| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 100.00 | 00000792108485 | JOSE DA SILVA BATISTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico prestado em divulgacao de eventos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 5049.74 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros produtos para o veiculo palio e aguas Minerais para os departamentos desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 00413/00414/00416 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 640.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POagto de serv.prestado transportando os professores de Mamanguape para Estacada, no total de 16 viagens no mes de Dezembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 4920.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos onibus escolares (Torino e KVE 1096) cf notas fiscais de no 00408/00409 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 800.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na responsabilidade da farmacia basica ref.ao mes de dezembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 800.00 | 00005894871409 | LUANA LYRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como fisioterapeuta, ref.ao mes de dezembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como cardiologista ref.ao mes de dezembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 473.66 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo moto cargo 125 e moto YBR desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 00411/00412 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 700.00 | 00005315878430 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Servico Prestado como Monitor na casa da Familia ref.aos meses de novembro e dezembro/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 350.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em apoio ao G. Melhor Idade ref.ao mes de dezembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 400.00 | 00004125982481 | JOAO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como instrutor de capoeira ref.ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 600.00 | 00025491608866 | ULISSIS FREIRE AYRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como instrutor de danca no Programa de Assistencia Integral da Familia, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 350.00 | 00007233291411 | JOSEFA CAROLINA FARIAS BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Instrutora da oficina de terapia Ocupacional do grupo da melhor Idade deste municipio ref.ao mes de dezembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 2236.60 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros produtos destinados ao Trator valmet e motor da pipa d agua, cf notas fiscais de no 00415/419 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Consad desc.em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2007 | 3000.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo L200 de placa MYE 5793 destinado ao uso exclusivo do Gabinete do Prefeito ref.ao mes de dezembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2007 | 2000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assessoria juridica desta Prefeitura, ref.ao mes de dezembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2007 | 700.00 | 00005815541400 | JAIME FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em assessoria juridica neste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2007 | 374.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na manutencao de programas da folha de Pagamento ref.ao mes de dezembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2007 | 700.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos musicais na Festa de concluintes da escola Manoel Lourenco neste Municipio dia 29/12/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2007 | 500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2007 | 400.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA/ VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico no onibus desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 000602 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2007 | 13152.53 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS-EMPRESA da Sec.de educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2007 | 8768.35 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de iNSS-EMPRESA da sec.de educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2007 | 6642.69 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de iNSS-EMPRESA da Sec.de Administracao e Financas e as demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2007 | 4649.89 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2007 | 8088.33 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de parcela retencao do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2007 | 49.92 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2007 | 6005.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos prestadores da Saude ref.ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2007 | 1000.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico prestado em Topografias nos distritos deste Municipio cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2007 | 867.79 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas telefonicas das reparticoes municipais, ref.ao mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2007 | 1540.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um caminhao na coleta de lixo deste Municipio, ref.ao mes de dezembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2007 | 21926.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Administracao, ref.ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2007 | 750.00 | 00001262186412 | JAIME BARBOSA FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos mecanico do onibus desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 001116 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2007 | 9071.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 40% ref.ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2007 | 12196.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de prestadores da educacao 60% ref.ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2007 | 944.00 | 00047250526472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes, para a confraternizacao dos professores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2007 | 200.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de uma sala de aula, no distrito de Estacada, ref.ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2007 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de uma biblioteca ref.ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2007 | 200.00 | 00089524373491 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel a disposicao da sec.de educacao ref.ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2007 | 50.00 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de mercadorias para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2007 | 66.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de multas cf demonstrativos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2007 | 100.00 | 00087425670410 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal ref.ao mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2007 | 100.00 | 00002042311405 | VALDINETE MARIA DA SILVA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal ref.ao mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2007 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado oa funcionamento de um Posto dos correios e telegrafos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2007 | 500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado n aconservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2007 | 20.76 | 08947699000103 | EMBRATEL/EMPRESA B.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2007 | 1350.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para os automoveis da marca UNO desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 57257 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2007 | 140.00 | 00002898630403 | ANTONIO CARLOS G.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias para Joao Pessoa, transportando pacientes para hospitais cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2007 | 341.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de doacao para pacientes deste municipio, cf nota fiscal de no 002906 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2007 | 150.00 | 00027460886491 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto dos servicos prestado de manutencao do SISTEMA DE INFORMATICA cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2007 | 1320.00 | 00028812433472 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de almocos para a confraternizacao da sec.de saude, cf nota fiscal de no 00952 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2007 | 140.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando a coordenadora de Vigilancia sanitaria cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2007 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamneto do posto medico em Curral de Cima ref.ao mes de dezembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2007 | 200.00 | 00085491039420 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto medico em Olho D agua, ref.ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2007 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao do posto medico no Sitio Campinas, ref.ao mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2007 | 90.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transp.o sec.de financas para Curral de Cima, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2007 | 31.85 | 34028316373481 | ECT-EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagtos de taxas dos correios de telegrafos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2007 | 100.00 | 00079017177420 | MONICA DA SILVA VIEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de uma torta para a confraternizacao dos idosos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2007 | 170.00 | 00010991832434 | SEVERINO SOARES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches para a confraternizacao dos Idosos, dia 05/01/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2007 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da casa da Familia ref.ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2007 | 300.00 | 00002912480477 | JOSE CARVALHO DO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o rio de Janeiro,por trara-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2007 | 300.00 | 00003524332480 | GISELIA BENICIO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para passagem para o Rio de Janeirocf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2007 | 280.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa-reunioes no SETRAS,REDEX, PETI, e conselho tutelar em jacarau cf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2007 | 600.00 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para a Sec.de Acao Social, discriminadas em propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2007 | 360.00 | 00005783706469 | LINDENBERG DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos, cf autorizacoes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2007 | 2000.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um veiculo cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2007 | 650.