/04/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DO COMUNICADO, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 03/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 10/04/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 10/04/2007 | 1449.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 10/04/2007 | 1152.81 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS DESTINADAS AO SR.PREFEITO, NOS DIAS 02,03,11,12,16,18,19,24 E 25/04/2007, DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE-PB JUNTO AO COMERCIO LOCAL E JOAOPESSOA-PB JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010901 | 10/04/2007 | 3400.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MITSUBICH L-200 ANO/MODELO 2006 DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME TP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 10/04/2007 | 300.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CREDITO PARA O CELULAR NU-MERO 9126-7343 (CLARO), PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 10/04/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DO AVISO DO REONO DIARIO OFICIAL, EDICAO 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 10/04/2007 | 762.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) EM FA- VOR DO PASEP, NO DIA 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 10/04/2007 | 1107.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 10/04/2007 | 8316.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 10/04/2007 | 250.00 | 00043887554434 | ANTONIO MACENA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADAS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 10/04/2007 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 10/04/2007 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 10/04/2007 | 1656.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 10/04/2007 | 5966.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 10/04/2007 | 257.25 | 00957489000194 | M ELENITA FONSECA INDUSTRIAL - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BISCOITOSCOPO DESCARTAVEL, CAFE E ACUCAR DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 10/04/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€Aå MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 10/04/2007 | 350.00 | 00032647100802 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,ES-TANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUER NECESSIDADE DAMESMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE MARCO/2007 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 10/04/2007 | 220.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, NOS DIAS 12 E 13/04/2007, PARA EFE- TUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 10/04/2007 | 220.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REALIZADOS NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 10/04/2007 | 277.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007, COM VENCIMENTO EM 19/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 10/04/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/07 COM VENCIMENTO EM 19/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 10/04/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 10/04/2007 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 10/04/2007 | 952.54 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFE- RENTE A RECEITA PROPRIA DOS MESES DE DEZEMBRODE 2006, JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 10/04/2007 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALA ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 10/04/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 10/04/2007 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, REFEREN-TE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,00 AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMADANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 10/04/2007 | 715.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 10/04/2007 | 350.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CASA DE APOIO DAS EQUIPESDO PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 10/04/2007 | 7920.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 10/04/2007 | 3950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 10/04/2007 | 688.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 10/04/2007 | 999.92 | 00957489000194 | M ELENITA FONSECA INDUSTRIAL - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 10/04/2007 | 1856.17 | 00957489000194 | M ELENITA FONSECA INDUSTRIAL - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 10/04/2007 | 2226.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 10/04/2007 | 350.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 10/04/2007 | 350.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 10/04/2007 | 350.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DEDE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 10/04/2007 | 350.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 10/04/2007 | 350.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 10/04/2007 | 350.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNT-6557/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 10/04/2007 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, MATRICULA 86-8 POR NAOTER SIDO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00013199803415 | MANOEL DE OLIVEIRA CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOSSERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME TP. N§ 002DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 10/04/2007 | 202.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, COM VENCIMENTO EM 19/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 10/04/2007 | 428.12 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 10/04/2007 | 640.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO CG 125DE PLACA MNQ-2998/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DURAN-TE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 10/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 10/04/2007 | 600.00 | 00043887554434 | ANTONIO MACENA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A CASA DE APOIO DAS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS REA-LIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MXY-6137, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO BARRA DE SANTA ROSA/DAMIAO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 10/04/2007 | 991.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 10/04/2007 | 925.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 12/04/2007 A 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 10/04/2007 | 858.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 10/04/2007 | 762.14 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 10/04/2007 | 250.00 | 00043887554434 | ANTONIO MACENA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 10/04/2007 | 23590.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 10/04/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 10/04/2007 | 1099.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 10/04/2007 | 350.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ALEXAN-DRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 10/04/2007 | 350.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 10/04/2007 | 350.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 10/04/2007 | 350.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 10/04/2007 | 350.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE MARCO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 10/04/2007 | 350.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 10/04/2007 | 350.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005232474430 | ANA MARIA LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE MARCO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003336129494 | EDNA ARAUJO CASADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA BRITZ FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO, ESTANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUER NECESSIDADE DA MESMA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 10/04/2007 | 2517.81 | 00957489000194 | M ELENITA FONSECA INDUSTRIAL - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 10/04/2007 | 400.00 | 00052891887468 | ELIANE MARQUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL (T-40) DA PROFESSORA ACIMA CITADA, MA-TRICULA 118-0, POR NAO TER SIDO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 10/04/2007 | 9942.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010910 | 10/04/2007 | 1600.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME TP. N§ 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010928 | 10/04/2007 | 2100.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME TP. N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010979 | 10/04/2007 | 2800.00 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOC-3151/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME TP. N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 10/04/2007 | 130.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM - A.A.JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) KIT DE RECARGA PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 10/04/2007 | 220.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, NOS DIAS 04 E 05/04/2007, PARA EFE- TUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 10/04/2007 | 846.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2007,COM VENCIMEN-TO EM 19/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 10/04/2007 | 600.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFQ-3320, COMAO MUNICIPIO DE CUITE-PB, TRANSPORTANDO EQUI-PES DE FUTEBOL A FIM DE PARTICIPAR DE TOR- NEIOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO EM INCEN- TIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 10/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 10/04/2007 | 952.54 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFE- RENTE A RECEITA PROPRIA DOS MESES DE DEZEMBRODE 2006, JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 10/04/2007 | 767.80 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 10/04/2007 | 4029.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 10/04/2007 | 490.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA EM GESTAO EDUCACIONALNA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), NA 2¦ FASE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 10/04/2007 | 350.00 | 00007449013401 | MISLENE AZEVEDO CASADO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 10/04/2007 | 350.00 | 00006108084430 | JAMIMA SOARES FREIRE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005063928480 | SILVANA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESde MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 10/04/2007 | 640.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.SOUTO M.DE GUSMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 10/04/2007 | 350.00 | 00006748002494 | RICARDO DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA ALICE CAR- NEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 10/04/2007 | 65.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.E COM.DE EQUIP.ELETRONICOS LTD | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MANUTENCAO EM MONITOR SAMSUNG 550V, RESTAURACAO DE PLACA E CABO LOGICO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 10/04/2007 | 400.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-2612 PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 10/04/2007 | 375.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 10/04/2007 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA AGENTE JOVEM ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PRO-JETO AGENTE JOVEM CONFORME PORTARIA N§ 879 DE03/12/2001, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007 DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB. (SEGUNDA ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 10/04/2007 | 504.00 | 00003542950475 | ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR NA CAPACITACAO DE 1,5 (UM E MEIO) NUCLEO, BASICOS DE AGENTES (2¦ ETAPA), DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVENDO OS SEGUINTES TEMAS: MOTIVACAO E AUTO ESTIMA, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 10/04/2007 | 504.00 | 00006124118424 | JOCASSIA EMANUELLE SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA CAPACITACAO DE 1,5 (UM E MEIO),NUCLEO BASICO DE AGENTES (2¦ ETAPA), DESTE MUNICIPIO,DESENVOLVENDO OS SEGUINTES TEMAS:MOTIVACAO E AUTO ESTIMA,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE AGENTES JOVENS DE DESENVOLVI- MENTO SOCIAL E HUMANO, DURANTE O MES DE MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 10/04/2007 | 300.00 | 00043887554434 | ANTONIO MACENA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 10/04/2007 | 350.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 10/04/2007 | 220.00 | 00007603764416 | ROSINALVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2006. OBS: CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003781262456 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA DO SOPAO DISTRIBUIDO A 170 PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 10/04/2007 | 74.00 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE O. RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 10/04/2007 | 308.00 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 10/04/2007 | 160.00 | 04604710000181 | OTICAS M & M LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM OCULO COMPLETO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 10/04/2007 | 323.30 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO- RIAS PARA UTILIZACAO NO CURSO DE MANICURI, ATENDENDO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 10 (DEZ) PRO-TESES COMPLETA, SENDO 05 (CINCO) SUPERIOR E 05 (CINCO) INFERIOR, DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 10/04/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 10/04/2007 | 1074.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 10/04/2007 | 350.00 | 00006954210420 | MARINELSA MARTINS MOTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 10/04/2007 | 27.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE, PARA SERVIR ESTA SECRETARIA,REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007, COM VENCIMENTO EM 19/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 10/04/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0010332 | 10/04/2007 | 7420.40 | 00004027633865 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROJETO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DE ACORDOCOM CONTRATO DE REPASSE N§ 0164093-60/2004, EM CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 10/04/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETERIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 10/04/2007 | 5413.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 10/04/2007 | 2500.00 | 00011044357487 | IREMAR GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PROJETO DE UMA PRACA COMUNITARIA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE DAMIAO. OBS: 2¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 10/04/2007 | 200.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N PARA FUNCIONAR A OFICINA MECANICA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 10/04/2007 | 4903.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 COM VENCIMENTO EM 19/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0011169 | 10/04/2007 | 8724.28 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N§ 0164093-60/2004, COM ACAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 10/04/2007 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPALESTRANTE, SOBRE RELACOES INTER PESSOAIS, SAUDE E HIGIENE, DIRECIONADO AOS BENEFICIA- RIOS DO PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 10/04/2007 | 163.52 | 00003384620402 | JEFFERSON FERREIRA DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS, MI-NISTRANDO UM CURSO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA, DIRECIONADO AOS BENEFICIARIOS DO PRO- GRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 10/04/2007 | 82.48 | 00003751102400 | ALDOMAN LUCENA DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS, MI-NISTRANDO UM CURSO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA, DIRECIONADO AOS BENEFICIARIOS DO PRO- GRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 10/04/2007 | 150.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RESTANTE DA PARCELA DO PROJETO DIRECIONADO AOS BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 12/04/2007 | 40.93 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.640-8 (CIDE) EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 12/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 16/04/2007 | 0.05 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR) EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 16/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 20/04/2007 | 383.65 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) EM FA- VOR DO PASEP, NO DIA 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FUNDO ESPE- CIAL) EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 20/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 20/04/2007 | 81.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 20/04/2007 | 28.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA TELPA DO SITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 20/04/2007 | 686.58 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SI-TIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 20/04/2007 | 255.20 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEEM JOAO PESSOA NOS DIAS 05,12,16 E 26/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 20/04/2007 | 210.00 | 00013173389875 | JOSAFA SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS NO VEICULO GM/MONZA CLUB DE PLACA BOW3788,TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDADECOM DESTINO A BARRA DE SANTA ROSA-PB, A SERVICO CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO,NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 20/04/2007 | 504.20 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 20/04/2007 | 489.80 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 20/04/2007 | 2456.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 20/04/2007 | 483.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 20/04/2007 | 73.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGUDA A ESTA EN-TIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 20/04/2007 | 233.20 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 20/04/2007 | 26.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES, DURANTE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 20/04/2007 | 16.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM O PAGAMENTO DE XEROX DA PLANTA DA PRACA EDMUNDO GUEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 20/04/2007 | 81.88 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTA ENTIDAE, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 20/04/2007 | 220.00 | 00001392916445 | GEOVANILDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TELEFONISTA JUNTO AO POSTO TELEFO-NICO DO SITIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 20/04/2007 | 105.00 | 00028563778404 | JOSE LUCAS LIMA TUTU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNB-8787,COM DESTINOA BARRA DE SANTA ROSA-PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE SRA. IRENICE DOS SAN-TOS BATISTA A SERVICO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 20/04/2007 | 159.50 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 07,14,21,26 E 29/03/2007, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 20/04/2007 | 95.70 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 08,15 E 22/03/2007, CONFOR-ME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 20/04/2007 | 63.80 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 26/04/2007, PARA TRATAR DE ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL - GIDUR, (PROGRAMA DE HABI-TACAO E INTERESSE SOCIAL),CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 20/04/2007 | 127.60 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS NOS DIAS 15/02 E 05/03/2007, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CON-FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 20/04/2007 | 1219.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1013 PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 COM VENCIMENTO EM 01/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 20/04/2007 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012050 | 20/04/2007 | 2969.76 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. 1.104 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 20/04/2007 | 913.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 20/04/2007 | 95.70 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO NOS DIAS 05,12 E 19/03/07, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 20/04/2007 | 191.40 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIA- GENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06,09,14,16,22 E 26/03/2007, CONFORME REQUERIMENTO DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 20/04/2007 | 127.60 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 08,15,22 E 29/03/20072007, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 20/04/2007 | 258.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0011746 | 20/04/2007 | 7241.00 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN ITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 20/04/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 20/04/2007 | 70.00 | 00003901307451 | JOSIVAN DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, REGULAGEM DE TUCHOS E FREIOS REALIZADONA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MMR-4655, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 20/04/2007 | 100.00 | 00051472490444 | JOSE VALENTIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 20/04/2007 | 113.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREI-RO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 20/04/2007 | 56.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNIAIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 20/04/2007 | 1305.00 | 03216923000173 | CISAUCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SAUDE DO CI-SAUCO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 20/04/2007 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 20/04/2007 | 772.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 20/04/2007 | 990.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO - CRM 3906 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 20/04/2007 | 450.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 20/04/2007 | 1028.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 20/04/2007 | 1200.00 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS REA-LIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MXY-6137, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO BARRA DE SANTA ROSA/DAMIAO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 20/04/2007 | 112.00 | 07589671000189 | MARLI DA SILVA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE TROCA DA BOMBADE COMBUSTIVEL, ABRACADEIRA E REBOQUE DO VEI-CULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 20/04/2007 | 185.00 | 07589671000189 | MARLI DA SILVA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 20/04/2007 | 408.00 | 06034544000150 | D.S. RETIFICA E PECAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 20/04/2007 | 683.00 | 05393678000103 | PERU AUTO PECAS & SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 20/04/2007 | 840.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (21) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MXX-3054,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL MARIA JU-LIA MARANHAO EM ARARUNA,CONFORME AUTORIZACOESDE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 20/04/2007 | 150.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012327 | 20/04/2007 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-6193/PB, PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME TP. 002/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012335 | 20/04/2007 | 1200.00 | 00004799450476 | EDILSON FELIPE BIANOR E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNB-4553/PB, PARA LOCOMOCAO DA EQUIPE MEDICA SAUDE DA FAMILIA-PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CON-FORME TP. N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012351 | 20/04/2007 | 7082.77 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-6557,KFF-9733,MNT-6090,MMY-6193,MNB-4553 E JLH-1440, LOTADOS NESTA SECRETARIA. 2.633 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 20/04/2007 | 350.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A CASA DE APOIO DAS EQUIPESDO PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 20/04/2007 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 20/04/2007 | 184.47 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 20/04/2007 | 220.00 | 00006797351430 | IVANETO ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 20/04/2007 | 100.00 | 00007245609470 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DE PLACA KAO-3368 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 20/04/2007 | 50.00 | 00066997720404 | SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE 01 (UMA) COMODA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 20/04/2007 | 100.00 | 00007245609470 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DE PLACA KAO-3368 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 20/04/2007 | 127.60 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA EENTIDADE NOS DIAS 06,13,20 E 27/03/07, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 20/04/2007 | 95.70 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 13,20 E 27/03/07, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 20/04/2007 | 31.90 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | SMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE ABRIL/2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, REFERENTE AO CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 20/04/2007 | 191.40 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,07,15,19,23 E 26/03/2007CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 20/04/2007 | 191.40 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 (TRES) DIARAS P/ O SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09,16 E 20 DE ABRIL/07 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 20/04/2007 | 127.60 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,09,16 E 23/03/2007, A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMEN- TO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013072 | 20/04/2007 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VECIULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME TP. N§ 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 20/04/2007 | 1850.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 20/04/2007 | 3150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 20/04/2007 | 383.66 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0011576 | 20/04/2007 | 2826.80 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELTIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONE-TA D-20 DE PLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA A SEDO MUNICIPIO, (ITEM II ANEXO DA TP.03/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 1.910 KM.AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,48 DURANTE O MES DE MARCO DE 2007CONFORME CONTRATO E LICITA€AO TP 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0011584 | 20/04/2007 | 2646.90 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E FAIXA A SEDE DESTE MUNICIPIO (ITEM 6 DO ANEXO DO EDITAL TP 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 1.730 KM.AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,53 DURANTE O MES DE MARCO DE 2007CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP.N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0011592 | 20/04/2007 | 1125.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMN-1174/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO PARA ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR (ITEM 4 DO ANEXO DO EDITAL DA TP.N§ 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 750 KM AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,50 DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0011606 | 20/04/2007 | 1611.50 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFQ-5792/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO (ITEM 17 DO ANEXO DO EDITAL TP.N§ 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 550 KM AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,93 DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0011614 | 20/04/2007 | 2112.80 | 00006664524406 | JOSÉ ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA MMZ-1648/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D AGUA, GARGANTA, ASSENTAMEN-TO BAIXA DO ARIPUA A SEDE DESTE MUNICIPIO E ESCOLA DO SITIO FAIXA (ITEM 13 DO ANEXO DO EDITAL TP.N§ 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE1.390 KM AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,52 DURANTEO MES DE MARCO DE 2007, CONF.TP.N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0011622 | 20/04/2007 | 1912.50 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, (ITEM 5 DO ANEXO DO EDITAL DA TP.N§ 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 750 KM.AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,55 DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CON-TRATO E LICITACAO DA TP.N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0011631 | 20/04/2007 | 1343.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMX-1342 C-10,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSSITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A SEDEDESTE MUNICIPIO, NUM PERCURSO TOTAL DE 850 KMAO PRE€O UNITARIO DE R$ 1,58 DURANTE O MES DEMARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO DA TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0011665 | 20/04/2007 | 1877.40 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS FAZENDA BELO HORIZONTE, SITIO CHA DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, (ITEM 3 DO ANEXO DO EDITAL TP 003/2007), NUM PERCURSO TOTALDE 630 KM. AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,98,DURANTE O MES DE MARCO/2007,CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0011673 | 20/04/2007 | 1824.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYQ-7155, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS EXU E DAMIAO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO (ITEM 10 DO ANEXO DO EDIAL 003/2007), NUMPERCURSO TOTAL DE 1.200 KM AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,52 DURANTE O MES DE MARCO DE 2007,CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0011681 | 20/04/2007 | 1892.30 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM D-10DE PLACA MMO-2795/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA, SITIO JARDIM E SITIO CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITA-CAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0011690 | 20/04/2007 | 1920.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYE-7587, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS ALTO INHAIM, SAO LOURENCO, ASSENTAMENTO SAO MATEUS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LI-CITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0011703 | 20/04/2007 | 1050.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CON-TRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0011711 | 20/04/2007 | 1710.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KGX-6997, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E AS-SENTAMENTO RETIRO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0011720 | 20/04/2007 | 2355.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO F-4000 DE PLACA BSC-2188/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MATEUS, TUBIBA, CABACEIRO E EXU A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0011738 | 20/04/2007 | 2560.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA HPC-9483/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DOS LAGOAS E SITIO DAMIAO DOS TIANOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LI-CITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 20/04/2007 | 67.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DE PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE PARASERVIR A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 20/04/2007 | 177.83 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAL LOCALIZADO NOS SITIOS CABOCLO E SITIO GANGORRA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO/2006,JANEIRO E FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 20/04/2007 | 16.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0011991 | 20/04/2007 | 2756.50 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOE-2273/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E GURITA A SEDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORMECONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012041 | 20/04/2007 | 4739.78 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNF-2025,MNF-2029,MNF-2599,MNQ-0695,MNF-2612 E MMS-8654, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE MARCO DE 2007. 1.762 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 20/04/2007 | 1410.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS EM 235 CARTEIRAS ESCOLARES AO PRECOUNITARIO DE R$ 6,0 PERTENCENTES AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 20/04/2007 | 350.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR NO TURNO DA NOITE, NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 20/04/2007 | 700.00 | 00007067016401 | MOISES LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAPECARIA NA REFORMA DOS BANCOS DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS-8654, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 20/04/2007 | 1100.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS D-20 DE PLACA KGW-2041/PB E S-10 DE PLACA MOC-3151/PB, LOCADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 20/04/2007 | 420.00 | 00002687808466 | MARCOS RENATO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PRO- GRAMAS: MERENDA ESCOLAR, DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-P.D.D.E., EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 20/04/2007 | 200.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ALINHAMENTO C/BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOC-3151, LOCADO A ESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 20/04/2007 | 3520.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNF-2612 E CAMIONETA S-10 DE PLACA MOC-3151 A DISPOSI-CAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 20/04/2007 | 2115.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA REALIZADOS NO VEICULO CAMIONETA D-20DE PLACA KGW-2041 LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 20/04/2007 | 2021.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACAMMS-8654, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 20/04/2007 | 800.00 | 00000072942479 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLQ-2890/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAIXA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 20/04/2007 | 455.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 20/04/2007 | 804.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAIROS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 20/04/2007 | 250.00 | 00005950234448 | EDIVALDA DA SILVA BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 20/04/2007 | 170.00 | 00043839290449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 20/04/2007 | 300.00 | 00098173464472 | SILVANO BRITO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS NA RUA SAO JOSE,S/N DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 20/04/2007 | 160.00 | 00007279427430 | NUBIA LAFAETTE DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 20/04/2007 | 220.00 | 00006738424442 | LEUMEM DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 20/04/2007 | 270.00 | 00007645566493 | MARIA ROSILENE SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 20/04/2007 | 191.40 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 06,09,14,16,22 E 29/03/2007, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 20/04/2007 | 127.60 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 07,14,21 E 28/03/07, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 20/04/2007 | 300.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 20/04/2007 | 99.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTE RELATIVO A DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA DURANTE REALIZACAO DE REUNIAO COM PESSOAS DO PROGRAMA HABITACAO E INTERESSE SOCIAL, DEFESACIVIL E PLACA DE OBRA DO PROGRAMA HABITACAO EM CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 20/04/2007 | 480.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 UND.DEPORCO NOVO DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DAS UNIDADES HABITACIONAIS EM CONVENIO COM A CAI-XA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 20/04/2007 | 96.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DO PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE, PARA SERVIR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 20/04/2007 | 794.40 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SI-TIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO/2006,JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 20/04/2007 | 6.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE DEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 20/04/2007 | 460.80 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SI-TIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012106 | 20/04/2007 | 3000.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MOH-4094/PB, PARA SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE2007, CONFORME TP. N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 20/04/2007 | 700.00 | 00062317202415 | EDBERTO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 980 METROS QUADRADO NO DISTRITO DE TE- LHA PARA AMPLIACAO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESCRITURA PUBLICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 20/04/2007 | 454.20 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 20/04/2007 | 1217.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 20/04/2007 | 30.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) FO-TOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DO PROGRAMA HABITACAO SOCIAL EM CONVENIO COM A CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 20/04/2007 | 350.00 | 00003574141440 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL COMO VIGILANTE DO DEPOSITO D`AGUA (TAN- QUE DA CHA), NO SITIO CHA DA TAPIOCA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 20/04/2007 | 300.00 | 00062317598491 | ROBERIO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 20/04/2007 | 3570.00 | 00004801304427 | ERALDO SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 20/04/2007 | 2750.00 | 00008442604448 | JOSE PEDRO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 20/04/2007 | 3720.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 20/04/2007 | 1275.00 | 00001186137401 | CIBELE DA CUNHA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ESTUDO PRELIMINAR DO PRO-JETO DO CENTRO RECREATIVO DE LAZER, LOCALIZA-DO NO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 20/04/2007 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 20/04/2007 | 180.00 | 00005101464490 | CICERO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 20/04/2007 | 127.60 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 21 E 22/03/2007, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 20/04/2007 | 41.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DO PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 20/04/2007 | 115.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFEREAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 20/04/2007 | 43.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTAENTIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2006,JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 20/04/2007 | 1750.00 | 00006002371419 | AMAURY OLIVEIRA ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 20/04/2007 | 821.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR,SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 20/04/2007 | 225.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR,SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 20/04/2007 | 200.00 | 00003112249461 | MARIA APARECIDA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA DISTRIBUICAO DO LEITE NO SITIO VIRA- CAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 20/04/2007 | 75.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 25 FOTOGRA- FIAS TIRADAS PARA REGISTRO DA DISTRIBUICAO DOPEIXE NA SEMANA SANTA PARA AS PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 20/04/2007 | 360.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 FOTOGRA- FIAS TIRADAS PARA REGISTRO DO CURSO DE CROCHEREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 20/04/2007 | 36.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 FOTOGRA- FIAS TIRADAS PARA REGISTRO DO CURSO DE CROCHEREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 20/04/2007 | 48.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 16 FOTOGRA- FIAS TIRADAS PARA REGISTRO DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. 10 FOTOS NO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. 06 FOTOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 20/04/2007 | 320.00 | 00021547838809 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ENTREGA DO LEITE NO PREDIO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 20/04/2007 | 110.00 | 00092867197449 | ROSA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FANTOCHES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 20/04/2007 | 331.46 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE ENXOVAL PARA BEBE OFERECIDO PELO SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, COM RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 20/04/2007 | 600.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA DOS ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DO PRO-JETO AGENTE JOVEM, DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 20/04/2007 | 350.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, ATEN-DENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 20/04/2007 | 269.00 | 00008461006496 | TACIANO JOSE SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO ESTADO DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 20/04/2007 | 2550.00 | 00014197545487 | ANTONIO ESTEVÇO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 17 MILHEIRO DE BANANAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUIDO DURANTEA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 20/04/2007 | 513.80 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 20/04/2007 | 640.00 | 00004299166477 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ROSILENE F.DA SILVA,VERONICA S.DE OLIVEIRA,ZULEIDE A.DA COSTA,SEBASTIAO S.BERTOSO,MANOEL M.DA SILVA, M¦ OZILDA C.ALVES,M¦DA GUIA ARAUJO,M¦DE MELO SILVA,M¦ALDENICE DE A.BEZERRA,M¦DAS NEVES P.DA SILVA,M¦DALVA DA S.BEZERRA E M¦JOSE M.SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 20/04/2007 | 780.00 | 00047535717420 | MARGARIDA M¦DE PONTES E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARGARIDA M¦DEP.E SILVA,JOSICLEIDE F.DE SOUSA,JOSEILMA DO NOLIVEIRA,JOSE DE P.LIMA,JOSEFA L.PONTES,JOSI-NALDO A.PONTES,JOSEFA M¦DE L.SANTOS,JOSEFA I.BIANOR,JOELMA M.DA SILVA,JOSIMAR S.SOARES,JU-RANDIR DA C.SANTOS E JULIANO DA S.BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 20/04/2007 | 580.00 | 00005328085418 | IZAIAS FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES: IZAIAS F. DA SILVA,GASPAR S.TRAJANO,FRANCINEIDE G.RODRI- GUES,EVANDRO M.DE MEDEIROS,EDIVALDA DA S.BEZERRA,EDVALDO M.SILVA E ANGELA GOMES DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 20/04/2007 | 80.00 | 07909632000111 | J C M D MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)FILTROS N§ 5 DESTINADOS A DOACAO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DAS CASAS EM CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 20/04/2007 | 400.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) FILTROS DE BARRO PREMIUM, DESTINADOS A DOACAOAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DAS CASAS EM CONVE-NIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 20/04/2007 | 610.00 | 00007245614474 | MANOEL MIRANDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MANOEL M.DA SILVA,MARCIANA S.DEOLIVEIRA,MARIA DO C.GOMES,M¦JOSE G.DA FONSECAM¦VITORIA P.CASADO,M¦ELIVANIA F.SILVA,MARTA SDA SILVA,JOSEFA TEREZINHA DA S.OLIVEIRA,JOSE-FA I.BIANOR E JURANDIR DA C.SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 20/04/2007 | 390.00 | 00008485603451 | LUZICLEIDE GOMES SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO:LUZICLEIDE G.SANTOS,ROSILDA MARTINS M.GO-MES,ODAIR MARCELO D.DA SILVA,OTAVIANO F.DA SILVA,FRANCISCO DA SILVA FERREIRA E DEODORO AUGUSTO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 20/04/2007 | 996.65 | 00005656227499 | FRANCISCA NAZARE BARBOSA DE LIMA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES: FRANCISCA NAZARE B.DE LIMA,JOSENILDA M.DE MEDEIROS,FRANCINALVA S.OLI-VEIRA FELIX,MARIA DE SOUSA SILVA,MARIA DAS VITORIAS S.COSTA E GILBERTO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 20/04/2007 | 624.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTEE COSTURA-ENXOVAIS DE BEBES, OFERECIDO A 39 GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PAIF (CASA DA FAMILIA),DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007,NO HORARIO DE 13: 00 AS 17:00 HORAS DE SEGUNDA A QUARTA - FEIRACONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 30/04/2007 | 350.00 | 00002427210447 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA DO SOPAO DISTRIBUIDO A 170 PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 30/04/2007 | 720.00 | 00043887023404 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLA-CA MMP-1839,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAZONA RURAL (SITIO GURITA, SITIO CANOAS, SITIOCABANO E SITIO OLHO D AGUA), PARA FEIRA LIVRENOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 28/01/2007, 04, 11, 18 E 25/02/2007, 04, 11, 18 E 25/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013226 | 30/04/2007 | 1236.07 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-3985 E MOH-4094 LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. 661,0 litros de oleo diesel x R$ 1,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013234 | 30/04/2007 | 1525.92 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-3985 E MOH-4094 LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. 816,0 litros de oleo diesel x R$ 1,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013242 | 30/04/2007 | 1742.84 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACA BOV-7696 E TRATOR, REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2007. 932,0 litros de oleo diesel x R$ 1,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013251 | 30/04/2007 | 1870.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACA BOV-7696 E TRATOR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. 1000,0 litros de oleo diesel x R$ 1,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 30/04/2007 | 350.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013200 | 30/04/2007 | 5305.19 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-5871,MOC-3151,MMU-8687,KGW-2041 E MYL-2375 LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. 2.837,0 litros de oleo diesel x R$ 1,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013218 | 30/04/2007 | 6225.23 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-5871,MOC-3151,KGW-2041 E MYL-2375,LOTADOSNESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES MARCO DE DE 2007. 3.329,0 litros de oleo diesel x R$ 1,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 30/04/2007 | 169.11 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/04/2007 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.464-2 QSE, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 30/04/2007 | 11.17 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.116-4 FUNDEBDURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 30/04/2007 | 2115.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRAMECANICA REALIZADOS NO VEICULO CAMIONETA D-20DE PLACA KGW-2041,LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 30/04/2007 | 2021.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRAMECANICA REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACAMMS-8654,PERTENCENTE E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 30/04/2007 | 20.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58.024-4 FUNDEFDURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 30/04/2007 | 200.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OELO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS AMBU- LANCIA DE PLACA JZS-9752, UNIDADE ODONTOMOVELDE PLACA MNB-8014 E FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090, LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/04/2007 | 350.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013188 | 30/04/2007 | 3145.34 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA JZS-9752 E KAD-3368, LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. 1.682,0 litros de oleo diesel x R$ 1,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013196 | 30/04/2007 | 2952.73 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA JZS-9752 E KAD-3368, LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. 1.579,0 litros de oleo diesel x R$ 1,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0013293 | 30/04/2007 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFF-9733/PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO N§ 012/2006 DA TP. N§ 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 30/04/2007 | 13.53 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. 58.044-9 PAB......R$ 8,53 6.923-X ECD......R$ 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/04/2007 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. 8.184-1 FUS.......R$ 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 30/04/2007 | 640.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DEUMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-2998/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 30/04/2007 | 130.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO DO MOTOR, REALIZADO NO VEICULO FORD-FO- CUS DE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTEOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013170 | 30/04/2007 | 1065.90 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMIONETE DE PLACA MNW-5338 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. 570,0 litros de oleo diesel x R$ 1,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 30/04/2007 | 573.04 | 12662813000126 | CENTRAL TURISMO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE PASSAGEM AEREA EM NOME DO SR. PREFEITO GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA, NO PERCURSO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, DA CIA AEREA GOL, EM VIAGENS A SERVI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/04/2007 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 30/04/2007 | 169.10 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 30/04/2007 | 35.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NAS CONTAS CORRENTES ABAI-XO DISCRIMINADAS: 9.643, 9.658-X, 10.132-X, 6.777-6,11.497-9,11.640-8, 8.150-7, 12.327-7,12.501-6, 12.502-4, 12.718-3, 12.992-5 E 12.514-8, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 30/04/2007 | 67.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NAS CONTAS CORRENTES ABAI-XO DISCRIMINADAS: 9.643, 9.658-X, 10.132-X, 6.777-6,11.497-9,11.640-8, 8.150-7, 12.327-7,12.501-6, 12.502-4, 12.718-3, 12.992-5 E 12.514-8, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/04/2007 | 98.68 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA C/C 201-6 OGU,DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 30/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE PARA ESTA FEDERA€ÇO,DURANTE O MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 30/04/2007 | 16.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM O PAGAMENTO DE XEROX DA PLANTA DA PRA€AEDMUNDO GUEDES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 02/05/2007 | 152.13 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE DU- RANTE PARTICIPACAO DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 02/05/2007 | 2343.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 02/05/2007 | 598.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 02/05/2007 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013455 | 02/05/2007 | 828.41 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMIONETE DE PLACA MNW-5338 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. 443,0 litros de oleo diesel x R$ 1,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 02/05/2007 | 920.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 02/05/2007 | 2395.00 | 00002725439426 | BRUNA DIAS JERONIMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA II - PSF II DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 02/05/2007 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I - PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 02/05/2007 | 480.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 02/05/2007 | 6670.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 02/05/2007 | 6670.00 | 00088123375387 | ROBERTA CRISTIANE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 02/05/2007 | 540.00 | 00004247651447 | SHIRLEY DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 02/05/2007 | 480.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 02/05/2007 | 2395.00 | 00002805290402 | PRISCILA FLORENTINO SILVA | IMPORTE RLATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA II - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 02/05/2007 | 2395.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFII(ZONA RURAL)JUNTO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 02/05/2007 | 55.00 | 04211357000170 | VITO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 02/05/2007 | 2220.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 02/05/2007 | 800.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 02/05/2007 | 998.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - Dental Real | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 02/05/2007 | 240.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO NO PACIENTE CARENTE SR. MARCONDES DE LI-MA SANTOS, RESIDENTE NO SITIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO, PORTADOR DO CPF: 068.682.324-97 E RG: 2.791.164 SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 02/05/2007 | 715.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME CLAUSULA DE CON-TRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 02/05/2007 | 383.55 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 02/05/2007 | 172.97 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DOLICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO KOMBI DE PLACAMMS-8654, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,REFERENTE A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 02/05/2007 | 3183.40 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 02/05/2007 | 4025.97 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 02/05/2007 | 50.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 02/05/2007 | 271.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOSDE TINTA PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 02/05/2007 | 256.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALEXAN- DRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 02/05/2007 | 530.00 | 00003489998448 | ANA CLAUDIA CAMPOS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMONUTRICIONISTA, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 02/05/2007 | 4879.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAIROS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 02/05/2007 | 9637.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 02/05/2007 | 151.91 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS A FUNCIONARIOS E SECRETARIA DESTA ENTIDADE DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA A SER-VICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 02/05/2007 | 148.20 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS & REVESTIMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AOS SERVICOS DE PINTURA DOS GRUPOSESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 02/05/2007 | 141.80 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 02/05/2007 | 252.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 02/05/2007 | 100.00 | 00001160350485 | GEANE MARIA TRINDADE DE S. M. GUSMAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CAPACITACAO SOBRE O EDUCACENSO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 02/05/2007 | 200.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE RE- FORCO E RECREACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 02/05/2007 | 531.73 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSI- LIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 02/05/2007 | 4134.00 | 06943110000173 | ARCOS IRIS CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 53 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO FRONTAL COM BRACO, FORMICADO COM ACENTO E ENCOSTO ENVERNIZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 02/05/2007 | 275.00 | 05309973000120 | JOSAILDO FREITAS DO NASCIMENTO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 MESA COM 04 CADEIRAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 02/05/2007 | 170.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE COLHERES, CO-POS E PRATOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 02/05/2007 | 986.00 | 35506567000208 | ASSETEL-JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO, SUBSTITUICAO E ASSISTENCIA TECNICA REFERENTE A INSTALACAO E PROGRAMACAO NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 02/05/2007 | 200.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA - CENTRAL MOTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2005,MNF- 2025,MNF-2029 E MNF-2599, PERTENCENTES A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 02/05/2007 | 50211.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 02/05/2007 | 380.00 | 00005063928480 | SILVANA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 02/05/2007 | 380.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR NO TURNO DA NOITE, NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 02/05/2007 | 380.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 2¦ (FASE), NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 02/05/2007 | 350.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 2¦ (FASE), NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 02/05/2007 | 380.00 | 00007449013401 | MISLENE AZEVEDO CASADO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 02/05/2007 | 380.00 | 00006108084430 | JAMIMA SOARES FREIRE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 02/05/2007 | 380.00 | 00006748002494 | RICARDO DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA ALICE CAR- NEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 02/05/2007 | 428.75 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA EM GESTAO EDUCACIONALNA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), NA 2¦ FASE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 02/05/2007 | 1121.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 02/05/2007 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 02/05/2007 | 797.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR,SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 02/05/2007 | 200.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 02/05/2007 | 624.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA-ENXO- VAIS DE BEBES, OFERECIDO A 39 (TRINTA E NOVE)GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA-PAIF (CASA DA FAMILIA), DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, NO HORARIO DE 13:00 AS 17:00 HORAS DE SEGUNDA A QUARTA FEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 02/05/2007 | 4875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA AGENTE JOVEM ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PRO-JETO AGENTE JOVEM CONFORME PORTARIA N§ 879 DE03/12/2001, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007, DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB. (SEGUNDA ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 02/05/2007 | 1125.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 02/05/2007 | 600.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA DOS ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DO PRO-JETO AGENTE JOVEM, DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 02/05/2007 | 1125.00 | 00003542950475 | ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) - CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2007, CON- FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 02/05/2007 | 380.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, ATEN-DENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 02/05/2007 | 4000.00 | 00020396155472 | PEDRO CANDIDO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.600 KG.DE PEIXE DESTINADO A DISTRIBUICAO A FAMILIAS CARENTES DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 02/05/2007 | 1008.00 | 00003542950475 | ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR NA CAPACITACAO DE 01 (UM) NUCLEO, BASICOS DE AGENTES (2¦ ETAPA),DESTE MUNICIPIODESENVOLVENDO OS SEGUINTES TEMAS: CONVIVENCIASOCIAL,HARMONIA FAMILIAR,LIDERENCA E ETICA NOTRABALHO COMUNITARIO, DURANTE O PERIODO DE 15DE JANEIRO A 15 FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 02/05/2007 | 2235.00 | 01062480000188 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES DE OCULOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 10/05/2007 | 1798.40 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSI- LIOS DOMESTICOS DESTINADOS A DOACAO AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVI-DADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 10/05/2007 | 2900.00 | 04603683000203 | TECNOLAR-COMERCIO DE ARTIGOS DO LAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSI- LIOS DOMESTICOS DESTINADOS A DOACAO AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVI-DADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 10/05/2007 | 4150.00 | 04603683000203 | TECNOLAR-COMERCIO DE ARTIGOS DO LAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSI- LIOS DOMESTICOS DESTINADOS A DOACAO AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVI-DADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 10/05/2007 | 265.00 | 01734861000166 | VALDINELE GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAOATLAS DESTINADO AO SORTEIO, DURANTE COMEMORA-CAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 10/05/2007 | 200.00 | 00003282258437 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) PROTESES, SENDO 01 (UMA) INFERIOR E 01 (UMA) SUPERIOR, DESTINADOA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 10/05/2007 | 80.00 | 70113097000124 | GERALDO JERONIMO LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A DOACAO A PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 10/05/2007 | 253.00 | 00005721333405 | ROMILDO BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 10/05/2007 | 1344.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO EM TAPECARIA, OFERECIDO A 27 MULHERES BENEFICIARIAS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 10/05/2007 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 10/05/2007 | 1164.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 10/05/2007 | 380.00 | 00006954210420 | MARINELSA MARTINS MOTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 10/05/2007 | 400.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETIDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 10/05/2007 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 10/05/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETERIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 10/05/2007 | 4920.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 10/05/2007 | 380.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 10/05/2007 | 380.00 | 00006027419474 | ALUIZIO MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 10/05/2007 | 888.68 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0014150 | 10/05/2007 | 7800.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE - COPY GRAF | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICA DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO. CADERNOS PADRONIZADOS, BOLETIM INDIVIDUAL DO ALUNO, FICHAS RESULTADO FINAL DO ALUNO, FOLHADE FREQUENCIA, PAPEL OFICIO TIMBRADO E ENVELOPE SACO TIMBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 10/05/2007 | 1980.00 | 00043887023404 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMP-1839,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA OS SITIOS VIRACAO,TUBIBA,GANGORRA,ESCOLA FRANCISCO NU- NES DE ALENCAR, ESCOLA MARIA TEREZA DE ARAUJOE COLEGIO ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014206 | 10/05/2007 | 4425.05 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599,MNQ-0695,MNF-2612 E MMS-8654, LOTADOS NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. 1.645 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 10/05/2007 | 6983.90 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 10/05/2007 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 10/05/2007 | 1159.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 10/05/2007 | 24960.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014494 | 10/05/2007 | 1600.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007,CONFORME TP. N§ 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014508 | 10/05/2007 | 2100.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007, CONFORME TP. N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014516 | 10/05/2007 | 2800.00 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOC-3151/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007, CONFORME TP. N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014524 | 10/05/2007 | 1500.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MYL-2375/PB, PARA TRANSPORTE DE PRO-FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME TP. N§ 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 10/05/2007 | 380.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 10/05/2007 | 380.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE ABRIL DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 10/05/2007 | 380.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 10/05/2007 | 380.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ALEXAN-DRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 10/05/2007 | 380.00 | 00005232474430 | ANA MARIA LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE ABRIL DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014605 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT-7460/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME TP.N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 10/05/2007 | 640.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.SOUTO M.DE GUSMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORMEONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 10/05/2007 | 400.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE RE- FORCO E RECREACAO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003336129494 | EDNA ARAUJO CASADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA BRITZ FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO, ESTANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUER NECESSIDADE DA MESMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 10/05/2007 | 380.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 10/05/2007 | 73.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 10/05/2007 | 1000.00 | 03775655000120 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | IMPORTE RELTIVO AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 10/05/2007 | 400.00 | 00097814555434 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DAS MOTO-CICLETAS DE PLACA MNF-2005,MNF-2599 E MNF-2025 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 10/05/2007 | 220.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, NOS DIAS 10 E 11/05/2007, PARA EFE- TUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 10/05/2007 | 270.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA KGX-6997TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 10/05/2007 | 130.00 | 00079890040468 | JOSIAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO MMY-6193/PB, TRANSPORTANDOTIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL, CONFOR-ME DISCRIMINACAO ABAIXO: 23/03/07 SITIO CHUPADOURO AO SITIO SAO MATEUS27/04/07 SITIO CHUPADOURO AO SITIO CANOINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 10/05/2007 | 135.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.DE EDUC. | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS DA TUTORA CLAU- DIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA NA FORMACAO CONTINUADA DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUA-RANA, EM LAGOA SECA, NOS DIAS 16,17 E 18 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 10/05/2007 | 208.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA - CENTRAL MOTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MOTOCICLETA A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014222 | 10/05/2007 | 6614.71 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-6557,KFF-9733,MNT-6090,MMY-6193,MNB-4553 E JLH-1440, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2007. 2.459 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 10/05/2007 | 75.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 10/05/2007 | 109.94 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 10/05/2007 | 120.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C. COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTACARDIOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0014290 | 10/05/2007 | 6422.00 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 10/05/2007 | 4130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 10/05/2007 | 8370.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 10/05/2007 | 380.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNT-6557/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 10/05/2007 | 380.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 10/05/2007 | 380.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 10/05/2007 | 380.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 10/05/2007 | 380.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DEDE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 10/05/2007 | 380.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 10/05/2007 | 1087.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2007 A 11/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 10/05/2007 | 1050.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE 01 (UM) EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014826 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00013199803415 | MANOEL DE OLIVEIRA CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOSSERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007,CONFORME TP. N§ 002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 10/05/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 10/05/2007 | 80.00 | 00088618765449 | ADRIANA SUELY DE OLIVEIRA MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) UL-TRASSONOGRAFIA OBSTETRICA EM BENEFICIO DA SRAMARIA DO CARMO LIMA RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 10/05/2007 | 138.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 10/05/2007 | 250.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS-EQUIPAMENTOS,PE€AS E ACESSORIO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 10/05/2007 | 300.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CREDITO PARA O CELULAR NU-MERO 9126-7343 (CLARO), PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014214 | 10/05/2007 | 2111.65 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. 785 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 10/05/2007 | 2430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 10/05/2007 | 1509.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 10/05/2007 | 888.67 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 10/05/2007 | 8377.61 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 10/05/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€Aå MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 10/05/2007 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALA ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 10/05/2007 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 10/05/2007 | 6146.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 10/05/2007 | 2226.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 10/05/2007 | 6708.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 10/05/2007 | 107.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS REALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, NA ORGANIZACAO DE DO-CUMENTACAO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 10/05/2007 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 10/05/2007 | 2355.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE 3635-1010,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 10/05/2007 | 2579.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE 3635-1062,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 10/05/2007 | 394.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE 3503-1136,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESESDE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 10/05/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE ABRIL/2007 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0014842 | 10/05/2007 | 1500.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 03/2006 DA TP. N§ 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0014851 | 10/05/2007 | 1500.00 | 00028284755491 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA MND-3985/PB, PARA TRANSPORTES GERAIS JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 10/05/2007 | 380.00 | 00032647100802 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,ES-TANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUER NECESSIDADE DAMESMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 10/05/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 10/05/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 10/05/2007 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.643-1 FPM, PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,00 AUTORIZA-DA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 10/05/2007 | 3.92 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS)EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 15/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 10/05/2007 | 380.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00011044357487 | IREMAR GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PROJETO (PLANTA BAIXA) PARA IMPLANTACAO DO TELE-CENTRO NO MUNICIPIO DE DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 10/05/2007 | 220.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REALIZADOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 10/05/2007 | 220.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, NOS DIAS 15 E 16/05/2007, PARA EFE- TUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 10/05/2007 | 700.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 18/05/2007 | 331.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 18/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 18/05/2007 | 220.11 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFE- RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 18/05/2007 | 29.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FUNDO ESPE- CIAL) EM FAVOR PASEP, NO DIA 21/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 18/05/2007 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 18/05/2007 | 361.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 18/05/2007 | 405.00 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTE RELATIVO A CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS, REALTIVO A RECONHECIMENTOS E AUTENTICACOES, REFERENTE AO PERIO-CO DE 24/10/2006 A 21/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 18/05/2007 | 105.70 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 18/05/2007 | 8.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL | IMPORTE RELATIVO A TAXA PARA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 18/05/2007 | 121.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 18/05/2007 | 12.50 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 18/05/2007 | 34.10 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 18/05/2007 | 191.40 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOSDIAS 10,17 E 24/04/2007, CONFORME REQUERIMEN-TO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 18/05/2007 | 255.20 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEEM JOAO PESSOA NOS DIAS 02,09,16 E 23/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 18/05/2007 | 191.40 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,12,18,24,26 E 27/04/2007CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 18/05/2007 | 127.60 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,10,17 E 24/04/07,CONFOR-ME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 18/05/2007 | 32.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 02 (DUAS) RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADAS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 18/05/2007 | 247.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE TONER CANON DESTINADO A COPIADORA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 18/05/2007 | 320.00 | 00007405604412 | JOSENILDA MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DOSITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 18/05/2007 | 2386.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 18/05/2007 | 347.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 18/05/2007 | 2611.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 18/05/2007 | 467.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 18/05/2007 | 262.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 18/05/2007 | 1100.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERV. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNW-5338 LOCADO A ES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 18/05/2007 | 300.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERV. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA MNW-5338, LOCADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 18/05/2007 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 18/05/2007 | 1408.99 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 DIARIAS DESTINADAS AO SR.PREFEITO, NOS DIAS 03,04,08,09,11,15,16,18,22,23 E 28/05/07, DURANTE VIA-GENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO COMERCIO LOCAL E JOAO PESSOA-PB JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADOE ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 18/05/2007 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 18/05/2007 | 320.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CREDITO PARA O CELULAR NU-MERO 9126-7343 (CLARO), PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 18/05/2007 | 600.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CESSAO DE UM HORARIO AOS SABADOS DAS 17:00 AS 18:00 HORAS PARA DIVULGACAO DE UM INFORMATIVO DE INTERESSE COMUNITA- RIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 18/05/2007 | 89.76 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 18/05/2007 | 223.30 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIA- GENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,05,11,13,17,20 E 26/04/07,CONFORME REQUERIMENTO DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 18/05/2007 | 95.70 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO NOS DIAS 12,19 E 26/04/07, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 18/05/2007 | 95.70 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 11,18 E 25/04/2007, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016276 | 18/05/2007 | 1312.74 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMIONETE DE PLACA MNW-5338 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. 702 litros de oleo diesel x R$ 1,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 18/05/2007 | 200.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO DO MOTOR, REALIZADO NO VEICULO FORD-FO- CUS DE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTEO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 18/05/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DA LICITACAO TPN§ 05/2007, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 23/05/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 18/05/2007 | 408.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 18/05/2007 | 827.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 18/05/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 18/05/2007 | 186.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA ENTIDADE ON-DE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 18/05/2007 | 128.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 18/05/2007 | 907.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 18/05/2007 | 1016.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 18/05/2007 | 510.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 18/05/2007 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, MATRICULA 86-8 POR NAOTER SIDO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 18/05/2007 | 842.00 | 00075330113415 | FREDERICO TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 18/05/2007 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 18/05/2007 | 240.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) CA- DEIRA DE RODAS DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS REA-LIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MXY-6137, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO BARRA DE SANTA ROSA/DAMIAO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0015652 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-6193/PB, PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007,CONFORME TP. 002/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0015661 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00004799450476 | EDILSON FELIPE BIANOR E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNB-4553/PB, PARA LOCOMOCAO DA EQUIPE MEDICA SAUDE DA FAMILIA-PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORMETP. N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 18/05/2007 | 1000.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (25) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MXX-3054,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL MARIA JU-LIA MARANHAO EM ARARUNA,CONFORME AUTORIZACOESDE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 18/05/2007 | 100.00 | 00007245609470 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DE PLA-CA KAO-3368, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 18/05/2007 | 380.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 18/05/2007 | 220.00 | 00002232773477 | MARLENE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 18/05/2007 | 220.00 | 00005818771440 | GILVANETE ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 18/05/2007 | 220.00 | 00002874218480 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II NA ZONA RURAL(SITIO MATAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 18/05/2007 | 159.50 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA EENTIDADE NOS DIAS 03,10,13,18 E 24/04/07, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 18/05/2007 | 127.60 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, DURANTE VIAGENS PARA CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 03,10,17 E 24/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 18/05/2007 | 191.40 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 (TRES) DIARAS P/ O SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04,10 E 17 DE MAIO/2007 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 18/05/2007 | 191.40 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,11,12,17,25 E 27/04/2007CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 18/05/2007 | 159.50 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,09,16,23 E 30/04/2007, ASERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMEN- TO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 18/05/2007 | 127.60 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,11,18 E 25/04/2007, CON-FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 18/05/2007 | 31.90 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | SMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE MAIO/2007, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A NOVA VERSAO DO CADASTRO NACIONAL DE SUADE - CASUS MULTIPLATAFORMA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 18/05/2007 | 127.60 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, DURANTE VIAGENS PARA CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 07,14,21 E 29/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016250 | 18/05/2007 | 3597.88 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA JZS-9752 E KAD-3368, LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. 1.924 litros de oleo diesel x R$ 1,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 18/05/2007 | 30.34 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 18/05/2007 | 89.00 | 05230009002822 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 18/05/2007 | 346.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS E PNEUSDESTINADAS AS MOTOCICLETAS LOTADAS NESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 18/05/2007 | 540.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DA SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESESDE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 18/05/2007 | 600.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO) DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 18/05/2007 | 400.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFOR-MACAO,EDUCACAO E COMUNICACAO) DURANTE OS ME- SES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 18/05/2007 | 500.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO DO TAMBOR DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF-I, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 18/05/2007 | 100.00 | 00051472490444 | JOSE VALENTIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 18/05/2007 | 150.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 18/05/2007 | 820.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (09) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA CBF-2165, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMEN-TO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CUITE, CACIMBA DE DENTRO E DO SITIO GRAVATA-A€U AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORI-ZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 18/05/2007 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 18/05/2007 | 2658.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 18/05/2007 | 331.86 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 18/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 18/05/2007 | 263.99 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSI- LIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 18/05/2007 | 247.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA - CENTRAL MOTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2005,MNF- 2025,MNF-2029 E MNF-2599, PERTENCENTES A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 18/05/2007 | 220.11 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFE- RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 18/05/2007 | 848.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES AOSGRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 18/05/2007 | 350.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE SEM FIOS PARA ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 18/05/2007 | 350.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 18/05/2007 | 530.00 | 00003489998448 | ANA CLAUDIA CAMPOS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMONUTRICIONISTA, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 18/05/2007 | 530.00 | 00003489998448 | ANA CLAUDIA CAMPOS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMONUTRICIONISTA, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0015431 | 18/05/2007 | 1649.43 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM D-10DE PLACA MMO-2795/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA, SITIO JARDIM E SITIO CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITA-CAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0015440 | 18/05/2007 | 1824.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYQ-7155, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS EXU E DAMIAO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO (ITEM 10 DO ANEXO DO EDIAL 003/2007), NUMPERCURSO TOTAL DE 1.200 KM AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,52 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0015458 | 18/05/2007 | 1050.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMN-1174/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO PARA ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR (ITEM 4 DO ANEXO DO EDITAL DA TP.N§ 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 750 KM AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,50 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0015466 | 18/05/2007 | 1050.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CON-TRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0015474 | 18/05/2007 | 1677.90 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, (ITEM 5 DO ANEXO DO EDITAL DA TP.N§ 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 750 KM.AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,55 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CON-TRATO E LICITACAO DA TP.N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0015482 | 18/05/2007 | 1710.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4.000, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LOGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NUM PERCURSO TOTAL DE 1.140 KM. AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,50, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP.N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0015491 | 18/05/2007 | 1659.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYE-7587, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS ALTO INHAIM, SAO LOURENCO, ASSENTAMENTO SAO MATEUS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO E LI-CITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0015504 | 18/05/2007 | 2100.90 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS FAZENDA BELO HORIZONTE, SITIO CHA DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, (ITEM 3 DO ANEXO DO EDITAL TP 003/2007), NUM PERCURSO TOTALDE 630 KM. AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,98,DURANTE O MES DE ABRIL/2007,CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0015512 | 18/05/2007 | 2232.90 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E FAIXA A SEDE DESTE MUNICIPIO (ITEM 6 DO ANEXO DO EDITAL TP 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 1.730 KM.AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,53 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP.N§ 003/2007.PAGO COM RECURSOS PROPRIO...R$ 2.232,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0015521 | 18/05/2007 | 414.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E FAIXA A SEDE DESTE MUNICIPIO (ITEM 6 DO ANEXO DO EDITAL TP 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 1.730 KM.AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,53 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP.N§ 003/2007.PAGO COM RECURSOS DO PNAT...R$ 414,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0015539 | 18/05/2007 | 800.00 | 00000072942479 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLQ-2890/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAIXA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0015547 | 18/05/2007 | 2649.20 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELTIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONE-TA D-20 DE PLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA A SEDO MUNICIPIO, (ITEM II ANEXO DA TP.03/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 1.910 KM.AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,48 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007CONFORME CONTRATO E LICITA€AO TP 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0015555 | 18/05/2007 | 1950.16 | 00006664524406 | JOSÉ ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMZ-1648/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D AGUA,GARGANTA E ASSENTAMENTO BAIXA DO ARIPUA A SEDE DO MUNICI- PIO E ESCOLA DO SITIO FAIXA, NUM PERCURSO TO-TAL DE 1.283 KM.AO P.UNITARIO DE R$ 1,52, DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0015563 | 18/05/2007 | 1161.30 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMX-1342 C-10,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSSITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A SEDEDESTE MUNICIPIO, NUM PERCURSO TOTAL DE 850 KMAO PRE€O UNITARIO DE R$ 1,58 DURANTE O MES DEABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO DA TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0015571 | 18/05/2007 | 2352.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA HPC-9483/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DOS LAGOAS E SITIO DAMIAO DOS TIANOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO E LI-CITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0015580 | 18/05/2007 | 1611.50 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFQ-5792/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO (ITEM 17 DO ANEXO DO EDITAL TP.N§ 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 550 KM AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,93 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0015598 | 18/05/2007 | 2150.90 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO F-4000 DE PLACA BSC-2188/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MATEUS, TUBIBA, CABACEIRO E EXU A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 18/05/2007 | 550.00 | 00004437612485 | JOSE SILVA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA,COMO PEDREIRO EM SERVICOS DE CONSERTOS DOS PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,DURANTE 22 DIASA R$ 25,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 18/05/2007 | 900.00 | 00075976544487 | MARIZO VICENTE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA,COMO PEDREIRO EM SERVICOS DE CONSERTOS DOS PREDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICPIO, DURANTE 36 DIAS A R$ 25,00 O DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 18/05/2007 | 2500.00 | 07314357000193 | ANTONIO DIAS DE SA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS DESTINADOS AO INCENTIVO AO ESPORTEAMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 18/05/2007 | 370.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESAOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARTICIPANTESDO CURSO DE TEATRO NA CIDADE DE CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 18/05/2007 | 1780.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50 VIAGENS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MYL-3244, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL SENDO 25 VIAGENS DOS SITIOS VIRACAO E MULUNGU NOPERIODO DA MANHA PARA A ESCOLA AVELINO CRIS- PIM BARBOSA NO SITIO CABANO E 25 VIAGENS DOS SITIOS VIRACAO E MULUNGU PARA SEDE DO MUNICI-PIO, NO PERIODO DA TARDE, DE 26/03 A 30/04/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 18/05/2007 | 220.00 | 00026333694487 | MANOEL EZEQUIEL DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS CONSERTOSDOS PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS A 10,00 O DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 18/05/2007 | 280.00 | 00005950234448 | EDIVALDA DA SILVA BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 18/05/2007 | 55.00 | 00016099249400 | LUIS FELICIANO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PECA DE UM FOGAO INDUS- TRIAL, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 18/05/2007 | 210.00 | 00073936170487 | SANDOVAL DOMINGOS BESERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO E LIMPEZA DO PATIO DO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL MARIA TEREZA DO SITIO EXU DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 18/05/2007 | 220.00 | 00003336084458 | DAMIANA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA ALICE CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 18/05/2007 | 127.60 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,11,18 E 25/04/07, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 18/05/2007 | 191.40 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 04,09,13,18,25 E 27/04/2007, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016268 | 18/05/2007 | 6055.06 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-5871,MOC-3151,KGW-2041,MYL-2375 E MMY-8687, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. 3.238 litros de oleo diesel x R$ 1,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 18/05/2007 | 400.00 | 00073946532420 | MARIA DE FATIMA LIMA NUNES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 2¦ (FASE), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 18/05/2007 | 404.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADA NESTA SE- CRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 18/05/2007 | 264.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS BESTA DE PLACA MMT-5871 E KOMBIS DE PLACA MNF-2612 E MMS-8654,PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTA-DAS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 18/05/2007 | 1000.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA KGW-2041 (D-20) E MMU-8687 (CAMINHA PIPA), LOCADOS A ESTA ENTI-DADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 18/05/2007 | 450.00 | 00005763753810 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDA-GOGICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 18/05/2007 | 500.00 | 00031469597802 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE A DIFERENCA DO MES DE FEVEREIRO/2007, E PAGAMENTO DOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 18/05/2007 | 450.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUAPROJETADA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALADE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 18/05/2007 | 200.00 | 00003657550445 | RAIMUNDO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 18/05/2007 | 380.00 | 00003574141440 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 18/05/2007 | 350.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 18/05/2007 | 5428.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 18/05/2007 | 5385.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 18/05/2007 | 10763.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 18/05/2007 | 833.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 18/05/2007 | 600.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 18/05/2007 | 4889.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 18/05/2007 | 3610.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 18/05/2007 | 680.00 | 40977456000120 | Vandelei Gomes Costa ME | IMPORTE RELTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 18/05/2007 | 300.00 | 00062317598491 | ROBERIO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO VIGILANTE DO DEPOSITO D AGUA (TAN-QUE DA CHA), NO SITIO CHA DA TAPIOCA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 18/05/2007 | 2550.00 | 00004286129462 | EDVALDO COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 18/05/2007 | 3380.00 | 00004801304427 | ERALDO SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016284 | 18/05/2007 | 1754.06 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACA BOV-7696 E TRATOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. 938 litros de oleo diesel x R$ 1,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016292 | 18/05/2007 | 843.37 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-3985 E MOH-4094, LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. 451 litros de oleo diesel x R$ 1,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 18/05/2007 | 1350.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARA-GEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 18/05/2007 | 300.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 18/05/2007 | 1420.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 18/05/2007 | 1316.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 18/05/2007 | 4.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTE RELATIVO A DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA PARA REGISTRAR O PROGRAMA HABITACAO EM CONVE-NIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 02 FOTOS TAMANHO 10 X 15 A R$ 2,00 = R$ 4,00. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 18/05/2007 | 180.00 | 00006797353483 | JOSE SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 18/05/2007 | 191.40 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 05,12 E 19/04/07,PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 18/05/2007 | 95.70 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIA NOS DIAS 08,09 E 17/05/2007, PARA O DIRE-TOR DE DEPARTAMENTO, MATRICULA 445-6, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A CIDADE DE JOA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 18/05/2007 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 18/05/2007 | 474.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 18/05/2007 | 43.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 18/05/2007 | 720.00 | 00006868860463 | LUIS ALIPIO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (09) VIAGENSNO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA KKH- 0658,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL (SITIO JARDIM,SITIO GANGORRA,SITIO MA- TEUS E SITIO OLHO D AGUA), PARA A FEIRA LIVREAOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04,11,18 E 25/03/2007 E 01,08,15,22 E 29/04/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 18/05/2007 | 220.00 | 00033801720497 | MARIA DAS GRACAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 18/05/2007 | 320.00 | 00021547838809 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ENTREGA DO LEITE NO PREDIO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 18/05/2007 | 60.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 20 FOTOGRA- FIAS TIRADAS PARA REGISTRO DA I GINCANA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 18/05/2007 | 199.40 | 00004154034480 | ZILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 18/05/2007 | 126.10 | 00004154034480 | ZILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 18/05/2007 | 60.20 | 00004154034480 | ZILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 18/05/2007 | 450.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ, S/N NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREI-RO,MARCO E ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 18/05/2007 | 450.00 | 00020644868449 | MARIA MENDES BARBOSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNI-CIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, DURANTE OSMESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 18/05/2007 | 761.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR,SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 18/05/2007 | 798.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR,SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 18/05/2007 | 290.00 | 00007461811401 | JOAO MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOA SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 18/05/2007 | 290.00 | 00005983463411 | GERVASIO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOA SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 18/05/2007 | 160.00 | 00007279427430 | NUBIA LAFAETTE DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATEN-DER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. OBS: CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 18/05/2007 | 220.00 | 00075977583400 | ROSINETE DE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DURAN-TE O MES DE JANEIRO DE 2007. OBS: CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 18/05/2007 | 220.00 | 00007603764416 | ROSINALVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. OBS: CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 18/05/2007 | 383.92 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LINHAS E MALHAS DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 18/05/2007 | 220.00 | 00008397654445 | MONICA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA DO SOPAO DISTRIBUIDO A 170 PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAAE O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 18/05/2007 | 450.00 | 00075377047400 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PA-RA FUNCIONAMENTO DE UMA BRINQUEDOTECA,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA (PAIF), EM PARCERIA C/ A SEC.DE EDUCACAO ATENDENDO OBJETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE OS MESES DE FE-VEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 18/05/2007 | 530.00 | 00004795432406 | JOSE TRAJANO DOS SANTOS IRMAOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOSE TRAJANO DOS S.IRMAO,JOSEFAA.DA SILVA,JOSEFA TEREZINHA DA S.OLIVEIRA,JO-SEFA M¦DE L.SANTOS,JOSEFA I.BIANOR,JOSNILDA MDE MEDEIROS,JOSE P.SANTOS,JOSEMI L.SANTOS,M¦ DO CARMO GOMES E M¦DALVA DA S.BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 18/05/2007 | 565.00 | 00004440289436 | FRANCISCO DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:FRANCISCO DA S.FERREIRA,ROSILE-NE DE M.OLIVEIRA,M¦PEREIRA DE PONTES,DEODORO A.DE LIMA,JOSEFA M¦DE L.SANTOS,VERA LUCIA G. RODRIGUES,JANETE DA S.SOARES,JOSE ZITO S.DA COSTA E ROBERTO CARLOS F.SALUSTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 18/05/2007 | 600.00 | 00000947818421 | JOELMA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOELMA M.DA SILVA,JOSIVANDO DA S.LINS,CLOVES R.DA SILVA,LUZIA DA S.CORDEIRO,CICERO M.DA SILVA,GERALDO G.DA SILVA,LUCICLEIDE S.ALVES,FRANCISCO DE A.LIMA,CELMA P.DE LI-MA,FRANCISCA F.SALUSTINO E OZANA F.DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 18/05/2007 | 700.00 | 00027032847803 | JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOSE DA S.LIMA,FRANCISCA N.B.DELIMA,EVANDRO M.DE MEDEIROS,NAELSON S.SILVA, ELIENE S.SANTOS,M¦DAS NEVES C.SILVA,M¦DA VITORIA S.ANDRADE,JOSE F.DA SILVA,ANTONIO F.DOS SANTOS E JOSEFA M¦DE LIMA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 18/05/2007 | 565.00 | 00002392254494 | ZIZA DE LIMA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ZIZA DE L.PONTES,M¦DAS DORES N.PONTES,JOSE C.DA SILVA,CICERA A.DA SILVA,EDI-LEIDE S.NASCIMENTO,ARLI S.BESERRA,JOSE INACIOCRISPIM,JOSILENE O.LIMA,FRANCISCA DOS S.S.GO-MES,EDILENE DE L.COSTA E M¦DAS G.S.AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 18/05/2007 | 40.00 | 00002875106465 | MARLENE DE PONTES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 18/05/2007 | 34.00 | 00062938592434 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE SUA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 18/05/2007 | 490.00 | 00005755357412 | MARIA JOSE CRISTOVAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦JOSE CRISTOVAO DA SILVA,AUGUSTO P.DE ARAUJO,HOZANA S.BATISTA,JOSIVANIA A. P.SILVA,WANDERLEY P.DA SILVA,M¦DE FATIMA S.BESERRA,RITA DA SILVA,M¦DA GUIA ARAUJO,M¦DAS MERCES L.SANTOS E IRINEU M.DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 18/05/2007 | 510.00 | 00007842485402 | ADRIANA CORREIA GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ADRIANA C.GOMES,MARILEIDE DE S.LIMA,LUCIENE S.SOARES,M¦EDJANE DE PONTES,JOSES.DE LIRA,MARLENE DE P.BEZERRA,M¦DO CARMO GO-MES,CLAUDIO CESAR L.DE OLIVEIRA,M¦JOSE M.SIL-VA,LUZIA DA S.CORDEIRO E M¦DAS M.SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 18/05/2007 | 590.00 | 00008796759429 | ROBERLANGE SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ROBERLANGE S.SILVA,M¦RISOLENE SSILVA,M¦LINDALVA S.DE OLIVEIRA,JOSE M.DE PON-TES,LUCICLEIDE DA C.SILVA,JOSICLEIDE F.DE SOUSA,JOSEFA A.DA SILVA,M¦DAS DORES N.PONTES,FE-LICIANO S.SILVA E JOELSON M.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 18/05/2007 | 460.00 | 00002427210447 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦DAS NEVES P.DA SILVA,M¦DO CARMO GOMES,ROSA DALVA M.DA SILVA,M¦DO SOCORRO FDE OLIVEIRA,RAIMUNDA F.DE ALMEIDA,CIDEMAR M. DA SILVA,JAILSON G.DOS SANTOS,ROSENILDO F.DE LIMA,ANA M¦ SILVA DE LIRA E LUZIA DA S.CORDEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 18/05/2007 | 370.00 | 00005755359466 | LUZIA DA SILVA CORDEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:LUZIA DA S.CORDEIRO,M¦LINDALVA S.DE OLIVEIRA,M¦DO LIVRAMENTO SILVA,M¦DE M. SILVA,JOSE SOARES DE OLIVEIRA,ANTONIO F.DA COSTA,M¦DALVA DA S.BEZERRA E ELISANGELA S.SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 18/05/2007 | 481.94 | 00006296310420 | JOSILENE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES:JOSILENE OLIVEIRA LIMA, JOSE FELIPE BIANOR E FRANCISCA NAZARE BARBOSADE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 30/05/2007 | 274.00 | 00004791528450 | EDNALVA MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE WALTHE MANOEL DE PONTES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 30/05/2007 | 440.00 | 00006187685482 | MARIA LUCIENE DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦LUCIENE DA S.COSTA,M¦LUCIENE DA S.COSTA,SEVERINA I.DA CONCEICAO,ROSENICE BSALUSTIANO,ROSILENE F.DA SILVA,SEBASTIAO S. BERTOSO,LUSIA FELIX DA S.BEZERRA,ELISANGELA SSANTOS E M¦ DALVA DA S. BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 30/05/2007 | 510.00 | 00004795426430 | ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ROSINEIDE F.DA SILVA,JAILSON G.DOS SANTOS,JOSICLAUDIO S.SOARES,JOSEFA A. DA SILVA,FRANCISCO DA S.FERREIRA,JOSEFA M¦DE L. SANTOS,AGNALDO T.SILVA,FRANCISCO D.DA SILVA, ANTONIO CARLOS G.SANTOS E M¦FERREIRA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 30/05/2007 | 530.00 | 00006434337400 | MARIA DA VITORIA PONTES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦DA VITORIA PONTES,EDJALMA P. BEZERRA,ROSINEIDE V.DE SOUSA,LUISA S.DE PON- TES,PEDRO G.SILVA,DEODORO A.DE LIMA,LUZICLEI-DE G.SANTOS,JOSE M.DA COSTA,FRANCISCO EDSON DA SILVA E SILVANO BENEDITO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 30/05/2007 | 555.00 | 00007919498422 | ISMAEL FERREIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ISMAEL F.DA COSTA,CELSO V.DE LIMA,LUZIA DA S.CORDEIRO,ESPEDITO A.NASCIMENTO,MARINEIDE F.AZEVEDO,ILDEBRANDO ANGELO M.FILHOEDSON LUCAS PEREIRA,VITORIA G.RODRIGUES,LUZI-CLEIDE G.SANTOS E SANDRA A.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0017256 | 30/05/2007 | 1466.32 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 30/05/2007 | 1900.00 | 00006002371419 | AMAURY OLIVEIRA ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 30/05/2007 | 1636.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EMCASO DE SECA E PERDA DE SAFRA, CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/05/2007 | 188.48 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0016993 | 30/05/2007 | 2480.85 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOE-2273/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E GURITA A SEDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORMECONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0017183 | 30/05/2007 | 5197.33 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017248 | 30/05/2007 | 118.72 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 01547-4 EMITIDO EM 18/05/2007, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MMO-9918, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DU- RANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 30/05/2007 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I - PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/05/2007 | 480.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/05/2007 | 2395.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFII(ZONA RURAL)JUNTO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/05/2007 | 6670.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/05/2007 | 2395.00 | 00002805290402 | PRISCILA FLORENTINO SILVA | IMPORTE RLATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA II - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 30/05/2007 | 6670.00 | 00088123375387 | ROBERTA CRISTIANE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/05/2007 | 540.00 | 00004247651447 | SHIRLEY DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/05/2007 | 480.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/05/2007 | 2020.00 | 00002725439426 | BRUNA DIAS JERONIMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA II - PSF II DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 30/05/2007 | 560.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BOW-3788/PB,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS DE ARARUNA,BARRA DE SANTA ROSA E CACIMBA DE DENTRO,CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN ITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 30/05/2007 | 3690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 30/05/2007 | 70.00 | 00000574538453 | DR. MILTON MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 30/05/2007 | 240.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) CA- DEIRA DE RODAS DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 30/05/2007 | 3405.75 | 00957489000194 | M ELENITA FONSECA INDUSTRIAL - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 30/05/2007 | 6754.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF,PARA O PREPARO DEREFEI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 30/05/2007 | 1046.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALOJAMENTO DOS ME- DICOS E ENFERMEIROS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/05/2007 | 210.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERV. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNW-5338 LOCADO A ES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/05/2007 | 400.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2.000 (DUAS MIL) FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/05/2007 | 188.47 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR PASEP, NO DIA 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 30/05/2007 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 30/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE PARA ESTA FEDERA€ÇO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 31/05/2007 | 3.92 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.497-9 (CEX),EM FA-VOR PASEP, NO DIA 31/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 31/05/2007 | 29.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NAS C/C ABAIXO DISCRIMINA-DAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. 9.849-9, 9.906-6, 10.600-3, 11.582-7, 8.150-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 31/05/2007 | 6.20 | 00978399000180 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO REAL NA C/C 7000176-2 ICMS, NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 31/05/2007 | 8.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. 58.044-9 PAB......R$ 6,40 6.923-X ECD......R$ 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 31/05/2007 | 7.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.116-4 FUNDEBDURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 31/05/2007 | 624.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA-ENXOVAIS DE BEBES,OFERECIDO A 39 (TRINTA E NOVE)GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AOSOBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF (CASA DA FAMILIA),DURANTE O MESDE MAT€O DE 2007,NO HORARIO DE 13:00 AS 17:00HORAS DE SEGUNDA A QUARTA FEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 01/06/2007 | 532.50 | 00043887554434 | ANTONIO MACENA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 01/06/2007 | 1125.00 | 00003542950475 | ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) - CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 01/06/2007 | 1125.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 01/06/2007 | 380.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, ATEN-DENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 01/06/2007 | 600.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA DOS ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DO PRO-JETO AGENTE JOVEM, DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 01/06/2007 | 380.00 | 00003963092408 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO EVENTUALMENTE EM APOIO TECNICO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESEN-VOLVENDO ACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE- GRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. OBS: CONTRA PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 01/06/2007 | 4875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA AGENTE JOVEM ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PRO-JETO AGENTE JOVEM CONFORME PORTARIA N§ 879 DE03/12/2001, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007, DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB. (SEGUNDA ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 01/06/2007 | 624.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA-ENXOVAIS DE BEBES,OFERECIDO A 39 (TRINTA E NOVE)GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AOSOBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF (CASA DA FAMILIA),DURANTE O MESDE ABRIL DE 2007,NO HORARIO DE 13:00 AS 17:00HORAS DE SEGUNDA A QUARTA FEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 01/06/2007 | 1039.20 | 00069100993468 | FRANCISCA MARTA FERNANDES MENDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 01/06/2007 | 971.04 | 00095217584491 | SANDOVAL MACEDO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES:SANDOVAL M.DA COSTA,ALUI-SIO F.LIMA,JOAO BATISTA G.SILVA,JOELMA S.DE OLIVEIRA,EDVALDO C.SILVA,FRANCISCO E.DA SILVAJOSEFA DE S.LIMA,JOSE DACI GOMES,FRANCISCO E.DA SILVA,IRENEU A.DA COSTA,SEVERINA P.DOS SANTOS E ILDEBRANDO ANGELO M. FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 01/06/2007 | 1028.95 | 00099216809434 | ALUISIO FERREIRA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES:ALUISIO F.LIMA,OLIVEIRA EDA SILVA,ANTONIO J.DA ROCHA,JOSE M.DE ARAUJO,LUZIA M.DE MEDEIROS,JOSE S.DOS SANTOS,MARINEZA.FERREIRA,ZIZETO ANDRE FERREIRA,JOAO BATISTAS.PONTES,EDIVALDO F.NASCIMENTO E MARIA DA VI-TORIA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 01/06/2007 | 2803.95 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 01/06/2007 | 380.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR NO TURNO DA NOITE, NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 01/06/2007 | 398.14 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA EM GESTAO EDUCACIONALNA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), NA 2¦ FASE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 01/06/2007 | 380.00 | 00006108084430 | JAMIMA SOARES FREIRE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 01/06/2007 | 380.00 | 00007449013401 | MISLENE AZEVEDO CASADO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 01/06/2007 | 380.00 | 00003353525459 | MILENE MORETE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA-SEDE EM SU-BUSTITUI€AO A SRA. EDINEIDE DE MACEDO MARTI- NIANO DA COSTA, DE ATESTADO MEDICO NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 01/06/2007 | 380.00 | 00006748002494 | RICARDO DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA ALICE CAR- NEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 01/06/2007 | 380.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 2¦ (FASE), NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 01/06/2007 | 380.00 | 00005063928480 | SILVANA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 01/06/2007 | 400.00 | 00073946532420 | MARIA DE FATIMA LIMA NUNES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 2¦ (FASE), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 01/06/2007 | 220.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, NOS DIAS 04 E 05/06/2007, PARA EFE- TUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 01/06/2007 | 220.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTA ENTIDADE, REALIZADOS NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2007 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0017621 | 01/06/2007 | 5197.33 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 01/06/2007 | 50536.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 01/06/2007 | 204.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REALTIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRICULA 65-5, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE MAIO/2007.OBS: A OUTRA PARTE RECEBEU PELO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 01/06/2007 | 160.00 | 00076092690420 | JOSE CLAUDIO CHAGAS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA KFF-9733 LOCADO A ESTA ENTIDADE E VEICULO AMBULANCIA JZS-9752 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 01/06/2007 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 01/06/2007 | 320.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRA-FIA COMPUTADORIZADA DE ABD.SUPERIOR, REALIZA-DO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 01/06/2007 | 4902.20 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 01/06/2007 | 1357.40 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA-M¦ DAS GRACAS R.SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 08/06/2007 | 662.14 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR PASEP, NO DIA 08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 08/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE PARA ESTA FEDERA€ÇO,DURANTE O MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 08/06/2007 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 08/06/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€Aå MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 08/06/2007 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 08/06/2007 | 201.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE 3503-1136,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 08/06/2007 | 2459.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE 3635-1010,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 08/06/2007 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALA ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 08/06/2007 | 6176.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 08/06/2007 | 1656.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 08/06/2007 | 5450.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 08/06/2007 | 380.00 | 00032647100802 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,ES-TANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUER NECESSIDADE DAMESMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 08/06/2007 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 08/06/2007 | 380.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 08/06/2007 | 2005.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE 3635-1062,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 08/06/2007 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 08/06/2007 | 220.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, NOS DIAS 12 E 13/06/2007, PARA EFE- TUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 08/06/2007 | 822.30 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 08/06/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 08/06/2007 | 224.26 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFE- RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 08/06/2007 | 250.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE TELEFONIA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 08/06/2007 | 221.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) TELE-FONE S/ FIO E 04 (QUATRO) TELEFONES PADRAO, DESTINADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 08/06/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 08/06/2007 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DD R$ 600,00 EM FA-VOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIAE PROJETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 08/06/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO DO REONO DIARIO OFICIAL, EDICAO 06/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 08/06/2007 | 300.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CREDITO PARA O CELULAR NU-MERO 9126-7343 (CLARO), PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 08/06/2007 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 08/06/2007 | 600.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CESSAO DE UM HORARIO AOS SABADOS DAS 17:00 AS 18:00 HORAS PARA DIVULGACAO DE UM INFORMATIVO DE INTERESSE COMUNITA- RIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 08/06/2007 | 2430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 08/06/2007 | 1509.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 08/06/2007 | 879.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1013 PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 COM VENCIMENTO EM 01/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018473 | 08/06/2007 | 3400.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MITSUBICH L-200 ANO/MODELO 2006 DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORME TP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018520 | 08/06/2007 | 2407.55 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. 895 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 08/06/2007 | 94.00 | 03644292000193 | NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE SUSPENSAO REA-LIZADO NO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 08/06/2007 | 1280.90 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DESTINADAS AO SR.PREFEITO, NOS DIAS 04,05,11,12,15,19,20,22,27 E 28/06/2007, DURANTE VIA- GENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO COMERCIO LOCAL E JOAO PESSOA-PB JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADOE ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 08/06/2007 | 403.81 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 08/06/2007 | 1087.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06/2007 A 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0017931 | 08/06/2007 | 7709.00 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 08/06/2007 | 8370.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 08/06/2007 | 4130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 08/06/2007 | 380.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 08/06/2007 | 380.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 08/06/2007 | 380.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 08/06/2007 | 380.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 08/06/2007 | 380.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNT-6557/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 08/06/2007 | 380.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 08/06/2007 | 380.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 08/06/2007 | 380.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 08/06/2007 | 380.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 08/06/2007 | 235.93 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 08/06/2007 | 500.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO-0827TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICI- PIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,SENDO 02 (DUAS) VIAGENS P/ JOAO PESSOA E 02 (DUAS) VIAGENS P/ CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 08/06/2007 | 439.64 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018465 | 08/06/2007 | 6251.56 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-6557,KFF-9733,MNT-6090,MMY-6193,MNB-4553,JLH-1440 E MMR-4655, LOTADOS NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE MAIO DE 2007. 2.324 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 08/06/2007 | 265.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 08/06/2007 | 57.61 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0018597 | 08/06/2007 | 2137.15 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000064 DE 15/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0018601 | 08/06/2007 | 1857.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000065 DE 15/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0018619 | 08/06/2007 | 1650.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 003366 DE 15/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 08/06/2007 | 193.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOSDE TINTAS PARA IMPRESSORAS,CAIXA DE DISQUETE E MOUSE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 08/06/2007 | 615.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) MONI-TOR 15 LCD E 02 (DOIS) TECLADOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018643 | 08/06/2007 | 1200.00 | 00013199803415 | MANOEL DE OLIVEIRA CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOSSERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME TP. N§ 002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0018651 | 08/06/2007 | 2400.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, PARA OPERACIONALIZACAO DOSSERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONFORMECONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 019/2006 DA TP.N§ 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 08/06/2007 | 68.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 08/06/2007 | 70.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME HISTO-PATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 08/06/2007 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, MATRICULA 86-8 POR NAOTER SIDO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 08/06/2007 | 662.14 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 08/06/2007 | 510.40 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 11§ FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - NOVOS TEMPOS NA EDUCACAO BASICA, AREALIZAR-SE EM SAO LUIS-MA, NO PERIODO DE 13 A 16 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0017787 | 08/06/2007 | 1200.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-7460/PB, PARA OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME TP. N§ 002/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 08/06/2007 | 7933.75 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 08/06/2007 | 11580.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0017884 | 08/06/2007 | 1000.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE - COPY GRAF | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICA DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO. FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO EM CARTOLINA OFICIOV/V E HISTORIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 08/06/2007 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 08/06/2007 | 25332.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 08/06/2007 | 1293.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 08/06/2007 | 380.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 08/06/2007 | 380.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 08/06/2007 | 380.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ALEXAN-DRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 08/06/2007 | 380.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 08/06/2007 | 270.00 | 00001059470403 | HOZANA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DI-NIZ DA PENHA, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 08/06/2007 | 380.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 08/06/2007 | 380.00 | 00005232474430 | ANA MARIA LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 08/06/2007 | 380.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 08/06/2007 | 380.00 | 00003574141440 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 08/06/2007 | 380.00 | 00003336129494 | EDNA ARAUJO CASADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA BRITZ FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO, ESTANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUER NECESSIDADE DA MESMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 08/06/2007 | 1300.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNF-2612,MMS8654 E KIA/BESTA DE PLACA MMT-5871, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 08/06/2007 | 978.00 | 40980187000151 | KALCULU S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESCRITOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 MESA MED. 1,20m C/ 02 GAV., 02 MESAS C/ 02 GAV.MED.0,9003 CADEIRAS FIXA SINGELA EMILLY E 01 ARMARIO DE A€O, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018481 | 08/06/2007 | 1500.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MYL-2375/PB, PARA TRANSPORTE DE PRO-FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, CON-FORME TP. N§ 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018490 | 08/06/2007 | 2100.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME TP. N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018503 | 08/06/2007 | 2800.00 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOC-3151/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME TP. N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018511 | 08/06/2007 | 1600.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME TP. N§ 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018538 | 08/06/2007 | 4500.37 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599,MNQ-0695,MNF-2612 E MMS-8654, LOTADOS NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE MAIO DE 2007. 1.673 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 08/06/2007 | 325.94 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TNT,LINHAE PLASTICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 08/06/2007 | 262.10 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 08/06/2007 | 62.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 08/06/2007 | 224.27 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFE- RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 08/06/2007 | 530.00 | 00003489998448 | ANA CLAUDIA CAMPOS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMONUTRICIONISTA, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 08/06/2007 | 200.00 | 00003282258437 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) PROTESES COMPLETA, SENDO 01 (UMA) INFERIOR E OUTRA SUPERIOR, DESTI-NADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 08/06/2007 | 1704.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER, DE ACORDO COM AS ORIENTACOES DA CARTILHA DO PETI,ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO MI- NISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 08/06/2007 | 1704.00 | 00006450365447 | BETANIA SILVA PONTES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO DESENVOLVENDOTEMAS CULTURAIS,ARTISTICOS,ESPORTIVOS E DE LAZER, DE ACORDO C/ AS ORIENTACOES DA CARTILHA DO PETI, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO MINISTE- RIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FO-ME, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 08/06/2007 | 852.00 | 00004801290450 | JOSE RODRIGUES DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO DESENVOLVENDOTEMAS CULTURAS,ARTISTICOS,ESPORTIVOS E DE LA-ZER,DE ACORDO C/ AS ORIENTACOES DA CARTILHA DO PETI,ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO MINISTERIODO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 08/06/2007 | 852.00 | 00004801290450 | JOSE RODRIGUES DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO DESENVOLVENDOTEMAS CULTURAS,ARTISTICOS,ESPORTIVOS E DE LA-ZER,DE ACORDO C/ AS ORIENTACOES DA CARTILHA DO PETI,ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO MINISTERIODO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 08/06/2007 | 899.30 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO- RIAS PARA UTILIZACAO DE CURSOS, ATENDENDO AO PAIF DESTE MUNICIPIO. CORTE E COSTURA, MANICURE E PEDICURE, PINTURADE VIDROS, PRATOS E TECIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 08/06/2007 | 7875.37 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MALHAS E GOLAS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 08/06/2007 | 90.00 | 41209529000105 | JOSE ZENILDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A DOACAO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. ADELBA MARIA DE SOUTO NUNES, RESIDENTE NA RUAPROJETADA, PORTADOR DO CPF: 281.449.294-20 E RG: 742.872 SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 08/06/2007 | 4950.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TNT E CA-PACHO SINTETICO, DESTINADO AOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELO PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 08/06/2007 | 585.00 | 00005755357412 | MARIA JOSE CRISTOVAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦JOSE CRISTOVAO DA SILVA,MADA-LENA M.DA SILVA,M¦ALDENICE DE A.BEZERRA,MARI-LEIDE DE S.LIMA,CICERO M.DA SILVA,LUCICLEIDE S.ALVES,LINDOMAR G.DOS SANTOS,FRANCISCO DA S.FERREIRA,JANETE DA S.SOARES E JOSEMI L.SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 08/06/2007 | 635.00 | 00062318594449 | JOSE CARLOS ALENCAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOSE CARLOS A.DOS SANTOS,JOSE MDE PONTES,JOSEFA T.DA SILVA OLIVEIRA,JOSIVAN-DO DA S.LINS,JOSE F.DA SILVA,JOSEFA ISABEL BIANOR,ADEMAR N.DE SOUSA,ANTONIO F.DOS SANTOSELIENE S.SANTOS E ODACI F.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 08/06/2007 | 280.00 | 00006009376408 | OZANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,NAFEIRA LIVRE DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES: OZANA F.DE LIMA,ROBERTO CARLOS F.SALUSTINO,VERA LUCIA G.RODRIGUES,DIEGO ALVES SANTOS E ZU-LEIDE ALVES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 08/06/2007 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 08/06/2007 | 1164.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 08/06/2007 | 380.00 | 00006954210420 | MARINELSA MARTINS MOTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 08/06/2007 | 2793.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 08/06/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETERIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 08/06/2007 | 5172.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 08/06/2007 | 380.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2007,CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 08/06/2007 | 1358.03 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONCESSÇODE LICEN€A DE INSTALACAO, REFERENTE A REVITA-LIZACAO DA PRACA EDMUNDO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 08/06/2007 | 938.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 08/06/2007 | 470.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUVAS EM RASPA CANO CURTO, BOTA DE COURO C/ ELASTICO EVASSOURAO EM NYLON DESTINADOS AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 08/06/2007 | 414.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018961 | 20/06/2007 | 1500.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MOH-4094/PB, PARA SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORMETP. N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 20/06/2007 | 1100.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS CAMINHAO D-60 DE PLACA MND-3985 E CAMINHAO D-60 DE PLACA MOH-4094, LOCADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 20/06/2007 | 4836.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 20/06/2007 | 1369.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 20/06/2007 | 3000.00 | 00036362352491 | JOSE FREIRE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM TERRENO,SITUADO A RUA PROJETADA, S/N§ NESTE MUNICIPIO, MEDINDO 5 METROS DE FRENTE C/ IGUAL DIMENSAO LINHA DE FUNDO, POR 25 METROS DE CUMPRIMENTOSDE AMBOS OS LADOS, PERFAZENDO 75 mý PARA IM- PLANTACAO DE UMA AVENIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 20/06/2007 | 394.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS REALIZADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 20/06/2007 | 380.00 | 00004217464401 | ELIANE MATIAS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 20/06/2007 | 210.00 | 00005742753470 | MANOEL MUCIO DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE PINTURA DE BANCOS DE MADEIRA DA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA E ADESIVAMENTO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 20/06/2007 | 70.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DE MAO DA LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES]JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 20/06/2007 | 130.