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na area financeira e administrativa cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2007 | 530.00 | 00012015403728 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de ajuda de custo para as despesas com as equipes de futebol no campeonato regional de sertaozinho cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2007 | 87.50 | 00080622232487 | MARIA JOSE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Alagoa Grande- participar da capacitacao do Proletramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2007 | 2676.50 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de limpeza para as Escolas Municiapis, cf nota fiscal de no 001029 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2007 | 2152.30 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de combustiveis e outros destinados ao veiculo micro-onibus escolar cf nota fiscal de no 419 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2007 | 158.40 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao gerador da escola Manoel lourenco, cf nota fiscal de no 420 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc.em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2007 | 4730.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos da sec.de saude (ambulancias) cf notas fiscais de no 417/418 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2007 | 4406.30 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis destinados aos veiculos L-200 e uno cf notas fiscais de no 423/421 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2007 | 9641.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Gabiente do Prefeito ref.ao mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2007 | 1183.40 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo c-20 cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2007 | 2448.60 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como contador desta Prefeitura, ref.ao mes de dezembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2007 | 372.82 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP (DARF) dos funcionarios desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2007 | 2064.60 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo trator cf nota fiscal de no 422 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2007 | 150.00 | 00035721723491 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de camas, destinadas a sec.de acao social cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2007 | 150.00 | 00002400796718 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Pedreiro, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2007 | 630.50 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM/ ANTONIO DIOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de antenas parabolicas para os Postos de saude deste Municipio, cf nota fiscal de no 000174 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2007 | 350.00 | 00002762983495 | LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos, cf recibo e autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2007 | 9737.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Administracao ref.ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2007 | 298.00 | 01789805000129 | EPITACIO DANTAS DA SILVA CORDEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tintura do onibus desta Prefitura, cf nota fiscal de no 0091 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2007 | 380.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no onibus desta Prefeitura, cf nota fiscal de no em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2007 | 430.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transporte de equipes de futebol, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2007 | 53043.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de educacao 60% ref.ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2007 | 25517.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de educacao 40% ref.ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2007 | 480.00 | 03570071000118 | POUSADA MARINAS/ FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de hospedagem da delegada de policia deste municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2007 | 1746.10 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais medicos para os postos odontologicos do Municipio, cf nota fiscal de no 016741 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2007 | 9894.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Saude do mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2007 | 4858.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos agentes comunitarios de saude ref.ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2007 | 1490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao do SUS ref.ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2007 | 1466.99 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos agentes da vig.ambiental ref.ao mes de janeiro/07 (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2007 | 18057.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF ref.ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2007 | 900.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA- LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de banheiros para a festa de Sao sebastiao em Estcada, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2007 | 500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.na conservacao de estradas cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2007 | 20994.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas dos comissionados e comissionados efetivos ref.ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2007 | 3064.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de acao social ref.ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2007 | 2125.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de financas ref.ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2007 | 652.98 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2007 | 28.62 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pasep desc.em c/c do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2007 | 600.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de apresentacao artisticas na Festa de Sao sebastiao, no dia 19/01/07.Cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2007 | 500.00 | 00029960894487 | EDVALDO FERNNADES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos mecanicos nos transportes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2007 | 391.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para o pavilhao da festa de Estacada, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2007 | 1150.00 | 00000981489400 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2007 | 325.00 | 00072722533472 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de lava-jato nos transportes deste Prefeitura, cf nota fiscal de no 1119 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2007 | 30.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma certidao para a ssessoria juridica da prefeitura cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2007 | 500.00 | 00002388969433 | MARIA SUELI DE ARAUJO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de decoracao na festa dos concluintes da escola Municipal Manoel Lourenco, cf nota fiscal de no 001117 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2007 | 1936.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transportes de etudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2007 | 3874.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de transporte de estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2007 | 400.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de decoracao na Festa de Sao sebastiao em Estacada, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assessoria junto a essa Prefeitura, desc.em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2007 | 2000.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a sec.de infra-estrutur, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2007 | 2167.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo KOMBI, cf nota fiscal de no 57742 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2007 | 600.00 | 08814113000213 | J.L. BRAGA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material para o forro dos bancos do onibus desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 2124 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2007 | 2310.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os professores ref.ao mes de janeiro/07. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2007 | 1110.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de seguranca na festa de Sao Sebastiao em Estacada cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2007 | 550.00 | 03570071000118 | POUSADA MARINAS/ FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de hospedagem da banda Musical para a Festa de Sao sebastiao cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2007 | 1309.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de pecas para a ambulancia saveiro desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 001377 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2007 | 912.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para aequipe do PSF do municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2007 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da complementacao da folha do PSF ref.ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2007 | 1800.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os medicos do PSF cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2007 | 1800.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de serv.prestado transportando a equipe do PSF cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2007 | 887.03 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2007 | 1150.48 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de celular desta Prefitura cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2007 | 500.00 | 00076070581415 | JOSE JAILTON COSTA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de pedreiro a disposicao desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2007 | 298.00 | 01761016000260 | CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de chamadas comercial da festa de Sao sebastiao em Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2007 | 400.00 | 00063260190449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de assessoria junto a sec.de financas ref.ao mes de dezembro/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de manutencao de sistema de informatica de contabilidade cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2007 | 900.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas s/servicos do B.do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2007 | 419.86 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pASEP desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2007 | 300.00 | 00059384549720 | MARIA ZILDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compar de uma passagem para o Rio de Janeiro, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2007 | 85.13 | 09154915000126 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com notificacao do veiculo Fiat/Uno Mille Fire, em Joao Pessoa, conf. notificacao de penalidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/02/2007 | 3000.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo destinado ao uso exclusivo do Gabinete do Prefeito ref.ao mes de janeiro/2007 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2007 | 2950.19 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros destinados ao veiculo fiat palio cf nota fiscal de no 430 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/02/2007 | 4140.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2007 | 7735.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2007 | 3384.51 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros destinados aos veiculos, Kombi, e motor YBR e moto CG 125 cf notas fiscais de no 000428,427 e 432 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2007 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestados na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2007 | 1540.