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO E SOLDA DE UM PORTAO DE FERRO, DO PREDIO ALUGA-DO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 20/06/2007 | 2940.00 | 00004801304427 | ERALDO SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 20/06/2007 | 3590.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 20/06/2007 | 2250.00 | 00004801278400 | JOSENILDO CORREIA GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 20/06/2007 | 1636.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EMCASO DE SECA E PERDA DE SAFRA, CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. REFERENTE A 2¦ PARCELA DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 20/06/2007 | 586.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 20/06/2007 | 180.00 | 00005101464490 | CICERO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 20/06/2007 | 127.60 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 04,15 E 17/05/2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 20/06/2007 | 1900.00 | 00006002371419 | AMAURY OLIVEIRA ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 20/06/2007 | 105.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 35 FOTOGRA- FIAS TIRADAS PARA REGISTRO DA ENTREGA DE ALI-MENTOS (PEIXE DA SEMANA SANTA) DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 20/06/2007 | 120.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 40 FOTOGRA- FIAS TIRADAS PARA REGISTRO DA CONFRATERNIZA- CAO COM AS MAES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 18/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 20/06/2007 | 260.00 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DECOCADAS, PE DE MOLEQUE, TAPIOCAS, PAMONHAS, BOLOS DIVERSOS CASEIROS, DESTINADOS A CONFRA-TERNIZACAO JUNINA/2007 COM O GRUPO DA 3¦IDADEDESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 18/06/2007 NO GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 20/06/2007 | 51.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 20/06/2007 | 798.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR,SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 20/06/2007 | 404.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR,SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 20/06/2007 | 163.20 | 00004154034480 | ZILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, BARRA DE SANTA ROSA E ARARUNAA SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 20/06/2007 | 200.00 | 00003112249461 | MARIA APARECIDA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA DISTRIBUICAO DO LEITE NO SITIO VIRA- CAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 20/06/2007 | 220.00 | 00007603764416 | ROSINALVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 20/06/2007 | 140.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, (35 CORTES X R$ 4,00), P/ ATEN-DER AS CRIANCAS CARENTES MATRICULADAS NA CRE-CHE LEONIZA PAULINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 20/06/2007 | 110.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO PELA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ENTREGA DO LEITEAS CRIANCAS CARENTES DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 20/06/2007 | 110.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO PELA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ENTREGA DO LEITEAS CRIANCAS CARENTES DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 20/06/2007 | 466.00 | 00000947818421 | JOELMA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO DESENVOL-VENDO TEMAS CULTURAIS,ARTISTICOS,ESPORTIVOS EDE LAZER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 20/06/2007 | 466.00 | 00007751919493 | JANETE DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAIS,ARTISTICOS,ESPORTIVOS EDE LAZER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 20/06/2007 | 466.00 | 00005328086490 | JOSEFA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO DESENVOL-VENDO TEMAS CULTURAIS,ARTISTICOS,ESPORTIVOS EDE LAZER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 20/06/2007 | 1620.00 | 08635789000169 | ARLINDO BATISTA MARIANO - ME. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 (DOIS)ATAUDES COM QUATRO VIAGEM E 02 (DUAS) MORTALHAS, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 20/06/2007 | 288.00 | 00006972484456 | MARIA PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANI-CURI E PEDICURI, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)CASA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 20/06/2007 | 525.00 | 02724191000160 | DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15 BOTI- JOES DE GAS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 20/06/2007 | 71.82 | 00006503073488 | CICERA MIZAEL DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 20/06/2007 | 113.88 | 00002892823498 | JOSE DA SILVA MARCOLINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 20/06/2007 | 600.00 | 00008630936479 | ALDRINA SILVA FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ALDRINA S.FER-REIRA,AGNALDO T.SILVA,AUGUSTO S.DO NASCIMENTOANTONIO O.DA SILVA,ADRIANA A.DA SILVA,DAMIANADA SILVA,DURVAL DA SILVA,DEODORO A.DE LIMA, EDIVANICE C.DA SILVA,ELIENE S.SANTOS,FELICIA-NO S.SILVA E FRANCISCA B.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 20/06/2007 | 765.00 | 00003000086862 | FRANCISCO DOS SANTOS VIEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:FRANCISCO DOS S.VIEIRA,FRANCISCO L.SOARES,FRANCISCA DOS S. LIMA,FRANCINEIDE G.RODRIGUES,FLAVIA A.DA SIL-VA,GILBERTO F.DA SILVA,HOZANA S.BATISTA,IS- MAEL F.DA COSTA,IVANILDO G.SANTOS,JOSE M. DE PONTES,JOSILENE O.LIMA E JOSEFA I.BIANOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 20/06/2007 | 535.00 | 00004801291422 | JURACI ALVES DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES: JURACI A.DA COSTA,JOSICLEIDE F.DE SOUZA,JOSE DE S.PONTES,JOSEFA F.DE LIMA,JOAO A.FERREIRA,JOSENILDA S.SANTOS,JOSINETE M¦DA CONCEICAO,JOSEFA TEREZI-NHA DA S.OLIVEIRA,JUCIANE DE O.SOUSA E JOSEFAA. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 20/06/2007 | 720.00 | 00008536774410 | JOSENILDO MARTINS MOTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOSENILDO M.MOTA,JOSE VALMIR S.LIMA,SEBASTIAO DE OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS G.SANTOS,FRANCISCO DE A.SILVA,ANDREIA DA S.SANTOS,JOSE DIMAS A.CARDOSO,JOSEFA M¦DE L.SANTOS,LUSINEIDE B.MARQUES,LUIS S. SOUSA,LUSIA SALES DA COSTA E LUCIA L.PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 20/06/2007 | 640.00 | 00008485603451 | LUZICLEIDE GOMES SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO:LUZICLEIDE G.SANTOS,LUCIENE S.SOARES,M¦ MACILEIA P.BEZERRA,M¦DAS DORES S.COSTA,M¦ PE-REIRA DA SILVA,M¦APARECIDA SILVA,MARINEZIA F.BEZERRA,M¦RISOLENE S.SILVA,M¦DA LUZ DA S.FIDELIS,MANOEL M.DA SILVA E M¦DE LOURDES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 20/06/2007 | 770.00 | 00076073327404 | MARIA DALVA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦DALVA DA S. BEZERRA,M¦DO SOCORRO F.DE OLIVEIRA,MARILENE DA SILVA,M¦ROSINEIDE DA S.SANTOS,M¦DA VITORIAS.ANDRADE,MARCIANA S.DE OLIVEIRA,M¦DAS GRACASSILVA,M¦JOSE V.DE PONTES,M¦DO CARMO GOMES,M¦ JOSE F.SOARES E M¦DO CARMO B.LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 20/06/2007 | 590.00 | 00006418158407 | MARIA JOSE SILVA ROCHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦JOSE S.ROCHAM¦DA GUIA ARAUJO,M¦JOSELIA R.SILVA,M¦LINDALVAS.DE OLIVEIRA,M¦ERIVANIA S.TRAJANO,MARILEIDE DE S.LIMA,NAELSON S.SILVA,RITA DA SILVA,RENA-TA L.SILVA,ROSALINA R.TRINDADE,ROSINEIDE F.DASILVA E ROBERTO CARLOS F.SALUSTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 20/06/2007 | 200.00 | 00005837173498 | ROSILENE DE MEDEIROS OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ROSILENE DE M.OLIVEIRA,SILVINA N.SOARES,SIMONE DOS S.RODRI-GUES,SONIA DE O.MACHADO,VERONICA S.DE OLIVEI-RA E VITORIA F.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0020737 | 20/06/2007 | 1376.99 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 20/06/2007 | 550.64 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 20/06/2007 | 280.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) PE€A(TENSIONADOR), DESTINADA AO VEICULO CAMIONETAS-10 DE PLACA MOC-3151 LOCADA A ESTA ENTIDADEA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018937 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-7460/PB, PARA OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME TP. N§ 002/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 20/06/2007 | 1110.00 | 00007645566493 | MARIA ROSILENE SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 20/06/2007 | 1110.00 | 00007645566493 | MARIA ROSILENE SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 20/06/2007 | 1110.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE CARNEIRO, LO-CALIZADA NO SITIO VIRACAO,DAMIAO-PB, REFEREN-TE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 20/06/2007 | 1110.00 | 00006248267405 | ANA PAULA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DERO DOS SAN-TOS, LOCALIZADA NO SITIO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA, DAMIAO-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 20/06/2007 | 1110.00 | 00007642832435 | MARIA CLEIDE MEDEIROS VALERIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO SITIO MATAS DE DAMIAO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 20/06/2007 | 1110.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (SEDE), LOCALIZADA NA RUA MANOEL HONORATODA COSTA, S/N - CENTRO, DAMIAO-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 20/06/2007 | 1110.00 | 00079638791268 | FRANCILENE LACERDA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/NDAMIAO-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRILE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 20/06/2007 | 1110.00 | 00006052744448 | JOSE DEBSON SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NO SITIO MATAS DE DA-MIAO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 20/06/2007 | 1110.00 | 00006671689407 | EDVANIA FRANCA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORA-TO DA COSTA, S/N, CENTRO, DAMIAO-PB, REFEREN-TE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 20/06/2007 | 1110.00 | 00001407703480 | MARIA RIZONETE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N CENTRO, DAMIAO-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 20/06/2007 | 1110.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 20/06/2007 | 1110.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N,CENTRO, DAMIAO-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 20/06/2007 | 1110.00 | 00006372176408 | ANA MARIA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 20/06/2007 | 300.00 | 00002389816495 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALA€AO DE ANTENA DE INTERNET NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0019208 | 20/06/2007 | 1500.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 40 VIAGENS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MYL-3244, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL SENDO 20 VIAGENS DOS SITIOS VIRACAO E MULUNGU NOPERIODO DA MANHA PARA A ESCOLA AVELINO CRIS- PIM BARBOSA NO SITIO CABANO E 20 VIAGENS DOS SITIOS VIRACAO E MULUNGU PARA SEDE DO MUNICI-PIO, NO PERIODO DA TARDE, DE 02 A 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0019216 | 20/06/2007 | 1650.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 44 VIAGENS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MYL-3244, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL SENDO 22 VIAGENS DOS SITIOS VIRACAO E MULUNGU NOPERIODO DA MANHA PARA A ESCOLA AVELINO CRIS- PIM BARBOSA NO SITIO CABANO E 22 VIAGENS DOS SITIOS VIRACAO E MULUNGU PARA SEDE DO MUNICI-PIO, NO PERIODO DA TARDE, DE 02 A 31/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0019224 | 20/06/2007 | 1710.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KGX-6997/PB,TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DOS SITIOS CANOAS,LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CON-TRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0019232 | 20/06/2007 | 1050.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CON- TRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0019241 | 20/06/2007 | 2449.60 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA HPC-9483/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DOS LAGOAS E SITIO DAMIAO DOS TIANOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LI- CITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0019259 | 20/06/2007 | 2480.85 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOE-2273/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E GURITA A SEDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 20/06/2007 | 800.00 | 00000072942479 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLQ-2890/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAIXA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0019275 | 20/06/2007 | 1824.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYQ-7155, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS EXU E DAMIAO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO (ITEM 10 DO ANEXO DO EDIAL 003/2007), NUMPERCURSO TOTAL DE 1.200 KM AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,52 DURANTE O MES DE MAIO DE 2007,CON-FORME CONTRATO E LICITACAO TP 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0019283 | 20/06/2007 | 1659.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYE-7587, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS ALTO INHAIM, SAO LOURENCO, ASSENTAMENTO SAO MATEUS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LI- CITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0019291 | 20/06/2007 | 1649.43 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM D-10DE PLACA MMO-2795/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA, SITIO JARDIM E SITIO CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITA- CAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0019305 | 20/06/2007 | 1907.20 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS FAZENDA BELO HORIZONTE, SITIO CHA DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, (ITEM 3 DO ANEXO DO EDITAL TP 003/2007), NUM PERCURSO TOTALDE 630 KM. AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,98,DURANTE O MES DE MAIO/2007,CONFORME CONTRATO E LI-CITACAO TP 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0019313 | 20/06/2007 | 1950.16 | 00006664524406 | JOSÉ ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMZ-1648/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D AGUA,GARGANTA E ASSENTAMENTO BAIXA DO ARIPUA A SEDE DO MUNICI- PIO E ESCOLA DO SITIO FAIXA, NUM PERCURSO TO-TAL DE 1.283 KM.AO P.UNITARIO DE R$ 1,52, DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRA-TO E LICACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0019321 | 20/06/2007 | 1611.50 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFQ-5792/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO (ITEM 17 DO ANEXO DO EDITAL TP.N§ 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 550 KM AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,93 DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0019330 | 20/06/2007 | 1161.30 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMX-1342 C-10,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSSITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A SEDEDESTE MUNICIPIO, NUM PERCURSO TOTAL DE 850 KMAO PRE€O UNITARIO DE R$ 1,58 DURANTE O MES DEMAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO DA TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0019348 | 20/06/2007 | 2649.20 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELTIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONE-TA D-20 DE PLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA A SEDO MUNICIPIO, (ITEM II ANEXO DA TP.03/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 1.910 KM.AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,48 DURANTE O MES DE MAIO DE 2007 CONFORME CONTRATO E LICITA€AO TP 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0019356 | 20/06/2007 | 2646.90 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E FAIXA A SEDE DESTE MUNICIPIO (ITEM 6 DO ANEXO DO EDITAL TP 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 1.730 KM.AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,53 DURANTE O MES DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP.N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0019364 | 20/06/2007 | 2150.90 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO F-4000 DE PLACA BSC-2188/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MATEUS, TUBIBA, CABACEIRO E EXU A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0019372 | 20/06/2007 | 1677.90 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918,TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO,MATAS DE DAMIAOA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0019381 | 20/06/2007 | 1050.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMN-1174/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO PARA ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR (ITEM 4 DO ANEXO DO EDITAL DA TP.N§ 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 750 KM AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,50 DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 20/06/2007 | 214.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 20/06/2007 | 5463.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 20/06/2007 | 861.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 20/06/2007 | 640.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.SOUTO M.DE GUSMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 20/06/2007 | 400.00 | 00097814555434 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DAS MOTO-CICLETAS DE PLACA MNF-2005,MNF-2599,MNF-2025 E MNF-2025,PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 20/06/2007 | 448.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS-8654,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0019861 | 20/06/2007 | 7977.88 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBIS DE PLACA MMS-8654 E MNF-2612, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0019879 | 20/06/2007 | 6357.20 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOC- 3151, LOCADA A ESTA ENTIDADE, A DISPOSICAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0019887 | 20/06/2007 | 4698.08 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBIS DE PLACA MMS-8654 E MNF-2612, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 20/06/2007 | 135.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.DE EDUC. | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS DA TUTORA CLAU- DIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA NA FORMACAO CONTINUADA DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUA-RANA, EM LAGOA SECA, NOS DIAS 16,17 E 18 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 20/06/2007 | 34.40 | 00064625605415 | EDVAN SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14/05/2007 A SERVICODESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 20/06/2007 | 160.00 | 00089375556468 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA 2¦FASE DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALE- XANDRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO C/ A CARGA HORARIA DE 32 HORAS/AULA,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 20/06/2007 | 120.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BIOLOGIA-2¦ FASE DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAN-DRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 24 HORAS/AULA,REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 20/06/2007 | 125.00 | 00003294566441 | EDILEUZA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HISTORIA/SOCIOLOGIA/FISOLOFIA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADEA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDICO,NA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 25 HORAS/AULA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 20/06/2007 | 100.00 | 00003294566441 | EDILEUZA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HISTORIA/SOCIOLOGIA/FISOLOFIA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADEA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDICO,NA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 20 HORAS/AULA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 20/06/2007 | 155.00 | 00003294566441 | EDILEUZA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HISTORIA/SOCIOLOGIA/FISOLOFIA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADEA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDICO,NA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 31 HORAS/AULA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 20/06/2007 | 60.00 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE FISICA-2¦FASE DO PROGRAMA TELE-CURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A CARGA HORARIA DE 12 HORAS/AULA, DURANTE O MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 20/06/2007 | 60.00 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE FISICA-2¦FASE DO PROGRAMA TELE-CURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A CARGA HORARIA DE 12 HORAS/AULA, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 20/06/2007 | 105.00 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE FISICA-2¦FASE DO PROGRAMA TELE-CURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A CARGA HORARIA DE 12 HORAS/AULA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 20/06/2007 | 300.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PEDRO FER- REIRA DE AZEVEDO (ANEXO) NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 20/06/2007 | 170.00 | 00043839290449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 20/06/2007 | 150.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 20/06/2007 | 120.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 20/06/2007 | 330.00 | 00076073327404 | MARIA DALVA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 20/06/2007 | 160.00 | 00005582151494 | MARIA VERONICA TRINDADE FONSECA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO (DATA SHOW/PROJETOR DE VIDEO) DESTINADO A UMA APRESENTACAO PARA AS MAES DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 20/06/2007 | 191.40 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 08,09,15,18,22 E 29/05/2007, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 20/06/2007 | 31.90 | 00002243647400 | ODON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PROFESSOR ACIMA CITADO,PARA PARTICIPARDO ENCONTRO REGIONAL SOBRE O SISTEMA DE ACOM-PANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM JOAO PESSOA NO DIA 31/05/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 20/06/2007 | 31.90 | 00003068191475 | MARIA DO SOCORRO DA C.DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 16/05/2007, COM O OBJETIVO DE PAR-TICIPAR DA REUNIAO DE COORDENADORES MUNICI- PAIS DO PRO-LETRAMENTO, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 20/06/2007 | 31.90 | 00003068191475 | MARIA DO SOCORRO DA C.DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 17/05/2007, COM O OBJETIVO DE PAR-TICIPAR DO FORUM ESTADUAL DA UNDIME-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 20/06/2007 | 40.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGUADO A ESTA ENTIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 20/06/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 20/06/2007 | 490.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BOW-3788,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS DE CUITE (01 VIAGEM) E CAMPINA GRANDE (03 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018945 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00004799450476 | EDILSON FELIPE BIANOR E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNB-4553/PB, PARA LOCOMOCAO DA EQUIPE MEDICA SAUDE DA FAMILIA-PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORMETP. N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0018953 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, PARA OPERACIONALIZACAO DOSSERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 019/2006 DA TP.N§ 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018970 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-6193/PB, PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME TP.N§ 002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS REA-LIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MXY-6137, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO BARRA DE SANTA ROSA/DAMIAO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 20/06/2007 | 300.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OELO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS AMBU- LANCIA DE PLACA JZS-9752, UNIDADE ODONTOMOVELDE PLACA MNB-8014 E FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090, LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNIAIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 20/06/2007 | 1305.00 | 03216923000173 | CISAUCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SAUDE DO CI-SAUCO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 20/06/2007 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 20/06/2007 | 550.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIN-0613,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRA-TAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DAS CIDADES: 05 VIAGENS PARA PICUI E 02 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 20/06/2007 | 880.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (22) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MXX-3054,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL MARIA JU-LIA MARANHAO EM ARARUNA,CONFORME AUTORIZACOESDE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019542 | 20/06/2007 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VECIULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS, DURANTE O MESDE MARCO DE 2007, CONFORME TP. N§ 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 20/06/2007 | 100.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 20/06/2007 | 650.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 20/06/2007 | 2658.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 20/06/2007 | 781.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 20/06/2007 | 80.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 20/06/2007 | 550.08 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 20/06/2007 | 150.00 | 00007067016401 | MOISES LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTOFADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA REFORMA DE UM MOCHO E TRES CADEIRAS COM ALMOFADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN ITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 20/06/2007 | 3690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 20/06/2007 | 320.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO CG 125DE PLACA MNQ-2998/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 20/06/2007 | 320.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO CG 125DE PLACA MNQ-2998/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 20/06/2007 | 320.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DEUMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-2998/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 20/06/2007 | 460.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0019895 | 20/06/2007 | 971.07 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 20/06/2007 | 400.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CISTOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE CANDIDA SALVINA DOSSANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 20/06/2007 | 100.00 | 00051472490444 | JOSE VALENTIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 20/06/2007 | 20.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 20/06/2007 | 380.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 20/06/2007 | 220.00 | 00006797351430 | IVANETO ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 20/06/2007 | 150.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA JZS- 9752 (AMBULANCIA),KAO-3368 (ODONTOMOVEL),MNT-6090(FIAT UNO),PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE ENOS VEICULOS LOCADOS DE PLACA KFF-9733 (FIAT UNO), DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 20/06/2007 | 160.00 | 00076092690420 | JOSE CLAUDIO CHAGAS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA KFF-9733 LOCADO A ESTA ENTIDADE E VEICULO AMBULANCIA JZS-9752 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 20/06/2007 | 100.00 | 00007245609470 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DE PLA-CA KAO-3368, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 20/06/2007 | 100.00 | 00079890040468 | JOSIAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFV-0326/PE,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 20/06/2007 | 191.40 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,11,14,17,25 E 28/05/2007CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 20/06/2007 | 159.50 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA EENTIDADE NOS DIAS 03,10,14,18 E 24/05/07, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 20/06/2007 | 95.70 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | SMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04, 11 E 15 DE JUNHO DE 2007, COM OBJETIVO DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 20/06/2007 | 191.40 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 (TRES) DIARAS P/ O SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04,11 E 15 DE JUNHO/2007 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 20/06/2007 | 95.70 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,11 E 17/05/2007, CONFOR-ME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 20/06/2007 | 159.50 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,09,16,23 E 30/05/2007, ASERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMEN- TO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 20/06/2007 | 159.50 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, DURANTE VIAGENS PARA CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 03,10,17,24 E 28/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 20/06/2007 | 400.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFOR-MACAO,EDUCACAO E COMUNICACAO) DURANTE OS ME- SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 20/06/2007 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 20/06/2007 | 827.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 20/06/2007 | 350.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CREDITO PARA O CELULAR NU-MERO 9126-7343 (CLARO), PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 20/06/2007 | 2692.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIPAMENTOS E PECAS P/ VEICUL | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 20/06/2007 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONSTRATO N§ 44/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 20/06/2007 | 250.00 | 00076092690420 | JOSE CLAUDIO CHAGAS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 20/06/2007 | 95.70 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO NOS DIAS 11,18 E 23/05/07, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 20/06/2007 | 191.40 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIA- GENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,07,09,15,18 E 21/05/2007, CONFORME REQUERIMENTO DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 20/06/2007 | 191.40 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 11,18,21,22,25 E 30/ 05/2007, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 20/06/2007 | 550.63 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR PASEP, NO DIA 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 20/06/2007 | 8440.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018988 | 20/06/2007 | 1500.00 | 00028284755491 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA MND-3985/PB, PARA TRANSPORTES GERAIS JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§001/2006 DA TP.N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018996 | 20/06/2007 | 1500.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 03/2006 DA TP. N§ 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 20/06/2007 | 340.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE UMA MAQUINA DA REPETIDORA,SINALDE TV, CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHO DE FAX E TV DA RESPECTIVA REPETIDORA, PERTENCEN-TES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 20/06/2007 | 41.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 20/06/2007 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 20/06/2007 | 2441.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 20/06/2007 | 624.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 20/06/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2007ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 20/06/2007 | 1700.00 | 00049868721415 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO CARRO DE SOM DEMINHA PROPRIEDADE PARA DIVULGACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESESDE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 20/06/2007 | 280.00 | 00013173389875 | JOSAFA SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NO VEICULO GM/MONZA CLUB DE PLACA BOW3788, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDA-DE COM DESTINO A BARRA DE SANTA ROSA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 20/06/2007 | 9.90 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 20/06/2007 | 60.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 20/06/2007 | 16.40 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 20/06/2007 | 14.45 | 04964776000182 | FLAVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR - ME. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 20/06/2007 | 16.90 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 20/06/2007 | 91.00 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 20/06/2007 | 30.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732 DESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SER-VICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 20/06/2007 | 100.00 | 05652701000200 | TOP MUNDO TURISMO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A UMA DECLARACAO EMITIDA PA-RA FINS DE PROVA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM FINALIDADE PARA CONSTRUCAO DA PRACA EDMUNDO GUEDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 20/06/2007 | 47.17 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGENS A SERVICO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 20/06/2007 | 220.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, NOS DIAS 21 E 22/06/2007, PARA EFE- TUAR O PAGAMENTO DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 20/06/2007 | 110.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS, DESTA EN-TIDADE, REALIZADO NO DIA 21/06/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 20/06/2007 | 255.20 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEEM JOAO PESSOA NOS DIAS 07,14,21 E 28/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 20/06/2007 | 127.60 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,10,17 E 24/05/07,CONFOR-ME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 20/06/2007 | 191.40 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,11,18,24,28 E 30/05/2007CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FUNDO ESPE- CIAL), EM FAVOR PASEP, NO DIA 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 29/06/2007 | 5.84 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM EM FAVOR PASEP, NO DIA 29/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 29/06/2007 | 3.92 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.497-9 (FEX), EM FAVOR PASEP, NO DIA 29/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 29/06/2007 | 221.94 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR PASEP, NO DIA 29/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 29/06/2007 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 29/06/2007 | 6.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO DISCRIMINADAS: 9.894-9..R$ 2,00 9.906-6..R$ 2,00 10.600-3..R$ 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 29/06/2007 | 0.55 | 00978399000180 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO REAL NA C/C 7000176-2 ICMS, NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 29/06/2007 | 1154.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 29/06/2007 | 7650.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 29/06/2007 | 220.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA, NOS DIAS 04 E 05/06/2007,PARA EFETUTUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 29/06/2007 | 220.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTA ENTIDADE,REALIZADOS NOS DIAS 04 E 05/06/07RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 29/06/2007 | 7.53 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. 58.044-9 PAB......R$ 5,53 6.923-X ECD......R$ 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 29/06/2007 | 715.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 29/06/2007 | 221.94 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 29/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 29/06/2007 | 435.71 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 02/07/2007 | 380.00 | 00006052744448 | JOSE DEBSON SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NO SITIO MATAS DE DA-MIAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N,CENTRO, DAMIAO-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 02/07/2007 | 380.00 | 00079638791268 | FRANCILENE LACERDA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/NDAMIAO-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 02/07/2007 | 380.00 | 00006671689407 | EDVANIA FRANCA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORA-TO DA COSTA, S/N, CENTRO, DAMIAO-PB, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (SEDE), LOCALIZADA NA RUA MANOEL HONORATODA COSTA, S/N - CENTRO, DAMIAO-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 02/07/2007 | 380.00 | 00007645566493 | MARIA ROSILENE SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CON- FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 02/07/2007 | 380.00 | 00001407703480 | MARIA RIZONETE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N CENTRO, DAMIAO-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 02/07/2007 | 380.00 | 00007642832435 | MARIA CLEIDE MEDEIROS VALERIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO SITIO MATAS DE DAMIAO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 02/07/2007 | 380.00 | 00006372176408 | ANA MARIA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AOS MES DEDE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 02/07/2007 | 380.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 02/07/2007 | 1140.00 | 00006121913460 | JOSICLEIDE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA (1¦ FASE), NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 02/07/2007 | 380.00 | 00007449013401 | MISLENE AZEVEDO CASADO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005063928480 | SILVANA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 02/07/2007 | 490.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA EM GESTAO EDUCACIONALNA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), NA 2¦ FASE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 02/07/2007 | 380.00 | 00006748002494 | RICARDO DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA ALICE CAR- NEIRO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 02/07/2007 | 380.00 | 00006108084430 | JAMIMA SOARES FREIRE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 2¦ (FASE), NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 02/07/2007 | 400.00 | 00073946532420 | MARIA DE FATIMA LIMA NUNES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 2¦ (FASE), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE CARNEIRO, LO-CALIZADA NO SITIO VIRACAO,DAMIAO-PB, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 02/07/2007 | 380.00 | 00006248267405 | ANA PAULA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DERO DOS SAN-TOS, LOCALIZADA NO SITIO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA, DAMIAO-PB, REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 02/07/2007 | 50638.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0021261 | 02/07/2007 | 6398.54 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003353525459 | MILENE MORETE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 02/07/2007 | 150.00 | 00005763753810 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDA-GOGICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 02/07/2007 | 300.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 02/07/2007 | 150.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUAPROJETADA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALADE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 02/07/2007 | 200.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE RE- FORCO E RECREACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 02/07/2007 | 150.00 | 00031469597802 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 02/07/2007 | 136.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REALTIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRICULA 65-5, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS DO MES DE JUNHO/2007. OBS: A OUTRA PARTE RECEBEU PELO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 02/07/2007 | 2850.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RETIRADA DO MOTOR, RETIFICACAO DE PECAS E REMONTAGEM DO MO-TOR E COLOCACAO NO LUGAR, REALIZADO NO VEICU-LO KOMBI DE PLACA MNF-2612, PERTENCENTE A ES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 02/07/2007 | 2050.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REVISAO DE SUSPENSAO DIANTEIRA C/ SUBSTITUICAO DE PECAS, REVISAO DE SUSPENSAO TRASEIRA C/ SUBSTITUICAO DE PECAS, REVISAO DO MOTOR, DE CAMBIO C/ SUBSTITUICAO DE PECAS, REALIZADO NO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041 LOCADA A ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 02/07/2007 | 100.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REVISAO DE SUSPENSAO DIANTEIRA C/ SUBSTITUICAO DE SILENCIO-SO, REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO LOCADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0021563 | 02/07/2007 | 2760.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0021571 | 02/07/2007 | 2310.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO (PIPA) DE PLACA MMU-8687 LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA PRESTAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 02/07/2007 | 449.88 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 02/07/2007 | 480.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 02/07/2007 | 2395.00 | 00002725439426 | BRUNA DIAS JERONIMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA II - PSF II DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 02/07/2007 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I - PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 02/07/2007 | 480.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 02/07/2007 | 2395.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFII(ZONA RURAL)JUNTO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 02/07/2007 | 6670.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 02/07/2007 | 2395.00 | 00002805290402 | PRISCILA FLORENTINO SILVA | IMPORTE RLATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA II - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 02/07/2007 | 6670.00 | 00088123375387 | ROBERTA CRISTIANE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 02/07/2007 | 540.00 | 00004247651447 | SHIRLEY DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 02/07/2007 | 150.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 02/07/2007 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DA SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 02/07/2007 | 200.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFOR-MACAO,EDUCACAO E COMUNICACAO) DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0021580 | 02/07/2007 | 1440.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO)PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752, UNIDADE ODONTOLOGICA KAO-3368FIAT UNO DE PLACA MNT-6090 PERTENCENTES A ES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 02/07/2007 | 350.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO-0827/PBTRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, SENDO 02 (DUAS) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E 01 (UMA) VIAGEM PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 02/07/2007 | 220.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA, NOS DIAS 04 E 05/07/2007,PARA EFETUTUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 02/07/2007 | 1808.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE 3635-1062,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007, COM VENCIMENTO EM 01/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 02/07/2007 | 750.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA HVV-7423/PB, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NAS SECRETARIAS ESTADUAIS E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA, DURANTE OS MESES DE MAIO DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 02/07/2007 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 02/07/2007 | 600.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CESSAO DE UM HORARIO AOS SABADOS DAS 17:00 AS 18:00 HORAS PARA DIVULGACAO DE UM INFORMATIVO DE INTERESSE COMUNITA- RIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 02/07/2007 | 300.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CREDITO PARA O CELULAR NU-MERO 9126-7343 (CLARO), PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 02/07/2007 | 1095.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1013 PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 COM VENCIMENTO EM 01/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 02/07/2007 | 624.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTEE COSTURA-ENXOVAIS DE BEBES, OFERECIDO A 39 GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PAIF (CASA DA FAMILIA),DURANTE O MES DE MAIO/2007,NO HORARIO DE 13:00 AS 17:00 HORAS DE SEGUNDA A QUARTA-FEIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 02/07/2007 | 576.00 | 00001440078432 | MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM VIDROS,PRA-TOS E TECIDOS,OFERECIDO A 15 MULHERES DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,DURANTE O MES DE MARCO DE 2007,NO HORARIO DE 08:00 AS 11:00 E DE 13:00 AS 16:00 NAS SEGUNDAS E TER-CAS-FEIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 02/07/2007 | 576.00 | 00001440078432 | MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM VIDROS,PRA-TOS E TECIDOS,OFERECIDO A 15 MULHERES DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007,NO HORARIO DE 08:00 AS 11:00 E DE 13:00 AS 16:00 NAS SEGUNDAS E TER-CAS-FEIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 02/07/2007 | 269.00 | 00007771346405 | ROSINEIDE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOA SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 02/07/2007 | 1125.00 | 00003542950475 | ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) - CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO,NO PERIODO DE JUNHO DE 2007,CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 02/07/2007 | 1125.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 02/07/2007 | 600.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA DOS ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DO PRO-JETO AGENTE JOVEM, DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 02/07/2007 | 150.00 | 00075377047400 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PA-RA FUNCIONAMENTO DE UMA BRINQUEDOTECA,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA (PAIF), EM PARCERIA C/ A SEC.DE EDUCACAO ATENDENDO OBJETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, ATEN-DENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, EM PARCERIA COM A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 02/07/2007 | 343.54 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSI- LIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 02/07/2007 | 150.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 02/07/2007 | 150.00 | 00020644868449 | MARIA MENDES BARBOSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNI-CIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 02/07/2007 | 200.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 02/07/2007 | 700.00 | 00011044357487 | IREMAR GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PROJETO DE PERFIL E CURVA DE NIVEL NO CONJUNTO MARIZ NAS RUAS: 07 DE SETEMBRO, SEVERINO JOSEBARBOSA,FRANCISCA ANA DE JESUS E JOAO MARQUESFERREIRA, NO MUNICIPIO DE DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 02/07/2007 | 198.94 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 10/07/2007 | 200.00 | 00003657550445 | RAIMUNDO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N - CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA OFICINA MECANICA PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 10/07/2007 | 4920.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 10/07/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETERIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0021849 | 10/07/2007 | 10250.00 | 00004027633865 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROJETO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DE ACORDOCOM CONTRATO DE REPASSE N§ 0164093-60/2004, EM CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 10/07/2007 | 1904.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 112 SACOSDE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE IMPLAN-TACAO DA CALCAMENTO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 10/07/2007 | 380.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 10/07/2007 | 760.00 | 00006027419474 | ALUIZIO MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 10/07/2007 | 700.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) CARRADAS D AGUA NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MNC-5818, NO TRECHO SITIO OLHO D AGUA PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DOCALCAMENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 10/07/2007 | 700.00 | 00062317644434 | JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) CARRADAS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1111 DE PLACA MXT-0866/PB, TRANSPORTANDO AREIA PA-RA CONSTRUCAO DO CAL€AMENTO DA RUA PRESIDENTEJOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0022489 | 10/07/2007 | 24723.95 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS DE IMPLANTACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 10/07/2007 | 4900.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 10/07/2007 | 2316.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 10/07/2007 | 1291.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 10/07/2007 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 10/07/2007 | 380.00 | 00006954210420 | MARINELSA MARTINS MOTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 10/07/2007 | 54.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 10/07/2007 | 605.00 | 00007405608400 | ADEMAR NUNES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ADEMAR N.DE SOUSA,DIEGO ALVES SANTOS,DURVAL DA SILVA,EDILEIDE S.NASCIMENTO,FLAVIA ANA DA SILVA,JOSEFA ISABEL BIANOR,JOSECARLOS A.DOS SANTOS,JOSE M.DE PONTES,JOSEFA TEREZINHA DA S.OLIVEIRA E JOSEFA A.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 10/07/2007 | 495.00 | 00004993924429 | JOSICLEIDE FERREIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOSICLEIDE F.DE SOUSA,JUCIANE DE O.SOUSA,LINDOMAR G.DOS SANTOS,LUCIA L.PES-SOA,LUSIA S.DA COSTA,LUIS S.SOUSA,M¦ERIVANIA S.TRAJANO,M¦LINDALVA S.DE OLIVEIRA,M¦JOSELIA R.SILVA,M¦DA GUIA ARAUJO E M¦JOSE S.ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 10/07/2007 | 520.00 | 00008377041464 | MARILENE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARILENE DA SILVA,M¦ROSINEIDE DA S.SANTOS,MANOEL M.DA SILVA,M¦DO SOCORRO F.DE OLIVEIRA,M¦DALVA DA S.BEZERRA,MADALENA M¦ DA SILVA,M¦ALDENICE DE A.BEZERRA,MARILEIDE DES.LIMA,M¦JOSE C.DA SILVA E ODACI F.DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 10/07/2007 | 410.00 | 00005837173498 | ROSILENE DE MEDEIROS OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ROSILENE DE M.OLIVEIRA,RITA DA SILVA,ROSALINA R.TRINDADE,ROBERTO CARLOS F.SALUSTINO,JOSE F.DA SILVA,SAN-DOVAL D.BESERRA,VITORIA F.DA SILVA E ZULEIDE ALVES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 10/07/2007 | 555.00 | 00008965406854 | ANTONIO SALUSTINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ANTONIO S.DE LIMA,ANTONIO F.DA SILVA,CICERO M.DA SILVA,DAMIANA DA SILVA,DEO-DORO A.DE LIMA,EDIVAN B.LIMA,EDILEUZA B.VIANAFRANCISCO P.GOMES,FRANCISCA DOS S.SILVA GOMESGISELIA G.R.TRINDADE E JOSIMAR S.SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 10/07/2007 | 485.00 | 00006171638471 | JOSE ORLANDO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOSE O.DE OLIVEIRA,JOSE CARLOS A.DOS SANTOS,JOSILENE DE P.LIMA,LUISA FELIX DA S.BEZERRA,LUCIA L.PESSOA,LUCIANA DA S.BEZERRA,LUZIVALDO G.DOS SANTOS,M¦DE FATIMA E.MORENO,M¦JOSE M.SILVA E MANOEL M.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 10/07/2007 | 505.00 | 00006762826440 | MARIA EVA SILVA TRAJANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦EVA S.TRAJANO,M¦PEREIRA DA SILVA,M¦SOARES OLIVEIRA,M¦RISOLENE S.SILVA,M¦DO CARMO GOMES,M¦DA VITORIA SILVA,M¦DO SOCOR-RO F.DE OLIVEIRA,M¦APARECIDA SILVA,M¦DAS DO- RES S.COSTA E M¦DE LOURDES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 10/07/2007 | 455.00 | 00007926753475 | JULIANA MARQUES ROCHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JULIANA M.ROCHA,SEBASTIANA A. DOS SANTOS,NAELSON S.SILVA,RENATA L.SILVA,RA-FAEL SOUSA F.DE LIMA,WANDERLEY B.DE BRITO,SE-VERINO L.DE SOUSA,VITORIA F.DA SILVA,SILVANO B.DE LIMA E VITORIA FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 10/07/2007 | 910.00 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 10/07/2007 | 400.05 | 00043887554434 | ANTONIO MACENA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. OBS: CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 10/07/2007 | 350.00 | 00043887554434 | ANTONIO MACENA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS AO PAIF - CADA DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO. OBS: CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 10/07/2007 | 4875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA AGENTE JOVEM ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PRO-JETO AGENTE JOVEM CONFORME PORTARIA N§ 879 DE03/12/2001, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007, DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB. (SEGUNDA ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 10/07/2007 | 172.10 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PAIF - CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 10/07/2007 | 2012.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 10/07/2007 | 2430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022390 | 10/07/2007 | 3400.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MITSUBICH L-200 ANO/MODELO 2006 DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME TP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 10/07/2007 | 634.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR PASEP, NO DIA 10/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 10/07/2007 | 10972.26 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 10/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 10/07/2007 | 6643.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 10/07/2007 | 5576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 10/07/2007 | 2245.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 10/07/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€Aå MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 10/07/2007 | 380.00 | 00005425087454 | MOISES DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA µREA DA ADMINISTRA- CAO, COMO AUXILIAR DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 10/07/2007 | 380.00 | 00032647100802 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,ES-TANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUER NECESSIDADE DAMESMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 10/07/2007 | 380.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 10/07/2007 | 220.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA, NOS DIAS 11 E 12/07/2007,PARA EFETUTUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 10/07/2007 | 220.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE,REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DEJULHO/2007, REFERENTE A FOLHA DO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 10/07/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 10/07/2007 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALA ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 10/07/2007 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 10/07/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 10/07/2007 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,00 EM FA-VOR DA EMPRESA ELMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 10/07/2007 | 45.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 10/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE PARA ESTA FEDERA€ÇO,DURANTE O MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 10/07/2007 | 553.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - Dental Real | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 10/07/2007 | 8527.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 10/07/2007 | 4186.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 10/07/2007 | 380.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 10/07/2007 | 380.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 10/07/2007 | 380.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 10/07/2007 | 380.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 10/07/2007 | 380.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DEDE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 10/07/2007 | 380.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 10/07/2007 | 380.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 10/07/2007 | 380.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 10/07/2007 | 380.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNT-6557/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 10/07/2007 | 715.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0021962 | 10/07/2007 | 6774.00 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 10/07/2007 | 350.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 10/07/2007 | 1060.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 10/07/2007 | 700.05 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCåES REGIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO TECIDOS E LENCOL DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0022136 | 10/07/2007 | 1864.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS N§s 000074 E 000075 DE 18/07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0022144 | 10/07/2007 | 1736.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS N§s 003506 E 003507 DE 18/07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 10/07/2007 | 200.00 | 00098184989415 | JOSE SALVIANO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECUPERACAO DOPAINEL FRONTAL COM PµRA-CHOQUE, NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752, PERTENCENTE A ES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 10/07/2007 | 250.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO DO TAMBOR DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF-I, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022420 | 10/07/2007 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VECIULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2007, CONFORME TP. N§ 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022438 | 10/07/2007 | 1200.00 | 00013199803415 | MANOEL DE OLIVEIRA CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOSSERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007,CONFORME TP. N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 10/07/2007 | 400.05 | 00043887554434 | ANTONIO MACENA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A CASA DE APOIO DAS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 10/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 10/07/2007 | 200.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE BLOCO ENCAMISADO E BLOCO EMBUCHADO DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA JZS-9752, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 10/07/2007 | 153.00 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0022624 | 10/07/2007 | 1200.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, PARA OPERACIONALIZACAO DOSSERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 019/2006 DA TP.N§ 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022632 | 10/07/2007 | 1200.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME TP. N§ 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 10/07/2007 | 634.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 10/07/2007 | 1410.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 10/07/2007 | 3586.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 10/07/2007 | 25307.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 10/07/2007 | 404.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DA SERVIDORA ACIMA CITADA, MATRICULA 225-9 LOTA-DA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 10/07/2007 | 640.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.SOUTO M.DE GUSMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORMEONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 10/07/2007 | 524.30 | 00002343429430 | REGINA CELIA DINIZ E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRICULA 144-9, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 10/07/2007 | 380.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 10/07/2007 | 380.00 | 00005232474430 | ANA MARIA LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE JUNHO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 10/07/2007 | 315.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA - CENTRAL MOTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2005,MNF- 2025,MNF-2029 E MNF-2599, PERTENCENTES A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 10/07/2007 | 350.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 10/07/2007 | 385.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 10/07/2007 | 380.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE JUNHO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 10/07/2007 | 380.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 10/07/2007 | 380.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 10/07/2007 | 380.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 10/07/2007 | 380.00 | 00003336129494 | EDNA ARAUJO CASADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA BRITZ FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO, ESTANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUER NECESSIDADE DA MESMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 10/07/2007 | 380.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ALEXAN-DRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 10/07/2007 | 380.00 | 00003574141440 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. [ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 10/07/2007 | 465.00 | 04741862000126 | ENDURO BICICLETAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03 (TRES) BI-CICLETAS SENDO: 01 KIT BICICLETA ARO 26 COR AMARELA/BRANCA, 01 KIT BICICLETA ARO 26 COR VERMELHA/BRANCA E 01 KIT BICICLETA ARO 20 CORAZUL/BRANCA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022365 | 10/07/2007 | 1600.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007,CONFORME TP. N§ 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022373 | 10/07/2007 | 2800.00 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOC-3151/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME TP. N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022381 | 10/07/2007 | 2100.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME TP. N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 10/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DO PREDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDREDINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 10/07/2007 | 380.00 | 00006450365447 | BETANIA SILVA PONTES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE) NO TURNO DA NOITE, NAESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 10/07/2007 | 955.00 | 03644292000193 | NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICO REALIZADO NO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 10/07/2007 | 931.80 | 03644292000193 | NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871, PER- TENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 10/07/2007 | 227.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 10/07/2007 | 394.63 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 10/07/2007 | 1734.16 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 10/07/2007 | 791.57 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSI- LIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 11/07/2007 | 43.89 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.640-8 (CIDE),EM FAVOR PASEP, NO DIA 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 20/07/2007 | 256.07 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR PASEP, NO DIA 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FUNDO ESPE- CIAL) EM FAVOR PASEP, NO DIA 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 20/07/2007 | 109.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE 3503-1136,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007, COM VENCIMENTO EM 08/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 20/07/2007 | 234.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE 3635-1062,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007, COM VENCIMENTO EM 01/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 20/07/2007 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 20/07/2007 | 122.55 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 20/07/2007 | 28.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTAENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 20/07/2007 | 2380.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE 3635-1010,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007, COM VENCIMENTO EM 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 20/07/2007 | 110.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE,REALIZADO NO DIA 20/07/2007 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 20/07/2007 | 320.00 | 00007405604412 | JOSENILDA MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DOSITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 20/07/2007 | 110.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA, NO DIA 20/07/2007, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 20/07/2007 | 35.04 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 20/07/2007 | 165.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGENS A SERVICO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 20/07/2007 | 85.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGENS A SERVICO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 20/07/2007 | 63.80 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 05/06/2007, COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA ENTIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL -GIDUR (PROGRAMA DE HABITACAO E INTERESSE SO- CIAL), CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 20/07/2007 | 63.80 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 10/07/2007, COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIA-RIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 20/07/2007 | 191.40 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS ESCRITO- RIOS DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 04, 12 E 26/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 20/07/2007 | 191.40 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) ]IARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,11,18,22,26 E 28/06/2007CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 20/07/2007 | 700.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 20/07/2007 | 5249.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR,SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETA-RIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 20/07/2007 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023205 | 20/07/2007 | 2558.19 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. 951 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 20/07/2007 | 420.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CREDITO PARA O CELULAR NU-MERO 9126-7343 (CLARO), PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 20/07/2007 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023507 | 20/07/2007 | 1631.22 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMIONETE DE PLACA MNW-5338 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. 877 litros de oleo diesel x R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 20/07/2007 | 223.30 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIA- GENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06,11,15,18,20,25 E 28/06/07,CONFORME REQUERIMENTO DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 20/07/2007 | 191.40 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 12,18,21,22,25 E 27/ 06/2007, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 20/07/2007 | 127.60 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO NOS DIAS 11,18, 22 E 27/06/2007, EM VIA- GENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 20/07/2007 | 920.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (23) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MXX-3054,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL MARIA JU-LIA MARANHAO EM ARARUNA,CONFORME AUTORIZACOESDE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS REA-LIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MXY-6137, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO BARRA DE SANTA ROSA/DAMIAO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023051 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00004799450476 | EDILSON FELIPE BIANOR E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNB-4553/PB, PARA LOCOMOCAO DA EQUIPE MEDICA SAUDE DA FAMILIA-PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME TP. N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 20/07/2007 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, MATRICULA 86-8 POR NAOTER SIDO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023078 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-6193/PB, PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007,CONFORME TP. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 20/07/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 20/07/2007 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023191 | 20/07/2007 | 7526.62 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-6557,KFF-9733,MNT-6090,MMY-6193,MNB-4553,JLH-1440 E MMR-4655, LOTADOS NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. 2.798 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN ITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 20/07/2007 | 3690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 20/07/2007 | 750.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIN-0613,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRA-TAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE PICUI, CAMPINA GRANDE E ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 20/07/2007 | 300.00 | 03862365000113 | H.R.PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA MOURA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023493 | 20/07/2007 | 1089.96 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA JZS-9752 E KAD-3368, LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. 586,0 litros de oleo diesel x R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 20/07/2007 | 22.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 20/07/2007 | 220.00 | 00002874218480 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II NA ZONA RURAL(SITIO MATAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 20/07/2007 | 220.00 | 00005818771440 | GILVANETE ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 20/07/2007 | 220.00 | 00002232773477 | MARLENE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 20/07/2007 | 170.00 | 00029566698852 | MARIA SUELI BRITO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CWF-9896, TRANS- PORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AU-TORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 20/07/2007 | 380.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 20/07/2007 | 100.00 | 00007245609470 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DE PLA-CA KAO-3368, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 20/07/2007 | 150.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA JZS- 9752 (AMBULANCIA),KAO-3368 (ODONTOMOVEL),MNT-6090(FIAT UNO),PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE ENOS VEICULOS LOCADOS DE PLACA KFF-9733 (FIAT UNO), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 20/07/2007 | 50.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 20/07/2007 | 70.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 20/07/2007 | 223.30 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,11,14,18,20,22 E 25/06/ 2007, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 20/07/2007 | 191.40 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 (TRES) DIARAS P/ O SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08,20 E 28 DE JUNHO/2007 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 20/07/2007 | 159.50 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA EENTIDADE NOS DIAS 04,11,14,18 E 20/06/07, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 20/07/2007 | 127.60 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,12,15 E 25/06/2007, A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMEN- TO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 20/07/2007 | 95.70 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 13,15 E 18/06/2007, CONFOR-ME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 20/07/2007 | 191.40 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, DURANTE VIAGENS PARA CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 05,06,12,14,18 E 28/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 20/07/2007 | 1300.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS REALIZADOS NOS VEICULOSAMBULANCIA DE PLACA JZS-9752, FIAT UNO DE PLACA MNT-6090 E UNIDADE ODONTOLOGICA DE PLACA KAO-3368, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0024139 | 20/07/2007 | 2400.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 20/07/2007 | 438.20 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 20/07/2007 | 262.08 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 20/07/2007 | 200.00 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA E CARNE DE BODE DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 20/07/2007 | 850.00 | 01548546000144 | C.T.O CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA O PACIENTE SILVANO GOMES DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 20/07/2007 | 390.00 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI- COES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 20/07/2007 | 100.00 | 00051472490444 | JOSE VALENTIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 20/07/2007 | 229.46 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA ENTIDADE, PARTICIPAR DE REUNIOES E TREINAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 20/07/2007 | 5200.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 20/07/2007 | 256.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022772 | 20/07/2007 | 1894.40 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELTIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONE-TA D-20 DE PLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA A SEDO MUNICIPIO, (ITEM II ANEXO DA TP.03/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 1.280 KM.AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,48 DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO E LICITA€AO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022781 | 20/07/2007 | 1920.15 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E FAIXA A SEDE DESTE MUNICIPIO (ITEM 6 DO ANEXO DO EDITAL TP 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 1.730 KM.AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,53 NO PERIODO DE 01 A 22/06/2007,CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP.N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022799 | 20/07/2007 | 1368.00 | 00006664524406 | JOSÉ ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMZ-1648/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D AGUA,GARGANTA E ASSENTAMENTO BAIXA DO ARIPUA A SEDE DO MUNICI- PIO E ESCOLA DO SITIO FAIXA, NUM PERCURSO TO-TAL DE 900 KM.AO P.UNITARIO DE R$ 1,52, NO PERIODO DE 01 A 22/06/2007, CONFORME CONTRA- TO E LICACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022802 | 20/07/2007 | 810.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMN-1174/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO PARA ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR (ITEM 4 DO ANEXO DO EDITAL DA TP.N§ 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 540 KM AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,50 NO PERIODO DE 01 A 22/06/2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022811 | 20/07/2007 | 1142.70 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFQ-5792/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO (ITEM 17 DO ANEXO DO EDITAL TP.N§ 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 390 KM AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,93 NO PERIODO DE 01 A 22/06/2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022829 | 20/07/2007 | 1147.50 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918,TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO,MATAS DE DAMIAOA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22/062007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022837 | 20/07/2007 | 1370.80 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS FAZENDA BELO HORIZONTE, SITIO CHA DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, (ITEM 3 DO ANEXO DO EDITAL TP 003/2007), NUM PERCURSO TOTALDE 460 KM. AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,98,NO PERIODO DE 01 A 22/06/07,CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022845 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KGX-6997/PB,TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DOS SITIOS CANOAS,LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22/06/2007, CONFORME CONTRATOE LICITACAO DA TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022853 | 20/07/2007 | 1739.20 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA HPC-9483/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DOS LAGOAS E SITIO DAMIAO DOS TIANOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 22/06/2007, CONFORME CONTRATO E LI- CITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022861 | 20/07/2007 | 1750.75 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOE-2273/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E GURITA A SEDE DESTE MUNICI- PIO, NO PERIODO DE 01 A 22/06/2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0022888 | 20/07/2007 | 1360.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4.000 DE PLACA MYL-3244,TRANSPORTANDO ESTUDANTES,DOS SITIOS VIRACAO E MULUNGU PARA A ESCO-LA AVELINO CRISPIM BARBOSA NO SITIO CABANO, EPARA A SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERCURSO TOTAL DE 906,7 KM.AO PRE€O UNIT.DE R$ 1,50, NO PE- RIODO DE 01 A 22/06/2007, CONFORME CONTRATO ELICITACAO TP.N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022896 | 20/07/2007 | 130.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO F-4000 DE PLACA BSC-2188/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MATEUS, TUBIBA, CABACEIRO E EXU A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22/06/2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. OBS: PAGO C/ RECURSOS PROPRIO.....R$ 130,00 PAGO C/ RECURSOS DO PNATE....R$ 1.369,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022900 | 20/07/2007 | 1369.35 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO F-4000 DE PLACA BSC-2188/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MATEUS, TUBIBA, CABACEIRO E EXU A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22/06/2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. OBS: PAGO C/ RECURSOS PROPRIO.....R$ 130,00 PAGO C/ RECURSOS DO PNATE....R$ 1.369,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022918 | 20/07/2007 | 840.56 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMX-1342 C-10,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSSITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A SEDEDESTE MUNICIPIO, NUM PERCURSO TOTAL DE 532 KMAO PRE€O UNITARIO DE R$ 1,58 DURANTE O MES DEJUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO DA TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022926 | 20/07/2007 | 1252.50 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYE-7587, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS ALTO INHAIM, SAO LOURENCO, ASSENTAMENTO SAO MATEUS A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 22/06/2007, CONFORME CONTRATO E LICI-TACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022934 | 20/07/2007 | 1299.60 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYQ-7155, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS EXU E DAMIAO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO (ITEM 10 DO ANEXO DO EDIAL 003/2007), NUMPERCURSO TOTAL DE 855 KM AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,52 NO PERIODO DE 01 A 22/06/2007,CON-FORME CONTRATO E LICITACAO TP 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022942 | 20/07/2007 | 1050.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 22/06/2007, CONFORME CON- TRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022951 | 20/07/2007 | 570.00 | 00000072942479 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLQ-2890/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAIXA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022969 | 20/07/2007 | 1147.30 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM D-10DE PLACA MMO-2795/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA, SITIO JARDIM E SITIO CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 22/06/2007, CONFORME CONTRATO E LICITA- CAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0023159 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00030447707850 | CÉLIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MMP-1522/PB, PARA OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAISDA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§002/2006 DA TP. N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023183 | 20/07/2007 | 5492.98 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599,MNQ-0695,MNF-2612 E MMS-8654, LOTADOS NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. 2.042 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 20/07/2007 | 200.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 20/07/2007 | 450.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO CORSA DE PLACA MNV-5113/PB,COMDESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 13/06/2007 E 02 (DUAS) VIAGENS COM DESTINO A NATAL-RN, NOS DIAS 20/06 E 04/07/2007, AMBAS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO A SRA.JOSINEIDE SILVA PONTES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 20/07/2007 | 490.00 | 00048537047449 | ANA CLAUDIA DINIZ E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA 2¦ FASE, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALE-XANDRE DINIZ DA PENHA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0023272 | 20/07/2007 | 6130.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023477 | 20/07/2007 | 5715.78 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-5871,MOC-3151,KGW-2041,MYL-2375 E MMY-8687, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. 3.073,0 litros de oleo diesel x R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 20/07/2007 | 12.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 20/07/2007 | 24.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 20/07/2007 | 380.00 | 00001059470403 | HOZANA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DI-NIZ DA PENHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 20/07/2007 | 250.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) APRESENTACAO ARTISTICA COM TECLADO, PARA COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS/2007, COM APRESENTACAO DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADONO DIA 21/06/2007, RESGATANDO A CULTURA E O FOLCLORE DE NOSSA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 20/07/2007 | 100.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PEDRO FER- REIRA DE AZEVEDO (ANEXO) NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 20/07/2007 | 240.00 | 00084049910497 | DAMIANA TORQUATO DINIZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ALICE CARNEIRO DO SITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 20/07/2007 | 130.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 20/07/2007 | 150.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50 CINQUENTAFOTOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DE APRESEN-TACOES DE QUADRILHAS JUNINAS/2007 DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 20/07/2007 | 120.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BIOLOGIA-2¦ FASE DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAN-DRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 24 HORAS/AULA,REF.AOS MESES DE MARCOE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 20/07/2007 | 180.00 | 00089375556468 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA 2¦FASE DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALE- XANDRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO C/ A CARGA HORARIA DE 36 HORAS/AULA,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 20/07/2007 | 159.50 | 00075986140400 | LUCINEIDE MARTINIANO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIARIAS P/A PROFESSORA ACIMA CITADA,MAT.106-6 P/PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM SUPERVISAO,AS-PECTOS LEGAIS E PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA METODOLOGIA ESCOLA ATIVA,P/ OS SUPERVISORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, EVENTO REALIZA-DO NO HOTEL CAICARA DA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 12 A 16/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0024180 | 20/07/2007 | 4909.50 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0024198 | 20/07/2007 | 1686.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 20/07/2007 | 350.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 20/07/2007 | 385.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 20/07/2007 | 11029.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 20/07/2007 | 6535.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 20/07/2007 | 466.00 | 00005328086490 | JOSEFA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO DESENVOL-VENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOSE DE LAZER, DE ACORDO C/ AS ORIENTACOES DA CARTILHA DO PETI, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBA-TE A FOME, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 20/07/2007 | 466.00 | 00007751919493 | JANETE DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO DESENVOL-VENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOSE DE LAZER, DE ACORDO C/ AS ORIENTACOES DA CARTILHA DO PETI, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBA-TE A FOME, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 20/07/2007 | 466.00 | 00000947818421 | JOELMA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO DESENVOL-VENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOSE DE LAZER, DE ACORDO C/ AS ORIENTACOES DA CARTILHA DO PETI, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBA-TE A FOME, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 20/07/2007 | 525.00 | 02724191000160 | DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15 BOTI- JOES DE GAS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 20/07/2007 | 281.50 | 00005226402490 | MARIA BETANIA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOA SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 20/07/2007 | 100.00 | 00003000086862 | FRANCISCO DOS SANTOS VIEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PE-TI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. CRIANCA BENEFICIARIA: JOAO PAULO TARRA VIEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 20/07/2007 | 75.00 | 00003193937479 | DAMIANA OLIVEIRA SOUSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PE-TI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 20/07/2007 | 75.00 | 00075976943420 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PE-TI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 20/07/2007 | 125.00 | 00003583588410 | ROSA MARIA FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PE-TI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. CRIANCA BENEFICIARIA: RENATA FIDELIS ARAUJO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 20/07/2007 | 75.00 | 00001909119482 | LIDIA IRINEA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PE-TI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. CRIANCA BENEFICIARIA: THALES ARAUJO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 20/07/2007 | 75.00 | 00048535605487 | PEDRO MARQUES DE MELO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PE-TI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 20/07/2007 | 100.00 | 00007453466423 | SEBASTIANA AGOSTINHO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PE-TI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 20/07/2007 | 75.00 | 00001922271497 | MARIA JOSE PORFIRIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PE-TI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 20/07/2007 | 150.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PE-TI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. CRIANCA BENEFICIARIA: JAINE SILVA COSTA JOERIKA SILVA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 20/07/2007 | 100.00 | 00001367866421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PE-TI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 20/07/2007 | 150.00 | 00002776442408 | LUSIA SEVERINA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PE-TI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 20/07/2007 | 100.00 | 00004622738490 | MARICLEIDE CASADO R. DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PE-TI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 20/07/2007 | 100.00 | 00036770574420 | MARIA APARECIDA FERNANDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PE-TI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. CRIANCA BENEFICIARIA: FRANCISCO LUCAS PEREIRANETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 20/07/2007 | 160.00 | 00007279427430 | NUBIA LAFAETTE DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATEN-DER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. OBS: CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 20/07/2007 | 220.00 | 00075977583400 | ROSINETE DE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DURAN-TE O MES DE MARCO DE 2007. OBS: CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 20/07/2007 | 380.00 | 00005950234448 | EDIVALDA DA SILVA BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 20/07/2007 | 30.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) FO-TOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DO ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DE MANICURE E PEDICURE, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 20/07/2007 | 75.00 | 00005014455441 | BENEDITA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PE-TI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO DE JUNHO DE 2007. CRIANCA BENEFICIARIA: FABIANA DARIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 20/07/2007 | 900.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 75 CAMI- SAS DE MALHA PARA FARDAMENTO DOS AGENTES JO- VENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 20/07/2007 | 1900.00 | 00006002371419 | AMAURY OLIVEIRA ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 20/07/2007 | 96.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 20/07/2007 | 220.00 | 00033801720497 | MARIA DAS GRACAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 20/07/2007 | 320.00 | 00021547838809 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ENTREGA DO LEITE NO PREDIO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 20/07/2007 | 145.00 | 00004154034480 | ZILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES E ABASTECIMENTO DURANTE VIAGENSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 20/07/2007 | 325.00 | 05309973000120 | JOSAILDO FREITAS DO NASCIMENTO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) ARMA-RIO DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 20/07/2007 | 1636.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EMCASO DE SECA E PERDA DE SAFRA, CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. REFERENTE A 3¦ PARCELA DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 20/07/2007 | 180.00 | 00006797353483 | JOSE SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 20/07/2007 | 220.00 | 00006520341444 | NUBIA OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL, COMO AUXILIAR DE SERVI-COS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 20/07/2007 | 700.00 | 00062317644434 | JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) CARRADAS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1111 DE PLACA MXT-0866/PB, TRANSPORTANDO AREIA PA-RA CONSTRUCAO DO CAL€AMENTO DA RUA PRESIDENTEJOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023027 | 20/07/2007 | 1500.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MOH-4094/PB, PARA SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME TP. N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0023132 | 20/07/2007 | 1700.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 SACOSDE CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONS- TRUCACAO DO CALCAMENTO DA RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 20/07/2007 | 3000.00 | 00006365340494 | JOSILENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A CONSTRU-CAO DO CAL€AMENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PES-SOA DESTE MUNICIPIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0023311 | 20/07/2007 | 10931.17 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL N§ 01640930. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0023329 | 20/07/2007 | 1600.00 | 00004027633865 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROJETO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DE ACORDOCOM CONTRATO DE REPASSE N§ 0164093-60/2004, EM CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023485 | 20/07/2007 | 1443.36 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-3985 E MOH-4094, LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. 776 litros de oleo diesel x R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 20/07/2007 | 52.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA.LTDA-BAZAR EL�TRICO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONSERTO DE UMA FECHADURA BOCHE PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 20/07/2007 | 21.56 | 04964776000182 | FLAVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR - ME. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE PLOTAGEM E XE-ROX DO PROJETO DE REVITALIZACAO DA PRACA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 20/07/2007 | 82.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DE MAO DA LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 20/07/2007 | 100.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DE MAO DA LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 20/07/2007 | 200.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO CARROCAO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 20/07/2007 | 2910.00 | 00004801304427 | ERALDO SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 20/07/2007 | 3300.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 20/07/2007 | 2330.00 | 00004801278400 | JOSENILDO CORREIA GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 20/07/2007 | 78.00 | 00001090578482 | FERNANDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 06 DIAS E MEIO, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 20/07/2007 | 126.00 | 00007431574436 | ROGERIO LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADSO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA PRESI-DENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 20/07/2007 | 168.00 | 00004460397480 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA PRESI-DENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 20/07/2007 | 428.00 | 00004437612485 | JOSE SILVA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. 154mý DE CALCAMENTO E 06 DIAS DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE MEIO FIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 20/07/2007 | 387.00 | 00005939147402 | JUAREZ SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. 133,5mý DE CALCAMENTO E 06 DIAS DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE MEIO FIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 20/07/2007 | 407.00 | 00079889999404 | AVANILDO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. 133,5mý DE CALCAMENTO E 07 DIAS NA COLOCACAO DE MEIO FIIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 20/07/2007 | 84.00 | 00011697022871 | JOSE SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 07 DIAS NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCA- MENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MU-NICIPIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 20/07/2007 | 72.00 | 00005531448473 | JOSICLAUDIO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA PRESI-DENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 30/07/2007 | 199.00 | 00079844324491 | FRANCISCA DAVI | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SUA FILHA DE MENOR MARIA CRISTINA DAVI DA CONCEICAOCOM DESTINO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 30/07/2007 | 225.18 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0024465 | 30/07/2007 | 1200.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-7460/PB, PARA OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME TP. N§ 002/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 30/07/2007 | 530.00 | 00003489998448 | ANA CLAUDIA CAMPOS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMONUTRICIONISTA, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 30/07/2007 | 2496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DA LEI N§ 085/ 2007, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 25/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 30/07/2007 | 225.17 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR PASEP, NO DIA 30/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 30/07/2007 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 30/07/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE JUNHO/2007, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 30/07/2007 | 247.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE TONER CANON DESTINADO A COPIADORA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 31/07/2007 | 3.92 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.497-9 (FEX),EM FA-VOR PASEP, NO DIA 31/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 31/07/2007 | 0.97 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS, EM FAVOR PASEP, NO DIA 31/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 31/07/2007 | 25.09 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO DISCRIMINADAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. 9.894-9, 10.600-3, 8.150-7, 13.153-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 31/07/2007 | 7.53 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO, DURANTE O MES DE JULHO/2007. 58.044-9 PAB......R$ 5,53 6.923-X ECD......R$ 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0024562 | 31/07/2007 | 2649.14 | 00957489000194 | M ELENITA FONSECA INDUSTRIAL - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0024546 | 31/07/2007 | 1143.67 | 00957489000194 | M ELENITA FONSECA INDUSTRIAL - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO E PARA AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0024554 | 31/07/2007 | 1879.21 | 00957489000194 | M ELENITA FONSECA INDUSTRIAL - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0024651 | 31/07/2007 | 6019.08 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 31/07/2007 | 530.00 | 00003489998448 | ANA CLAUDIA CAMPOS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMONUTRICIONISTA , NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 31/07/2007 | 50638.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 31/07/2007 | 30.00 | 00098170430453 | FRANCINEIDE GUEDES RODRIGUES E OUTRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 31/07/2007 | 70.00 | 00005038001475 | JOSE AILTON CORREIA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 31/07/2007 | 605.00 | 00062938592434 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:FRANCISCO C.DASILVA,ADRIANA CORREIA GOMES,AVANETE MELO S.GOMES,RITA DA SILVA,LUZICLEIDE G.SANTOS,JOSE F.DA SILVA,CLAUDENICE DA SILVA,ANTONIO F.LIMA, JOSEFA G.DA SILVA,MARCIANA S.DE OLIVEIRA,ROSILENE DE M.OLIVEIRA E M¦JOSE A.CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 31/07/2007 | 595.00 | 00028833309487 | ANDRE DE OLIVEIRA CASADO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ANDRE DE O.CASADO,JOSEFA A.DA SILVA,JOSEFA I.BIANOR,JOSE M.DE PONTES,SONIA DE O.MACHADO,WANDERLEY S.AZEVEDO,ADEMAR F.COSTA,MARIA JENICIA O.DA SILVA,MARINEZ O.DA SIL-VA,FLAVIA ANA DA SILVA E CICERA M.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 31/07/2007 | 565.00 | 00007245614474 | MANOEL MIRANDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MANOEL M.DA SILVA,JUCIANE DE O.SOUZA,HOZANA E.LEAL,NAELSON S.SILVA,ADENITO DE L.E SILVA,JOSE MANOEL DA S.FILHO,SIMONE DOS S.RODRIGUES,MARIA DA VITORIA S.SANTOS,MA-RIA DAS MERCES S.SOARES E MARIA B.GALDINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 31/07/2007 | 455.00 | 00008099068483 | JEANE KELLIS DE PONTES E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JEANE KELLIS DE P.E SILVA,FRAN-CISCO F.DOS SANTOS,ODACI F.DOS SANTOS,M¦DE FATIMA F.PEREIRA,M¦MONICA S.MEDEIROS,M¦ALDENICEDE A.BEZERRA,ROSILENE DE M.OLIVEIRA,AGNALDO TSILVA E FRANCISCO DE ASSIS P.GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 31/07/2007 | 465.00 | 00006797352401 | FRANCISCO PESSOA GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:FRANCISCO P.GOMES,LUCIA L.PES- SOA,MARINALVA M.DOS SANTOS,JOSENILDA DO N.OLIVEIRA,ERIVAN M.DOS SANTOS,MARIA P.DA SILVA, MARLENE M¦DA S.SANTOS,FRANCISCO P.GOMES,MARIAEVANEIDE MOISES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 31/07/2007 | 215.00 | 00008307816416 | MARIA CRISTINA DAVI DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦CRISTINA D.DA CONCEICAO,MARI-NES DA S.FERREIRA,JOCELIA S.OLIVEIRA,M¦DAS NEVES COSTA SILVA E MARIA DAS GRACAS F.COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 01/08/2007 | 2271.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 01/08/2007 | 576.00 | 00001440078432 | MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM VIDROS,PRA-TOS E TECIDOS,OFERECIDO A 15 MULHERES DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,DURANTE O MES DE ABRIL/2007, NO HORARIO DE 08:00 AS 11:00 E DE 13:00 AS 16:00 NAS SEGUNDAS,TERCASE QUARTAS-FEIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 01/08/2007 | 540.00 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 01/08/2007 | 799.00 | 09003435001489 | MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) GELADEIRA DE 280 LITROS DE MARCA CONSUL, BRANCA DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 01/08/2007 | 799.00 | 09003435001489 | MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) GELADEIRA DE 280 LITROS DE MARCA CONSUL, BRANCA DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 01/08/2007 | 1152.00 | 00001440078432 | MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM VIDROS,PRA-TOS E TECIDOS,OFERECIDO A 15 MULHERES DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO/2007, NO HORARIO DE 08:00 AS 11:00 E DE 13:00 AS 16:00 NAS SEGUNDAS,TERCAS E QUARTAS-FEIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 01/08/2007 | 1125.00 | 00003542950475 | ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) - CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO,NO PERIODO DE JULHO DE 2007,CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 01/08/2007 | 1125.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, ATEN-DENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, EM PARCERIA COM A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 01/08/2007 | 756.00 | 00079881610400 | LUZIVAN ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE FUXICO, OFERECIDO A 19 MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0025500 | 01/08/2007 | 5403.54 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 01/08/2007 | 298.50 | 00007586242470 | NAELSON SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 01/08/2007 | 640.00 | 00006868860463 | LUIS ALIPIO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (08) VIAGENSNO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA KKH- 0658,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL (SITIO JARDIM,SITIO GANGORRA,SITIO MA- TEUS E SITIO OLHO D AGUA), PARA A FEIRA LIVREAOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 06,13,20 E 27/05/2007 E 03,10,17 E 24/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 01/08/2007 | 1344.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO EM TAPECARIA, OFERECIDO A 27 MULHERES BENEFICIARIAS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 01/08/2007 | 561.00 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (33) SA- COS DE CIMENTO DESTINADOS A IMPLANTACAO DE PARALELEPIPEDOS NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 01/08/2007 | 802.45 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO PECAS DESTINADASAO TRATOR MODELO TL 75 PERTENCENTE A ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 01/08/2007 | 470.20 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICO REALIZADO NO TRATOR MODELO TL 75,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 01/08/2007 | 72.00 | 00002829850424 | ANTONIO CARLOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE06 DIAS NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CAL€A- MENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DESTE MU-NICIPIO. VALOR DA DIARIA: R$ 12,00 | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 01/08/2007 | 60.00 | 00007431574436 | ROGERIO LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 05 DIAS NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CALCA- MENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DESTE MU-NICIPIO. VALOR DA DIARIA: R$ 12,00 | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 01/08/2007 | 72.00 | 00011697022871 | JOSE SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 06 DIAS NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCA- MENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MU-NICIPIO. VALOR DA DIARIA: R$ 12,00 | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 01/08/2007 | 42.00 | 00001090578482 | FERNANDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 03 DIAS E MEIO, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. VALOR DA DIARIA: R$ 12,00 | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 01/08/2007 | 60.00 | 00004460397480 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 05 DIAS NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CALCA- MENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DESTE MU-NICIPIO. VALOR DA DIARIA: R$ 12,00 | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 01/08/2007 | 177.60 | 00004437612485 | JOSE SILVA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. 88,80mý DE CALCAMENTO X R$ 2,00 | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 01/08/2007 | 159.20 | 00079889999404 | AVANILDO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. 79,60mý DE CALCAMENTO X R$ 2,00 | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 01/08/2007 | 161.40 | 00005939147402 | JUAREZ SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. 88,70mý DE CALCAMENTO X R$ 2,00 | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 01/08/2007 | 60.00 | 00005531448473 | JOSICLAUDIO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 05 DIAS NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CALCA- MENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DESTE MU-NICIPIO. VALOR DA DIARIA: R$ 12,00 | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 01/08/2007 | 50580.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006121913460 | JOSICLEIDE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA (1¦ FASE), NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007449013401 | MISLENE AZEVEDO CASADO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005063928480 | SILVANA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006748002494 | RICARDO DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA ALICE CAR- NEIRO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006108084430 | JAMIMA SOARES FREIRE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 2¦ (FASE), NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 01/08/2007 | 380.00 | 00073946532420 | MARIA DE FATIMA LIMA NUNES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 2¦ (FASE), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006450365447 | BETANIA SILVA PONTES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE) NO TURNO DA NOITE, NAESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006671689407 | EDVANIA FRANCA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORA-TO DA COSTA, S/N, CENTRO, DAMIAO-PB, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006372176408 | ANA MARIA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AOS MES DEDE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007645566493 | MARIA ROSILENE SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CON- FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007642832435 | MARIA CLEIDE MEDEIROS VALERIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO SITIO MATAS DE DAMIAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE CARNEIRO, LO-CALIZADA NO SITIO VIRACAO,DAMIAO-PB, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N,CENTRO, DAMIAO-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006248267405 | ANA PAULA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DERO DOS SAN-TOS, LOCALIZADA NO SITIO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA, DAMIAO-PB, REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (SEDE), LOCALIZADA NA RUA MANOEL HONORATODA COSTA, S/N - CENTRO, DAMIAO-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006052744448 | JOSE DEBSON SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NO SITIO MATAS DE DA-MIAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/08/2007 | 380.00 | 00001407703480 | MARIA RIZONETE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N CENTRO, DAMIAO-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 01/08/2007 | 380.00 | 00079638791268 | FRANCILENE LACERDA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/NDAMIAO-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 01/08/2007 | 490.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA EM GESTAO EDUCACIONALNA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), NA 2¦ FASE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 01/08/2007 | 220.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTA ENTIDADE, REALIZADOS NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2007 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 01/08/2007 | 220.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA, NOS DIAS 02 E 03/08/2007,DURANTE REALIZACAO DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 01/08/2007 | 480.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOSDE TINTA PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 01/08/2007 | 28.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PROGRESSAO DA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRICULA 241-1 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 01/08/2007 | 408.00 | 00003210775478 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRICULA 65-5 REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0025496 | 01/08/2007 | 3049.10 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 01/08/2007 | 1092.05 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 01/08/2007 | 310.00 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 02 BALAN€AS DIGITAL MODELO FLAT 2 - G - TECH, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 01/08/2007 | 510.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 01/08/2007 | 700.00 | 00007067016401 | MOISES LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UM CONJUNTO DE ESTOFADOS DE TRÒS E DOIS LUGARES PARA A CASA DEAPOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 01/08/2007 | 130.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SONDA URETRAL N§ 08 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 01/08/2007 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I - PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 01/08/2007 | 540.00 | 00004247651447 | SHIRLEY DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 01/08/2007 | 480.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 01/08/2007 | 2395.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFII(ZONA RURAL)JUNTO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 01/08/2007 | 2395.00 | 00002725439426 | BRUNA DIAS JERONIMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA II - PSF II DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 01/08/2007 | 2395.00 | 00002805290402 | PRISCILA FLORENTINO SILVA | IMPORTE RLATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA II - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 01/08/2007 | 6670.00 | 00088123375387 | ROBERTA CRISTIANE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 01/08/2007 | 6670.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 01/08/2007 | 480.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 01/08/2007 | 64.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 01/08/2007 | 532.00 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 01/08/2007 | 1090.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (17) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA CBF-2165, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMEN-TO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DE CUITE, CACIMBA DE DENTRO, ARARUNA E BARRA DE SANTA ROSA, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNIAIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 01/08/2007 | 1305.00 | 03216923000173 | CISAUCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SAUDE DO CI-SAUCO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 01/08/2007 | 201.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOSDE TINTAS PARA IMPRESSORAS E CAIXA DE DISQUE-TE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 01/08/2007 | 2495.50 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIO (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEI€OES DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF S,REFERENTE AO MES DE JULHO DEDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 01/08/2007 | 574.00 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 01/08/2007 | 555.00 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0024759 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 03/2006 DA TP. N§ 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 01/08/2007 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 01/08/2007 | 80.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES (100) CDs VIRGEM LG DESTINADOSA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 01/08/2007 | 320.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO-0827TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, SENDO 03 (TRES) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E 02 (DUAS) VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 01/08/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 03/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 01/08/2007 | 600.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CESSAO DE UM HORARIO AOS SABADOS DAS 17:00 AS 18:00 HORAS PARA DIVULGACAO DE UM INFORMATIVO DE INTERESSE COMUNITA- RIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 01/08/2007 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 01/08/2007 | 90.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERV. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNW-5338 LOCADO A ES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 01/08/2007 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO: LICEN€AS DE INSTALACAO N§S 1631 E 1632/2007, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 08/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 01/08/2007 | 300.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CREDITO PARA O CELULAR NU-MERO 9126-7343 (CLARO), PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. 6.923-X ECD......R$ 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 02/08/2007 | 100.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CABE€OTE REALIZADO NO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871, PER-TENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 02/08/2007 | 102.90 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 02/08/2007 | 300.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW- 2041 LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0025615 | 02/08/2007 | 2499.03 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBIS DE PLACA MMS-8654 E MNF-2612, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 02/08/2007 | 2649.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA, REVISAO DAS RODAS DIANTEI-RAS, TRASEIRA C/ SUBSTITUICAO DE PECAS, REVI-SAO DO SISTEMA DE REFRIGERACAO C/ SUBSTITUI- CAO DE PECAS, REVISAO DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO C/ SUBSTITUICAO DE PECAS REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 02/08/2007 | 854.61 | 00052891968468 | FRANCISCO JOAO DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES:FRANCISCO J.DA SILVA, NU-BIA O.BEZERRA,M¦EVANEIDE M.DA SILVA,SEVERINO L.DA FONSECA,M¦APARECIDA SILVA,M¦DAS VITORIASB.OLIVEIRA,JOSE CARLOS A.DOS SANTOS,SIMONE FELIPE MOREIRA,JOSEFA J.DA C.SILVA,ESTEVAO F.DEARAUJO E FRANCISCA JOSEFA S.DA SILVA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 02/08/2007 | 1175.14 | 00001980897409 | MARIA DAS MERCES LEAL SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES:M¦DAS M.L.SANTOS,EUFRASIASEBASTIANA DA S.LUCENA,EMILIA BENTO DA S.SAN-TOS,EDVALDO M.DA SILVA,MARIA DA SILVA,LUZIA DA S.CORDEIRO,M¦VICTOR C.GOMES,M¦DA VITORIA SANDRADE,M¦DOS ANJOS B.LIMA,M¦DAS VITORIAS S. COSTA,LUIS S.OLIVEIRA E ERINALVA L.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 02/08/2007 | 600.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA DOS ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DO PRO-JETO AGENTE JOVEM, DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 10/08/2007 | 495.60 | 00069100993468 | FRANCISCA MARTA FERNANDES MENDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00016172159453 | SUELI GEAN DUARTE CHAVES BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 120 FARDAS PARA OS ALUNOS DO PE-TI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 10/08/2007 | 1250.00 | 00004296868462 | KALINE CHAVES CORREA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 125 FARDAS PARA OS ALUNOS DO PE-TI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 10/08/2007 | 400.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N,CENTRO DAMIAOPARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE REFOR€O E RE- CREA€ÇO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 10/08/2007 | 400.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N,CENTRO DAMIAOPARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 10/08/2007 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 10/08/2007 | 1164.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 10/08/2007 | 380.00 | 00006954210420 | MARINELSA MARTINS MOTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 10/08/2007 | 320.00 | 09003435001489 | MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAODE 4 BOCAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 10/08/2007 | 370.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) TELE-FONE SEM FIO E 02 (DOIS) TELEFONES PERORMA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 10/08/2007 | 95.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 10/08/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETERIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 10/08/2007 | 5055.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 10/08/2007 | 380.00 | 00008220994460 | DAYVID FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 10/08/2007 | 380.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 10/08/2007 | 380.00 | 00006027419474 | ALUIZIO MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 10/08/2007 | 220.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOM-BA MANUAL ROTATIVA C/ FILTRO 401 DESTINADA AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 10/08/2007 | 1258.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS PO€OS ARTESIANOS DOS SITIOS MATAS, CANOAS E DAMIAO DE CIMA. OBS: CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA DO CONVENIOCOM AO DENOCS (DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRASCONTRA A SECA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 10/08/2007 | 57.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 10/08/2007 | 2316.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 10/08/2007 | 764.34 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 10/08/2007 | 25009.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 10/08/2007 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 10/08/2007 | 1293.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 10/08/2007 | 380.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ALEXAN-DRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 10/08/2007 | 380.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 10/08/2007 | 380.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 10/08/2007 | 380.00 | 00001059470403 | HOZANA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE JULHO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 10/08/2007 | 760.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 10/08/2007 | 380.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 10/08/2007 | 380.00 | 00003336129494 | EDNA ARAUJO CASADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA BRITZ FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO, ESTANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUER NECESSIDADE DA MESMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 10/08/2007 | 380.00 | 00003574141440 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 10/08/2007 | 1940.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIPAMENTOS E PECAS P/ VEICUL | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADA AO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 10/08/2007 | 380.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE JULHO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 10/08/2007 | 380.00 | 00005232474430 | ANA MARIA LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE JULHO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 10/08/2007 | 600.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026352 | 10/08/2007 | 1600.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME TP. N§ 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 10/08/2007 | 400.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE RE- FORCO E RECREACAO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026395 | 10/08/2007 | 2800.00 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOC-3151/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME TP. N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026409 | 10/08/2007 | 2100.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME TP. N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 10/08/2007 | 5800.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE - COPY GRAF | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICA DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 10/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DO PREDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDREDINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026492 | 10/08/2007 | 5638.24 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599,MNQ-0695,MNF-2612 E MMS-8654, LOTADOS NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE JULHO DE 2007. 2.096 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 10/08/2007 | 380.00 | 00004468974427 | ELIZANGELA FREIRE DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MU-NICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA LICEN-CIADA PELO PERIODO DE 01 (UM) ANO, SRA.ROSAN-GELA SOARES FREIRE, MATRICULA 225-9, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 10/08/2007 | 180.00 | 00097814555434 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DAS MOTO-CICLETAS DE PLACA MNF-2005,MNF-2599,MNF-2025 E MNF-2025,PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 10/08/2007 | 2832.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0026611 | 10/08/2007 | 5271.70 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBIS DE PLACA MMS-8654, MNF-2612, BESTA MMT-5871, PERTENCENTES A ESTAENTIDADE, CAMIONETA D-20 KGW-2041 E S-10 DE PLACA MOC-3151 LOCADAS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 10/08/2007 | 715.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 10/08/2007 | 5.53 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. 58.044-9 PAB......R$ 5,53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 10/08/2007 | 480.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO-0827TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICI- PIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,SENDO 02 (DUAS) VIAGENS P/ CUITE, 03 (TRES) VIAGENSP/ CAMPINA GRANDE E 01 (UMA) VIAGEM PARA ARA-RUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 10/08/2007 | 906.26 | 02162747000333 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 10/08/2007 | 1300.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - Dental Real | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 10/08/2007 | 4186.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 10/08/2007 | 8400.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 10/08/2007 | 380.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 10/08/2007 | 380.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 10/08/2007 | 380.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 10/08/2007 | 380.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNT-6557/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 10/08/2007 | 380.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 10/08/2007 | 380.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 10/08/2007 | 380.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 10/08/2007 | 380.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 10/08/2007 | 803.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 10/08/2007 | 176.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0026221 | 10/08/2007 | 7015.00 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 10/08/2007 | 380.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DEDE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 10/08/2007 | 500.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO DO TAMBOR DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF-I, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026344 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00013199803415 | MANOEL DE OLIVEIRA CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOSSERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME TP. N§ 002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 10/08/2007 | 300.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026425 | 10/08/2007 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VECIULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2007, CONFORME TP. N§ 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 10/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 10/08/2007 | 137.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026514 | 10/08/2007 | 6383.37 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-6557,KFF-9733,MNT-6090,MMY-6193,MNB-4553,JLH-1440 E MMR-4655, LOTADOS NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE JULHO DE 2007. 2.373 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 10/08/2007 | 370.00 | 00002057836436 | DINARTE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DO SISTEMA OPERACIO- NAL EM DOIS COMPUTADORES E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA HP LASER 1200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 10/08/2007 | 850.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONSERTOS DE 05 CANETA DE ALTA C/ TROCA DE ROLAMENTOS, CONSERTO DE 01 CONTRA ANGULO C/ TROCA DE ROLAMENTO, CONSERTO DE 01POLIMERIZADOR C/ TROCA DA LAMPADA, DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 10/08/2007 | 648.45 | 00002749609402 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPA- NHA DE VACINACAO POLIOMIELITE NO MES DE JUNHODE 2007 E E CAMPINA VACINACAO DE INFLUENZA NOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 10/08/2007 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, MATRICULA 86-8 POR NAOTER SIDO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0026620 | 10/08/2007 | 5731.42 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, AMBULANCIA JZS-9752 E KAO-3368, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 10/08/2007 | 23.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 10/08/2007 | 153.00 | 00069100993468 | FRANCISCA MARTA FERNANDES MENDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS PROFISSIONAIS DO PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 10/08/2007 | 1439.60 | 08626421000134 | FRIGORIFICO REMI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES E PEIXES DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 10/08/2007 | 1280.90 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 DIARIAS DESTINADAS AO SR.PREFEITO, NOS DIAS 02,03,06,10,11,19,20,24,25,30 E 31/07/07, DURANTE VIA-GENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO COMERCIO LOCAL E JOAO PESSOA-PB JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADOE ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 10/08/2007 | 1213.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1013 PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 COM VENCIMENTO EM 01/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 10/08/2007 | 2430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 10/08/2007 | 1509.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 10/08/2007 | 231.00 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AO PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026328 | 10/08/2007 | 3400.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MITSUBICH L-200 ANO/MODELO 2006 DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CON-FORME TP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026506 | 10/08/2007 | 2488.25 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. 925 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 10/08/2007 | 70.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 05 (CINCO) RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADAS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 10/08/2007 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 10/08/2007 | 764.33 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 10/08/2007 | 11057.88 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 10/08/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€Aå MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 10/08/2007 | 3004.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE 3635-1010,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007, COM VENCIMENTO EM 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 10/08/2007 | 5576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 10/08/2007 | 1712.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 10/08/2007 | 6237.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 10/08/2007 | 380.00 | 00032647100802 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,ES-TANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUER NECESSIDADE DAMESMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 10/08/2007 | 380.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 10/08/2007 | 380.00 | 00005425087454 | MOISES DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA µREA DA ADMINISTRA- CAO, COMO AUXILIAR DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 10/08/2007 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALA ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 10/08/2007 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 10/08/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROGRESSAO DA SERVIDORA ACIMA CITADA, MATRICULA 76-1, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 10/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE PARA ESTA FEDERA€ÇO,DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 10/08/2007 | 220.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA, NOS DIAS 13 E 14/08/07, P/ EFETUAR OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 10/08/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 10/08/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTAENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 20/08/2007 | 64.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTAENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 20/08/2007 | 249.53 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 20/08/2007 | 30.53 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FUNDO ESPE- CIAL) EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 21/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 20/08/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 20/08/2007 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,00 AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 20/08/2007 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 20/08/2007 | 150.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KIN-0613, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA SRA.MARIA EDIANA SOARES NUNESA FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAENTIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 03/ 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 20/08/2007 | 110.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2007, DURANTEA REALIZACAO DE PAGAMENTO DIVERSOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 20/08/2007 | 2803.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE 3635-1062,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007, COM VENCIMENTO EM 01/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0027570 | 20/08/2007 | 1500.00 | 00028284755491 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA MND-3985/PB, PARA TRANSPORTES GERAIS JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO N§001/2006 DA TP.N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 20/08/2007 | 890.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIN-0613,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, ARARUNA, NATAL-RN,CUITE, LOGRADOURO DE CAI€ARA E BARRA DE SANTAROSA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JULHO E AGOS-TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 20/08/2007 | 23.20 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 20/08/2007 | 39.50 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 20/08/2007 | 16.90 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 20/08/2007 | 105.20 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES A SERVICO DESTA ENTIDADE, CON- FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 20/08/2007 | 228.30 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS E COPIAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 20/08/2007 | 255.20 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEEM JOAO PESSOA NOS DIAS 06,14,20 E 28/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 20/08/2007 | 255.20 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEEM JOAO PESSOA NOS DIAS 06,13,20 E 27/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 20/08/2007 | 127.60 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 12,15,19 E 27/06/07,CONFOR-ME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 20/08/2007 | 223.30 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) ]IARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06,11,13,19,20,23 E 30/07/ 2007, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 20/08/2007 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026972 | 20/08/2007 | 911.40 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMIONETE DE PLACA MNW-5338 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. 490 litros de oleo diesel x R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 20/08/2007 | 355.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CREDITO PARA O CELULAR NU-MERO 9126-7343 (CLARO), PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 20/08/2007 | 200.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO DO MOTOR, REALIZADO NO VEICULO FORD-FO- CUS DE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTEOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 20/08/2007 | 1164.50 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DESTINADAS AO SR.PREFEITO, NOS DIAS 02,03,06,13,15,17,23,24,27 E 30/08/2007, DURANTE VIA-GENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO COMERCIO LOCAL E JOAO PESSOA-PB JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADOE ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 20/08/2007 | 162.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO DO MOTOR, REALIZADO NO VEICULO FORD-FO- CUS DE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTEOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 20/08/2007 | 159.50 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO NOS DIAS 11,18,20,23 E 27/07/2007,EM VIA-GENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 20/08/2007 | 159.50 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 10,11,17,18 E 25/07/ 2007, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026964 | 20/08/2007 | 2589.12 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA JZS-9752 E KAD-3368, LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. 1.392,0 litros de oleo diesel x R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 20/08/2007 | 210.55 | 00073945340497 | LUIS SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 20/08/2007 | 63.42 | 05230009002822 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0027120 | 20/08/2007 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-6193/PB, PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME TP. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 20/08/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 20/08/2007 | 200.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA JZS- 9752 (AMBULANCIA),KAO-3368 (ODONTOMOVEL),MNT-6090(FIAT UNO),PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE ENOS VEICULOS LOCADOS DE PLACA KFF-9733 (FIAT UNO), DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 20/08/2007 | 510.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BOW-3788/PB,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS DE CUITE (06 VIAGENS) E ARARUNA (03 VIAGENS),CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 20/08/2007 | 920.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (23) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MXX-3054,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL MARIA JU-LIA MARANHAO EM ARARUNA,CONFORME AUTORIZACOESDE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 20/08/2007 | 1200.00 | 00004799450476 | EDILSON FELIPE BIANOR E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNB-4553/PB, PARA LOCOMOCAO DA EQUIPE MEDICA SAUDE DA FAMILIA-PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORMETP. N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 20/08/2007 | 1200.00 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS REA-LIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MXY-6137, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO BARRA DE SANTA ROSA/DAMIAO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0027341 | 20/08/2007 | 1200.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2007, CONFORME TP. N§ 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 20/08/2007 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN ITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 20/08/2007 | 3690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 20/08/2007 | 320.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DEUMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-2998/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 20/08/2007 | 320.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DEUMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-2998/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 20/08/2007 | 320.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DEUMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-2998/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007,CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 20/08/2007 | 100.00 | 00051472490444 | JOSE VALENTIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 20/08/2007 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DA SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 20/08/2007 | 215.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIN-0613,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE, BARRA DE SANTA ROSA E PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 20/08/2007 | 100.00 | 00042427843415 | MIRABEAU MARANHAO LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA ME-DICA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SRA.MARIA SALVINA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 20/08/2007 | 100.00 | 00006946461487 | JOSE ERIVALDO ARARUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS, PRESTADOS NA PACIENTE CARENTE WENIA LIMA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 20/08/2007 | 150.00 | 00026188600715 | ROOSEVELT DE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS AO MENOR LIELTON IZAAC OLI-VEIRA SOUZA, RESIDENTE NA RUA MANOEL HONORATODA COSTA, S/N, CENTRO, DAMIAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 20/08/2007 | 28.80 | 13004510004338 | BOMPRECO S.A.SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO: JOSIMA FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, PORTADORA DO CPF N§623.186.594-09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0027847 | 20/08/2007 | 2234.40 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS N§s 000102 E 000103 DE 29/08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0027855 | 20/08/2007 | 1679.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000101 DE 29/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 20/08/2007 | 67.93 | 05230009002822 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 20/08/2007 | 20.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 20/08/2007 | 315.50 | 08983553000113 | ADALBERTO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CUITE-PB, A FIM DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO 4§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 20/08/2007 | 55.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASPELO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 20/08/2007 | 21.01 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 20/08/2007 | 79.80 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EN-TIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 20/08/2007 | 100.00 | 00007245609470 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DE PLA-CA KAO-3368, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 20/08/2007 | 220.00 | 00006797351430 | IVANETO ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 20/08/2007 | 100.00 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOC-4441, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, NO DIA 21/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 20/08/2007 | 223.30 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, DURANTE VIAGENS PARA CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 12,13,16,18,20,23 E 30/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 20/08/2007 | 95.70 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 12,19 E 26/07/2007, CONFOR-ME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 20/08/2007 | 127.60 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA EENTIDADE NOS DIAS 06,11,13 E 18/07/2007, CON-FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 20/08/2007 | 223.30 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,12,13,16,20,23 E 26/07/ 2007, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 20/08/2007 | 127.60 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 13,16,18 E 25/07/2007, A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMEN- TO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 20/08/2007 | 284.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 20/08/2007 | 249.53 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0026735 | 20/08/2007 | 520.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 20/08/2007 | 530.00 | 00003489998448 | ANA CLAUDIA CAMPOS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMONUTRICIONISTA , NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0026786 | 20/08/2007 | 1677.90 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918,TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO,MATAS DE DAMIAOA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0026794 | 20/08/2007 | 1050.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CON-TRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0026808 | 20/08/2007 | 1649.43 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM D-10DE PLACA MMO-2795/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA, SITIO JARDIM E SITIO CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITA-CAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0026816 | 20/08/2007 | 1710.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4.000, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LOGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NUM PERCURSO TOTAL DE 1.140 KM. AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,50, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP.N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 20/08/2007 | 800.00 | 00000072942479 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLQ-2890/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAIXA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0026832 | 20/08/2007 | 2649.20 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELTIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONE-TA D-20 DE PLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA A SEDO MUNICIPIO, (ITEM II ANEXO DA TP.03/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 1.280 KM.AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,48 DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO E LICITA€AO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0026841 | 20/08/2007 | 1725.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYE-7587, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS ALTO INHAIM, SAO LOURENCO, ASSENTAMENTO SAO MATEUS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0026859 | 20/08/2007 | 1161.30 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMX-1342 C-10,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSSITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A SEDEDESTE MUNICIPIO, NUM PERCURSO TOTAL DE 532 KMAO PRE€O UNITARIO DE R$ 1,58 DURANTE O MES DEJULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO DA TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0026867 | 20/08/2007 | 1824.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYQ-7155, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS EXU E DAMIAO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO (ITEM 10 DO ANEXO DO EDIAL 003/2007), NUMPERCURSO TOTAL DE 855 KM AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,52, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0026875 | 20/08/2007 | 2480.85 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOE-2273/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E GURITA A SEDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORMECONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0026883 | 20/08/2007 | 1950.16 | 00006664524406 | JOSÉ ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMZ-1648/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D AGUA,GARGANTA E ASSENTAMENTO BAIXA DO ARIPUA A SEDE DO MUNICI- PIO E ESCOLA DO SITIO FAIXA, NUM PERCURSO TO-TAL DE 900 KM.AO P.UNITARIO DE R$ 1,52, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRA- TO E LICACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0026891 | 20/08/2007 | 1875.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4.000 DE PLACA MYL-3244,TRANSPORTANDO ESTUDANTES,DOS SITIOS VIRACAO E MULUNGU PARA A ESCO-LA AVELINO CRISPIM BARBOSA NO SITIO CABANO, EPARA A SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERCURSO TOTAL DE 850 KM.AO PRE€O UNITARIO DE R$ 1,60, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO ELICITACAO TP.N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0026905 | 20/08/2007 | 1050.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMN-1174/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO PARA ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR (ITEM 4 DO ANEXO DO EDITAL DA TP.N§ 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 540 KM AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,50, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0026913 | 20/08/2007 | 2449.60 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA HPC-9483/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DOS LAGOAS E SITIO DAMIAO DOS TIANOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LI-CITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026981 | 20/08/2007 | 3749.76 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-5871,MOC-3151,KGW-2041,MYL-2375 E MMY-8687, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. 2.016,0 litros de oleo diesel x R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0027014 | 20/08/2007 | 2646.90 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E FAIXA A SEDE DESTE MUNICIPIO (ITEM 6 DO ANEXO DO EDITAL TP 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 1.730 KM.AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,53 DURANTE O MES DE JULHO DE 2007CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP.N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0027022 | 20/08/2007 | 1611.50 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFQ-5792/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO (ITEM 17 DO ANEXO DO EDITAL TP.N§ 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 390 KM AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,93 DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0027031 | 20/08/2007 | 1907.20 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS FAZENDA BELO HORIZONTE, SITIO CHA DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, (ITEM 3 DO ANEXO DO EDITAL TP 003/2007), NUM PERCURSO TOTALDE 460 KM. AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,98,DURANTE O MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0027049 | 20/08/2007 | 2150.90 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO F-4000 DE PLACA BSC-2188/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MATEUS, TUBIBA, CABACEIRO E EXU A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0027138 | 20/08/2007 | 4200.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNV-5113/PB, PARA SERVICOS DE TRANS-PORTES JUNTO AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATI-VO N§ 009/2006 DA LICITADO TOMADA DE PRECO N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 20/08/2007 | 40.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA - CENTRAL MOTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2005,MNF- 2025,MNF-2029 E MNF-2599, PERTENCENTES A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 20/08/2007 | 315.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA - CENTRAL MOTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2005,MNF- 2025,MNF-2029 E MNF-2599, PERTENCENTES A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 20/08/2007 | 250.00 | 00079890040468 | JOSIAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO MMY-6193/PB, TRANSPORTANDOTIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL, CONFOR-ME DISCRIMINACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 20/08/2007 | 550.00 | 00090552881449 | JOSE FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO EM SERVICOS DE CONSERTOS DOS PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,DURANTE 22 DIASA R$ 25,00 CADA DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 20/08/2007 | 350.00 | 00075976544487 | MARIZO VICENTE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA,COMO PEDREIRO EM SERVICOS DE CONSERTOS DOS PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,DURANTE 14 DIASA R$ 25,00 CADA DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 20/08/2007 | 440.00 | 00048537420425 | FRANCISCO DANTAS PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHC-4748, COM DESTI-NO A ARARUNA E (VICE-VERSA), TRANSPORTANDO A EQUIPE DO SESI/FIEP/SENAI MINISTRANDO AULAS (CURSO COZINHA BRASIL), NO PERIODO DE 31/07/ 2007 A 03/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 20/08/2007 | 150.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO CORSA DE PLACA KIN-0613, TRANSPORTANDO A PROFESSORA SRA.MARIA DO SOCORRO DACOSTA DE MACEDO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 15/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 20/08/2007 | 532.70 | 07814745000133 | ARARUNA HOTEL POUSADA - EDVALDO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMALIMENTACAO E HOSPEDAGENS DA EQUIPE DO PROGRAMA DO SESI/FIEP/SENAI, DURANTE O PERIODO DE REALIZACAO DO CURSO COZINHA BRASIL, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 20/08/2007 | 330.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOSVEICULOS BESTA DE PLACA MMT-5871 E KOMBIS DE PLACA MNF-2612 E MMS-8654 PERTENCENTES A ESTAENTIDADE LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 20/08/2007 | 180.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 20/08/2007 | 150.00 | 00005763753810 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDA-GOGICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 20/08/2007 | 150.00 | 00031469597802 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SAO LUIS, S/N DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0027553 | 20/08/2007 | 1200.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-7460/PB, PARA OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME TP. N§ 002/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 20/08/2007 | 640.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.SOUTO M.DE GUSMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORMEONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 20/08/2007 | 1100.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS D-20 DE PLACA KGW-2041/PB E BESTA DE PLACA MMT-5871/PB,PER-TENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 20/08/2007 | 150.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUAPROJETADA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALADE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 20/08/2007 | 45.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.DE EDUC. | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS DA SRA. CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA NA REUNIAO PROLE- TRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA, EM LAGOA SECA,NO DIA 31/08/2007, DAS 08:00 AS 18:00 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 20/08/2007 | 45.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.DE EDUC. | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS DA SRA. JOSINEI-DE SILVA PONTES, NA REUNIAO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA, EM LAGOA SECA, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2007, DAS 08:00 AS 18:00 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 20/08/2007 | 56.20 | 00064625605415 | EDVAN SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 29/05/2007 E 30/06/2007 A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 20/08/2007 | 100.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PEDRO FER- REIRA DE AZEVEDO (ANEXO) NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 20/08/2007 | 170.00 | 00043839290449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 20/08/2007 | 135.00 | 00003901307451 | JOSIVAN DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NAS MOTOCICLETAS PERTENCEN- TES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 20/08/2007 | 95.00 | 00089375556468 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA 2¦FASE DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALE- XANDRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO C/ A CARGA HORARIA DE 19 HORAS/AULA,DURANTE O MES DE JU-LHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 20/08/2007 | 60.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BIOLOGIA-2¦ FASE DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAN-DRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 12 HORAS/AULA,REF.AO MES DE JULHO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 20/08/2007 | 100.00 | 00003294566441 | EDILEUZA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HISTORIA/SOCIOLOGIA/FISOLOFIA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADEA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDICO,NA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 20 HORAS/AULA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 20/08/2007 | 75.00 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE FISICA-2¦FASE DO PROGRAMA TELE-CURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A CARGA HORARIA DE 15 HORAS/AULA, DURANTE O MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 20/08/2007 | 220.00 | 00066712874734 | JOSE FRANCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL ALICE CARNEIRO (ANEXO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 20/08/2007 | 200.00 | 00002892823498 | JOSE DA SILVA MARCOLINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL LOCALIZADO NO SI- TIO CHA DA TAPIOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 20/08/2007 | 95.70 | 00003068191475 | MARIA DO SOCORRO DA C.DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS NOS DIAS 26,27 E 28/06/2007, PARA PARTI-CIPAR DE UMA QUALIFICACAO EM PESSOAL REALIZA-DA PELO FUNDESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 20/08/2007 | 223.30 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 08,14,15,18,21,22 E 28/06/2007, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 20/08/2007 | 223.30 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 09,13,17,19,23,24 E 26/07/2007, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 20/08/2007 | 191.40 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA, NO PERIODODE 26 A 28/07/2007, PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICACAO EM PES, REALIZADA PELO FUNDESCO-LA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 20/08/2007 | 63.80 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, NO DIA 04/05/ 2007, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SO- BRE O EDUCACENSO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 20/08/2007 | 180.00 | 00005101464490 | CICERO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 20/08/2007 | 4906.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026999 | 20/08/2007 | 943.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-3985 E MOH-4094, LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. 507 litros de oleo diesel x R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027006 | 20/08/2007 | 1078.80 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA BOV-7696 E TRATOR, LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. 580 litros de oleo diesel x R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 20/08/2007 | 3570.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 20/08/2007 | 600.00 | 00005763753810 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D-60 DE PLACA KGE-0299/PB, TRANSPORTANDO PEDRA DE PA-RALELEPIPEDO, DO SITIO CAPIVARA MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO-PB, PARA CONSTRUCAO DO CAL-CAMENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 20/08/2007 | 350.00 | 00005763753810 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D-60 DEPLACA KGE-0299/PB, TRANSPORTANDO AREIA DO SI-TIO CHUPADOURO - DAMIAO-PB, PARA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 20/08/2007 | 200.00 | 00003657550445 | RAIMUNDO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N - CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA OFICINA MECANICA PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0027561 | 20/08/2007 | 1500.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2007, CONFORME TP. N§ O2/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0027588 | 20/08/2007 | 1500.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MOH-4094/PB, PARA SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORMETP. N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 20/08/2007 | 100.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 20/08/2007 | 120.00 | 00956476000109 | ALTAIZA PINHEIRO DO NASCIMENTO COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ROLO DE ARAME FARPADO NELORE 500 ML DESTINADOA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 20/08/2007 | 100.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DE MAO DA LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 20/08/2007 | 180.00 | 00005922331469 | JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 20/08/2007 | 1650.00 | 00004801278400 | JOSENILDO CORREIA GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 20/08/2007 | 3260.00 | 00004801304427 | ERALDO SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 20/08/2007 | 150.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KIN-0613, TRANSPORTANDO A PSICOLOGA SRTA.ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 20/08/2007 | 150.00 | 00020644868449 | MARIA MENDES BARBOSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNI-CIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 20/08/2007 | 150.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 20/08/2007 | 258.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 20/08/2007 | 15.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 20/08/2007 | 200.00 | 00003112249461 | MARIA APARECIDA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA DISTRIBUICAO DO LEITE NO SITIO VIRA- CAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 20/08/2007 | 110.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO PELA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ENTREGA DO LEITEAS CRIANCAS CARENTES DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 20/08/2007 | 1900.00 | 00006002371419 | AMAURY OLIVEIRA ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 20/08/2007 | 4875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA AGENTE JOVEM ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PRO-JETO AGENTE JOVEM CONFORME PORTARIA N§ 879 DE03/12/2001, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007, DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB. (SEGUNDA ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 20/08/2007 | 4000.00 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUE- DOS E MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 20/08/2007 | 136.11 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MALHAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 20/08/2007 | 466.00 | 00007751919493 | JANETE DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO DESENVOL-VENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOSE DE LAZER, DE ACORDO C/ AS ORIENTACOES DA CARTILHA DO PETI, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBA-TE A FOME, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 20/08/2007 | 466.00 | 00000947818421 | JOELMA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO DESENVOL-VENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOSE DE LAZER, DE ACORDO C/ AS ORIENTACOES DA CARTILHA DO PETI, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBA-TE A FOME, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 20/08/2007 | 466.00 | 00005328086490 | JOSEFA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO DESENVOL-VENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOSE DE LAZER, DE ACORDO C/ AS ORIENTACOES DA CARTILHA DO PETI, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBA-TE A FOME, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 20/08/2007 | 583.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 20/08/2007 | 405.00 | 00007405608400 | ADEMAR NUNES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ADEMAR N.DE SOUSA,CELIA P.DE LIMA,EDSON M.DA SILVA,EDIVANICE C.DA SILVA,EDI-SALVO N.DA SILVA,FRANCISCO DA S.FERREIRA,IVA-NETO A.DA FONSECA,JOSIMAR S.SOARES,JOSEFA M¦ DE L.SANTOS E JOSE SABINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 20/08/2007 | 710.00 | 00003237395471 | JOCELIA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOCELIA S.OLI-VEIRA,JOSE F.JUNIOR,JOSE S.DE PONTES,JOSE S. DA SILVA,JOSIVANIA APARECIDA P.SILVA,JOSE GERMANO O.DA SILVA,JOSE N.DE SOUSA,JOSEFA A.DA SILVA,JOAO B.DE PONTES,JUVENAL R.DOS SANTOS, LUCIANO F.DA SILVA E LUCIANA DA S.BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 20/08/2007 | 400.00 | 00003487992418 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:LINDOMAR G.DOS SANTOS,LUZIA DA S.CORDEIRO,LUZICLEIDE G.SANTOS,M¦DA GUIA ARAUJO,M¦DAS GRACAS S.AZEVEDO,M¦JOSE F.DA SILVA, MARLENE DE P.BEZERRA,M¦DE L.DA SILVA,M¦DO CARMO GOMES E M¦DA GUIA PEREIRA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 20/08/2007 | 480.00 | 00005954881456 | MARIA DAS VITORIAS DE O.SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦DAS VITORIAS DE O.SILVA,M¦JO-SELIA R.SILVA,M¦EVANEIDE M.DA SILVA,M¦ELIVA- NIA F.SILVA,M¦DAS MERCES SOUSA,M¦EDVANIA S. TRAJANO,ZULEIDE A.DA COSTA,RAIMUNDA F.DE AL- MEIDA,ROSINEIDE F.DA SILVA E ROSIMAR F.DA SIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 20/08/2007 | 505.00 | 00005837173498 | ROSILENE DE MEDEIROS OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ROSINALVA DE P.SANTOS,ROSINHA R.CORREIA,ROSILENE DE M.OLIVEIRA,RIZOELMA P. O.COSTA,RITA GOMES SILVA,SIMONE F.MOREIRA,VE-RONICA SEBASTIAO DE OLIVEIRA,VANDINEIDE MAR- TINS O.SANTOS E KARINA SANTOS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 20/08/2007 | 610.00 | 00062318594449 | JOSE CARLOS ALENCAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOSE CARLOS A.DOS SANTOS,IREMARP.ALVES,FRANCISCO A.DOS SANTOS,FRANCISCA DA SILVA,FRANCILENE G.DA SILVA,FRANCISCO S.FRAN-CO,CICERA M.DA SILVA,ANA PATRICIA S.PONTES,JOSIVAN Q.FELIX E JOSEFA ISABEL BIANOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 20/08/2007 | 610.00 | 00002588988440 | JOSEFA TEREZINHA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALMENTICIOS,DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES:JOSEFA T.DA SILVAOLIVEIRA,LUCIANO F.DA SILVA,LUSIA S.DA COSTA,LUZIA DA S.CORDEIRO,LUCIA L.PESSOA,MADALENA MDA SILVA,M¦SOARES FREIRE,M¦DOS SANTOS SILVA, M¦DA VITORIA A.SILVA,MARILEIDE S.DA COSTA,M¦ DAS VITORIAS S.COSTA E M¦DA VITORIA S.SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 20/08/2007 | 515.00 | 00004190274402 | ROSIVAN FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦DA LUZ ARAU-JO,M¦DAS GRACAS S.AZEVEDO,ROSIVAN F.DA SILVA,GRACILEIDE DOS S.SILVA,ZIZA DE L.PONTES,VITO-RIA F.DA SILVA,OZANA F.DE LIMA,FRANCILENE G. RODRIGUES,FRANCISCA F.DOS S.SILVA,JOSEFA ANTONIA DA SILVA E MANOEL M.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 20/08/2007 | 265.00 | 00006762826440 | MARIA EVA SILVA TRAJANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦EVA S.TRAJANO,M¦DAS DORES S. COSTA,M¦ DE LOURDES DO NASCIMENTO,M¦DAS MER- CES S.SOARES, ROSINALVA DE P.SANTOS E RITA DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 20/08/2007 | 1375.32 | 00002885703407 | MARIA DAS VITORIAS SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES:M¦DAS VITORIAS S.COSTA, FRANCINETE G.RODRIGUES,ROSINEIDE G.DA SILVA, IRACEMA SANTOS M.CASADO,MARIA ERENICE M. DA COSTA,MARIA DO CARMO B.LIMA,ANA LUSTOSA DE BRITO,MARIA DE SOUSA SILVA,FRANCISCA NAZARE BDE LIMA E EVALDO SILVA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 20/08/2007 | 680.00 | 00002885703407 | MARIA DAS VITORIAS SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦DAS VITORIASS.COSTA,M¦JOSE R.DA COSTA,FRANCISCO DE A.SIL-VA,SUELI MUNIZ DE L.SARMENTO,CICERA D.DE SENAR.SOUSA,M¦LINDALVA S.DE OLIVEIRA,M¦JOSE F. DASILVA,JOSEFA A.DA SILVA,ROSILENE DE M.OLIVEI-RA,JOSEFA I.BIANOR E ANTONIO F.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 20/08/2007 | 100.00 | 00002588988440 | JOSEFA TEREZINHA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALMENTICIOS,DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES:JOSEFA T.DA SILVAOLIVEIRA E JOSEFA ANTONIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 20/08/2007 | 17.50 | 00007465015448 | MARLUCE COSTA CASADO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CIERA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 20/08/2007 | 242.00 | 00004943091482 | JOSENILDA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 20/08/2007 | 300.00 | 00066997720404 | SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 06 (SEIS), BANCOS MEDINDO 90x30 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DES-TE MUNICIPIO. OBS: CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 20/08/2007 | 250.00 | 00066997720404 | SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS), MESAS MEDINDO 1,10 X 0,75 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. OBS: CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 20/08/2007 | 380.00 | 00076073327404 | MARIA DALVA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. OBS: CONTRA PARTIDO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 20/08/2007 | 160.00 | 00005971812416 | MARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATEN-DER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. OBS: CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 30/08/2007 | 320.00 | 00005950234448 | EDIVALDA DA SILVA BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. OBS: CONTRA PARTIDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 30/08/2007 | 969.00 | 00006365340494 | JOSILENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 5.700 PA-RALELEPIPEDOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CAL-€AMENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 30/08/2007 | 450.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARA-GEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 30/08/2007 | 36.00 | 00004460397480 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 03 DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 30/08/2007 | 108.00 | 00011697022871 | JOSE SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 09 DIAS NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCA- MENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MU-NICIPIO. VALOR DA DIARIA: R$ 12,00 | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 30/08/2007 | 120.00 | 00007431574436 | ROGERIO LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 10 DIAS NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CALCA- MENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DESTE MU-NICIPIO. VALOR DA DIARIA: R$ 12,00 | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 30/08/2007 | 346.00 | 00004437612485 | JOSE SILVA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. 33mý DE CALCAMENTO X R$ 2,00 14 DIAS DE SERVICOS COMO PEDREIRO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 30/08/2007 | 240.00 | 00079889999404 | AVANILDO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. 12 DIAS COMO PEDREIRO X R$ 12,00. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 30/08/2007 | 261.00 | 00005939147402 | JUAREZ SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. 40,50mý DE CALCAMENTO X R$ 2,00 09 DIAS DE PEDREIRO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 30/08/2007 | 108.00 | 00002829850424 | ANTONIO CARLOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE09 DIAS NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CAL€A- MENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DESTE MU-NICIPIO. VALOR DA DIARIA: R$ 12,00 | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 30/08/2007 | 1636.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EMCASO DE SECA E PERDA DE SAFRA, CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. REFERENTE A 4¦ PARCELA DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 30/08/2007 | 166.44 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0028533 | 30/08/2007 | 2399.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 30/08/2007 | 20.00 | 00073946532420 | MARIA DE FATIMA LIMA NUNES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 2¦ (FASE), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. OBS: COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N§ 02483-0 EMITIDO EM 01/08/2007, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 30/08/2007 | 240.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) CA- DEIRA DE RODAS DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 30/08/2007 | 90.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) PAR DE MULETAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0028665 | 30/08/2007 | 1200.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORME TP. N§ 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 30/08/2007 | 67.90 | 05230009002822 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 30/08/2007 | 251.99 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) ESTA-BILIZADOR E 01 (UM) ROTEADOR 54 MBP DESTINADOAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 30/08/2007 | 300.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CREDITO PARA O CELULAR NU-MERO 9126-7343 (CLARO), PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 30/08/2007 | 166.44 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 30/08/2007 | 0.97 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 30/08/2007 | 3.92 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.497-9 (FEX), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 30/08/2007 | 1120.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE TELEFONIA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 30/08/2007 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 30/08/2007 | 280.00 | 00013173389875 | JOSAFA SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NO VEICULO GM/MONZA CLUB DE PLACA BOW3788, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDA-DE COM DESTINO A BARRA DE SANTA ROSA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 30/08/2007 | 53.75 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA AQUISICAO DE UM TRATOR PARA ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 30/08/2007 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO DISCRIMINADAS: 9.894-9...R$ 2,00 10.600-3...R$ 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 31/08/2007 | 2524.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR,SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€ÇO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 31/08/2007 | 359.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR,SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE FINAN€AS,REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 31/08/2007 | 532.70 | 07814745000133 | ARARUNA HOTEL POUSADA - EDVALDO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMALIMENTACAO E HOSPEDAGENS DA EQUIPE DO PROGRAMA DO SESI/FIEP/SENAI,DURANTE O PERIODO DE REALIZACAO DO CURSO COZINHA BRASIL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 31/08/2007 | 220.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTA ENTIDADE , REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DEAGOSTO DE 2007,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 31/08/2007 | 220.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA,NOS DIAS 02 E 03/08/2007,DURANTE REALIZACAO DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 31/08/2007 | 827.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028878 | 31/08/2007 | 1510.32 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMIONETE DE PLACA MNW-5338 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. 812 litros de oleo diesel x R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 31/08/2007 | 2701.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028860 | 31/08/2007 | 3176.88 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA JZS-9752 E KAD-3368, LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. 1.708,0 litros de oleo diesel x R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 31/08/2007 | 4581.50 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIO (CARNES E FRANGOS),DESTINADOS ACASA DE APOIO DAS EQUIPES DOS PSFs DURANTE OSMESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2007,CONFORMENOTAS FISCAIS AVULSAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 31/08/2007 | 3000.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO N§2891-6,EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 31/08/2007 | 10885.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES-60%,LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 31/08/2007 | 6147.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO-40%,LOTADOS NESTASECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 31/08/2007 | 271.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES-MDE,LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028851 | 31/08/2007 | 6201.24 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAMNT-5871,MOC-3151,KGW-2041,MYL-2375 E MMY8687LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. 3.334,0 litros de oleo diesel x R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 31/08/2007 | 486.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 31/08/2007 | 197.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028835 | 31/08/2007 | 983.94 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA BOV-7696 E TRATOR, LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. 529 litros de oleo diesel x R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028843 | 31/08/2007 | 1367.10 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MND 3985 E MOH 4094, LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. 735 litros de oleo diesel x R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 31/08/2007 | 150.00 | 00075377047400 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PA-RA FUNCIONAMENTO DE UMA BRINQUEDOTECA,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA (PAIF), EM PARCERIA C/ A SEC.DE EDUCACAO ATENDENDO OBJETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 31/08/2007 | 794.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR,SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 03/09/2007 | 1164.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 03/09/2007 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 03/09/2007 | 353.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MALHAS DESTINADO /A CURSOS DENTRO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 03/09/2007 | 3237.11 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PROGRAMA LIGADO AO FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 03/09/2007 | 255.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 03/09/2007 | 360.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE (12) TAMBORESVAZIOS P/ LIXO DESTINADOS A LIMPEZA URBANA NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 03/09/2007 | 84.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DO / CAL€AMENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 03/09/2007 | 810.00 | 00062317644434 | JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) CARRADAS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1111 DE PLACA MXT-0866/PB, TRANSPORTANDO AREIA E /PARALELEPIPEDOS DESTINADO AO CAL€AMENTO DA / RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 03/09/2007 | 5324.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 03/09/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETERIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 03/09/2007 | 2559.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0028941 | 03/09/2007 | 6508.11 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 03/09/2007 | 255.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALEXAN- DRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 03/09/2007 | 380.00 | 00007449013401 | MISLENE AZEVEDO CASADO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CON -TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 03/09/2007 | 52066.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005063928480 | SILVANA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 03/09/2007 | 490.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA EM GESTAO EDUCACIONALNA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), NA 2¦ FASE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 03/09/2007 | 380.00 | 00006748002494 | RICARDO DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA ALICE CAR- NEIRO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 03/09/2007 | 380.00 | 00006108084430 | JAMIMA SOARES FREIRE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CON -TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 2¦ (FASE), NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 03/09/2007 | 400.00 | 00073946532420 | MARIA DE FATIMA LIMA NUNES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 2¦ (FASE), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 03/09/2007 | 380.00 | 00006450365447 | BETANIA SILVA PONTES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE) NO TURNO DA NOITE, NAESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N,CENTRO, DAMIAO-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 03/09/2007 | 380.00 | 00079638791268 | FRANCILENE LACERDA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/NDAMIAO-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 03/09/2007 | 380.00 | 00001407703480 | MARIA RIZONETE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N CENTRO, DAMIAO-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 03/09/2007 | 380.00 | 00006671689407 | EDVANIA FRANCA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORA-TO DA COSTA, S/N, CENTRO, DAMIAO-PB, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 03/09/2007 | 380.00 | 00006248267405 | ANA PAULA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DERO DOS SAN-TOS, LOCALIZADA NO SITIO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA, DAMIAO-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 03/09/2007 | 380.00 | 00006052744448 | JOSE DEBSON SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NO SITIO MATAS DE DA-MIAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (SEDE), LOCALIZADA NA RUA MANOEL HONORATODA COSTA, S/N - CENTRO, DAMIAO-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 03/09/2007 | 380.00 | 00007642832435 | MARIA CLEIDE MEDEIROS VALERIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO SITIO MATAS DE DAMIAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME CON -TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE CARNEIRO, LO-CALIZADA NO SITIO VIRACAO,DAMIAO-PB, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 03/09/2007 | 380.00 | 00006121913460 | JOSICLEIDE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA (1¦ FASE), NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 03/09/2007 | 380.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME CON -TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 03/09/2007 | 380.00 | 00003963092408 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, DURANTE O / MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 03/09/2007 | 380.00 | 00006372176408 | ANA MARIA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AOS MES DEDE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 03/09/2007 | 357.00 | 02326830000139 | ESCRIT.& COMP.-RUTH FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 03/09/2007 | 3500.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULOS KOMBI E BESTA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0029394 | 03/09/2007 | 5690.00 | 02162747000333 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 03/09/2007 | 25382.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 03/09/2007 | 1159.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 03/09/2007 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 03/09/2007 | 160.00 | 00028445686453 | Dra. MARIA DO SOCORRO VILAR CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO MEDICO PRESTADO NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 03/09/2007 | 6670.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 03/09/2007 | 1115.80 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGAO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS NA PACIENTE SIMONE FELIPE MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 03/09/2007 | 183.40 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DO LICENCIAMENTODE 2007 (EMPLACAMENTO) DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAO-3368, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 03/09/2007 | 6670.00 | 00088123375387 | ROBERTA CRISTIANE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 03/09/2007 | 540.00 | 00004247651447 | SHIRLEY DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 03/09/2007 | 2395.00 | 00002805290402 | PRISCILA FLORENTINO SILVA | IMPORTE RLATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA II - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 03/09/2007 | 2395.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFII(ZONA RURAL)JUNTO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 03/09/2007 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I - PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 03/09/2007 | 2395.00 | 00002725439426 | BRUNA DIAS JERONIMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA II - PSF II DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 03/09/2007 | 480.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 03/09/2007 | 480.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 03/09/2007 | 1088.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 03/09/2007 | 418.00 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 03/09/2007 | 4186.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 03/09/2007 | 7646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 03/09/2007 | 1509.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 03/09/2007 | 2430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 03/09/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE JULHO/2007, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 03/09/2007 | 345.60 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA-M¦ DAS GRACAS R.SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 03/09/2007 | 6237.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 03/09/2007 | 5576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 03/09/2007 | 1712.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 10/09/2007 | 380.00 | 00005425087454 | MOISES DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA µREA DA ADMINISTRA- CAO, COMO AUXILIAR DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 10/09/2007 | 882.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE 3635-1062,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007, COM VENCIMENTO EM 01/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 10/09/2007 | 991.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE 3635-1062,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007, COM VENCIMENTO EM 01/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 10/09/2007 | 380.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 10/09/2007 | 380.00 | 00032647100802 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,ES-TANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUER NECESSIDADE DAMESMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 10/09/2007 | 127.60 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIA-RIAS NOS DIAS 17 E 23 DE AGO. COM DESTINO A /J.PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA DE PROJETOS,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 10/09/2007 | 255.20 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA -RIAS NOS DIAS 17 E 23 DE AGO. COM DESTINO A /J.PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA DE PROJETOS,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 10/09/2007 | 220.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTA ENTIDADE , REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DESETEMBRO DE 2007,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 10/09/2007 | 220.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA,NOS DIAS 11 E 12/09/2007,DURANTE REALIZACAO DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 10/09/2007 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 10/09/2007 | 300.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 10/09/2007 | 274.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTAENTIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 10/09/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 10/09/2007 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 10/09/2007 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALA ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 10/09/2007 | 957.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE 3635-1010,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007, COM VENCIMENTO EM 25/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 10/09/2007 | 1700.00 | 00049868721415 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO COM SOM DESTINA-DO A DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 10/09/2007 | 350.00 | 00092798209404 | VALDEREDO ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DEUMA FILMADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 10/09/2007 | 1148.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE 3635-1010,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBBRO DE 2007, COM VENCIMENTO EM 25/09/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 10/09/2007 | 1213.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NOS DIAS 10,20,26,27 E 28 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 10/09/2007 | 11143.49 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 10/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 10/09/2007 | 53.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO DISCRIMINADAS: 9.643-1...R$ 1,05 ...R$52,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 10/09/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€Aå MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 10/09/2007 | 890.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO AO PASEP 1% RECEITA,A-PURA€ÇO JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 10/09/2007 | 875.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO AO PASEP 1% RECEITA,A-PURA€ÇO JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 10/09/2007 | 871.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO AO PASEP 1% RECEITA,A-PURA€ÇO AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 10/09/2007 | 636.50 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTE RELATIVO A CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS, REALTIVO A RECONHECIMENTOS E AUTENTICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 10/09/2007 | 255.20 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEEM JOAO PESSOA NOS DIAS 06,13,20 E 27/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 10/09/2007 | 191.40 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) ]IARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 07,08,13,17,20 E 22/08/2007CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 10/09/2007 | 95.70 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06,16 E 27 DE JULHO DE 2007.TRATAR DE ASSUN -TOS LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 10/09/2007 | 223.30 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 07 DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR / PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 10/09/2007 | 127.60 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO / NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,12,16 E 26/07/07,CONFOR-ME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 10/09/2007 | 320.00 | 00007405604412 | JOSENILDA MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DOSITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 10/09/2007 | 35.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN-4788, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE.(RESSARCIMENTO DE DESPESA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 10/09/2007 | 63.80 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO / NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 08 E 22/08/07,A SERVI€O DESDESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 10/09/2007 | 110.83 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 10/09/2007 | 63.80 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04,10 DE SETEMBRO DE 2007.TRATAR DE ASSUNTOS LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 10/09/2007 | 127.60 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO / NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 08,15,23 E 27/08/07,CONFOR-ME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 10/09/2007 | 15.90 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 10/09/2007 | 33.59 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP FEP C/C 9658-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 10/09/2007 | 1.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP ITR C/C 10132X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 10/09/2007 | 0.97 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP ICMS EXPOTA€ÇCC 283143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 10/09/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 10/09/2007 | 3.92 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP CEX CC 11497-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 10/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE PARA ESTA FEDERA€ÇO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 10/09/2007 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERNTE AO DEBITO ASSP C/C FPM 9643-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 10/09/2007 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 10/09/2007 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 10/09/2007 | 115.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECARGA DE TO-NER DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 10/09/2007 | 1918.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 10/09/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERNTE A CC 10.600-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029742 | 10/09/2007 | 3400.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MITSUBICH L-200 ANO/MODELO 2006 DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME TP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 10/09/2007 | 600.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CESSAO DE UM HORARIO AOS SABADOS DAS 17:00 AS 18:00 HORAS PARA DIVULGACAO DE UM INFORMATIVO DE INTERESSE COMUNITA- RIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 10/09/2007 | 340.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUN -CIONARIOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITOAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 10/09/2007 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030881 | 10/09/2007 | 2184.28 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. 812 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 10/09/2007 | 127.60 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO NOS DIAS 13,17,20,23 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 10/09/2007 | 159.50 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 10,16,17,21 E 24/08/ 2007, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 10/09/2007 | 196.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO DO MOTOR, REALIZADO NO VEICULO FORD-FO- CUS DE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 10/09/2007 | 191.40 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIA- GENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06,09,13,16,E 17/08/07,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 10/09/2007 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO.(SET/07) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 10/09/2007 | 380.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO /DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 10/09/2007 | 380.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 10/09/2007 | 380.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 10/09/2007 | 380.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 10/09/2007 | 380.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DEDE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 10/09/2007 | 380.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNT-6557/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 10/09/2007 | 380.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 10/09/2007 | 874.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - Dental Real | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 10/09/2007 | 88.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 10/09/2007 | 120.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C. COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTACARDIOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 10/09/2007 | 715.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CLAUSULA DECONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 10/09/2007 | 400.00 | 00064941701453 | MARIA DO SOCORRO F.MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS CONTRA ME-NINGIT DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0030147 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00013199803415 | MANOEL DE OLIVEIRA CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOSSERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007,CONFORME TP. N§ 002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 10/09/2007 | 48.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 10/09/2007 | 294.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0030228 | 10/09/2007 | 6451.00 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE 004/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 10/09/2007 | 100.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM - A.A.JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 10/09/2007 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, MATRICULA 86-8 POR NAOTER SIDO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 10/09/2007 | 750.00 | 00002283150426 | LANGSTAE MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN-4788,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 10/09/2007 | 380.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 10/09/2007 | 380.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 10/09/2007 | 540.00 | 00003108806459 | TERESINHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (PRODUTIVIDADEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO/07. (TERESINHA E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 10/09/2007 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VECIULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS, DURANTE O MESDE JULHO DE 2007, CONFORME TP. N§ 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0030660 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-6193/PB, PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME TP. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 10/09/2007 | 620.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OELO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS AMBU- LANCIA DE PLACA JZS-9752, UNIDADE ODONTOMOVELDE PLACA MNB-8014 E FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090, LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHOE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 10/09/2007 | 960.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (24) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MXX-3054,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL MARIA JU-LIA MARANHAO EM ARARUNA,CONFORME AUTORIZACOESDE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0030716 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00004799450476 | EDILSON FELIPE BIANOR E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNB-4553/PB, PARA LOCOMOCAO DA EQUIPE MEDICA SAUDE DA FAMILIA-PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORMETP. N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNIAIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 10/09/2007 | 1305.00 | 03216923000173 | CISAUCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SAUDE DO CI-SAUCO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 10/09/2007 | 1045.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIN-0613,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE, BARRA DE SANTA ROSA E PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 10/09/2007 | 380.00 | 08338774000139 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MULTA POR INFRA€ÇO ART.24 LEI 3820/60 ADMT CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 10/09/2007 | 650.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030902 | 10/09/2007 | 6106.30 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-6557,KFF-9733,MNT-6090,MMY-6193,MNB-4553,JLH-1440, LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. CONFORME TP 0001/07. 2.270 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 10/09/2007 | 50.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EN-TIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 10/09/2007 | 220.00 | 00002232773477 | MARLENE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 10/09/2007 | 255.20 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 (QUATRO)DIARAS P/ O SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 DE JULHO03,10 E 17 DE AGOSTO PARA JOAO PESSOA-PB E / CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 10/09/2007 | 180.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA JZS- 9752 (AMBULANCIA),KAO-3368 (ODONTOMOVEL),MNT-6090(FIAT UNO),PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE ENOS VEICULOS LOCADOS DE PLACA KFF-9733 (FIAT UNO), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 10/09/2007 | 150.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA JZS- 9752 (AMBULANCIA),KAO-3368 (ODONTOMOVEL),MNT-6090(FIAT UNO),PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE ENOS VEICULOS LOCADOS DE PLACA KFF-9733 (FIAT UNO), DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 10/09/2007 | 191.40 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 (TRES)DIARIAS P/ O SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03,10 E 14 DE SETEMBRO DE 2007 PARA JOAO PESSOA-PB E / CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 10/09/2007 | 60.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RESSARCIMENTO DE DESPESA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 10/09/2007 | 63.80 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADO A SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 10/09/2007 | 220.00 | 00005818771440 | GILVANETE ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 10/09/2007 | 220.00 | 00002874218480 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II NA ZONA RURAL(SITIO MATAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 10/09/2007 | 159.50 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA EENTIDADE NOS DIAS 06,09,13,15 E 17/08/2007, /CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 10/09/2007 | 95.70 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 14,16 E 23/08/2007, CONFOR-ME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 10/09/2007 | 191.40 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06,13,14,16,24 E 26/08/2007CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 10/09/2007 | 127.60 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 13,20,27 E 29/08/2007, A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMEN- TO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 10/09/2007 | 100.00 | 00007245609470 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DE PLA-CA KAO-3368, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 10/09/2007 | 191.40 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, DURANTE VIAGENS PARA CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 10,13,17,21,23 E 30/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 10/09/2007 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. 58.044-9 PAB......R$ 17,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 10/09/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. 6923-X ECD......R$ 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 10/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 10/09/2007 | 387.40 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI- COES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 10/09/2007 | 88.00 | 00002997498430 | LUIS SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOA€ÇO DE PRODUTO SONDA URETRAL DESTINADO A PACIENTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 10/09/2007 | 380.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE AGOS-TODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 10/09/2007 | 380.00 | 00003336129494 | EDNA ARAUJO CASADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA BRITZ FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO, ESTANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUER NECESSIDADE DA MESMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 10/09/2007 | 380.00 | 00003574141440 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 10/09/2007 | 380.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ALEXAN-DRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 10/09/2007 | 380.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 10/09/2007 | 380.00 | 00001059470403 | HOZANA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE AGOSTO /DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 10/09/2007 | 380.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CON -TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 10/09/2007 | 380.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 10/09/2007 | 380.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 10/09/2007 | 380.00 | 00005232474430 | ANA MARIA LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE AGOSTO /DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029718 | 10/09/2007 | 2100.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME TP.N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029726 | 10/09/2007 | 2800.00 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOC-3151/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME TP.N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029734 | 10/09/2007 | 1600.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME TP. N§ 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 10/09/2007 | 325.00 | 00005742753470 | MANOEL MUCIO DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA / PINTURA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E SALA PEDAGO-GICA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 10/09/2007 | 330.00 | 00003901307451 | JOSIVAN DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 10/09/2007 | 468.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 10/09/2007 | 468.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 10/09/2007 | 640.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.SOUTO M.DE GUSMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 10/09/2007 | 348.00 | 02181005000193 | CAPITAL-E.C.PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0030252 | 10/09/2007 | 5108.78 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFOR CC 072007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0030406 | 10/09/2007 | 2649.20 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELTIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONE-TA D-20 DE PLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA A SEDO MUNICIPIO, (ITEM II ANEXO DA TP.03/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 1.280 KM.AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,48 DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO E LICITA€AOTP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0030414 | 10/09/2007 | 2646.90 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E FAIXA A SEDE DESTE MUNICIPIO (ITEM 6 DO ANEXO DO EDITAL TP 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 1.730 KM.AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,53 DURANTE O MES DE AGOSTO DE / 2007 CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP.N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0030431 | 10/09/2007 | 2449.60 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA HPC-9483/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DOS LAGOAS E SITIO DAMIAO DOS TIANOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0030449 | 10/09/2007 | 2150.90 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO F-4000 DE PLACA BSC-2188/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MATEUS, TUBIBA, CABACEIRO E EXU A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATOE LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0030457 | 10/09/2007 | 1161.30 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMX-1342 C-10,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSSITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A SEDEDESTE MUNICIPIO, NUM PERCURSO TOTAL DE 532 KMAO PRE€O UNITARIO DE R$ 1,58 DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAODA TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0030465 | 10/09/2007 | 1050.