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um caminhao a disposicao da coleta de lixo, ref.ao mes de janeiro/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/02/2007 | 800.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na responsabilidade da farmacia basica ref.ao mes de janeiro/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/02/2007 | 320.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sec.de saude, discriminadas em propostas e concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/02/2007 | 308.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia das reparticoes desta Prefeitura cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/02/2007 | 800.00 | 00005894871409 | LUANA LYRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como fisioterapeuta neste municipio ref.ao mes de janeiro/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/02/2007 | 158.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material odondologico para o posto de saude deste municipio, cf nota fiscal de no 016828 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2007 | 2467.15 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais hospitalares para os postos medicos deste Municipio, cf nota fiscal de no 545 e 560 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2007 | 1604.15 | 00005007778451 | JANICLEIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para a Unidade mista de saude cf nota fiscal de no 00053 e 00054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2007 | 150.00 | 00027460886491 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na manutencao do Sistema de Informatica/PAB, na sec.de saude ref.ao mes de janeiro/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2007 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como cardiologista neste municipio ref.ao mes de janeiro/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2007 | 2500.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo kombi de placa JGM 9914/pb, para ficar a disposicao da sec.Municipal de saude cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao do SUS ref.ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/02/2007 | 374.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manuetencao do programa SISFOLHA ref.ao mes de janeiro/07. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2007 | 2350.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de honorario advocaticio ref.ao mes de janeiro/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2007 | 105.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa pegar e levar documentos, cf proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2007 | 650.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos tecnicos na area financeira e administrativa ref.ao mes de janeiro/07. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2007 | 700.00 | 00005815541400 | JAIME FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em assessoria juridica ref.ao mes de janeiro/2007 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2007 | 2448.60 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como contador ref.ao mes de janeiro/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2007 | 1500.00 | 00001846466423 | ANA CLAUDIA DA SILVA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo a disposicao da justica Eleitora ref.ao mes de agosto/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2007 | 4390.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis destinados aos veiculos (Onibus escolares) cf nota fiscal de no 425,426 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/02/2007 | 2318.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/02/2007 | 1936.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2007 | 1823.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energias da sec.de educacao cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2007 | 1936.00 | 00045695407400 | VANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2007 | 400.00 | 00004125982481 | JOAO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como instrutor de capoeira ref.ao mes de janeiro/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como psicologa, ref.ao mes de janeiro/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2007 | 1125.00 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assistente social cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2007 | 600.00 | 00025491608866 | ULISSIS FREIRE AYRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Instrutor de danca, ref.ao mes de janeiro/2007 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assistencia social, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como pisicoloca da casa da Familia ref.ao mes de janeiro/07. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2007 | 400.00 | 00063260190449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagtro de serv.prestado de assessoria junto a sec.de financas ref.ao mes de janeiro/2007 cf rceibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2007 | 3125.30 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros destinados aos veiculos, trator valmet e motor da pipa d agua, cf notas fiscais de no 429 e 431 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/02/2007 | 400.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos mecanicos no trator desta Prefeitura, cf nota de servico de no 00092 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/02/2007 | 200.00 | 24514408000140 | CAP/CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de inscricoes de funcionarios para a palestra sobre contabilidade cf recibo e comprovante de deposito em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/02/2007 | 100.00 | 00000792108485 | JOSE DA SILVA BATISTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em divulgacao dos eventos deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/02/2007 | 220.00 | 00014415534449 | DJALMA ROSAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de pintura no imovel, onde funciona a biblioteca Municipal, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/02/2007 | 476.71 | 00025055534400 | SEVERINA MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest.como professora por o nome nao constar na folha ref.ao mes de janeiro/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/02/2007 | 406.00 | 00072365838120 | FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de podagem nas arvores de Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/02/2007 | 1800.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de tendas para a Festa de Sao Sebastiao no distrito de Estacada, cf nota fiscal de no 001122 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/02/2007 | 350.00 | 00007233291411 | JOSEFA CAROLINA FARIAS BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como instrutora da oficina ocupacional do grupo da melhor idade, ref.ao mes de janeiro/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/02/2007 | 350.00 | 00005315878430 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como monitor na Casa da familia, ref.ao mes de janeiro/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/02/2007 | 900.00 | 05044813000105 | RESTAURANTE SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes para a confraternizacao dos Idosos deste Municipio, cf nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/02/2007 | 1562.15 | 12935052000139 | LOJAS VERONA-J.S.TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tecidos para a festa de Carnaval dos Idosos, cf nota fiscal de no 439 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/02/2007 | 91.73 | 05483327000185 | BIJOUX SUPER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias para a casa da Familia, cf nota fiscal de no 000109 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/02/2007 | 753.25 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para as festividades carnavalesca dos idosos deste Municipio, cf notas fiscais de no 2529/2530 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/02/2007 | 574.80 | 00539559000194 | NOVITEX-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para as festividades carnavalesca dos idosos cf nota fiscal de no 8762 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/02/2007 | 80.00 | 00001846880432 | AECIO FLAVIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa- Reuniao no CRC sobre o FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/02/2007 | 40.00 | 02199920000106 | LIMA INSUMOS & IMPLENM.AGRICOLA/MARCUS ELIOMAR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material para sec.de Infra-estrutura, cf nota fiscal de no 157 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/02/2007 | 120.00 | 00002599714486 | ELIENE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa e Rio tinto, reuniao no CRC sobre FUNDEB e INSS entergar documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/02/2007 | 474.00 | 00006248421420 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os segurancas da festa de Sao sebastiao cf nota fiscal de no 001124 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/02/2007 | 1308.45 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de produtos para as cantinas dos deptos Municipais, cf nota fiscal de no 001070 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/02/2007 | 899.00 | 00047250526472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os participantes das bandas Musicais da Festa de Sao sebastiao em Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/02/2007 | 18398.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Prestadores da Administracao ref.ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/02/2007 | 8415.65 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de administracao, financas e demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/02/2007 | 1050.00 | 00055471811453 | ELINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto das carteiras das escolas Municipais, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/02/2007 | 8775.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Educacao 40% ref.ao mes de Janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/02/2007 | 2230.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 60% ref.ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/02/2007 | 11108.66 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS EMPRESA dos funcionarios da sec.de educacao 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/02/2007 | 16662.99 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/02/2007 | 39.00 | 03563131000175 | RECANTO DAS TINTAS/MARIA DE FATIMA VIEIRA DE LUNA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material de pintura para o onibus Escolar cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/02/2007 | 21615.00 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pAGTO DA 1a MEDICAO de locacao de equipamentos para recuperacao das estradas vicinais do municipio, cf nota fiscal de no 289 em anexo. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/02/2007 | 500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/02/2007 | 720.00 | 00000951414488 | FABIANO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, acompanhando o sr.Prefeito, cf propostas e concessoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/02/2007 | 1200.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr.Prefeito, discriminadas em propostas e concessoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/02/2007 | 6065.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec.de Saude, ref.ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/02/2007 | 5890.95 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/02/2007 | 448.16 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF (PASEP) dos funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref.ao Pasep descontado na c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/02/2007 | 9836.01 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de parcela de retencao de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2007 | 65.52 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material para secretaria de Infra-Estrutura, cf nota fiscal de no 006598 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2007 | 552.00 | 05686940000108 | MERCADINHO MARQUES/EDINALDO MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras para suprir refeitorio municipal cf notas fiscais de no00179/180/181 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/02/2007 | 225.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas ao pessoal da policia cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/02/2007 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de uma biblioteca ref.ao mes de janeiro/2007 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/02/2007 | 100.00 | 00002042311405 | VALDINETE MARIA DA SILVA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito municipal, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/02/2007 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/02/2007 | 100.00 | 00087425670410 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamneto de um deposito Municipal cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/02/2007 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imoveld estinado ao funcionamento de um Posto dos correios e telagrafos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/02/2007 | 60.00 | 02994420000166 | BENE FIOS-BENEDITO CIRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para as carteiras escolares, cf nota fiscal de no 3470 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/02/2007 | 200.00 | 00089524373491 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de um imovel a disposicao da Sec.de educacao cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/02/2007 | 200.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de uma sala de aula em Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/02/2007 | 1075.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes para as equipes do PSF I e II e aos motoristas da saude cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/02/2007 | 420.00 | 00005952244408 | MARCIO OLIMPIO S.DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/02/2007 | 710.00 | 00005150451444 | ANTONIO CARLOS FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/02/2007 | 200.00 | 00085491039420 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamneto de um Posto medico, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/02/2007 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamneto do Posto medico de Campinas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/02/2007 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia ref.ao mes de janeiro/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/02/2007 | 378.00 | 09266982000132 | SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA.(GUARAMOVEIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para equipar o Posto medico de campinas, cf nota fiscal de no 072287 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/02/2007 | 610.80 | 02147582000169 | MEDICA-COM. E REP. ANGELO B. ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais hospitalares para os Postos de Saude deste Municipio, cf nota fiscal de no 00788 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/02/2007 | 795.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para os Postos de saude deste Municipio, cf nota fiscal de no 000563 e 570 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/02/2007 | 337.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto de equipamentos dos Postos de saude deste Municipio, cf nota fiscal de no 00056 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/02/2007 | 341.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para os postos medicos deste Municipio, cf nota fiscal de no 003057 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/02/2007 | 165.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais hospitalares para os Postos de saude cf nota fiscal de no 022727 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/02/2007 | 280.00 | 00002898630403 | ANTONIO CARLOS G.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, transportando pacientes para hospitais, cf proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/02/2007 | 1248.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para o onibus escolar cf nota fiscal de no 58210 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/02/2007 | 372.33 | 00002493821483 | DJALMA ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como vigilante na escola de Pedra furada, ref.ao mes de janeiro/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/02/2007 | 358.00 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches destinadas a Casa da Familia (Grupo melhor idade) cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/02/2007 | 780.00 | 00091723337404 | GERMANO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches incluindo refrigerantes e descartaveis destinados aos Centros de Idosos deste Municipio, cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/02/2007 | 2298.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de acao social ref.ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/02/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do CONSAd descontado em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/02/2007 | 2247.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Financas, ref.ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/02/2007 | 23441.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de educacao 40% ref.ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/02/2007 | 53854.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de educacao 60% ref.ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/02/2007 | 416.99 | 00080622232487 | MARIA JOSE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na escola Municipal de Queimadas como aux.de servicos gerais, ref.ao mes de janeiro/2007 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/02/2007 | 9368.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de administracao ref.ao mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/02/2007 | 9686.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de saude, ref.ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/02/2007 | 240.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr.Prefeito, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/02/2007 | 9641.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Gab.do Prefeito, ref.ao mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/02/2007 | 20109.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados e comissionados efetivos do mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/02/2007 | 8663.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos L-200,Uno, trator e C-20 desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 435/436/437/438 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/02/2007 | 3440.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos contreatados limpeza publica ref.ao mes de fev.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/02/2007 | 5257.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis destinados aos veiculos da sec.de Saude (Ambulancias) cf notas fiscais de no 433/434 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/02/2007 | 665.00 | 00055471811453 | ELINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto de carteiras escolares, cf recibo e nota fiscal de no 001126 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/02/2007 | 720.43 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref.ao Pasep desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/02/2007 | 31.36 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pasep desc.em c/c do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/02/2007 | 350.00 | 00008498517427 | LUZIA JOAQUIM FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de servicos gerais, ref.ao mes de janeiro/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/02/2007 | 700.00 | 00007243654436 | MOACIR FERNANDES DE FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como vigilante na Escola Municipal Manoel Lourenco Fernandes como Vigilante ref.aos meses de Jeniro e fevereiro/07. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/02/2007 | 1197.00 | 00068895828453 | JOAO MENDOCA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os organizadores e pessoal das bandas musicais, durante o carnaval cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/02/2007 | 480.00 | 03570071000118 | POUSADA MARINAS/ FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de hospedagens incluindo cafe da manha da delegada de policia deste Municipio, cf nota fiscal de no 001368 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/02/2007 | 932.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando os funcionarios publicos municiapis para passeio turistico na cidade de Natal (RN) cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc.em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/02/2007 | 18057.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF ref.ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/02/2007 | 4858.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios dos Agentes Comunitarios de Saude ref.ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/02/2007 | 600.00 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de gratificacao a equipe da Vigilancia Ambiental fev.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/02/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de gratificacao do PAB ref.ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/02/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes do PAB ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/02/2007 | 500.00 | 00002301472400 | AECIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de colocacao de 10 carradas de aterro nas estradas Municipais, cf nota fiscal de no 1127 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/02/2007 | 27.28 | 08947699000103 | EMBRATEL/EMPRESA B.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones pela prestadora EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/02/2007 | 838.24 | 29355229000120 | CONEXAO DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de passagem aerea para o sr.Prefeito, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/02/2007 | 400.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr.Prefeito, discriminadas em propostas e concessoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/02/2007 | 185.00 | 00004018976488 | SEVERINO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de borracharia nos veiculos desta prefeitura, cf nota fiscal de no 1129 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/02/2007 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/02/2007 | 612.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos realizados em 34 ultrasonografisas cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/02/2007 | 885.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de expediente para a sec.de administracao e financas cf nota fiscal de no 2153 e 2155 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/02/2007 | 800.00 | 04670247000176 | CMD-INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um gerador, cf nota fiscal de no 554 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/02/2007 | 153.00 | 00042540011772 | SEVERINO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimentos de refeicoes parea os organizadores da feira PRONAF neste municipio cf nota fiscal de no 001128 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/02/2007 | 2000.