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMN-1174/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO PARA ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR (ITEM 4 DO ANEXO DO EDITAL DA TP.N§ 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 540 KM AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,50, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAOTP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0030473 | 10/09/2007 | 1611.50 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFQ-5792/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO (ITEM 17 DO ANEXO DO EDITAL TP.N§ 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 390 KM AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,93 DURANTE O MES DE A-GOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAOTP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0030481 | 10/09/2007 | 1950.16 | 00006664524406 | JOSÉ ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMZ-1648/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D AGUA,GARGANTA E ASSENTAMENTO BAIXA DO ARIPUA A SEDE DO MUNICI- PIO E ESCOLA DO SITIO FAIXA, NUM PERCURSO TO-TAL DE 900 KM.AO P.UNITARIO DE R$ 1,52, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRA-TO E LICACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0030490 | 10/09/2007 | 1677.90 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918,TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO,MATAS DE DAMIAOA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0030503 | 10/09/2007 | 2480.85 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOE-2273/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E GURITA A SEDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORMCONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0030511 | 10/09/2007 | 1907.20 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS FAZENDA BELO HORIZONTE, SITIO CHA DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, (ITEM 3 DO ANEXO DO EDITAL TP 003/2007), NUM PERCURSO TOTALDE 460 KM. AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,98,DURANTE O MES DE AGOSTO/2007,CONFORME CONTRATO E /LICITACAO TP 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0030520 | 10/09/2007 | 1649.43 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM D-10DE PLACA MMO-2795/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA, SITIO JARDIM E SITIO CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0030538 | 10/09/2007 | 1725.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYE-7587, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS ALTO INHAIM, SAO LOURENCO, ASSENTAMENTO SAO MATEUS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME CONTRATO E LI-CITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0030546 | 10/09/2007 | 1824.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYQ-7155, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-CABACEIRO,EXU E DAMIAO DE CIMA A SEDE DESTE /MUNICIPIO (ITEM 10 DO ANEXO DO EDIAL 003/2007PERCURSO TOTAL DE 1.200 KM AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,52, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0030554 | 10/09/2007 | 1710.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4.000, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LOGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NUM PERCURSO TOTAL DE 1.140 KM. AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,50, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATOE LICITACAO TP.N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0030562 | 10/09/2007 | 1050.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 10/09/2007 | 800.00 | 00000072942479 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLQ-2890/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAIXA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0030589 | 10/09/2007 | 1875.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4.000 DE PLACA MYL-3244,TRANSPORTANDO ESTUDANTES,DOS SITIOS VIRACAO E MULUNGU PARA A ESCO-LA AVELINO CRISPIM BARBOSA NO SITIO CABANO, EPARA A SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERCURSO TOTAL DE 850 KM.AO PRE€O UNITARIO DE R$ 1,60, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME CONTRATO LICITACAO TP.N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0030597 | 10/09/2007 | 2250.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO GTR 9532-PB DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERTENCEN-TE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TP0052007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0030601 | 10/09/2007 | 2250.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO GTR 9532-PB DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERTENCEN-TE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TP0052007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 10/09/2007 | 380.00 | 00004468974427 | ELIZANGELA FREIRE DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 10/09/2007 | 2800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0030805 | 10/09/2007 | 3060.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 09 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO CONFORME CC 0009/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0030813 | 10/09/2007 | 2000.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO CONFORME CC 0009/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0030821 | 10/09/2007 | 1940.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 PNEUS E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO CONFORME CC 0009/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030899 | 10/09/2007 | 4433.12 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599,MNQ-0695,MNF-2612 E MMS-8654, LOTADOS NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME TP 0001/2007. 1.648 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 10/09/2007 | 1213.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NOS DIAS 10,20,26,27 E 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 10/09/2007 | 890.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO AO PASEP 1% RECEITA A-PURA€ÇO JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 10/09/2007 | 874.21 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO AO PASEP 1% RECEITA A-PURA€ÇO JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 10/09/2007 | 869.53 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP 1% RECEITA A-PURA€ÇO AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0031020 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-7460/PB, PARA OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME TP. N§ 002/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 10/09/2007 | 650.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNF-2612,MMS8654 E KIA/BESTA DE PLACA MMT-5871, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 10/09/2007 | 640.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO PPP(PROJETO POLITICO PEDAGOGICO) DAS ESCO-LAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 10/09/2007 | 100.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PEDRO FER- REIRA DE AZEVEDO (ANEXO) NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 10/09/2007 | 45.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 10/09/2007 | 314.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOSVEICULOS BESTA DE PLACA MMT-5871 E KOMBIS DE PLACA MNF-2612 E MMS-8654 PERTENCENTES A ESTAENTIDADE LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 10/09/2007 | 90.00 | 00089375556468 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICA NA 2¦ FASE DO PROGRAMA /TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALE- XANDRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO C/ A CARGA HORARIA DE 18 HORAS/AULA,DURANTE O MES DE A -GOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 10/09/2007 | 115.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES 2¦FASE DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAN-DRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 23 HORAS/AULA,REF.AO MES DE AGOSTO /DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 10/09/2007 | 159.50 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS /COM DESTINO A LAGOA GRANDE E LAGOA SECA NOS /DIAS 22 E 23 DE MAR€O E 16,17 E 18 DE MAIO DE2007 DESTINADO A ENCONTRO PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 10/09/2007 | 60.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 20 VINTE FO-TOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DO 1§ SEMINA-RIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 10/09/2007 | 42.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14 QUATORZE FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DA PE€A TEATRAL SOBRE FOLCLORE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 10/09/2007 | 120.00 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE FISICA-2¦FASE DO PROGRAMA TELE-CURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A CARGA HORARIA DE 24 HORAS/AULA, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 10/09/2007 | 127.60 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,10,17 E 24/08/07, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 10/09/2007 | 191.40 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 09,14,16,20,23,24/08/2007, EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 10/09/2007 | 220.00 | 00021819726487 | GERMANO ROSAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A /DO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 10/09/2007 | 29.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 10/09/2007 | 66.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 10/09/2007 | 220.00 | 00001330048482 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO GRUPO ESCOLAR ANEXO ALICE CARNEIRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 10/09/2007 | 230.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE QUADRILHA JUNINA DU-RANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 10/09/2007 | 70.00 | 00079890040468 | JOSIAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) / VIAGEM NO VEICULO MMY-6193/PB, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL, CONFOR-ME DISCRIMINACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 10/09/2007 | 220.00 | 00026333694487 | MANOEL EZEQUIEL DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO VIGILANTE DO GRUPO ESCOLAR MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 10/09/2007 | 375.00 | 00090552881449 | JOSE FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO EM SERVICOS DE CONSERTOS DOS PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,DURANTE 15 DIASA R$ 25,00 CADA DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 10/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DO PREDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDREDINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 10/09/2007 | 210.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA - CENTRAL MOTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2005,MNF- 2025,MNF-2029 E MNF-2599, PERTENCENTES A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 10/09/2007 | 1636.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EMCASO DE SECA E PERDA DE SAFRA, CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. REFERENTE A 5¦ PARCELA DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 10/09/2007 | 180.00 | 00006797353483 | JOSE SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 10/09/2007 | 380.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007,CONFORME / CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 10/09/2007 | 380.00 | 00008220994460 | DAYVID FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 10/09/2007 | 380.00 | 00006027419474 | ALUIZIO MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 10/09/2007 | 1300.00 | 00039603903434 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 VIAGENS COM PARALELEPIPEDOS DESTINADO APAVIMENTA€ÇO DA RUA JOAO PESSOA NESTE MUNICI-PIO | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 10/09/2007 | 660.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 10/09/2007 | 1630.00 | 00004801278400 | JOSENILDO CORREIA GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS CONSERTO / DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 10/09/2007 | 800.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO /DE ENGENHARIA MES AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 10/09/2007 | 3140.00 | 00004801304427 | ERALDO SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA /DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 10/09/2007 | 3500.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 10/09/2007 | 1190.00 | 00069100985449 | AGNALDO TRAJANO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO / DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 10/09/2007 | 125.00 | 00004362297499 | JOSE SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DO CAL€AMENTO DA RUA JOAO PES -SOA NESTE MUNICIPIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 10/09/2007 | 325.00 | 00075976544487 | MARIZO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DO CAL€AMENTO DA RUA PRESIDENTEJOAO PESSOA. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 10/09/2007 | 250.00 | 00007627883482 | ALISSON DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 10/09/2007 | 5119.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 10/09/2007 | 200.00 | 00005742753470 | MANOEL MUCIO DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE IMPRESSOS EM CAMISETAS DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 10/09/2007 | 512.00 | 00005742753470 | MANOEL MUCIO DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PINTURAS /E IMPRESSOS DESTINADO AO PROGRA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 10/09/2007 | 1125.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 10/09/2007 | 1125.00 | 00003542950475 | ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) - CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 10/09/2007 | 380.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, ATEN-DENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, EM PARCERIA COM A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 10/09/2007 | 4875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA AGENTE JOVEM ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PRO-JETO AGENTE JOVEM CONFORME PORTARIA N§ 879 DE03/12/2001, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007, DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB. (SEGUNDA ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 10/09/2007 | 600.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DO PROJETO AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 10/09/2007 | 324.00 | 00001440078432 | MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE CHECHE, OFERECIDO A 15MULHERES DESTE CARENTES DO ST. VIRA€ÇO DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, NO HORARIO DE 13:00 AS 16:00 NAS QUARTAS,QUINTAS E SAEXTAS-FEIRAS CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 10/09/2007 | 320.00 | 00001440078432 | MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE VAGONITE OFERECIDO A /15 MULHERES DESTE CARENTES DO ST. VIRA€ÇO DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PRO -GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,DU -RANTE O MES DE AGOSTO/2007, NO HORARIO DE 08:00 AS 12:00 NAS QUINTAS E SAEXTAS-FEIRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 10/09/2007 | 252.00 | 00079881610400 | LUZIVAN ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE FUXICO, OFERECIDO A 19 MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 10/09/2007 | 1392.65 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 10/09/2007 | 160.00 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PROGRAMA PERTENCENTE AO FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 10/09/2007 | 1008.00 | 00006124118424 | JOCASSIA EMANUELLE SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA CAPACITACAO DE 1,5 (UM E MEIO),NUCLEO BASICO DE AGENTES (2¦ ETAPA), DESTE MUNICIPIO,DESENVOLVENDO OS SEGUINTES TEMAS:MOTIVACAO E AUTO ESTIMA,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE AGENTES JOVENS DE DESENVOLVI- MENTO SOCIAL E HUMANO, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 10/09/2007 | 3019.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS COMPROVADAMENTE CA -RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 10/09/2007 | 466.00 | 00005328086490 | JOSEFA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO DESENVOL-VENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOSE DE LAZER, DE ACORDO C/ AS ORIENTACOES DA CARTILHA DO PETI, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBA-TE A FOME, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 10/09/2007 | 466.00 | 00000947818421 | JOELMA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO DESENVOL-VENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOSE DE LAZER, DE ACORDO C/ AS ORIENTACOES DA CARTILHA DO PETI, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBA-TE A FOME, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 10/09/2007 | 466.00 | 00007751919493 | JANETE DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO DESENVOL-VENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOSE DE LAZER, DE ACORDO C/ AS ORIENTACOES DA CARTILHA DO PETI, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBA-TE A FOME, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 10/09/2007 | 298.50 | 00007461812483 | GRACILEIDE DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COM -PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 10/09/2007 | 320.00 | 00005950234448 | EDIVALDA DA SILVA BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. OBS: CONTRA PARTIDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 10/09/2007 | 160.00 | 00007279427430 | NUBIA LAFAETTE DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATEN-DER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. OBS: CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 10/09/2007 | 380.00 | 00066997720404 | SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERE€ÇO DE 01 ARMARIO FECHADO PERTENCENTEA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI / PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-DESTE MUNICIPIO. OBS: CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 10/09/2007 | 56.60 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MALHAS DESTINADO /A CURSOS DENTRO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. CONTRA PARTIDA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 10/09/2007 | 2012.28 | 00096415649434 | LUZINETE DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. LUZINETE DE PONTES SILVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 10/09/2007 | 1770.00 | 00002863950452 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE OLIVEIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MARIA DO SOCORRO FREIRE DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 10/09/2007 | 3000.00 | 00005837173498 | ROSILENE DE MEDEIROS OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. ROSILENE DE MEDEIROS OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 10/09/2007 | 380.00 | 00006954210420 | MARINELSA MARTINS MOTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 10/09/2007 | 190.30 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI-€OES DESTINADO AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DE /REUNIAO PERTENCENTE A ASSUNTOS LIGADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 10/09/2007 | 5000.00 | 00082664960482 | PEDRO CARLOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO AO SEPULTAMENTODE PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 10/09/2007 | 298.50 | 00008249277457 | LEONARDO FELIX SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONCESSÇO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SP. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 10/09/2007 | 177.35 | 00004154034480 | ZILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES E ABASTECIMENTO DURANTE VIAGENSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 10/09/2007 | 30.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 FOTOGRA- FIAS TIRADAS PARA REGISTRO DO ENCERRAMENTO DOCURSO DE TAPE€ARIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 10/09/2007 | 39.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 FOTOGRA- FIAS TIRADAS PARA REGISTRO DA REUNIAO PARA / FORMA€ÇO DO COMITE DE AVALIA€ÇO E ACOMPANHA -MENTO DE SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 10/09/2007 | 320.00 | 00021547838809 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ENTREGA DO LEITE NO PREDIO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 10/09/2007 | 220.00 | 00075977583400 | ROSINETE DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 10/09/2007 | 220.00 | 00033801720497 | MARIA DAS GRACAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 10/09/2007 | 204.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, (51 CORTES X R$ 4,00), P/ ATEN-DER AS CRIANCAS CARENTES MATRICULADAS NA CRE-CHE LEONIZA PAULINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 28/09/2007 | 52066.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 28/09/2007 | 10663.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES-FUNDEB 60% LOTADOS NESTASECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 28/09/2007 | 5750.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES-FUNDEB 40% LOTADOS NESTASECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 28/09/2007 | 243.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | SMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - MDE, LOTADOS NESTASECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 28/09/2007 | 6670.00 | 00088123375387 | ROBERTA CRISTIANE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 28/09/2007 | 540.00 | 00004247651447 | SHIRLEY DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 28/09/2007 | 2395.00 | 00002805290402 | PRISCILA FLORENTINO SILVA | IMPORTE RLATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA II - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 28/09/2007 | 2395.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFII(ZONA RURAL)JUNTO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 28/09/2007 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I - PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 28/09/2007 | 2395.00 | 00002725439426 | BRUNA DIAS JERONIMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA II - PSF II DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 28/09/2007 | 480.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 28/09/2007 | 480.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 28/09/2007 | 2484.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 28/09/2007 | 10111.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR,SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE FINAN€AS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 01/10/2007 | 215.45 | 08907750000153 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PRE- VIAS A FINAL ORDINARIA COBRANCA DOS PROCESSOS078.2005.000739-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2007,ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 01/10/2007 | 150.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO PELOS SERVI- COS DE SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A DE ARARUNA PARA A PREFEI-TURA M.DE DAMIAO E APOIO NO PREDIO DA PREFEI-TURA,DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTAENTIDADE, REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 01/10/2007 | 48.73 | 08907750000153 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PRE- VIAS A FINAL ORDINARIA COBRANCA DOS PROCESSOS078.2007.0028690-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 01/10/2007 | 815.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE 3635-1013,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBBRO DE 2007, COM VENCIMENTO EM 01/10/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 01/10/2007 | 243.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3503-1136, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE COM VENCIMENTO EM 08/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 01/10/2007 | 1300.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES /DESTE MUNICIPIO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR NA CIDADE DE C.GRANDE CONFORME AU-TORIZA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 01/10/2007 | 100.00 | 00051472490444 | JOSE VALENTIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORMCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0032433 | 01/10/2007 | 1100.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 003832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0032441 | 01/10/2007 | 1056.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 003831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0032450 | 01/10/2007 | 1679.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000124 DE 08/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0032468 | 01/10/2007 | 2250.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000122 DE 04/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0032476 | 01/10/2007 | 1159.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000123 DE 04/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 01/10/2007 | 400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 01/10/2007 | 110.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 01/10/2007 | 648.80 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISI€ÇO DE UM ARMARIO DESTINADO /AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0032646 | 01/10/2007 | 2220.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 003848 E 3849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 01/10/2007 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DA SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 01/10/2007 | 150.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 01/10/2007 | 250.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO DO TAMBOR DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF-I, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 01/10/2007 | 300.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C. COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTACARDIOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0032182 | 01/10/2007 | 5650.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE - COPY GRAF | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICA DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO.CONFORME CC 0006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006248267405 | ANA PAULA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DERO DOS SAN-TOS, LOCALIZADA NO SITIO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA, DAMIAO-PB, REFERENTE AO MES DE SE -TEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (SEDE), LOCALIZADA NA RUA MANOEL HONORATODA COSTA, S/N - CENTRO, DAMIAO-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006450365447 | BETANIA SILVA PONTES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE) NO TURNO DA NOITE, NAESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006121913460 | JOSICLEIDE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA (1¦ FASE), NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 01/10/2007 | 400.00 | 00073946532420 | MARIA DE FATIMA LIMA NUNES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 2¦ (FASE), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 2¦ (FASE), NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006108084430 | JAMIMA SOARES FREIRE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006748002494 | RICARDO DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA ALICE CAR- NEIRO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBDE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 01/10/2007 | 490.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA EM GESTAO EDUCACIONALNA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), NA 2¦ FASE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 07CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005063928480 | SILVANA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 01/10/2007 | 380.00 | 00007449013401 | MISLENE AZEVEDO CASADO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006372176408 | ANA MARIA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AOS MES DEDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003963092408 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, DURANTE O / MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE CARNEIRO, LO-CALIZADA NO SITIO VIRACAO,DAMIAO-PB, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 01/10/2007 | 380.00 | 00007642832435 | MARIA CLEIDE MEDEIROS VALERIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO SITIO MATAS DE DAMIAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006052744448 | JOSE DEBSON SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NO SITIO MATAS DE DA-MIAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, /CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006671689407 | EDVANIA FRANCA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORA-TO DA COSTA, S/N, CENTRO, DAMIAO-PB, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 01/10/2007 | 380.00 | 00079638791268 | FRANCILENE LACERDA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/NDAMIAO-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 07CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N,CENTRO, DAMIAO-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBDE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 01/10/2007 | 153.11 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA EM GESTAO EDUCACIONALNA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), NA 2¦ FASE,REFERENTE A REPOSI€ÇO E DESCONTO /QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 01/10/2007 | 640.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.SOUTO M.DE GUSMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFOME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 01/10/2007 | 380.00 | 00001407703480 | MARIA RIZONETE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N CENTRO, DAMIAO-PB, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 01/10/2007 | 100.00 | 00021819726487 | GERMANO ROSAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A /DO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 01/10/2007 | 572.26 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DOLICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MNF 2025, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,REFERENTE A2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 01/10/2007 | 150.00 | 00031469597802 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 01/10/2007 | 200.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE RE- FORCO E RECREACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 01/10/2007 | 300.00 | 00020644868449 | MARIA MENDES BARBOSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE PRE- ESCOLAR MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRADURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 01/10/2007 | 300.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 01/10/2007 | 150.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUAPROJETADA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALADE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0032867 | 01/10/2007 | 6016.70 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFOR CC 072007.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 01/10/2007 | 720.00 | 00006868860463 | LUIS ALIPIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS COMPROVADA -MENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 01/10/2007 | 150.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 01/10/2007 | 320.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE TRABALHO ARTESANAL DENTRO DO /PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 01/10/2007 | 1600.00 | 00006248289484 | JOSELIA QUEIROZ LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE ARTESANATO EM MADEIRA DENTRO /DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 01/10/2007 | 450.26 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PROGRAMA LIGADO AO FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 01/10/2007 | 1152.00 | 00008303255495 | MARTHA GABRIELA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, ATENDENDO AOSOBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 01/10/2007 | 474.75 | 00043887554434 | ANTONIO MACENA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 01/10/2007 | 490.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007, /CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 01/10/2007 | 110.00 | 00002007198401 | FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DE MISTURA NUTRITIVA ALI-MENTAR DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 01/10/2007 | 1125.00 | 00003542950475 | ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) - CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO,NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2007,CONFME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENA-DOR DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL, PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 01/10/2007 | 1125.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBDE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 01/10/2007 | 1152.00 | 00008303255495 | MARTHA GABRIELA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, ATENDENDO AOSOBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 01/10/2007 | 600.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DO PROJETO AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 01/10/2007 | 300.00 | 00075377047400 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PA-RA FUNCIONAMENTO DE UMA BRINQUEDOTECA,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA (PAIF), EM PARCERIA C/ A SEC.DE EDUCACAO ATENDENDO OBJETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE OS MESES DE JU-LHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 01/10/2007 | 320.00 | 00001440078432 | MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE VAGONITE OFERECIDO A /15 MULHERES DESTE CARENTES DO ST. VIRA€ÇO DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PRO -GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,DU -RANTE O MES DE SETEMBRO/2007, NO HORARIO DE 000 AS 12:00 NAS QUINTAS E SAEXTAS-FEIRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0032859 | 01/10/2007 | 5500.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032417 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MOH-4094/PB, PARA SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORMTP. N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 01/10/2007 | 100.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 01/10/2007 | 1011.00 | 00079889999404 | AVANILDO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. OBS: AVANILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 01/10/2007 | 900.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARA-GEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME /RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 01/10/2007 | 200.00 | 00003657550445 | RAIMUNDO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N - CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA OFICINA MECANICA PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 03/10/2007 | 380.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 03/10/2007 | 380.00 | 00006027419474 | ALUIZIO MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 03/10/2007 | 380.00 | 00008220994460 | DAYVID FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0033260 | 03/10/2007 | 1500.00 | 00028284755491 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MND-3985/PB, PA-RA TRANSPORTES GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 001/2006 DA TP.03/2006, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 03/10/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETERIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 03/10/2007 | 4920.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 03/10/2007 | 349.45 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 03/10/2007 | 3967.20 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 03/10/2007 | 864.00 | 00069100985449 | AGNALDO TRAJANO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO / DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 03/10/2007 | 232.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUVAS EM RASPA CANO CURTO, VASSOURAO EM NYLON DESTINA-DOS AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Assistência aos Povos Indígenas | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 03/10/2007 | 959.00 | 00006365340494 | JOSILENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.700 PA-RALELEPIPEDOS E 100 MEIO FIO DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DO CAL€AMENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 03/10/2007 | 90.80 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOREALIZADOS EM SETORES PERTENCENTES A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 03/10/2007 | 95.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DE MAO DA LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 03/10/2007 | 1500.00 | 00052892778468 | JOSE SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 03/10/2007 | 2304.00 | 00004801304427 | ERALDO SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 03/10/2007 | 1908.00 | 00004801278400 | JOSENILDO CORREIA GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS CONSERTO / DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 03/10/2007 | 400.00 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETO ELETRICO RELATIVO A REVITALIZA€ÇO DA PRA€A EDMUNDO GUEDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 03/10/2007 | 5170.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 03/10/2007 | 200.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 03/10/2007 | 2316.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 03/10/2007 | 180.00 | 00005101464490 | CICERO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 03/10/2007 | 255.20 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 04,13,14 E 17/09/2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 03/10/2007 | 191.40 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) / DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 11,18,21,24 E 25/09/ 2007, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 03/10/2007 | 127.60 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO NOS DIAS 11,18,24,25 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034967 | 03/10/2007 | 2200.42 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. 818 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035475 | 03/10/2007 | 3400.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MITSUBICH L-200 ANO/MODELO 2006 DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME TP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 03/10/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERNTE A CC 10600- 3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 03/10/2007 | 200.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N,CENTRO DAMIAOPARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 03/10/2007 | 324.00 | 00001440078432 | MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE CROCHE, ATENDENDO AOS OBJETI -VOS DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 03/10/2007 | 320.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE TRABALHO ARTESANAL DENTRO DO /PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA PAIF. SET/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 03/10/2007 | 3500.00 | 00007847027488 | ROSIMAR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. OBS: ROSIMAR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 03/10/2007 | 109.00 | 00005073631404 | VERONICA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 03/10/2007 | 139.00 | 00001990571417 | BEATRIZ ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 03/10/2007 | 170.00 | 00007798745440 | SEVERINO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 03/10/2007 | 298.50 | 00013988869805 | SEBASTIAO DOS SANTOS BERTOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 03/10/2007 | 85.00 | 00007314615411 | MARIA DAS GRA€AS ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 03/10/2007 | 298.50 | 00007465015448 | MARLUCE COSTA CASADO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CIERA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 03/10/2007 | 211.80 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES PERTENCENTE AO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 03/10/2007 | 298.50 | 00006890913469 | ADENILSON SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENET CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 03/10/2007 | 245.00 | 00071110860404 | MARIA DE ARAUJO BEZERRA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 03/10/2007 | 243.00 | 00004523271488 | ADENITO DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRAS DESTINADO A PES -SOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 03/10/2007 | 490.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNLO/2007, /CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 03/10/2007 | 245.50 | 00004801301401 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 03/10/2007 | 450.00 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LA AQUISI€ÇO DE 01 (UM) ARMARIO EM A€O 04(QUATRO) PORTAS DESTINADO AO PETI. CONTRA PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 03/10/2007 | 3010.93 | 00004325874461 | CICERA ARAUJO DA SILVA EOUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSSOAS COMPRO-VADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME /DOCUMENTA€ÇO ANEXA. BOS: CICERA ARAUJO DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 03/10/2007 | 320.00 | 00005950234448 | EDIVALDA DA SILVA BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. OBS: CONTRA PARTIDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 03/10/2007 | 380.00 | 00076073327404 | MARIA DALVA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. OBS: CONTRA PARTIDO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 03/10/2007 | 250.00 | 00066997720404 | SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE UMA MESA DESTINADO AO PETI. CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 03/10/2007 | 160.00 | 00005971812416 | MARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATEN-DER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2007. OBS: CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 03/10/2007 | 298.50 | 00008485603451 | LUZICLEIDE GOMES SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 03/10/2007 | 1152.00 | 00008303255495 | MARTHA GABRIELA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, ATENDENDO AOSOBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 03/10/2007 | 4875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA AGENTE JOVEM ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PRO-JETO AGENTE JOVEM CONFORME PORTARIA N§ 879 DE03/12/2001, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB. (SEGUNDA ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 03/10/2007 | 1403.34 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 03/10/2007 | 750.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PE-TI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. CRIANCA BENEFICIARIA: JAINE SILVA COSTA JOERIKA SILVA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 03/10/2007 | 131.70 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO FMASIGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 03/10/2007 | 1171.80 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO- RIAS PARA UTILIZACAO DE CURSOS, ATENDENDO AO PAIF DESTE MUNICIPIO. CURSO PARA BEBE,DE CROCHET,PARA IDOSOS E CUR-SO DE VAGONITE. NOTAS FISCAIS N§00368/00369/00370/00371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 03/10/2007 | 227.51 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINA-DO AO PETI. NF 00375 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 03/10/2007 | 227.51 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINA-DO A PROGRAMA DIVERSOS. NF 00375 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 03/10/2007 | 2000.00 | 00007513071497 | MARIA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSO-AS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO /CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. OBS: MARIA ARAUKO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 03/10/2007 | 380.00 | 00006954210420 | MARINELSA MARTINS MOTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 03/10/2007 | 1900.00 | 00006002371419 | AMAURY OLIVEIRA ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 03/10/2007 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 03/10/2007 | 1164.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 03/10/2007 | 820.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11(ONZE) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KIN-0613, TRANSPORTANDO A PSICOLOGA SRTA.ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 03/10/2007 | 200.00 | 00003112249461 | MARIA APARECIDA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA DISTRIBUICAO DO LEITE NO SITIO VIRA- CAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 03/10/2007 | 110.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO PELA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ENTREGA DO LEITEAS CRIANCAS CARENTES DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 03/10/2007 | 75.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA /COM FOTOS DE EVENTO "CRIA€ÇO DO SELO UNICEF" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 03/10/2007 | 316.58 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI-€OES DESTINADO AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DE /REUNIAO PERTENCENTE A ASSUNTOS LIGADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 03/10/2007 | 200.00 | 00002154987478 | ADYLSON OLIMPIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS PRESTADOS A /PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 03/10/2007 | 675.00 | 00043887554434 | ANTONIO MACENA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 03/10/2007 | 380.00 | 00004468974427 | ELIZANGELA FREIRE DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 03/10/2007 | 380.00 | 00005232474430 | ANA MARIA LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 03/10/2007 | 380.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE,DURANTE O MES DE SETEMBRO 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 03/10/2007 | 380.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME CTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 03/10/2007 | 380.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 03/10/2007 | 380.00 | 00001059470403 | HOZANA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 03/10/2007 | 380.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 03/10/2007 | 150.00 | 00005763753810 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDA-GOGICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 03/10/2007 | 380.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ALEXAN-DRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 03/10/2007 | 380.00 | 00003574141440 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 03/10/2007 | 380.00 | 00003336129494 | EDNA ARAUJO CASADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA BRITZ FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO, ESTANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUER NECESSIDADE DA MESMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 03/10/2007 | 380.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0033201 | 03/10/2007 | 1600.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME TP. N§ 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0033219 | 03/10/2007 | 2800.00 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOC-3151/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME TN§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0033227 | 03/10/2007 | 2100.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME TN§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 03/10/2007 | 3399.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE DESTI-NADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 00001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 03/10/2007 | 572.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS BICICLETAS PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS E SERVI€OS /DESTINADO MOTO MNF 2025 PERTENCENTE A SECRETDE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 03/10/2007 | 280.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 03/10/2007 | 380.00 | 00007804573405 | EDIVANICE COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO /DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 03/10/2007 | 272.54 | 00022547770415 | PEDRO AMANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SALDO DE SALARIO DE SERVIDOR REFE -RENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 03/10/2007 | 54937.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 03/10/2007 | 25001.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 03/10/2007 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 03/10/2007 | 1293.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0033570 | 03/10/2007 | 740.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 PNEUS E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO CONFORME CC 0009/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0033588 | 03/10/2007 | 2160.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 PNEUS E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO CONFORME CC 0009/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0033600 | 03/10/2007 | 3075.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA, REVISAO DAS RODAS DIANTEI-RAS, TRASEIRA C/ SUBSTITUICAO DE PECAS, REVI-SAO DO SISTEMA DE REFRIGERACAO C/ SUBSTITUI- CAO DE PECAS, REVISAO DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO C/ SUBSTITUICAO DE PECAS REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 03/10/2007 | 765.90 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 03/10/2007 | 165.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TNT,LINHAE PLASTICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 03/10/2007 | 479.30 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 03/10/2007 | 724.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 03/10/2007 | 375.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0033766 | 03/10/2007 | 2150.90 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO F-4000 DE PLACA BSC-2188/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MATEUS, TUBIBA, CABACEIRO E EXU A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRAE LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0033774 | 03/10/2007 | 1161.30 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMX-1342 C-10,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSSITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A SEDEDESTE MUNICIPIO, NUM PERCURSO TOTAL DE 532 KMAO PRE€O UNITARIO DE R$ 1,58 DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACDA TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0033782 | 03/10/2007 | 2250.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO GTR 9532-PB DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERTENCEN-TE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TP0052007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0033791 | 03/10/2007 | 1050.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMN-1174/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO PARA ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR (ITEM 4 DO ANEXO DO EDITAL DA TP.N§ 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 540 KM AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,50, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACTP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0033804 | 03/10/2007 | 1950.16 | 00006664524406 | JOSÉ ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMZ-1648/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D AGUA,GARGANTA E ASSENTAMENTO BAIXA DO ARIPUA A SEDE DO MUNICI- PIO E ESCOLA DO SITIO FAIXA, NUM PERCURSO TO-TAL DE 900 KM.AO P.UNITARIO DE R$ 1,52, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRTO E LICACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0033812 | 03/10/2007 | 1677.90 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918,TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO,MATAS DE DAMIAOA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM -BRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0033821 | 03/10/2007 | 1649.43 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM D-10DE PLACA MMO-2795/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA, SITIO JARDIM E SITIO CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITA€AO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0033839 | 03/10/2007 | 1725.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYE-7587, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS ALTO INHAIM, SAO LOURENCO, ASSENTAMENTO SAO MATEUS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO E /LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0033847 | 03/10/2007 | 1824.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYQ-7155, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS EXU E DAMIAO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO (ITEM 10 DO ANEXO DO EDIAL 003/2007), NUMPERCURSO TOTAL DE 855 KM AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,52, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0033855 | 03/10/2007 | 1710.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4.000, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LOGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NUM PERCURSO TOTAL DE 1.140 KM. AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,50, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP.N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0033863 | 03/10/2007 | 1050.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME /CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0033871 | 03/10/2007 | 2449.60 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA HPC-9483/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DOS LAGOAS E SITIO DAMIAO DOS TIANOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0033880 | 03/10/2007 | 2480.85 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOE-2273/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E GURITA A SEDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFOCONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0033898 | 03/10/2007 | 800.00 | 00000072942479 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLQ-2890/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAIXA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0033901 | 03/10/2007 | 1725.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4.000 DE PLACA MYL-3244,TRANSPORTANDO ESTUDANTES,DOS SITIOS VIRACAO E MULUNGU PARA A ESCO-LA AVELINO CRISPIM BARBOSA NO SITIO CABANO, EPARA A SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERCURSO TOTAL DE 850 KM.AO PRE€O UNITARIO DE R$ 1,60, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATLICITACAO TP.N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0033928 | 03/10/2007 | 1907.20 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS FAZENDA BELO HORIZONTE, SITIO CHA DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, (ITEM 3 DO ANEXO DO EDITAL TP 003/2007), NUM PERCURSO TOTALDE 460 KM. AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,98,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO ELICITACAO TP 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0033936 | 03/10/2007 | 2649.20 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELTIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONE-TA D-20 DE PLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA A SEDO MUNICIPIO, (ITEM II ANEXO DA TP.03/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 1.280 KM.AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,48 DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO E LICITA-€ÇO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0033944 | 03/10/2007 | 2646.90 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E FAIXA A SEDE DESTE MUNICIPIO (ITEM 6 DO ANEXO DO EDITAL TP 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 1.730 KM.AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,53 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP.N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0033952 | 03/10/2007 | 1611.50 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSEN-TAMENTO SANTA VERONICA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME TP 0003/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 03/10/2007 | 150.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES 2¦FASE DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAN-DRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 23 HORAS/AULA,REF.A TUTORES DO PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 03/10/2007 | 150.00 | 00075986140400 | LUCINEIDE MARTINIANO DE MACEDO | IMPORTE REALTIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PARTI-CIPAR DE UMA REUNIAO PREPARATORIA PARA TUTO -RES DO PROLETRAMENTO REFEREN A HOSPEDAGEM NOSDIAS 22/23 E 24 DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 03/10/2007 | 1100.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS D-20 DE PLACA KGW-2041/PB E BESTA DE PLACA MMT-5871/PB,PER-TENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 03/10/2007 | 240.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DIVERSOS NAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 03/10/2007 | 140.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA MANUTEN€ÇO DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 03/10/2007 | 120.00 | 00066997720404 | SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE /ARBRITAGEM NOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 16, 17,18 E 10 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 03/10/2007 | 550.00 | 00075976544487 | MARIZO VICENTE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA,COMO PEDREIRO EM SERVICOS DE CONSERTOS DOS PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,DURANTE 22 DIASA R$ 25,00 CADA DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 03/10/2007 | 191.40 | 00064625605415 | EDVAN SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIA DESTINADA A PROFESSORA ACIMA CITADA,MATRICULA 420-1, PARA CAPACITACAO SOBRE DEMONSTRA-TIVO FISICO FINANCEIRO (SELO UNICEF)C.GRANDE E MOTODOLOGIAS DE TRABALHO COM FAMILIA NOS DIAS 13 E 14/09, 26,15 E 16/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 03/10/2007 | 520.00 | 00079890040468 | JOSIAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (NOVE) / VIAGEM NO VEICULO MMY-6193/PB, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL, CONFOR-ME DISCRIMINACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 03/10/2007 | 100.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PEDRO FER- REIRA DE AZEVEDO (ANEXO) NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 03/10/2007 | 170.00 | 00043839290449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 03/10/2007 | 223.30 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 05,10,11,18,21,24/E 25 09/2007, EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 03/10/2007 | 110.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA, NOS DIAS 02 E 10/09/2007,DURANTE REALIZACAO DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 03/10/2007 | 250.00 | 08994436000155 | B.MARINHO MALHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEMANA DOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 03/10/2007 | 55.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA, NOS DIAS 02 E 10/09/2007,DURANTE REALIZACAO DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 03/10/2007 | 120.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 03/10/2007 | 159.50 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) /DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,11,18,19 E 20/09/07, CONFOR-ME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 03/10/2007 | 31.90 | 00003040077490 | ABRAAO SOARES LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) / DIARIAS PARA O TECNICO EM EDUCACAO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACIRA€ÇO SOBRE /SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO NA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 03/10/2007 | 63.80 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS /COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÇO IV SEMINARIO DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 03/10/2007 | 95.70 | 00003068191475 | MARIA DO SOCORRO DA C.DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS NOS DIAS 09,15 E 21/09/2007, PARA PARTI-CIPAR DE UMA QUALIFICACAO EM PAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 03/10/2007 | 250.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOSVEICULOS BESTA DE PLACA MMT-5871 E KOMBIS DE PLACA MNF-2612 E MMS-8654 PERTENCENTES A ESTAENTIDADE LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A-GOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034894 | 03/10/2007 | 5463.39 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599,MNQ-0695,MNF-2612 E MMS-8654, LOTADOS NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME TP 0001/2007. 2.031 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0034924 | 03/10/2007 | 3485.24 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFOR CC 072007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 03/10/2007 | 3007.25 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE DESTI-NADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 00003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 03/10/2007 | 500.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DA TV CORREIO NESTE MUNICIPIO. 1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 03/10/2007 | 236.00 | 00016099249400 | LUIS FELICIANO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PECA DE UM FOGAO INDUS- TRIAL, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 03/10/2007 | 2950.00 | 05253747000175 | S&A SPORT E A€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ESPORTIVODESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 03/10/2007 | 231.00 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLACHAS DESTINADAS AO PROGRAMA EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 03/10/2007 | 400.00 | 00073946532420 | MARIA DE FATIMA LIMA NUNES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 2¦ (FASE), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRA TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 03/10/2007 | 380.00 | 00007449013401 | MISLENE AZEVEDO CASADO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CON TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 03/10/2007 | 380.00 | 00005063928480 | SILVANA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ FASE, NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 03/10/2007 | 490.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA EM GESTAO EDUCACIONALNA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), NA 2¦ FASE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 03/10/2007 | 380.00 | 00006108084430 | JAMIMA SOARES FREIRE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CON TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 03/10/2007 | 380.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 2¦ (FASE), NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 03/10/2007 | 380.00 | 00006121913460 | JOSICLEIDE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA (1¦ FASE), NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 03/10/2007 | 380.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME CON TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 03/10/2007 | 380.00 | 00003963092408 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, DURANTE O / MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 03/10/2007 | 380.00 | 00006248267405 | ANA PAULA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DERO DOS SAN-TOS, LOCALIZADA NO SITIO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA, DAMIAO-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 03/10/2007 | 380.00 | 00007642832435 | MARIA CLEIDE MEDEIROS VALERIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO SITIO MATAS DE DAMIAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME CON TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 03/10/2007 | 380.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (SEDE), LOCALIZADA NA RUA MANOEL HONORATODA COSTA, S/N - CENTRO, DAMIAO-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 03/10/2007 | 380.00 | 00006671689407 | EDVANIA FRANCA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORA-TO DA COSTA, S/N, CENTRO, DAMIAO-PB, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME CONTRA TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 03/10/2007 | 380.00 | 00079638791268 | FRANCILENE LACERDA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/NDAMIAO-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 07 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 03/10/2007 | 380.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N,CENTRO, DAMIAO-PB, REFERENTE AO MES DE OUTU -BRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 03/10/2007 | 300.00 | 00031469597802 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 03/10/2007 | 1100.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA FPM 96431NOS DIAS 10,19 E 30/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 03/10/2007 | 548.52 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DOLICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 03/10/2007 | 504.21 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DOLICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 03/10/2007 | 380.00 | 00006450365447 | BETANIA SILVA PONTES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE) NO TURNO DA NOITE, NAESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 03/10/2007 | 380.00 | 00006052744448 | JOSE DEBSON SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NO SITIO MATAS DE DA-MIAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, / CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 03/10/2007 | 380.00 | 00006748002494 | RICARDO DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA ALICE CAR- NEIRO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTU -BRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 03/10/2007 | 380.00 | 00006372176408 | ANA MARIA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AOS MES DEDE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 03/10/2007 | 53723.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 03/10/2007 | 143.18 | 00033801215415 | MARIA APARECIDA BARRETO SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEU-TICA NO PERIODO DE 24/08/07 A 31/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 03/10/2007 | 380.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 03/10/2007 | 380.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNT-6557/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 07.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 03/10/2007 | 380.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 03/10/2007 | 380.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 03/10/2007 | 380.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 03/10/2007 | 380.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 03/10/2007 | 380.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 03/10/2007 | 380.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 03/10/2007 | 380.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 03/10/2007 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, MATRICULA 86-8 POR NAOTER SIDO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 03/10/2007 | 525.00 | 00033801215415 | MARIA APARECIDA BARRETO SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEU-TICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 03/10/2007 | 300.00 | 00004695412454 | JOSE NILDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DE 03 COLCHOES HOSPITALA-RES EM ESPUMA D45 E CORINO DESTINADO AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 03/10/2007 | 715.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 03/10/2007 | 6861.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 03/10/2007 | 4186.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 03/10/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0033677 | 03/10/2007 | 6271.00 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.707 LITROS DE / LEITE IN NATURA DESTINADO AS CRIAN€AS CAREN -TES DESTE MUNICIPI NF 784817 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 03/10/2007 | 302.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033740 | 03/10/2007 | 6482.90 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-6557,KFF-9733,MNT-6090,MMY-6193,MNB-4553,JLH-1440, LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. CONFORME TP 0001/07. 2.410 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 03/10/2007 | 8139.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034011 | 03/10/2007 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-6193/PB, PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME TP. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 03/10/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 03/10/2007 | 85.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 03/10/2007 | 900.