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais desportista para os Times de futebol deste municipio, cf notas fiscais de no 4879/2120 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2007 | 350.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora da oficina ocupacional destinado do Grupo da melhor idade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/02/2007 | 185.00 | 00072372010182 | MARIA ROSILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de passagem rodoviaria para Maranhao, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2007 | 1000.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um trio Eletrico para a festa carnavalesca no distrito de Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/02/2007 | 300.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de seguranca na festa de Carnaval/2007 em Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/02/2007 | 165.50 | 00050114875472 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicose para os motoristas desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 1131 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2007 | 456.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta de energia dos deptos da sec.de saude, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2007 | 3392.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia das reparticoes desta Prefeitura cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/02/2007 | 210.00 | 00026604540782 | MANUEL FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atarves de uma retroescavadeira para a conservacao das estradas cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/02/2007 | 550.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos musicais na festa de Carnaval de Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/02/2007 | 1800.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportandoo pessoal da equipe do PSF cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2007 | 1800.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando a equipe PSF, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2007 | 1300.00 | 34028316373481 | ECT-EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de aerogramas natalinos fornecidos pelos correios cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/02/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de assessoria e elaboracao de projetos dessa Municipalidade cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2007 | 2310.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores de Mamanguape para Curral de Cima, ref.ao mes de fevereiro/2007 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2007 | 375.40 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PAsep desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/03/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico de lincenca de uso e manutencao de sistema de informatica ref.ao mes de fevereiro/2007 cf nota fiscal de no 015288 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2007 | 11.31 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pasep desc.em c/c do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/03/2007 | 140.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas s/servicos do b.do brasil, desc.em c/c do Icms-repasse. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/03/2007 | 225.00 | 00098246453491 | SEVERINO DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens supervisionando os servidores da Campanha da Dengue cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/03/2007 | 318.00 | 00539559000194 | NOVITEX-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tecidos para a confeccao de camisas carnavalescas para a festa dos Idosos em Estacada, cf nota fiscal de no 0088772 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2007 | 300.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por trata-se de pessoa carente, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/03/2007 | 180.00 | 00000981489400 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto referente aos servicos musicais da Festa Carnavalesca dos Idosos deste municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/03/2007 | 5400.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de carteiras e materiais para as carteiras escolares cf notas fiscais de no 693 e 721 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2007 | 100.00 | 00000792108485 | JOSE DA SILVA BATISTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na divulgacao dos eventos deste Municipio atraves da radio Comunitaria Litoral FM cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/03/2007 | 300.00 | 00060123508720 | SEVERINO DOMINGO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico prestado como pedreiro na construcao de uma casa residencial para a Sra.Suely Francisca da Conceicao, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2007 | 4745.80 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para suprir a sec.de Infra-estrutura, cf notas fiscais de no 000094/000095/000096 e 000097 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2007 | 350.00 | 00008734612408 | ROMILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de transporte de agua para abastecer as escolas municipais, cf nota fiscal avulsa de no 001132 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/03/2007 | 240.00 | 00072365838120 | FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de podagem nas arvores do Municipiocf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/03/2007 | 500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de conservacao de estradas cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/03/2007 | 2102.28 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo kombi, cf nota fiscal de no 00444 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/03/2007 | 1540.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um caminhao destinado a coleta de lixo neste Municipio, ref.ao mes de fevereiro/2007 cxf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/03/2007 | 184.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE MARQUES & FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de camisas para organizadores da Festa de Sao sebastiao cf nota fiscal de no 000691 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/03/2007 | 3296.44 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo palio, cf nota fiscal de no 442 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/03/2007 | 3000.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo L200, destinado ao uso exclusivo do Gabinete do Prefeito, ref.ao mes de fev/2007 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/03/2007 | 800.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como responsavel pela farmacia basica deste Municipio ref.ao mes de fevereiro/2007 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/03/2007 | 1466.99 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos agentes da Vig.Ambiental ref.ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/03/2007 | 2500.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um veiculo (Kombi) a disposicao da sec. municipal de saude cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/03/2007 | 800.00 | 00005894871409 | LUANA LYRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como fisioterapeuta, ref.ao mes de fev.2007 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/03/2007 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como cardiologista neste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/03/2007 | 150.00 | 00027460886491 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao do sistema de Informatica/PAB ref.ao mes de fev/2007 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/03/2007 | 700.00 | 00005815541400 | JAIME FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Advogado neste Municipio, ref.ao mes de fev.2007 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/03/2007 | 374.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em manutencao do Programa Sisfolha ref.ao mes de fevereiro/2007 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/03/2007 | 1150.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.pr4estado na area financeira e administrativa ref.ao mes de fev.07 e diferenca de mes anterior. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/03/2007 | 6130.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros destinados aos Transportes escolar cf notas fiscais de no 439/440 e 441 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/03/2007 | 350.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Instrutora da Oficina Ocupacional destinada ao Grupo da melhor Idade cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/03/2007 | 600.00 | 00025491608866 | ULISSIS FREIRE AYRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como instrutor de danca , destinados aos Idosos e adolecentes ref.ao mes de fev.07. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/03/2007 | 350.00 | 00007233291411 | JOSEFA CAROLINA FARIAS BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como instrutora na casa da familia ref.ao mes de fevereiro/07.Cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/03/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.como psicologa ref.ao mes de fev.07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/03/2007 | 1125.00 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assistente social, ref.ao mes de fev/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/03/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assistente social ref.ao mes de fev/2007 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/03/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como psicologa ref.ao mes de fev/2007 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/03/2007 | 400.00 | 00004125982481 | JOAO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como o instrutor de Capoeira, no Programa de Assistencia Integral e familia ref.ao mes de fev/2007 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/03/2007 | 300.33 | 00004499627419 | ALEXSANDRA DA COSTA AZEVEDO ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de uma ajuda para a compra de passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro, por trata-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/03/2007 | 400.00 | 00063260190449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em assessoria,junto a secretaria de financas ref.ao mes de fev.2007 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/03/2007 | 2448.60 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como contador desta Prefeitura, cf recibo em anexo (Fev.07.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/03/2007 | 2841.28 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo trator valmet, cf nota fiscal de no 00443 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/03/2007 | 350.00 | 00005315878430 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como monitor na Casa da Familia, ref.ao mes de fev.07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/03/2007 | 368.00 | 05686940000108 | MERCADINHO MARQUES/EDINALDO MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compras para o refeitorio municipal, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/03/2007 | 477.50 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de ferias trabalhadas em razao de necessidades de servicos ref.ao periodo de 03/07/04 a 03/07/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/03/2007 | 2319.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para os Postos de Saude deste municipio cf nota fiscal de no 00580 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/03/2007 | 400.