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (14) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA CBF-2165, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMEN-TO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DE CUITE, CACIMBA DE DENTRO, ARARUNA E BARRA DE SANTA ROSA, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034169 | 03/10/2007 | 1200.00 | 00013199803415 | MANOEL DE OLIVEIRA CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOSSERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME TP. N§002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 03/10/2007 | 1200.00 | 00002933894467 | ROSIMARIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 03/10/2007 | 100.00 | 00007245609470 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DE PLA-CA KAO-3368, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 03/10/2007 | 31.90 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 0I(UMA) DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 25/09/07, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE SOBRE O PACTO UNIFICA-DO 2007, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 03/10/2007 | 220.00 | 00006797351430 | IVANETO ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 03/10/2007 | 40.00 | 00056207239849 | JOSE ROBERTO DONATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO AM-BULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 03/10/2007 | 159.50 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) /DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,04,17,24 E 23/09/2007, ASERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMEN- TO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 03/10/2007 | 255.20 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 (QUATRO)DIARIAS P/ O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 0208,09 E 10 DE OUTUBRO DE 2007 PARA JOAO PESSOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 03/10/2007 | 159.50 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) /DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA EENTIDADE NOS DIAS 03,10,14,18 E 24/09/2007, /CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 03/10/2007 | 223.30 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) / DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,11,14,17,25,27 E 28/09/07 CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 03/10/2007 | 127.60 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,11,12 E 17/09/2007, CON-FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 03/10/2007 | 191.50 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, DURANTE VIAGENS PARA CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 03,10,17,24,25 E 28/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 03/10/2007 | 110.00 | 00034341510444 | Sà DIRE€ÇO HIDRAULICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODA BOMBA DO HIDRAULICO DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 03/10/2007 | 500.00 | 00003108806459 | TERESINHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEI-RO E OUTROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 03/10/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TAXA DE PROJETO DE 37 PRIVADAS HIGIENICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034941 | 03/10/2007 | 1200.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME TP. N§ 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 03/10/2007 | 100.00 | 00051472490444 | JOSE VALENTIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFOCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 03/10/2007 | 1568.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 03/10/2007 | 1305.00 | 03216923000173 | CISAUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS SAUDE DO CISAUCO AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 03/10/2007 | 960.00 | 00007431574436 | ROGERIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 03/10/2007 | 620.00 | 00076092690420 | JOSE CLAUDIO CHAGAS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS FOCUS PLACA MNQ3732 E FIAT UNO PLACA MNT 6090 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 03/10/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. 6923-X ECD......R$ 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 03/10/2007 | 147.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 03/10/2007 | 504.21 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DO LICENCIAMENTODE 2007 (EMPLACAMENTO) DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 03/10/2007 | 759.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 03/10/2007 | 320.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DEUMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-2998/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 03/10/2007 | 320.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DEUMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-2998/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, /CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 03/10/2007 | 320.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DEUMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-2998/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 03/10/2007 | 3935.85 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF.001021/001022/001023 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 03/10/2007 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DA SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 03/10/2007 | 376.10 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF.000004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 03/10/2007 | 200.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFOR-MACAO,EDUCACAO E COMUNICACAO) DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 03/10/2007 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 03/10/2007 | 380.00 | 00032647100802 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,ES-TANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUER NECESSIDADE DAMESMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 03/10/2007 | 380.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 03/10/2007 | 380.00 | 00005425087454 | MOISES DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA µREA DA ADMINISTRA- CAO, COMO AUXILIAR DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 07CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 03/10/2007 | 390.00 | 02162747000333 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CREDITOS(RECARGA) DO CELULAR CLARO DE Nø 9126-7343PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 03/10/2007 | 300.00 | 00048537420425 | FRANCISCO DANTAS PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 03/10/2007 | 333.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTAENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 03/10/2007 | 1712.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 03/10/2007 | 5576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 03/10/2007 | 6237.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 03/10/2007 | 231.00 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS SERVIDORES QUE RE-SIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 03/10/2007 | 300.00 | 02162747000333 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CREDITOS(RECARGA) DO CELULAR CLARO DE Nø 9126-7343PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 03/10/2007 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 03/10/2007 | 340.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO-0827TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, SENDO 01 (UMA) VIAGEM PARA CAMPINA /GRANDE E 01 (UMA) VIAGEM PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 03/10/2007 | 620.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTE MU-NICIPIO COMO TAMBEM PACIENTE CARENTE DESTINA-NADO A TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 03/10/2007 | 280.00 | 00013173389875 | JOSAFA SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NO VEICULO GM/MONZA CLUB DE PLACA BOW3788, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDA-DE COM DESTINO A BARRA DE SANTA ROSA-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 03/10/2007 | 1200.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 03/10/2007 | 380.00 | 00036771147487 | HUMBERTO SALES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA SE-TEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 03/10/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 03/10/2007 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERNTE A CC 9.643-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 03/10/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A NOTA E AVISO PUBLICA€ÇO DO RREO 4¦ BIMESTRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 03/10/2007 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A NOTA DE AVISO DE LICITA€ÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 03/10/2007 | 330.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTA ENTIDADE , REALIZADO NOS DIAS 03,10 E 11DE NOVEMBRO DE 2007,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 03/10/2007 | 141.10 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 03/10/2007 | 55.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTA ENTIDADE , REALIZADO NOS DIAS 03,10 E 11DE NOVEMBRO DE 2007,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 03/10/2007 | 127.60 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO / NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,12,17 E 26/09/07,CONFOR-ME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 03/10/2007 | 159.50 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO / NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 07,14,21,27 E 28/09/07 CON-FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 03/10/2007 | 63.80 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15,16 DE OUTUBRO DE 2007.TRATAR DE ASSUNTOS LI-GADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 03/10/2007 | 255.20 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEEM JOAO PESSOA NOS DIAS 04,10,17 E 24/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 03/10/2007 | 223.30 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,11,18,24,26,27 E 28/09/07 CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 03/10/2007 | 79.20 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 03/10/2007 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 03/10/2007 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALA ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 03/10/2007 | 300.00 | 02162747000333 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CREDITOS(RECARGA) DO CELULAR CLARO DE Nø 9126-7343PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 03/10/2007 | 191.40 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASNOS DIAS 22 E 24 E 30DE OUTUBRO DE 2007 VIAGEJ.PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA DE PROJETOS,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 03/10/2007 | 89.76 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A NOTA DE AVISO DE LICITA€ÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 03/10/2007 | 1190.56 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP C/C 9643-1FPMDEBITO NOS DIAS 10,19 E 30/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 03/10/2007 | 11229.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 03/10/2007 | 5.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERNTE A CC 9.643-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 03/10/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€Aå MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 03/10/2007 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 03/10/2007 | 0.63 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP C/C 9658-X FEDEBITO NO DIA 02/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 03/10/2007 | 33.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP C/C 9658-X FEDEBITO NO DIA 22/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 03/10/2007 | 0.88 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP C/C 10132 - XITR DEBITO NO DIA 02/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 03/10/2007 | 0.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP C/C 10132 - XITR DEBITO NO DIA 11/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 03/10/2007 | 3.18 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP C/C 10132 - XITR DEBITO NO DIA 23/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 03/10/2007 | 0.97 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP C/C283143 - 0ICMS-DESON.DEBITO NO DIA 31/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 03/10/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A NOTA E AVISO PUBLICA€ÇO T. DE PRE€ONø 08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 03/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE PARA ESTA FEDERA€ÇO,DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 03/10/2007 | 6.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERNTE A CC 8150 - 7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 03/10/2007 | 3.92 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP C/C 11497-9CEX.DEBITO NO DIA 31/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 03/10/2007 | 44.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP C/C 11640-8 /CIDE.DEBITO NO DIA 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 03/10/2007 | 16.17 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 03/10/2007 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A NOTA DE AVISO DE LICITA€ÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 03/10/2007 | 2430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 03/10/2007 | 1509.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 03/10/2007 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 03/10/2007 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 23/10/2007 | 223.30 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIA- GENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,06,10,12,E 21/09/07,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 30/10/2007 | 6.20 | 00978399000180 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO REAL NA C/C 7000176-2 ICMS, NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 31/10/2007 | 715.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0035793 | 31/10/2007 | 6271.00 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE 004/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 31/10/2007 | 250.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO DO TAMBOR DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF-I, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN ITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 31/10/2007 | 8139.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 31/10/2007 | 2319.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0035866 | 31/10/2007 | 2150.90 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO F-4000 DE PLACA BSC-2188/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MATEUS, TUBIBA, CABACEIRO E EXU A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRAE LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0035874 | 31/10/2007 | 1161.30 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMX-1342 C-10,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSSITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A SEDEDESTE MUNICIPIO, NUM PERCURSO TOTAL DE 532 KMAO PRE€O UNITARIO DE R$ 1,58 DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACDA TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0035882 | 31/10/2007 | 2250.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO GTR 9532-PB DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERTENCEN-TE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TP0052007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0035891 | 31/10/2007 | 1050.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMN-1174/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO PARA ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR (ITEM 4 DO ANEXO DO EDITAL DA TP.N§ 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 540 KM AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,50, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACTP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0035904 | 31/10/2007 | 1950.16 | 00006664524406 | JOSÉ ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMZ-1648/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D AGUA,GARGANTA E ASSENTAMENTO BAIXA DO ARIPUA A SEDE DO MUNICI- PIO E ESCOLA DO SITIO FAIXA, NUM PERCURSO TO-TAL DE 900 KM.AO P.UNITARIO DE R$ 1,52, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRTO E LICACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0035912 | 31/10/2007 | 1677.90 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918,TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO,MATAS DE DAMIAOA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM -BRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0035921 | 31/10/2007 | 1649.43 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM D-10DE PLACA MMO-2795/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA, SITIO JARDIM E SITIO CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITA€AO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0035939 | 31/10/2007 | 1725.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYE-7587, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS ALTO INHAIM, SAO LOURENCO, ASSENTAMENTO SAO MATEUS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO E /LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0035947 | 31/10/2007 | 1824.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYQ-7155, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS EXU E DAMIAO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO (ITEM 10 DO ANEXO DO EDIAL 003/2007), NUMPERCURSO TOTAL DE 855 KM AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,52, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0035955 | 31/10/2007 | 1710.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4.000, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LOGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NUM PERCURSO TOTAL DE 1.140 KM. AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,50, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP.N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0035963 | 31/10/2007 | 1050.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME /CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0035971 | 31/10/2007 | 2449.60 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA HPC-9483/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DOS LAGOAS E SITIO DAMIAO DOS TIANOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0035980 | 31/10/2007 | 2480.85 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOE-2273/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E GURITA A SEDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFOCONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0035998 | 31/10/2007 | 800.00 | 00000072942479 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLQ-2890/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAIXA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0036005 | 31/10/2007 | 1725.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4.000 DE PLACA MYL-3244,TRANSPORTANDO ESTUDANTES,DOS SITIOS VIRACAO E MULUNGU PARA A ESCO-LA AVELINO CRISPIM BARBOSA NO SITIO CABANO, EPARA A SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERCURSO TOTAL DE 850 KM.AO PRE€O UNITARIO DE R$ 1,60, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATLICITACAO TP.N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0036013 | 31/10/2007 | 2649.20 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELTIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONE-TA D-20 DE PLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA A SEDO MUNICIPIO, (ITEM II ANEXO DA TP.03/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 1.280 KM.AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,48 DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO E LICITA-€ÇO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0036021 | 31/10/2007 | 2646.90 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E FAIXA A SEDE DESTE MUNICIPIO (ITEM 6 DO ANEXO DO EDITAL TP 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 1.730 KM.AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,53 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP.N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0036030 | 31/10/2007 | 1611.50 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSEN-TAMENTO SANTA VERONICA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME TP 0003/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0036048 | 31/10/2007 | 1907.20 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS FAZENDA BELO HORIZONTE, SITIO CHA DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, (ITEM 3 DO ANEXO DO EDITAL TP 003/2007), NUM PERCURSO TOTALDE 460 KM. AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,98,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO ELICITACAO TP 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 31/10/2007 | 11536.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 31/10/2007 | 5840.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (40%) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 31/10/2007 | 271.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDU CA€ÇO(INFANTIL),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 31/10/2007 | 808.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR,SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 31/10/2007 | 100.00 | 00021819726487 | GERMANO ROSAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOSEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA,NOS DIAS 03E 04/10/2007,DURANTE REALIZA€ÇO DE PAGAMENTODOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 31/10/2007 | 110.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA,NOS DIAS 02 E 10/10/2007,DURANTE REALIZACAO DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 31/10/2007 | 55.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA,NO DIA 23/10/2007,DURANTE REALIZA€ÇODE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 31/10/2007 | 2619.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR,SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€ÇO ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 31/10/2007 | 359.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR,SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE FINAN€AS ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 31/10/2007 | 827.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 31/10/2007 | 584.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 31/10/2007 | 400.00 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO PROJETO ELETRICORELATIVO A REVITALIZA€ÇO DA PRA€A EDMUNDO GUEDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 31/10/2007 | 1365.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 03/11/2007 | 45.70 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 03/11/2007 | 617.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 03/11/2007 | 300.00 | 02162747000333 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CREDITOS(RECARGA) DO CELULAR CLARO DE Nø 9126-7343PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 03/11/2007 | 380.00 | 00036771147487 | HUMBERTO SALES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 03/11/2007 | 100.00 | 00006406714466 | WANDERLEY BEZERRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 03/11/2007 | 100.00 | 00073936170487 | SANDOVAL DOMINGOS BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 03/11/2007 | 70.00 | 00006296310420 | JOSILENE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS / DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 03/11/2007 | 466.00 | 00005328086490 | JOSEFA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO DESENVOL-VENDO TEMAS CULTURAIS,ARTISTICOS,ESPORTIVOS EDE LAZER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 07 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 03/11/2007 | 847.20 | 00069100993468 | FRANCISCA MARTA FERNANDES MENDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 03/11/2007 | 466.00 | 00007751919493 | JANETE DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAIS,ARTISTICOS,ESPORTIVOS EDE LAZER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 07 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 03/11/2007 | 466.50 | 00000947818421 | JOELMA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO DESENVOL-VENDO TEMAS CULTURAIS,ARTISTICOS,ESPORTIVOS EDE LAZER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 07.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 03/11/2007 | 600.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DO PROJETO AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 03/11/2007 | 1125.00 | 00003542950475 | ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) - CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO,NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2007,CONF ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 03/11/2007 | 1125.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTU -BRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 03/11/2007 | 320.00 | 00001440078432 | MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE VAGONITE OFERECIDO A /15 MULHERES DESTE CARENTES DO ST. VIRA€ÇO DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PRO -GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,DU -RANTE O MES DE OUTUBRO/2007, NO HORARIO DE 0 00 AS 12:00 NAS QUINTAS E SAEXTAS-FEIRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 03/11/2007 | 324.00 | 00001440078432 | MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE OFERECIDO A / 15 MULHERES DESTE CARENTES DO ST. VIRA€ÇO DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PRO -GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,DU -RANTE O MES DE OUTUBRO/2007, NO HORARIO DE 0 00 AS 12:00 NAS QUINTAS E SAEXTAS-FEIRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 03/11/2007 | 320.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE TRABALHO ARTESANAL DENTRO DO /PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA PAIF. OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 03/11/2007 | 380.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENA-DOR DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL, PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 03/11/2007 | 1152.00 | 00008303255495 | MARTHA GABRIELA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, ATENDENDO AOSOBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 03/11/2007 | 490.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 03/11/2007 | 714.14 | 02042019000398 | R.M.ATACADISTA E DIST DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTI-CIOS PARA CONFEC€ÇO DE LANCHES DESTINADO A I CONFERENCIA EM EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 03/11/2007 | 567.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 03/11/2007 | 380.00 | 00006464376403 | MARIA RIZONEIDE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N CENTRO, DAMIAO-PB, REFERENTE AO MES DE OUTU -BRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0036277 | 03/11/2007 | 6931.92 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFOR CC 072007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 03/11/2007 | 158.00 | 00037322366840 | EDVAL DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 03/11/2007 | 342.00 | 04358581000199 | GESTAO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 03/11/2007 | 640.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.SOUTO M.DE GUSMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFO ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 03/11/2007 | 550.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSORADO PROGRAMA PPA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 03/11/2007 | 350.00 | 00082690413434 | ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA PALES -TRA NA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 03/11/2007 | 350.00 | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 03/11/2007 | 350.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PALESTRA-NO NA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 03/11/2007 | 350.00 | 00000131033425 | ALBERIO LOPES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PALESTRA-NO NA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 03/11/2007 | 3108.80 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE DESTI-NADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 00004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 03/11/2007 | 152.00 | 09353624000167 | MERCADAO DAS REDES MOVEIS E ELETROD.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 03/11/2007 | 380.00 | 00007804573405 | EDIVANICE COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO /DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 03/11/2007 | 361.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 03/11/2007 | 1100.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 03/11/2007 | 298.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ODONTOLO-GICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 03/11/2007 | 800.00 | 00008418434490 | EDVALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM SUBSTITUI -€ÇO DE PE€AS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 03/11/2007 | 1198.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 03/11/2007 | 400.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 03/11/2007 | 2325.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 03/11/2007 | 1680.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTINADO A /TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 03/11/2007 | 4170.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE - COPY GRAF | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 05/11/2007 | 380.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 05/11/2007 | 380.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNT-6557/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 07. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 05/11/2007 | 380.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO /2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 05/11/2007 | 380.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 05/11/2007 | 380.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 05/11/2007 | 380.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 05/11/2007 | 380.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES/DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 05/11/2007 | 380.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO /2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 05/11/2007 | 380.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO /DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0036935 | 05/11/2007 | 1200.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME TP. N§ 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0036943 | 05/11/2007 | 1200.00 | 00013199803415 | MANOEL DE OLIVEIRA CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOSSERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME TPN§002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 05/11/2007 | 90.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 05/11/2007 | 850.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO A AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 05/11/2007 | 1911.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE A 1ø PARCELA DO 13øSALARIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 05/11/2007 | 1030.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1/ PAR-CELA DO 13ø SALARIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 05/11/2007 | 6861.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 05/11/2007 | 4186.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 05/11/2007 | 6458.00 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 6.458 LITROS DE / LEITE IN NATURA DESTINADO AS CRIAN€AS CAREN -TES DESTE MUNICIPI NF 784817 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 05/11/2007 | 715.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CLAUSULA DECONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 05/11/2007 | 2305.90 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECOLHIMENTO EM NOME DA DIRETORIA /EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 05/11/2007 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, MATRICULA 86-8 POR NAOTER SIDO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 05/11/2007 | 6670.00 | 00088123375387 | ROBERTA CRISTIANE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 05/11/2007 | 6670.00 | 00088123375387 | ROBERTA CRISTIANE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 05/11/2007 | 140.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 05/11/2007 | 300.00 | 00003633592490 | MIRIAN BATISTA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIO-NISTA PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 05/11/2007 | 662.72 | 00006130439440 | MIQUELLY VANESSA PONTES MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE OUT/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 05/11/2007 | 145.34 | 05230009002822 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 05/11/2007 | 400.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 05/11/2007 | 250.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA - CENTRAL MOTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MOTOCICLETA A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 05/11/2007 | 6670.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 05/11/2007 | 6670.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 05/11/2007 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFE-RENTE AO MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 05/11/2007 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFE-RENTE AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 05/11/2007 | 2395.00 | 00002805290402 | PRISCILA FLORENTINO SILVA | IMPORTE RLATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA II - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 05/11/2007 | 2395.00 | 00002805290402 | PRISCILA FLORENTINO SILVA | IMPORTE RLATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA II - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 05/11/2007 | 2395.00 | 00002725439426 | BRUNA DIAS JERONIMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA II - PSF II DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 05/11/2007 | 2395.00 | 00002725439426 | BRUNA DIAS JERONIMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA II - PSF II DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 05/11/2007 | 540.00 | 00004247651447 | SHIRLEY DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 05/11/2007 | 540.00 | 00004247651447 | SHIRLEY DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 05/11/2007 | 480.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 05/11/2007 | 480.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 05/11/2007 | 2395.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFII(ZONA RURAL)JUNTO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 05/11/2007 | 2395.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFII(ZONA RURAL)JUNTO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 05/11/2007 | 480.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 05/11/2007 | 480.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 05/11/2007 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I - PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 05/11/2007 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I - PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 05/11/2007 | 779.40 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 05/11/2007 | 358.70 | 02627806000130 | PHORMULART COM.E PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECI MENTO DO MATERIAL DESTINA-DO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 05/11/2007 | 600.00 | 04850614000113 | GIULIANE DINIZ DE SOUZA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 05/11/2007 | 525.00 | 00033801215415 | MARIA APARECIDA BARRETO SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEU-TICA MES OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 05/11/2007 | 1200.00 | 00002933894467 | ROSIMARIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0037974 | 05/11/2007 | 3850.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000179 DE 28/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 05/11/2007 | 1070.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIN-0613,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE, BARRA DE SANTA ROSA E PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 05/11/2007 | 880.00 | 00007431574436 | ROGERIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0038075 | 05/11/2007 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-6193/PB, PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME TP. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 05/11/2007 | 500.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - Dental Real | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 05/11/2007 | 680.00 | 00002283150426 | LANGSTAE MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 SEIS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN-4788,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 05/11/2007 | 380.00 | 00021946442453 | SALOMAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENA-DOR DA ATEN€ÇO BASICA MES OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 05/11/2007 | 380.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE OUTU-BRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 05/11/2007 | 380.00 | 00003336129494 | EDNA ARAUJO CASADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA BRITZ FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO, ESTANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUER NECESSIDADE DA MESMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 05/11/2007 | 380.00 | 00003574141440 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 05/11/2007 | 380.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ALEXAN-DRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 05/11/2007 | 380.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE OUTU- BRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 05/11/2007 | 380.00 | 00001059470403 | HOZANA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 05/11/2007 | 380.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CON TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 05/11/2007 | 380.00 | 00005232474430 | ANA MARIA LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 05/11/2007 | 380.00 | 00004468974427 | ELIZANGELA FREIRE DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 05/11/2007 | 380.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME COTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 05/11/2007 | 380.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE,DURANTE O MES DE OUTUBRO /2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 05/11/2007 | 800.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFE- RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE SET/2007... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 05/11/2007 | 1600.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME TP. N§ 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0036803 | 05/11/2007 | 2800.00 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOC-3151/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME T N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0036811 | 05/11/2007 | 2100.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME T N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 05/11/2007 | 390.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 05/11/2007 | 6225.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE A 1ø PARCELA DO 13ø SALARIO / 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 05/11/2007 | 1159.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 05/11/2007 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 05/11/2007 | 25156.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 05/11/2007 | 220.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTA ENTIDADE, REALIZADOS NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2007 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 05/11/2007 | 220.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA, NOS DIAS 02 E 10/09/2007,DURANTE REALIZACAO DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 05/11/2007 | 203.30 | 00022547770415 | PEDRO AMANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SALDO DE SALARIO DE SERVIDOR REFE -RENTE AO MES DE OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 05/11/2007 | 585.00 | 03644292000193 | NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICO REALIZADO NO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 05/11/2007 | 1890.00 | 03644292000193 | NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871, PER- TENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0037508 | 05/11/2007 | 2646.90 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E FAIXA A SEDE DESTE MUNICIPIO (ITEM 6 DO ANEXO DO EDITAL TP 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 1.730 KM.AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,53 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE / 2007 CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP.N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0037516 | 05/11/2007 | 1611.50 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSEN-TAMENTO SANTA VERONICA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME TP 000 3/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0037524 | 05/11/2007 | 1907.20 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DDO VEICULO ONIBUSESCOLAR DE PLACA MMS-8239, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO FAZENDA BELORIZONTE, SITIO CHA DA TAPIOCA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME TP 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 05/11/2007 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.DE EDUC. | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS DE CONTRATO FIR-MADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO EUNIDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 05/11/2007 | 3091.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADODO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0037761 | 05/11/2007 | 1950.16 | 00006664524406 | JOSÉ ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA MMZ-1648/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D AGUA, GARGANTA, ASSENTAMEN-TO BAIXA DO ARIPUA A SEDE DESTE MUNICIPIO E ESCOLA DO SITIO FAIXA (ITEM 13 DO ANEXO DO EDITAL TP.N§ 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE1.283 KM AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,52 DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF.TP.N§ 003/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0037770 | 05/11/2007 | 1649.43 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM D-10DE PLACA MMO-2795/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA, SITIO JARDIM E SITIO CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICI TA€AO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0037788 | 05/11/2007 | 1861.50 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918,TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO,MATAS DE DAMIAOA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP00032007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0037796 | 05/11/2007 | 1824.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYQ-7155, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS EXU E DAMIAO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO (ITEM 10 DO ANEXO DO EDIAL 003/2007), NUMPERCURSO TOTAL DE 855 KM AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,52, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0037800 | 05/11/2007 | 2150.90 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO F-4000 DE PLACA BSC-2188/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MATEUS, TUBIBA, CABACEIRO E EXU A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRA E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0037818 | 05/11/2007 | 1710.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4.000, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LOGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NUM PERCURSO TOTAL DE 1.140 KM. AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,50, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRA TO E LICITACAO TP.N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0037826 | 05/11/2007 | 1050.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME / CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0037834 | 05/11/2007 | 2449.60 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA HPC-9483/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DOS LAGOAS E SITIO DAMIAO DOS TIANOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0037842 | 05/11/2007 | 800.00 | 00000072942479 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLQ-2890/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAIXA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0037851 | 05/11/2007 | 1161.30 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMX-1342 C-10,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSSITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A SEDEDESTE MUNICIPIO, NUM PERCURSO TOTAL DE 532 KMAO PRE€O UNITARIO DE R$ 1,58 DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITAC DA TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0037869 | 05/11/2007 | 2250.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO GTR 9532-PB DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERTENCEN-TE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TP0052007. OUT/07; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0037877 | 05/11/2007 | 1050.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMN-1174/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO PARA ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR (ITEM 4 DO ANEXO DO EDITAL DA TP.N§ 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 540 KM AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,50, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITAC TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0037885 | 05/11/2007 | 1725.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYE-7587, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS ALTO INHAIM, SAO LOURENCO, ASSENTAMENTO SAO MATEUS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO E / LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0037893 | 05/11/2007 | 1725.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4.000 DE PLACA MYL-3244,TRANSPORTANDO ESTUDANTES,DOS SITIOS VIRACAO E MULUNGU PARA A ESCO-LA AVELINO CRISPIM BARBOSA NO SITIO CABANO, EPARA A SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERCURSO TOTAL DE 850 KM.AO PRE€O UNITARIO DE R$ 1,60, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME CONTRATOLICITACAO TP.N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0038156 | 05/11/2007 | 1200.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-7460/PB, PARA OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME TP. N§002/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0038211 | 05/11/2007 | 2649.20 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELTIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONE-TA D-20 DE PLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA A SEDO MUNICIPIO, (ITEM II ANEXO DA TP.03/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 1.280 KM.AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,48 DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO E LICITA- €ÇO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 05/11/2007 | 298.50 | 00043886922472 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COM -PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 05/11/2007 | 466.50 | 00000947818421 | JOELMA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO DESENVOL-VENDO TEMAS CULTURAIS,ARTISTICOS,ESPORTIVOS EDE LAZER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 05/11/2007 | 466.00 | 00007751919493 | JANETE DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAIS,ARTISTICOS,ESPORTIVOS EDE LAZER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 05/11/2007 | 466.00 | 00005328086490 | JOSEFA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO DESENVOL-VENDO TEMAS CULTURAIS,ARTISTICOS,ESPORTIVOS EDE LAZER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 05/11/2007 | 264.70 | 00008318065409 | GILOARDE BIANOR MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 05/11/2007 | 52.50 | 00004533634745 | JOSÉ FRANCISCO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 05/11/2007 | 52.50 | 00005837326405 | CICERO MIRANDA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DECONSTRU€ÇO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 05/11/2007 | 360.00 | 06264940000174 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS-DEP.MAT.CONST. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA REFORMA DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 05/11/2007 | 4875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA AGENTE JOVEM ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PRO-JETO AGENTE JOVEM CONFORME PORTARIA N§ 879 DE03/12/2001, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007 DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB. (SEGUNDA ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 05/11/2007 | 380.00 | 00006954210420 | MARINELSA MARTINS MOTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 05/11/2007 | 1164.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 05/11/2007 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 05/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTU -BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 05/11/2007 | 550.00 | 08635789000169 | ARLINDO BATISTA MARIANO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS /DESTINADO SEPULTAMENTO DE PESSOAS COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 05/11/2007 | 1389.00 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA REFORMA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 05/11/2007 | 63.80 | 00005502283496 | LUIS ANTONIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 02 DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR / PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 05/11/2007 | 63.80 | 00003542950475 | ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AO ASSISTENTE SOCIAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 05/11/2007 | 159.50 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIA NO DIA 19/12/2006, COM OBJETIVO DE PARTI-CIPAR DE UMA REUNIAO EM BARRA DE SANTA ROSA OBJETIVANDO AVALIAR/DEFINIR ESTRATEGIAS VOLTADAS PARA O MERCADO DO LEITE DE CABRA NO TRIE-NIO 2007-2009 BEM COMO O PLANEJAMENTO DAS ACOES DENTRO DO TERRITORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 05/11/2007 | 425.00 | 00004533634745 | JOSÉ FRANCISCO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIA€ÇO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 05/11/2007 | 380.00 | 00005425087454 | MOISES DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA µREA DA ADMINISTRA- CAO, COMO AUXILIAR DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 07 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 05/11/2007 | 380.00 | 00032647100802 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,ES-TANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUER NECESSIDADE DAMESMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 05/11/2007 | 900.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 05/11/2007 | 736.82 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFE- RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE SETEM/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 05/11/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/07 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 05/11/2007 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 05/11/2007 | 7023.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 05/11/2007 | 5576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 05/11/2007 | 1712.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 05/11/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 05/11/2007 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERNTE A CC 9.643- 1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 05/11/2007 | 1573.70 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 11/07/07 A 03/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 05/11/2007 | 45.70 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 05/11/2007 | 1148.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE 3635-1013,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007, COM VENCIMENTO EM 25/10/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 05/11/2007 | 300.00 | 02162747000333 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CREDITOS(RECARGA) DO CELULAR CLARO DE Nø 9126-7343PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 05/11/2007 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 05/11/2007 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALA ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0038121 | 05/11/2007 | 1500.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 05/11/2007 | 5860.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE 3635-1013,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007, COM VENCIMENTO EM 01/11/07, 3503-1136, VENCIMENTO 08/10/07, 3635-1010 VEN20/08/07, COMO TAMBEM ACESSO A INTERNET DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 05/11/2007 | 730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 05/11/2007 | 274.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTAENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 05/11/2007 | 724.92 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA NF /8039 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 05/11/2007 | 2316.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 05/11/2007 | 3848.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ø PAR-CELA DO 13ø2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 05/11/2007 | 4535.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELADO 13ø DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 05/11/2007 | 1509.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 05/11/2007 | 2430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 05/11/2007 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 05/11/2007 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 05/11/2007 | 1397.40 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DESTINADAS AO SR.PREFEITO, NOS DIAS 04,05,06,13,18,25,27 E 28/09/2007, DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE CAMPI-NA GRANDE-PB JUNTO AO COMERCIO LOCAL E JOAO /PESSOA-PB JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 05/11/2007 | 380.00 | 00008220994460 | DAYVID FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 05/11/2007 | 380.00 | 00006027419474 | ALUIZIO MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 05/11/2007 | 380.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 05/11/2007 | 4920.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 05/11/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETERIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 05/11/2007 | 5170.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 05/11/2007 | 1000.00 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ELABORA€ÇO DO PROJETO DE INSTALA€ÇOELETRICA DA PRA€A EDMUNDO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 05/11/2007 | 868.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETA -RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | EXECU€ÇO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0037478 | 05/11/2007 | 52127.80 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DA 1¦ MEDI€ÇO DE MODULOS SANITARIOS DIACORDO COM CONTRATO 50/2007/ TP 07/2007. | 00302007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÖDRICA | CONSTRU€ÇO DE A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 05/11/2007 | 317790.90 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE 02 DOISA€UDES GRAVATA E MATA DE DAMIAO CONFORME CON-TRATO Nø 0213325-12/06 (1¦ MEDI€ÇO). | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0038041 | 05/11/2007 | 1500.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MOH-4094/PB, PARA SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFOTP. N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 05/11/2007 | 100.00 | 00051472490444 | JOSE VALENTIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 06/11/2007 | 360.00 | 01706318000155 | NILSA DE SOUZA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 TAMBORES VAZIOSDESTINADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO NF 001069 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 06/11/2007 | 1342.84 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP C/C 9643-1 FPM.DEBITO NOS DIAS 09, 20 E 30 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 06/11/2007 | 11314.73 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 10/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 06/11/2007 | 1342.84 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA FPM 96431NOS DIAS 10,19 E 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 09/11/2007 | 350.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PALESTRA NAIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 09/11/2007 | 380.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE CARNEIRO, LO-CALIZADA NO SITIO VIRACAO,DAMIAO-PB, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME CONTRA TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0038512 | 09/11/2007 | 2480.85 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOE-2273/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E GURITA A SEDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORCONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 09/11/2007 | 250.00 | 00003897714493 | DAMIAO FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO CONSERTO DE 25 (VINTE E CINCO)CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTE A REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 09/11/2007 | 200.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 09/11/2007 | 320.00 | 00003353525459 | MILENE MORETE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 09/11/2007 | 105.00 | 00004629186450 | JOSE AILTON DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 09/11/2007 | 100.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PEDRO FER- REIRA DE AZEVEDO (ANEXO) NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE AO MES DE OUTUBBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 09/11/2007 | 72.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO CABELEIREIRA, ATENDENDO AS CRIANCAS DA CRECHE LEONILSA PAULINO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 09/11/2007 | 360.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 120 FOTOGRA-FIAS TIRADAS PARA REGISTRO DO I JOGOS ESCOLARMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 09/11/2007 | 300.00 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE SALGADOS DESTINADO A CONFRATERNIZA€ÇO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 09/11/2007 | 330.00 | 00076073327404 | MARIA DALVA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 09/11/2007 | 100.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 09/11/2007 | 191.40 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) / DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,11,18,19,22E 23/10/07 CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 09/11/2007 | 223.30 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) / DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 05,10,11,18,22,24/E 25 DE 10/2007, EM VIAGENS A SERVICO DESTA /EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 09/11/2007 | 61.26 | 00006664524406 | JOSÉ ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMZ-1648/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D AGUA,GARGANTA E ASSENTAMENTO BAIXA DO ARIPUA A SEDE DO MUNICI- PIO E ESCOLA DO SITIO FAIXA, NUM PERCURSO TO-TAL DE 900 KM.AO P.UNITARIO DE R$ 1,52, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRTO E LICACAO TP. N§ 003/2007.PARTE DE PAGAMEN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039152 | 09/11/2007 | 8325.36 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAMNT-5871,MOC-3151,KGW-2041,MYL-2375 E MMY8687LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DEAGOSTO E SETEMBRO 2007 NF 001375 4.476,0 litros de oleo diesel x R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 09/11/2007 | 1275.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE - COPY GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DO MATERIAL IMPRESSO DES-TINADO A 1¦ SEMINARIO EM EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039241 | 09/11/2007 | 6246.18 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599,MNQ-0695,MNF-2612 E MMS-8654, LOTADOS NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME TP 0001/2007. 2.322 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039284 | 09/11/2007 | 5619.06 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAMNT-5871,MOC-3151,KGW-2041,MYL-2375 E MMY8687LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO 2007 NF 001387 3.021,0 litros de oleo diesel x R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 09/11/2007 | 1275.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE - COPY GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DO MATERIAL IMPRESSO DES-TINADO A 1¦ SEMINARIO EM EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 09/11/2007 | 320.00 | 00005656227499 | FRANCISCA NAZARE BARBOSA DE LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LOUREN€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 09/11/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. 6923-X ECD......R$ 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 09/11/2007 | 2000.00 | 00010504360752 | EDSON LUCAS PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDO COM PACIENTES COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 09/11/2007 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN ITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 09/11/2007 | 4767.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 09/11/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 09/11/2007 | 220.00 | 00002232773477 | MARLENE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 09/11/2007 | 220.00 | 00002874218480 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II NA ZONA RURAL(SITIO MATAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 09/11/2007 | 220.00 | 00005818771440 | GILVANETE ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 09/11/2007 | 315.00 | 00073945340497 | LUIS SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 09/11/2007 | 253.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA JZS- 9752 (AMBULANCIA),KAO-3368 (ODONTOMOVEL),MNT-6090(FIAT UNO),PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE ENOS VEICULOS LOCADOS DE PLACA KFF-9733 (FIAT UNO), DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 09/11/2007 | 100.00 | 00007245609470 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DE PLA-CA KAO-3368, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 09/11/2007 | 223.30 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 07 DIARIAS DESTINADO AO MOTORISTA /PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 09/11/2007 | 127.60 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,17, E 24/10/2007, A SER-VICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DEDIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 09/11/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€Aå MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 09/11/2007 | 1309.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 09/11/2007 | 32.81 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP C/C 9658-XFEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 09/11/2007 | 2.28 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP C/C10132-XITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 09/11/2007 | 0.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP C/C10132-XITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 09/11/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERNTE A CC10.600- 3CC 13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 09/11/2007 | 0.97 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP C/C283143- 0 CC18 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 09/11/2007 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERNTE A CC 6777 - 6CC 21 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 09/11/2007 | 153.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 09/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE PARA ESTA FEDERA€ÇO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 09/11/2007 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERNTE A CC 11464- 2CC 49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 09/11/2007 | 3.92 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP C/C11497- 9..CC55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 09/11/2007 | 36.70 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 09/11/2007 | 60.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RESSARCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 09/11/2007 | 70.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TAXA DE ANALILISE FISICO-QUIMICA... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 09/11/2007 | 320.00 | 00007405604412 | JOSENILDA MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DOSITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 09/11/2007 | 107.80 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS E COPIAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 09/11/2007 | 88.00 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 09/11/2007 | 340.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO-0827TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 09/11/2007 | 223.30 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,12,15,26,29, E 30/10/07 CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 09/11/2007 | 31.90 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 28 DENOVEMBRO DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS LIGA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 09/11/2007 | 31.90 | 00032452381420 | IRENICE SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONCESSÇO DE UMA DIARIA CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 09/11/2007 | 127.60 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO / NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,12,17 E 26/10/07,CONFOR-ME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 09/11/2007 | 160.62 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL | IMPORTE RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTEN€AJUDICIAL PROLATADA PELA UNICA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA EM FAVOR DO GOVERNO DO ESTADO DA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 09/11/2007 | 255.20 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS ESCRITO- RIOS DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 05, 12,22 E 30/10/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 09/11/2007 | 223.30 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA EN-TIDADE NOS DIAS 05,09,11,15,22,26 E 30/10/07 CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 09/11/2007 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 09/11/2007 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTU -BRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0038521 | 09/11/2007 | 3400.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MITSUBICH L-200 ANO/MODELO 2006 DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME TP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 09/11/2007 | 223.30 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) / DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,11,18,22,24 DE OUT2007, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 09/11/2007 | 159.50 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) /DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO NOS DIAS 08,11,18,24,25 DE OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 09/11/2007 | 223.30 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIA- GENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,04,10,11,12,22 E 25/10/07,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039187 | 09/11/2007 | 2847.66 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMIONETE DE PLACA MNW-5338 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2007 1.531,0 litros de oleo diesel x R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039250 | 09/11/2007 | 2351.06 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. 874 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039322 | 09/11/2007 | 1305.12 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMIONETE DE PLACA MNW-5338 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007 702,0 litros de oleo diesel x R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 09/11/2007 | 180.00 | 00006797353483 | JOSE SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU -BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 09/11/2007 | 223.30 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) / DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA EENTIDADE NOS DIAS 03,10,15,18,22 E 24/10/2007CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 09/11/2007 | 191.50 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, DURANTE VIAGENS PARA CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 03,10,17,24,25 E 29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039161 | 09/11/2007 | 5646.96 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA JZS-9752 E KAD-3368, LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO 2007. NF 001377 3.036,0 litros de oleo diesel x R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039233 | 09/11/2007 | 5998.70 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-6557,KFF-9733,MNT-6090,MMY-6193,MNB-4553,JLH-1440, LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME TP 0001/07. NF 00057 2.230 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0039268 | 09/11/2007 | 444.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000168 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0039276 | 09/11/2007 | 956.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000167 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039314 | 09/11/2007 | 898.38 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA JZS-9752 E KAD-3368, LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2007. NF 001390 483,0 litros de oleo diesel x R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 09/11/2007 | 82.50 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 09/11/2007 | 20.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€A DESTINADO A /AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 09/11/2007 | 300.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO / PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIOPIO KFF9733 NF06894 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 09/11/2007 | 2129.38 | 00957489000194 | M ELENITA FONSECA INDUSTRIAL - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 09/11/2007 | 5134.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 09/11/2007 | 1860.00 | 00004801278400 | JOSENILDO CORREIA GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS CONSERTO / DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 09/11/2007 | 2436.00 | 00004286129462 | EDVALDO COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 09/11/2007 | 3768.00 | 00004801304427 | ERALDO SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA /DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 09/11/2007 | 5004.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 09/11/2007 | 300.00 | 00062317598491 | ROBERIO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO VIGILANTE DO DEPOSITO D AGUA (TAN-QUE DA CHA), NO SITIO CHA DA TAPIOCA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 09/11/2007 | 150.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE DIVERSOS PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 09/11/2007 | 60.00 | 01706318000155 | NILSA DE SOUZA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 TAMBORES VAZIOS DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO NF 001070 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 09/11/2007 | 612.00 | 00004286129462 | EDVALDO COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039179 | 09/11/2007 | 2600.28 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MND 3985 E MOH 4094, LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO 2007 NF001378 1.398,0 litros de oleo diesel x R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039195 | 09/11/2007 | 2868.12 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA TRT 0001 E BOU 7696, LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO 2007 NF001379 1.542,0 litros de oleo diesel x R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039292 | 09/11/2007 | 427.80 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA TRT 0001 E BOU 7696, LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2007 NF001388 230,0 litros de oleo diesel x R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039306 | 09/11/2007 | 1069.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MN0 3985 E MOH 4084, LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE NOVEMRO 2007 NF001389 575,0 litros de oleo diesel x R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 09/11/2007 | 110.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARGO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 09/11/2007 | 2292.00 | 00004286129462 | EDVALDO COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 09/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 09/11/2007 | 375.00 | 00005278632461 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIA€ÇO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 09/11/2007 | 160.00 | 00066997720404 | SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PRATELEIRAS DESTINADO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 09/11/2007 | 240.00 | 00005946491458 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 09/11/2007 | 320.00 | 00021547838809 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ENTREGA DO LEITE NO PREDIO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 09/11/2007 | 220.00 | 00033801720497 | MARIA DAS GRACAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 09/11/2007 | 220.00 | 00075977583400 | ROSINETE DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 09/11/2007 | 160.00 | 00043839797420 | SEVERINO DINIZ DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA /DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 09/11/2007 | 2500.00 | 00007586241406 | EDEN SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00069180296491 | SEVERINA PINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. OBS: SEVERINA PINTO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 09/11/2007 | 3000.00 | 00006595287463 | ANTONIO CARLOS GOMES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFOR DOCU -MENTA€ÇO ANEXA. OBS: ANTONIO CARLOS GOMES SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 09/11/2007 | 2000.00 | 00006595285410 | JOILMA BEZERRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO A PESSOA COMPROVADAMENTECARENDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA - €ÇO ANEXA. OBS: JAILMA BEZERRA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 09/11/2007 | 220.00 | 00002427210447 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DSE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO PETI C.PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 09/11/2007 | 160.00 | 00007279427430 | NUBIA LAFAETTE DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATEN-DER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. OBS: CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 09/11/2007 | 127.20 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 09/11/2007 | 173.35 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PAIF - CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 28/11/2007 | 127.60 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,08,12 E 19/10/2007, CON-FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 30/11/2007 | 243.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | SMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - MDE, LOTADOS NESTASECRETARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 30/11/2007 | 11281.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | SMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES-PROFESSORES/60% ,LOTADOSNESTA SECRETARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 30/11/2007 | 5872.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | SMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES-AUXILIARES/40% , LOTADOSNESTA SECRETARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 30/11/2007 | 3600.00 | 02043506000103 | EMPG ALEXANDRE DINIZ DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A CONTRA-PARTIDA DO MUNICÖPARA EXECU€ÇO DO PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA,EM PARCERIA COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO-FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039560 | 30/11/2007 | 1950.16 | 00006664524406 | JOSÉ ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA MMZ-1648/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D AGUA, GARGANTA, ASSENTAMEN-TO BAIXA DO ARIPUA A SEDE DESTE MUNICIPIO E ESCOLA DO SITIO FAIXA (ITEM 13 DO ANEXO DO EDITAL TP.N§ 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE1.283 KM AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,52 DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF.TP.N§ 003/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 30/11/2007 | 360.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 120 FOTOGRA-FIAS TIRADAS PARA REGISTRO DO I JOGOS ESCOLARMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 30/11/2007 | 300.00 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE SALGADOS DESTINADO A CONFRATERNIZA€ÇO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 30/11/2007 | 798.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR,SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 30/11/2007 | 72.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO CABELEIREIRA,ATENDENDO AS CRIANCAS CARENTES MATRICULADAS NA CRECHE LEONIZAPAULINO DE OLIVEIRA,DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 30/11/2007 | 1316.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 30/11/2007 | 2484.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 30/11/2007 | 250.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA - CENTRAL MOTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MOTOCICLETA A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 30/11/2007 | 486.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 30/11/2007 | 827.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 30/11/2007 | 2645.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR,SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€ÇO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 30/11/2007 | 359.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR,SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE FINAN€AS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 30/11/2007 | 220.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTA ENTIDADE , REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DEAGOSTO DE 2007,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 30/11/2007 | 220.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA,NOS DIAS 02 E 10/09/2007,DURANTE REALIZA€AO DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 30/11/2007 | 31.90 | 00032452381420 | IRENICE SANTOS BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIACONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 01/12/2007 | 40.17 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS COSNTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 005427DESTINADOS PARA O CURSO DE SORVETE OFERECIDOA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAV�SDO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 03/12/2007 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 03/12/2007 | 100.00 | 00064941701453 | MARIA DO SOCORRO F.MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDE UMA CONSULTA PEDIATRICA NO RECEM NASCIDOMIGUEL SANTOS GUEDES,POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0039641 | 03/12/2007 | 2880.72 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CC0007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 04/12/2007 | 70.00 | 00013212613491 | MARIA DE FATIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAGINECOLOGICA NA PACIENTE KARINA SANTOS DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 04/12/2007 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO JOAQUIM ANTONIO DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 04/12/2007 | 70.00 | 00064525333472 | SUHENIA LIGIA PEREIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO FLAVIA ANA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A C/C 6923-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 04/12/2007 | 2276.13 | 00007431575408 | LINDALVA PRAEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO , CONFORMEDECLARA€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 05/12/2007 | 4186.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 05/12/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO DO PSF IIREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 05/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSCOMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 05/12/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECEPCIONISTA PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 05/12/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSFARMACEUTICO PRESTADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 05/12/2007 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PRESTADOS NO PSF IREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 05/12/2007 | 2395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSCONTRATADOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 05/12/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSCONTRATATOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA DO PSF I,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 05/12/2007 | 2395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSCONTRATADOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 05/12/2007 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 05/12/2007 | 6670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA I - PSF I,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 05/12/2007 | 6670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICA CONTRATADA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA II-PSF II,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 05/12/2007 | 2395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA I-PSF I,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 05/12/2007 | 300.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CREDITO PARA O CELULAR NU-MERO 9126-7343 (CLARO), PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 06/12/2007 | 39.50 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 06/12/2007 | 7430.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO,CONFORME N.F. DE N§s 000006 E 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039934 | 07/12/2007 | 5353.08 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAMNT-5871,KGW-2041,MYL-2375 E MMU-8687 LOTADOSNESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007 N.F.001396 2.878,0 litros de oleo diesel x R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039926 | 07/12/2007 | 1175.52 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA BOU7696,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. N.F.001397 632,0 litros de oleo diesel x R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039918 | 07/12/2007 | 1644.29 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMIONETEDE PLACA MNW-5338 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007 N.F.001399 884,0 litros de oleo diesel x R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 07/12/2007 | 36.00 | 00750233000101 | EWERTON N. VALLE & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICO LABORATORIAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0039896 | 07/12/2007 | 6311.00 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE 004/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039900 | 07/12/2007 | 1171.18 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOHMOH 4084,LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO 2007 NF001398 630,0 litros de oleo diesel x R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 07/12/2007 | 1200.00 | 00015776406838 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 10/12/2007 | 1100.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE 07 VIAGENS,SENDO 06 PARA CAMPINA GRANDE E01 PARA JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 10/12/2007 | 400.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE REFOR€O E RECREA€ÇO DO PETI,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 10/12/2007 | 400.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 10/12/2007 | 1406.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 10/12/2007 | 1808.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REVISAO GERAL COM SUBSTITUI€ÇO DE PE€AS NOS VEICULOS UNO DE PLACA MNT-6090 E PEGEOUT, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME N.F. DE N§S 0608 E 0609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 10/12/2007 | 300.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0040002 | 10/12/2007 | 7352.59 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, AMBULANCIA JZS-9752 E KAO-3368, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 10/12/2007 | 2542.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 10/12/2007 | 1171.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COMSUBSTITUI€ÇO DE PE€AS,CONFORME N.F. DE N§0611 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0039985 | 10/12/2007 | 7605.58 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FOCUS DE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 10/12/2007 | 827.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 10/12/2007 | 8554.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 10/12/2007 | 1042.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM , EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 10/12/2007 | 2902.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR,SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€ÇO,REFERENTE AO MES DE NO VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 10/12/2007 | 359.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR,SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE FINAN€AS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 10/12/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€Aå MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 10/12/2007 | 2021.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL C/SUBSTITUI€ÇO DE PE€AS NOS VEICULOS S-10E KOMBI PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€ÇO,CONFORME N.F. DE N§S 0607 E 0610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 10/12/2007 | 1042.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA FPM 96431 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 10/12/2007 | 11554.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | SMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES-PROFESSORES/60% ,LOTADOSNESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 10/12/2007 | 6102.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | SMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES-AUXILIARES/40% , LOTADOSNESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 10/12/2007 | 243.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDU CA€ÇO(INFANTIL-MDE),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 10/12/2007 | 600.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0040169 | 10/12/2007 | 5276.29 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO D-20 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0040231 | 11/12/2007 | 1600.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME TP. N§ 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0040240 | 11/12/2007 | 2800.00 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOC-3151/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME T N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0040258 | 11/12/2007 | 2100.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME T N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 11/12/2007 | 800.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSTECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 11/12/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0040274 | 11/12/2007 | 3400.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MITSUBICH L-200 ANO/MODELO 2006 DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME TP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 11/12/2007 | 747.96 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CLAUSULA DECONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 11/12/2007 | 600.00 | 08591240000110 | CAPOTARIA NOVO HORIZONTE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE FORRA€ÇO DE 01BANCADA DO FIAT UNO E TROCA DAS GRADES DOS ESCOTOS E MUDAN€A DE CARRITES E DESLIZANTES.(VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 11/12/2007 | 300.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO TECNOL.EM ENG.CLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE MANUTEN€ÇO EM ELETROCARDIOGRAFO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 11/12/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA CONTRATADO DOCENTRO DE SAUDE DE DAMIAO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 11/12/2007 | 20.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NAINSTALA€ÇO DA AMBULANCIA DE PLACA DJZ-9752 DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 11/12/2007 | 160.00 | 00005950234448 | EDIVALDA DA SILVA BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OSGERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 12/12/2007 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A C/C 8150-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 12/12/2007 | 0.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ITR , EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 12/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DA 2¦ FASE DA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 12/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 12/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 12/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 12/12/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DA 2¦ FASE JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO CULTURA EDESPORTO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 12/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 12/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 12/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 12/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR DA 1¦ FASE NA ESCOLAALICE CARNEIRO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 12/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 12/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCADE JOVENS E ADULTOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 12/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 12/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 12/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 12/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 12/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 12/12/2007 | 492.19 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE CONSTANTES EM N.F.DE N§s 007442E 007443 DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DERO DOS SANTOS.(TESOURA,APAGADOR,GIS,CARTOLINA,ETC..) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 12/12/2007 | 680.83 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE CONSTANTES EM N.F.DE N§s 007440E 007441 DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AVELINO CRISPIM BARBOSA. (ALMOFADA,GIS,PAPEL OFICIO,ETC...) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 12/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 12/12/2007 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA EM GESTAO EDUCACIONAL NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DAPENHA (ANEXOS),NA 2¦ FASE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 12/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 12/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0040541 | 13/12/2007 | 3608.94 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF001876 E CC 0007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 13/12/2007 | 155.85 | 02042019000398 | R.M.ATACADISTA E DIST DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAS DIVERSOS (MARGARINA,TRIGO,A€UCAR,OVOS,ETC..)DESTINADOS AO PREPARO DE UM BOLO PARA A CONFRATERNIZA€ÇO DE FINAL DE ANO COM O PESSOAL DOPROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 13/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NAESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO),DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 13/12/2007 | 53015.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 13/12/2007 | 107283.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 E 13§ SALARIODO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 13/12/2007 | 1.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM , EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 13/12/2007 | 1148.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 13/12/2007 | 174.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO FONE DE PREFIXO 3503-1136 DO POSTOTELEFONICO DO SITIO CABOCLO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 13/12/2007 | 156.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO FONE DE PREFIXO 3503-1136 DO POSTOTELEFONICO DO SITIO CABOCLO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 13/12/2007 | 1587.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO FONE DE PREFIXO 3635-1013 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 13/12/2007 | 1712.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 13/12/2007 | 428.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 13/12/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/07ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0040584 | 13/12/2007 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2007, CONFORME TP. N§ 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 13/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 13/12/2007 | 60.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME, NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADRIANA VILMA DA SILVA TRAJANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | EXECU€ÇO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0040631 | 13/12/2007 | 35446.91 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE PRIVADAS HIGIENICAS TIPO 6 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TP 07/2007 E N.F.n§ 000495. 2¦ MEDI€ÇO. | 00302007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 13/12/2007 | 2600.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 14/12/2007 | 4000.00 | 00003357842408 | MARIA DAS MERCES SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARA€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 14/12/2007 | 10.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A C/C13116-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 14/12/2007 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A C/C 8150-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 14/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NASECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 14/12/2007 | 10.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.116-4 FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 14/12/2007 | 7498.89 | 05387886000191 | DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 17/12/2007 | 160.00 | 00079889999404 | AVANILDO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DO CAL€AMENTO DA RUA SAO LUIZ, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 17/12/2007 | 296.00 | 00006770840480 | ANA CLAUDIA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O ESTADO DO RIODE JANEIRO,POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 17/12/2007 | 332.00 | 00032484951892 | MARIA LUCENILDA SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 17/12/2007 | 1152.00 | 00008303255495 | MARTHA GABRIELA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE ECOSTURA-ENXOVAIS DE BEBES,OFERECIDOS A 27 MULHERES GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 17/12/2007 | 100.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGAO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS MEDICO PRESTADOS NA PACIENTE SIMONE FELIPE MOREIRA,CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 18/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 18/12/2007 | 48.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 18/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISJUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 18/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 18/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 18/12/2007 | 4828.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 18/12/2007 | 120.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM O RECOLHIMENTO DA TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 18/12/2007 | 322.00 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 18/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGIA NA PREFEITURA MUNICIPALDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 18/12/2007 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 18/12/2007 | 380.00 | 00005425087454 | MOISES DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA µREA DA ADMINISTRA- CAO, COMO AUXILIAR DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 18/12/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DE PREDIOS DA TELPA E CORREIOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE PARA ESTA FEDERA€ÇO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 18/12/2007 | 88.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DA TELPA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 18/12/2007 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 18/12/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 18/12/2007 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 18/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 18/12/2007 | 580.00 | 08830721000130 | INST.NEUROPSIQUIATRICO DE C.GRANDE S/C | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA COM INTERNA€ÇO DO PACIENTE JOAQUIM ANTONIO DA SILVA,CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 18/12/2007 | 948.75 | 08830721000130 | INST.NEUROPSIQUIATRICO DE C.GRANDE S/C | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR DO PACIENTE JOAQUIM ANTONIO DA SILVACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 18/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS OMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 18/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 18/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 18/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 18/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 18/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 18/12/2007 | 380.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNT-6557/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 07.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 18/12/2007 | 85.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DO PREDIO DO POSTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 18/12/2007 | 300.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CREDITOSDA CLARO COLOCADOS NO APARELHO CELULAR DE N§9126-7343,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 18/12/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO: AVISO RREO, NODIARIO OFICIAL EDI€ÇO 06/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 18/12/2007 | 7009.75 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO,CONFORME N.F. DE N§s 000008 E 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 18/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISNA ESCOLA BRITZ FERREIRA,LOCALIZADA NO SITIOVIRA€ÇO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 18/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NAESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO),DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 18/12/2007 | 3581.40 | 07314357000193 | ANTONIO DIAS DE SA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM TIMES AMADORES LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 18/12/2007 | 380.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 18/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISNA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 18/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 18/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 18/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NAESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 18/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISNA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 18/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 18/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 18/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NAESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 18/12/2007 | 3410.30 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO,CONFORME N.F. DE N§ 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 18/12/2007 | 39.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 18/12/2007 | 160.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 18/12/2007 | 45.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DEENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DAESCOLA A.D. PMA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 19/12/2007 | 6276.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-AUXILIARES,REFERENTE A 25% DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 19/12/2007 | 25108.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-AUXILIARES,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 19/12/2007 | 1159.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 19/12/2007 | 289.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 19/12/2007 | 702.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0041505 | 19/12/2007 | 6028.29 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599,MNQ-0695,MNF-2612 E MMS-8654, LOTADOS NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME TP 0001/2007 E N.FISCAL DE N§ 00059 2.241 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 19/12/2007 | 170.00 | 00043839290449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 19/12/2007 | 2826.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 19/12/2007 | 1509.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 19/12/2007 | 377.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 19/12/2007 | 607.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦ PARCELADEO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0041513 | 19/12/2007 | 2316.09 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME N.FICAL DE N§ 00061 E TP 0001/2007 861 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 19/12/2007 | 2430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 19/12/2007 | 420.00 | 01126410000146 | F.A. FIGUEIREDO AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 JUNTA HOMOCINETICA,DESTINADA AO VEICULO FORD FOCUS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 19/12/2007 | 579.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 19/12/2007 | 180.00 | 00005101464490 | CICERO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 19/12/2007 | 2316.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 19/12/2007 | 120.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES DE BLOCOS DE NOTIFICACAO TIPO "B" DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO E SI- TIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0041491 | 19/12/2007 | 6967.10 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-6557,KFF-9733,MNT-6090,MMY-6193,MNB-4553,JLH-1440, LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME N.FISCAL DE N§ 00060 E TP 0001/07. 2.590 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 19/12/2007 | 1030.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 19/12/2007 | 6861.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 19/12/2007 | 1911.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 19/12/2007 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALA ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 19/12/2007 | 7285.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 19/12/2007 | 1755.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 19/12/2007 | 1199.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 19/12/2007 | 60.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007 REALIZADO DURANTE MEIO DIA DO DIA 24DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 19/12/2007 | 6306.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 19/12/2007 | 4716.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 19/12/2007 | 1178.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 19/12/2007 | 281.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETERIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 2¦PARCELA DO 13§ TERCEIRO SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 19/12/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETERIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 19/12/2007 | 1164.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 19/12/2007 | 291.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 19/12/2007 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 19/12/2007 | 160.00 | 00005971812416 | MARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTOA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL DA FAMILIAPAIF,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 19/12/2007 | 380.00 | 00076073327404 | MARIA DALVA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 19/12/2007 | 200.00 | 00003112249461 | MARIA APARECIDA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA DISTRIBUICAO DO LEITE NO SITIO VIRA- CAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 19/12/2007 | 160.00 | 00005950234448 | EDIVALDA DA SILVA BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OSGERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO 15 DIASDO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 19/12/2007 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 20/12/2007 | 499.95 | 00043887554434 | ANTONIO MACENA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 20/12/2007 | 466.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO DESENVOL-VENDO TEMAS CULTURAIS,ARTISTICOS,ESPORTIVOS EDE LAZER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 20/12/2007 | 152.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E LUVAS EM RASPA CANO CURTO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PARA OSSERVI€OS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 20/12/2007 | 1020.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 20/12/2007 | 620.86 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM , EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 20/12/2007 | 122.00 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DERODOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 20/12/2007 | 620.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA FPM 96431 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0041734 | 20/12/2007 | 9158.40 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CURSO DE FORMA€ÇO INICIAL PARA20 ALFABETIZADORES E 01 COORDENADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/MEC/SECAD/FNDE,COM HORA/AULA,ALIMENTA€ÇO E MATERIAL DIDATICO E INSTRUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 20/12/2007 | 600.00 | 00043887554434 | ANTONIO MACENA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS PARA CONSUMO DURANTE FESTIVIDADES DEENCERRAMENTO DO ANO LETICO DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 21/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA€Aå DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO(ANEXO),NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 21/12/2007 | 11396.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | SMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES/60%,LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 21/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS N/MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 21/12/2007 | 220.00 | 00021819726487 | GERMANO ROSAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOSEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA,NOS DIAS 20E 21/12/2007,DURANTE REALIZA€ÇO DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 21/12/2007 | 675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦,3¦ E 4¦PARCELAS DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 21/12/2007 | 1100.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSMECANICO REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 21/12/2007 | 220.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007 REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 21/12/2007 | 100.00 | 00007245609470 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA DA UNIDADE MOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 21/12/2007 | 220.00 | 00006797351430 | IVANETO ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN ITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 21/12/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 21/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 21/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 21/12/2007 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 21/12/2007 | 880.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇODE SERVI€OS NO VEICULO DE PLACA BOW-3788,LOCOMOVENDO A EQUIPE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AS COMUNIDADES DE VIRA€ÇO,TUBIBA,OLHO DµGUA,CHUPADOUROGANGORRA,CABOCLO,ETC....,DURANTE O PERIODO DE14/11/2007 A 19/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 21/12/2007 | 1200.00 | 00002933894467 | ROSIMARIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0042081 | 21/12/2007 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-6193/PB, PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME TP. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 21/12/2007 | 1000.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (12) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA CBF-2165,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTOMEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DE CUITE E CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 21/12/2007 | 700.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCåES REGIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO TECIDOS, LEN€OL,TOALHA,ETC.. DESTINADOS AO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 21/12/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DAVICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 21/12/2007 | 3828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 21/12/2007 | 9612.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 21/12/2007 | 132.00 | 00007997174443 | WANDERLEY ENEDINO DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DO CAL€AMENTO DA RUA SAO LUIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 21/12/2007 | 400.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DESETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 21/12/2007 | 8000.00 | 00003040121499 | ADEMAR FERREIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AO PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARA€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 21/12/2007 | 1845.00 | 00007238529440 | CLAUDENICE FERREIRA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARA€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 21/12/2007 | 600.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DO PROJETO AGENTE JOVEMREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 21/12/2007 | 490.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 21/12/2007 | 380.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO COORDENADOR DA BRINQUEDOTECADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 21/12/2007 | 466.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 21/12/2007 | 466.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 21/12/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF,CASADA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 21/12/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF-CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 21/12/2007 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE VAGONITE,OFERECIDO A MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AS DIRETRIZES DO PAIF,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 21/12/2007 | 204.40 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000423,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.(ALGODAO,COLA,ESTILETE,ETC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 21/12/2007 | 1900.00 | 00006002371419 | AMAURY OLIVEIRA ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 21/12/2007 | 220.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO PELA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ENTREGA DO LEITEAS CRIANCAS CARENTES DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 24/12/2007 | 425.00 | 00003589339438 | VICTOR DA COSTA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DURANTE 17 DIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIA€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL-CRAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 24/12/2007 | 120.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 40 FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 24/12/2007 | 180.00 | 00043673287400 | FRANCISCO EZEQUIEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 24/12/2007 | 180.00 | 00002542407479 | GASPAR SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 24/12/2007 | 200.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DE MAO DA LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 24/12/2007 | 251.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DEOLEO DO MOTOR,REALIZADOS NOS VEICULOS FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTEOS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 24/12/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIFEREN€A SALARIAL(ASCEN€ÇO FUNCIONAL)DA AUXILIAR DEENFERMAGEM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 24/12/2007 | 282.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA JZS- 9752 (AMBULANCIA),KAO-3368 (ODONTOMOVEL),MNT-6090(FIAT UNO),PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE ENOS VEICULOS LOCADOS DE PLACA KFF-9733 (FIAT UNO),DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 24/12/2007 | 300.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS AMBU- LANCIA DE PLACA JZS-9752, UNIDADE ODONTOMOVELDE PLACA MNB-8014 E FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090, LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 24/12/2007 | 920.00 | 00007431574436 | ROGERIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 24/12/2007 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 24/12/2007 | 220.00 | 00079890040468 | JOSIAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE 04 VIAGENS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOLDESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DE TORNEIOSREGIONAIS,REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 24/12/2007 | 1090.00 | 00062317644434 | JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE 9 VIAGENS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOLDESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DE TORNEIOSREGIONAIS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 24/12/2007 | 300.00 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE SALGADOS E BOLO DESTINADOS A CONFRATERNIZAEM COMEMORA€ÇO AO DIA DA CRIAN€A COM OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA11/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 24/12/2007 | 300.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOSVEICULOS BESTA DE PLACA MMT-5871 E KOMBIS DE PLACA MNF-2612 E MMS-8654 PERTENCENTES A ESTAENTIDADE LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 26/12/2007 | 162.40 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 26/12/2007 | 162.10 | 00079881858453 | SEVERINA ALVES COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 26/12/2007 | 134.00 | 00037581520463 | LUIZ DAMIAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 26/12/2007 | 1915.00 | 02326830000139 | ESCRIT.& COMP.-RUTH FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 (DOIS) ARMARIOS EM ACO,02 ESTANTES EM A€O,03 MESAS C/PE DE A€O,03 CADEIRAS P/ESCRITORIO,02 ARMARIOS DE A€O E 01 LIXEIRA DE CHÇO,DESTINADOS PARA UTILIZA€ÇO DO CAD/UNICO-CADASTRO E ATUALIZA€ÇO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMAFOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 27/12/2007 | 620.10 | 00069100993468 | FRANCISCA MARTA FERNANDES MENDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 27/12/2007 | 1500.00 | 00073946443400 | LUZINETE SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARA€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 27/12/2007 | 100.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGAO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE JOSENILDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 27/12/2007 | 300.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CREDITO PARA O CELULAR NU-MERO 9126-7343 (CLARO), PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 27/12/2007 | 700.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE AMPLIA€ÇO DA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,PARA AADPTA€ÇO DE UMA SALA DE AULA PARA DEFICIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00332007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 27/12/2007 | 181.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA - CENTRAL MOTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0042528 | 28/12/2007 | 1050.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMN-1174/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO PARA ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR (ITEM 4 DO ANEXO DO EDITAL DA TP.N§ 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 700 KM AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,50, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO E LICITA €AO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0042536 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-7460/PB, PARA OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME TP.N§02/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0042706 | 28/12/2007 | 1950.16 | 00006664524406 | JOSÉ ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMZ-1648/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D AGUA,GARGANTA E ASSENTAMENTO BAIXA DO ARIPUA A SEDE DO MUNICI- PIO E ESCOLA DO SITIO FAIXA, NUM PERCURSO TO-TAL DE 1283 KM.AO P.UNITARIO DE R$ 1,52,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0042714 | 28/12/2007 | 2646.90 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E FAIXA A SEDE DESTE MUNICIPIO (ITEM 6 DO ANEXO DO EDITAL TP 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 1.730 KM.AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,53 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE /2007 CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP.N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0042722 | 28/12/2007 | 1907.20 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS FAZENDA BELO HORIZONTE, SITIO CHA DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, (ITEM 3 DO ANEXO DO EDITAL TP 003/2007), NUM PERCURSO TOTALDE 640 KM. AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,98,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO ELICITACAO TP 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0042731 | 28/12/2007 | 1611.50 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSEN-TAMENTO SANTA VERONICA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME TP 000003/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 28/12/2007 | 7500.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE - COPY GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DO 5.000 CADERNOS TRIMBRADOS COM 100 FOLHAS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 28/12/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICADA CONTRATADA DA 2¦ FASE,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 28/12/2007 | 4827.10 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO,CONFORME N.F. DE N§ 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 28/12/2007 | 2992.30 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO,CONFORME N.F. DE N§ 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 28/12/2007 | 350.72 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA FPM 96431 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 28/12/2007 | 1824.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYQ-7155, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS EXU E DAMIAO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO (ITEM 10 DO ANEXO DO EDIAL 003/2007), NUMPERCURSO TOTAL DE 1.200 KM AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,52, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0042986 | 28/12/2007 | 1649.43 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM D-10DE PLACA MMO-2795/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA, SITIO JARDIM E SITIO CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITA€AO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0042994 | 28/12/2007 | 1810.50 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918,TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO,MATAS DE DAMIAOA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP00032007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 28/12/2007 | 319.00 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM DESTINO A JOAO PESSOA,NOS DIAS 16/08; 1024 E 29/10 E 09/11/2007,PARA TRATAR DE REUNIOES E ENCONTROS DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0043010 | 28/12/2007 | 2150.90 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO F-4000 DE PLACA BSC-2188/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MATEUS, TUBIBA, CABACEIRO E EXU A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0043028 | 28/12/2007 | 2649.20 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELTIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONE-TA D-20 DE PLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA A SEDO MUNICIPIO, (ITEM II ANEXO DA TP.03/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 1.790 KM.AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,48 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007CONFORME CONTRATO E LICITA€ÇO TP. N§0003/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0043036 | 28/12/2007 | 1725.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4.000 DE PLACA MYL-3244,TRANSPORTANDO ESTUDANTES,DOS SITIOS VIRACAO E MULUNGU PARA A ESCO-LA AVELINO CRISPIM BARBOSA NO SITIO CABANO, EPARA A SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERCURSO TOTAL DE 1150 KM.AO PRE€O UNITARIO DE R$ 1,50,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRALICITACAO TP.N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0043044 | 28/12/2007 | 1710.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4.000, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LOGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NUM PERCURSO TOTAL DE 1.140 KM. AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,50, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP.N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0043052 | 28/12/2007 | 2449.60 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA HPC-9483/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DOS LAGOAS E SITIO DAMIAO DOS TIANOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0043079 | 28/12/2007 | 2480.85 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOE-2273/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E GURITA A SEDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 28/12/2007 | 191.40 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) / DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 05,06,20,21,28 E 29 DE 11/2007, EM VIAGENS A SERVICO DESTA / EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0043117 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DOVEICULO DE PLACA MYL-2375/PB (BESTA) ,DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE ABRIL/07CONFORME TP. N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0043125 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00030447707850 | CÉLIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MMP-1522/PB, PARA OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAISDA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2007, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 002/2006 DA TP. N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0043133 | 28/12/2007 | 2400.00 | 00030447707850 | CÉLIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MMP-1522/PB, PARA OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAISDA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATON§ 002/2006 DA TP. N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0043176 | 28/12/2007 | 1161.30 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMX-1342 C-10,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSSITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A SEDEDESTE MUNICIPIO, NUM PERCURSO TOTAL DE 735 KMAO PRE€O UNITARIO DE R$ 1,58 DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2007 , CONFORME CONTRATO E LICITA€AO DA TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 28/12/2007 | 159.50 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 13,14,21,22 E 27/11/07 CONFORMEREQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 28/12/2007 | 635.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA KIN-0613,TRANSPORTANDO AS PROFESSORAS SRA.MARIA DO SOCORROCOSTA DE MACEDO,JOSINEIDE SILVA PONTES E VALERIA RIBEIRO MENDES,PARA TRATAREM DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA ENTIDADE NAS CIDADE DE ARARUNA,JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 28/12/2007 | 800.00 | 00000072942479 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLQ-2890/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAIXA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0043249 | 28/12/2007 | 1725.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYE-7887, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS ALTO INHAIM, SAO LOURENCO, ASSENTAMENTO SAO MATEUS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO E /LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0043273 | 28/12/2007 | 2250.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO GTR 9532-PB DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSVIRA€ÇO E FAIXA PARA A ESCOLA ALEXANDRE DINIZDA PENHA NA SEDE DO MUNICIPIO , DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO N§ 047/2007 DA LICITA€ÇO TP 0005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0043311 | 28/12/2007 | 1050.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME /CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 28/12/2007 | 200.00 | 00007162257437 | FABIANO ROCHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE SOM PRESTADOS DURANTE ABERTURA DA SEMANADOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,REALIZADONO DIA 15/10/2007 E ENCERRAMENTO NO DIA 19/102007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 28/12/2007 | 100.00 | 00007162257437 | FABIANO ROCHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE SOM PRESTADOS DURANTE OS ENSAIOS COM O CORAL FORMADO COM JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 28/12/2007 | 71492.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 28/12/2007 | 191.40 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 08,09,22,23,26 E 27 DE NOVEMBRO /2007, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 28/12/2007 | 159.50 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) /DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO NOS DIAS 06,07,13,14,E 23/11/07,EM VIAGENS A SERVI€O DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 28/12/2007 | 223.30 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIA- GENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 01,05,12,16,19,22 E 26/11/07,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 28/12/2007 | 70.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE 01 VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PICUI-PBTRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA D/MUNICIPIO,SR. LUIS SILVA ARAUJO,PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 28/12/2007 | 375.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENSNO VEICULO DE PLACA KIN-0613 , TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO , PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 28/12/2007 | 70.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEMNO VEICULO DE PLACA KIN-0613 , TRANSPORTANDOA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0042421 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME TP. N§ 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 28/12/2007 | 180.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE CARENTE JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0042447 | 28/12/2007 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME TP. N§ 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 28/12/2007 | 3455.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000203 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 28/12/2007 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 28/12/2007 | 6670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA I - PSF I,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 28/12/2007 | 2246.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSCONTRATADOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 28/12/2007 | 2395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSCONTRATADOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSCOMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 28/12/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO DO PSF IIREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 28/12/2007 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PRESTADOS NO PSF IREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 28/12/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECEPCIONISTA PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 28/12/2007 | 2395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA I-PSF I,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 28/12/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSCONTRATATOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA DO PSF I,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 28/12/2007 | 191.40 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO N/SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 07,08,12,23,26 E 30/11/2007 CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 28/12/2007 | 191.40 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) / DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 13,14,20,27,28 E 30/11/07 CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 28/12/2007 | 223.30 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06,09,12,16,19,23 E 26/11/ 2007 CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 28/12/2007 | 100.00 | 00051472490444 | JOSE VALENTIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFOCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 28/12/2007 | 127.60 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06,07,16 E 19/11/2007 , A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTODIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 28/12/2007 | 255.20 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 (QUATRO)DIARIAS P/ O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 0509,16 E 23 DE NOVEMBRO DE 2007 PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 28/12/2007 | 191.40 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, DURANTE VIAGENS PARA CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 08,09,13,20,21 E 29/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 28/12/2007 | 500.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO DO TAMBOR DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF-I,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 28/12/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSFARMACEUTICO PRESTADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 28/12/2007 | 250.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEPROGRAMA€ÇO NA MESA OPERADORA E PABX,COM REVISÇO NOS RAMAIS,DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 28/12/2007 | 1309.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 28/12/2007 | 319.00 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO)DIARIAS COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS ESCRITORIODE CONTABILIDADE E ADVOCACIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 07,08,19,20 E 30/11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 28/12/2007 | 3.92 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 28/12/2007 | 0.97 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ICMS/EXPORT.EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 28/12/2007 | 1600.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE - COPY GRAF | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE BLOCOS DE COPIA DE CHEQUES EM 3 VIAS CARBONADO,DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 28/12/2007 | 1700.00 | 00049868721415 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO COM SOM DESTINA-DO A DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 28/12/2007 | 191.40 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06(SETIS)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA EN-TIDADE NOS DIAS 01,07,12,13,14, E 16/11/07 CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 28/12/2007 | 350.71 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 28/12/2007 | 300.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO-0827TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINAN€AS DESTEMUNICIPIO SR ANTONIEL GOMES DOS SANTOS NOS DIAS 06 E 23/11/2007,PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 28/12/2007 | 255.20 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 04 DIARIASNOS DIAS 04,05,16 E 17/10/2007,PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0043290 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 03/2006 DA TP 0003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 28/12/2007 | 280.00 | 00013173389875 | JOSAFA SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NO VEICULO GOL MI-MYA 3278/PB,TRANS PORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE COM DES TINO A BARRA DE SANTA ROSA-PB,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 28/12/2007 | 127.60 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO / NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 01,20,21 E 27/11/07,CONFOR-ME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 28/12/2007 | 191.40 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,09,19,29, E 30/11/07 CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 28/12/2007 | 319.00 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOSDIAS 05,06,22,23 E 28/11/2007, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 28/12/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA CONTRATUAIS DE ELABORA€ÇO DO PROJETO DELEI DE DIRETRIZES OR€AMENTARIAS PARA O EXERCICIO FUTURO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 28/12/2007 | 100.00 | 00007162257437 | FABIANO ROCHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE SOM PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE OLAN€AMENTO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIAN€A-SELO UNICEF,MUNICIPIO APROVADO 2007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 28/12/2007 | 255.20 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASNOS DIAS 01,14,20 E 30/11/2007 PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL GIDU JP, ESCRITORIODE CONTABILIDADE E FUNASA,NA CIDADE DE JOAOPESSOA CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 28/12/2007 | 500.00 | 06264940000174 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS-DEP.MAT.CONST. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIJOLOSCIMENTO,ARAMES E GRAMPOS,DESTINADOS PARA CERCAR OS PO€OS ARTESIANOS EM MATAS DO DAMIAO,N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0043346 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00028284755491 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MND-3985/PB, PA-RA TRANSPORTES GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 001/2006 DA TP.03/2006, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0043435 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MOH-4094/PB, PARA SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFOEME TP. N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 28/12/2007 | 2500.00 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 TENISDESTINADOS PARA AS CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 28/12/2007 | 2855.00 | 01062480000188 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES DE OCULOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 28/12/2007 | 244.20 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA CONSUMO COM O PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 28/12/2007 | 244.20 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 28/12/2007 | 300.00 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NABOLO E SALAGADO CASEIROS,DESTINADOS PARA CONSUMO DURANTE CONFRATERNIZA€ÇO NATALINA COM ASCRIAN€AS DO PETI,NO DIA 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 28/12/2007 | 466.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO DESENVOL-VENDO TEMAS CULTURAIS,ARTISTICOS,ESPORTIVOS EDE LAZER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 28/12/2007 | 466.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 28/12/2007 | 466.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 28/12/2007 | 170.00 | 00006364312403 | SILVANO LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA DEMARCA€ÇO COM PINTURA EM CAMISETAS PARA O GRUPO DE CAPOEIRA DAS CRIAN€AS BENEFICIARIAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 28/12/2007 | 400.95 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PROGRAMA AGENTE JOVEM,CONFORME N.F. DE N§020328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 28/12/2007 | 600.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DO PROJETO AGENTE JOVEMREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 28/12/2007 | 1008.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTORA NA CAPACITA€ÇO DE 01 NUCLEO BASICODE AGENTES JOVEM (2¦ ETAPA) , DESTE MUNICIPIODESENVOLVENDO OS TEMAS:CONVIVENCIA SOCIAL,HARMONIA FAMILIAR,LIDERAN€A E ETICA NO TRABALHOCOMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 28/12/2007 | 490.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DO AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 28/12/2007 | 115.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF-CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 28/12/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF,CASADA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO COORDENADOR DA BRINQUEDOTECAMUNICIPAL,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMADE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 28/12/2007 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE VAGONITE,OFERECIDO A MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AS DIRETRIZES DO PAIF,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 28/12/2007 | 1152.00 | 00008303255495 | MARTHA GABRIELA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE ECOSTURA-ENXOVAIS DE BEBES,OFERECIDOS A 27 MULHERES GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 28/12/2007 | 247.95 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000400,DESTINADOS PARA CONSUMO DURANTE FESTIVIDADES DE COMEMORA€AO AO DIA DAS CRIAN€AS,ATRAVES DO PROGRAMAPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 28/12/2007 | 2688.00 | 00004051428460 | JOSE FRANCISCO DA COSTA BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE GESSEIROOFERECIDO A 8 HOMENS BENEFICIARIOS DO PROGRAFOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL,DURANTE OS MESESDE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 28/12/2007 | 764.62 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REALIZACOES DECADASTROS A ATUALIZA€åES DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 28/12/2007 | 720.00 | 00006868860463 | LUIS ALIPIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€ÇO DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL ( SITIOJARDIM,SITIO GANGORRA,SITIO MATEUS E SITIO OLHO D AGUA)PARA A FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NASEDE DO MUNICIPIO,NOS DIAS 02,09,16,23 E 3009/2007 E 07,14,21 E 28/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 31/12/2007 | 1830.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 MICROCOMPUTADOR C/GABINETE,ESTABILIZADOR,IMPRESSORA, HD80,MEMORIA 512,GRAVADOR DVD,ETC..., DESTINADOPARA OS SERVI€OS DE UTILIZA€ÇO DO CAD-UNICOCADASTRO E ATUALIZA€ÇO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 31/12/2007 | 0.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2007.(REFOR€O DOEMPENHO DE N§ 04145,EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 31/12/2007 | 1542.80 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICOES DAS EQUI-PES DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 31/12/2007 | 1100.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS KOMBIS DE PLACAMNF-2612 E MMS-8654 PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E CAMINHA DE PLACA MMU-8687 LOCADO A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 4352
Última atualização: 11/06/2024