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sec.de saude, discriminadas em propostas e concessoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/03/2007 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto d acomplementacao da folha do PSF ref.a fev/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/03/2007 | 1050.02 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones celulares das reparticoes deste Municipio cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/03/2007 | 2000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de honorarios advocaticios ref a 02/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/03/2007 | 670.00 | 04643114000100 | COMERCIAL DE PNEUS NOVA VIDA/PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para o onibus escolar desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 000084 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/03/2007 | 790.00 | 00000981489400 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/03/2007 | 450.00 | 00008558772436 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de pedreiro na construcao de uma casa residencial para o Sr.Jose Estevao de Andrade Neto, por trata-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/03/2007 | 500.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a sec.de Infra-estrutura cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/03/2007 | 3200.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o trator valmet desta Prefeitura, cf notas fiscais 004639/4637 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/03/2007 | 352.29 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pasep (DARF) dos servidores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/03/2007 | 2394.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para Iluminacao publica, cf nota fiscal 550 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/03/2007 | 37000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de apresentacao de bandas nas festividades do padroeiro em Estacada cf nota fiscal de no 141 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/03/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do CONSAD desc.em c/c do Icms-repasse. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/03/2007 | 22024.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec.deAdministracao ref.ao mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/03/2007 | 2000.00 | 00034488154115 | JOSE ALBERTO RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos juridicos para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/03/2007 | 8278.42 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS-EMPRESA da sec.de administracao e as demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/03/2007 | 10927.52 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMpresa educ.40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/03/2007 | 16391.28 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS-Empresa, educ.60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/03/2007 | 5794.90 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS-Empresa, sec.de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pasep desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/03/2007 | 8881.14 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Parc.de Retencao do INSS desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/03/2007 | 1145.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de informaticas nos computadores da sec.de acao social, cf nota fiscal de no 304 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/03/2007 | 1551.40 | 01786168000137 | JOSE EDSON BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de enxovais para as gestantes deste municipio, cf nota fiscal de no 4455 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/03/2007 | 340.00 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches destinadas a Casa da Familia cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/03/2007 | 436.50 | 00091723337404 | GERMANO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches incluindo refrigerantes e dercartaveis destinnados aos centros de Idosos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/03/2007 | 6065.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec.de saude, ref.ao mes de fevereiro/2007 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/03/2007 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da casa da familia ref.ao mes 02.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/03/2007 | 280.00 | 00002898630403 | ANTONIO CARLOS G.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, transportando pacientes cf propostas e concessoes de diarais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/03/2007 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao ao funcionamento do Posto medico de Campinas, ref.a 02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/03/2007 | 200.00 | 00085491039420 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao func.do Posto medico do sitio Olho d agua ref.ao mes 02.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/03/2007 | 70.00 | 00079035787404 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em divulgacao de Jogos esportivos na radio comunitaria cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/03/2007 | 200.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma sala para o funcionamento de uma sala de aula cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/03/2007 | 200.00 | 00089524373491 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado a disposicao da sec.de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/03/2007 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/03/2007 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel em Estacada para o funcionamento do scorreios e telegrafos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/03/2007 | 100.00 | 00087425670410 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito municipal ref.ao mes de 02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/03/2007 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao func.de uma biblioteca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/03/2007 | 100.00 | 00002042311405 | VALDINETE MARIA DA SILVA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamneto de um deposito Municipal ref.ao mes de fev.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/03/2007 | 400.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aluguel de um onibus, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/03/2007 | 640.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagtro de serv.prestado transportando professores cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/03/2007 | 9386.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 40% ref.ao mes de fev.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/03/2007 | 11865.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Educacao 60% ref.ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/03/2007 | 968.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energias eletricas dos deptos da sec.de educacao cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/03/2007 | 198.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos e locomocao do tecnico de manutencao em compressores dos Postos de Saude de Campinas e Estacada cf nota fiscal de no 000068 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/03/2007 | 324.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto e compra de pecas para os computadores da sec.de saude cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/03/2007 | 341.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para os Postos de Saude, cf nota fiscal de no 3204 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/03/2007 | 70.00 | 00005933982466 | JOALISON PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma viagem para Joao Pessoa transportando funcionarios para a Sec.de Saude, para treinamento no CEFOR, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/03/2007 | 1419.60 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de medicamentos para os Postos de Saude do Municipio, cf nota fiscal de no 00055/56 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/03/2007 | 240.00 | 00080622321404 | MISSIAS FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de pintura no predio da biblioteca Municipal, cf nota fiscal 1134 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/03/2007 | 870.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQS.E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o trator desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 018.709 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/03/2007 | 2410.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes e lanches para os organizadores da feira do Programa da Compra direta da agricultura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/03/2007 | 888.88 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Guia de GPS (INSS) da Obra da SPE Engenharia Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/03/2007 | 40403.79 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 2a medicao dos serv.de construcao dos modulos sanitarios, cf nota fiscal de no 000006 e recibo em anexo. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/03/2007 | 9029.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/03/2007 | 805.00 | 00097860026449 | EDILSON FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos Para Mamanguape e Joao Pessoa cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/03/2007 | 320.00 | 00002172728438 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de conserto em carteiras escolares municipais, cf nota fiscal de no 1135 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/03/2007 | 350.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando materiais didaticos e carteiras escolares cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/03/2007 | 922.00 | 02384203000154 | MERCEARIA STO.ANTONIO/LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de produtos para suprir a cantina desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 0080/81 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/03/2007 | 1352.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para o pessoal da policia cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/03/2007 | 80.00 | 00002599714486 | ELIENE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma diaria para Rio Tinto- Entrega de demonstrativo da receita corrente liquida ref.ao mes de fev.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/03/2007 | 5220.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos da sec.de saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/03/2007 | 3458.38 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos para os veiculos TL 75 e C-20 cf nota fiscal de no 000448 e 450 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/03/2007 | 620.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transp.carradas de aterro para conservacao das estradas cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/03/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em assessoria na sec. de infra-estrutura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/03/2007 | 4432.62 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros produtos para os veiculos L-200 e Uno cf nota fiscal de no 447 e 449 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/03/2007 | 720.00 | 00000951414488 | FABIANO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, acompanhando o Sr.Prefeito cf propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/03/2007 | 720.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr.Prefeito, discriminadas em propostas e concessoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/03/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/03/2007 | 2186.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de financas ref.ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/03/2007 | 385.00 | 08045792000122 | CASA BAHIA-GENIVAL ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de materiais para a peca teatral do grupo de teatro coordenado pelo PAIF cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/03/2007 | 536.00 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS-COML. DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a peca teatral da paixao de cristo coordenada pelo PAIF, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/03/2007 | 268.00 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS/ JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para o teatro (paixao de Cristo) que sera apresentado durante a semana Santa cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/03/2007 | 305.25 | 05031730000173 | SHOPPING DAS LOJAS/HUGO CALACANTI RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a peca teatral da paixao de cristo coordenada pela PAIF, cf nota fiscal de no 445 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/03/2007 | 2298.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios desta prefeitura ref.ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | AQUIS. DE UM VEICULO UTIL P/ GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/03/2007 | 24503.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um veiculo para o gabinete do Prefeito, cf nota fiscal de no 592710 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/03/2007 | 9641.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/03/2007 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/03/2007 | 20034.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados e comissionados efetivos do mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/03/2007 | 745.40 | 09288614000195 | CARTORIO DIAS DA CRUZ-ZILDA F. DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de cartorio para esta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/03/2007 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados em informativo publicitario e divulgacao de notas cf nf.de no 7108 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/03/2007 | 9336.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de administracao ref.ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc.em c/c do Icms-repasse. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/03/2007 | 23698.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de educacao 40% ref.ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/03/2007 | 54489.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de educacao 60% ref.ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/03/2007 | 200.00 | 00017988373404 | JOSE DJALMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto da bomba d agua do distrito de Estacada cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/03/2007 | 1500.00 | 00006529003568 | EXPEDITO HILTON XAVIER DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de salario do Sec.de Infra-Estrutura, ref.ao mes de marco/07. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/03/2007 | 993.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o fiat palio, cf nota fiscal de no 17294 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/03/2007 | 2585.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para os veiculos desta prefeitura, cf notas fiscais de no 4503/4526/4587/4634 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/03/2007 | 570.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando a coordenadora da vigilancia sanitaria para treinamento e transp.enferma para Joao Pessoa cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/03/2007 | 35.00 | 00001297351401 | LUCIANA FERNANDES LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa - treinanmento do CNES - CEFOR cf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/03/2007 | 9418.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de saude ref.ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/03/2007 | 631.71 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/03/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao de sistema de informatica de contabilidade conf. nota fiscal en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/03/2007 | 160.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO/SEVERINO M.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de oxigenio para a unidade Mista de saude cf nota fiscal de no 5357 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/03/2007 | 300.00 | 00053671422491 | RIZONETE RIBEIRO DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, acompanhando o Sr.secretario de saude, cf proposta e concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/03/2007 | 150.00 | 00001807483789 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como pedreiro junto a sec.de Infra-estrutura cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/03/2007 | 360.00 | 00004039699483 | ANCELMO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de capotaria nos bancos do onibus desta Prefeitura, cf nf de no 1136 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/03/2007 | 15633.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de 1/3 de ferias dos professores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/03/2007 | 1171.20 | 10738375000107 | ANTONIO DO NASCIMENTO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de paes para a complementacao da merenda escolar, cf nota fiscal de no 5954 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/03/2007 | 600.00 | 00058951571491 | EDSON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de lanternagem na c-20 desta Prefeitura, cf nota fiscal avulsa de no 1137 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/03/2007 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/03/2007 | 4858.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos agentes Comunitarios ref.ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/03/2007 | 1466.99 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos agentes da vigilancia ambiental ref.ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/03/2007 | 2480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos gratificacao do SUS ref.ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/03/2007 | 140.00 | 00000981489400 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa, cf recibos e autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/03/2007 | 18289.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF ref.ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/03/2007 | 155.67 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta do telefone da sec.de saude ref.ao mes de fev.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/03/2007 | 390.00 | 00007881708484 | DANILO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como agente de saude no distrito de Estacada ref.ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/03/2007 | 7422.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia eletrica das reparticoes publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/03/2007 | 220.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais p/ suprir a sec.de de Infra-estrutura cf nota fiscal de no 6613 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/03/2007 | 1272.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o trator desta prefeitura, cf nota fiscal de no 27060 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/03/2007 | 451.68 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/03/2007 | 1211.54 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones celulares dos deptos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/03/2007 | 560.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compar de toner para a maquina de xerox desta prefeitura cf nota fiscal de no 1692 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/03/2007 | 1936.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/03/2007 | 578.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA/ MARIA DO CARMO SILVETRE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo onibus escolar, incluindo mao-se-obra cf notas fiscais de no 43 e 47 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/03/2007 | 3212.40 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais de limpeza para as Escolas Municipais cf nota fiscal de no 1071 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/03/2007 | 2453.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para os times de futebol deste municipio, cf notas fiscais de no 2136/4932 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/03/2007 | 300.00 | 00000791173410 | GILSON BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como instrutor do campeonato de futebol de deficientes visuais cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/03/2007 | 410.00 | 05571672000170 | LOJA & CREDIARIO ALBUQUERQUE / VALTER ALBUQUERQUE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de colchoes, distribuidos com as pessoas carentes cf nota fiscal de no 122 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/03/2007 | 1660.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de ataudes com translados, cf nota fiscal de no 890 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/03/2007 | 460.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA/MARILENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de urnas funerarias com translados cf nota fiscal de no 65 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/03/2007 | 3483.69 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de onibus, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/03/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de aasessoria junto ao setor administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/03/2007 | 345.60 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de leite para a merenda escolar neste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/03/2007 | 5808.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, ref.aos meses de maio, junho e julho/2006 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/03/2007 | 4392.00 | 00079020291491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/03/2007 | 6500.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO- FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de fogos diversos para show pirotecnicos na festa de Estacada nos anos de 2006 e 2007 cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/03/2007 | 1800.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os medicos de Curral de cima, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/03/2007 | 1800.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os medicos do PSF, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/03/2007 | 730.00 | 00007109291456 | ANTONIO NASCIMENTO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos, para Guarabira e Joao Pessoa cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/03/2007 | 2448.60 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como contador desta prefeitura, ref.ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/03/2007 | 300.33 | 00005612517467 | EVANDECIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/03/2007 | 2310.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os professores cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/03/2007 | 1405.50 | 09266982000132 | SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA.(GUARAMOVEIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de fogoes e ventiladores para as escolas Municipais cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/03/2007 | 5.65 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pasep desc. em c/c do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/03/2007 | 402.63 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pasep desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/03/2007 | 27.16 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pasep desc. em c/c do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/04/2007 | 400.00 | 00063260190449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de assessoria junto a Sec.de Financas ref.ao mes de marco/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/04/2007 | 450.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa do B.do Brasil desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/04/2007 | 2818.56 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinado ao veiculo Trator valmet e pipa D agua, cf notas fiscais de no 456/460 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/04/2007 | 680.00 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarais para Joao Pessoa, Rio Tinto, Jacarau e Campina Grande, discriminadas em propostas e concessoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/04/2007 | 440.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, Rio Tinto e Campina Grande, discriminadas em propostas e concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/04/2007 | 600.00 | 00025491608866 | ULISSIS FREIRE AYRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Instrutor de Danca destinados aos Idosos e adolecentes no Programa PAIF ref.ao mes de marco/07 cf recibo em aNEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005315878430 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto serv.prestado como Monitor na Casa da Familia ref.ao mes de marco/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/04/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como psicologa no Programa casa da familia ref.ao mes de marco/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/04/2007 | 400.00 | 00004125982481 | JOAO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Instrutor de Capoeira ref.ao mes de marco/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/04/2007 | 300.33 | 00009433938763 | GILVANEIDE BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem rodoviaria para o rio de Janeiro, por trata-se de pessoa carentecf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/04/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como psicologa no Programa casa da Familia cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/04/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Assistente Social na Casa da Familia, ref.ao mes de marco/07. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/04/2007 | 350.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Instrutora da Oficina Ocupacional na Casa da Familia cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/04/2007 | 350.00 | 00007233291411 | JOSEFA CAROLINA FARIAS BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na casa da familia, ref.ao mes de marco/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/04/2007 | 1125.00 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assistente social ref.ao mes de marco/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/04/2007 | 210.00 | 00000004997735 | ANTONIO LIBERATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens para Joao Pessoa Transportando a Sec.de Acao Social deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/04/2007 | 443.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto nos fogoes das Escolas Municipais, cf nota fiscal de no 001139 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/04/2007 | 2670.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no veiculo onibus cf notas fiscais de no 173/174/175/1563/1564 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/04/2007 | 5546.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado aos veiculos da sec.de Educacao cf notas fiscais de no 00453/00454 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/04/2007 | 374.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em manutencao do Programa SIsfolha ref.a o mes de marco/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/04/2007 | 2000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de honorario advocaticio ref.ao mes de marco/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/04/2007 | 150.00 | 00072722533472 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de lava jato nos veiculos desta Prefeitura cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/04/2007 | 100.00 | 00000792108485 | JOSE DA SILVA BATISTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em divulgacao dos eventos deste Municipio cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/04/2007 | 700.00 | 00005815541400 | JAIME FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Advogado ref.ao mes de marco/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/04/2007 | 900.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado tecnicos na area financeira e Administrativa ref.ao mes de marco/07.Cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/04/2007 | 498.00 | 00047250526472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para os funcionarios desta Prefeitura cf contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/04/2007 | 550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de informativos publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Municipalidade, coforme notas fiscais de nos. 009509 e 009473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/04/2007 | 150.00 | 00027460886491 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na manutencao do Sistema de Informatica do PAB ref.ao mes de Marco/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/04/2007 | 2500.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atarves de uma kombi ref.ao mes de marco/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/04/2007 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv. prestado como cardiologista neste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/04/2007 | 480.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sec.de Saude, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/04/2007 | 800.00 | 00005894871409 | LUANA LYRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como fisioterapeuta ref.ao mes de marco/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/04/2007 | 150.00 | 00003027810480 | SEVERINA PEDRO SEGUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, discriminadas em proposta e concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/04/2007 | 1800.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de blocos e fichas para a Sec.de Saude cf nota fiscal de no 1137 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/04/2007 | 800.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na farmacia basica cf recio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/04/2007 | 3208.08 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinado ao veiculo Kombi, que esta a disposicao da saude, cf nota fiscal de no 461 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/04/2007 | 3000.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo L-200 destinado ao uso exclusivo do Gab.do Prefeito, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/04/2007 | 700.00 | 00015130169468 | GRUPO MUSICAL TJ SHOW/TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de apresentacao musical na festa em Comemoracao ao Dia Internacional da Mulher, cf nota fiscal de no 1140 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/04/2007 | 3132.30 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados ao veiculo palio do Gab.do Prefeito cf nota fiscal de no 462 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/04/2007 | 1540.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um caminhao destinado a coleta de lixo neste Municipio ref.ao mes de marco/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/04/2007 | 6000.00 | 00043477488415 | OFICINA SAO JOSE/JOSE CLAUDIO L.MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Confeccao de um carrocao, cf nota fiscal de no 00380 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/04/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de assessoria na area de engenharia, cf recibos em anxo ref.aos meses de Dezembro/05 e janeiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/04/2007 | 904.06 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos motos cf notas fiscais de no 457/458/459 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/04/2007 | 208.00 | 00006975326401 | IVONALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de pedreiro na construcao de banheiros publicos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/04/2007 | 300.00 | 00013372433882 | ANTONIO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como pedreiro na construcao de banheiros publicos em Laranjeiras, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/04/2007 | 501.34 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a sec.de Acao Social, cf nota fiscal de no 000964 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/04/2007 | 10389.10 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA-JOSE REGINALDO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a sec.de Acao Social (PETI) cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/04/2007 | 800.00 | 00090037294415 | RISONILDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em manutencao de bombas do abastecimento d agua deste Municipio, cf nota fiscal de no 1142 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/04/2007 | 1800.00 | 00004615814429 | JHONATAN FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Servicos medicos como estagiario supervisionado pelos medicos do PSF, aos sabados e domingos. A imperiosidade deste servico se faz necessario no resguardo a saude da Comunidade deste municipio. ref.ao mes de Marco e 8 plantoes durante o mes de fev.2007 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/04/2007 | 6842.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec.de saude, ref.ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/04/2007 | 350.00 | 00002762983495 | LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/04/2007 | 1275.00 | 00000981489400 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos cf autorizacose em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/04/2007 | 5750.30 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/04/2007 | 840.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr.Prefeito, discriminadas em propostas e concessao de diarais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/04/2007 | 720.00 | 00000951414488 | FABIANO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa- acompanhando o sr.Prefeito, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/04/2007 | 22024.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Administracao ref.ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/04/2007 | 667.50 | 00003229749413 | NIVANIA FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de um mes de ferias trabalhados, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/04/2007 | 484.90 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os funcionarios desta Prefeitura cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/04/2007 | 1410.00 | 00002641943492 | LUCIENE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de ovos de pascoa, distribuidos entre os funcionarios desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/04/2007 | 8214.72 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de Administracao e as demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/04/2007 | 13837.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 60% ref.ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/04/2007 | 500.00 | 00002989274464 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda de custo para a turma concluites, cf oficio de no 01/07 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/04/2007 | 16265.13 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS-EMPRESA da sec.de educacao 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/04/2007 | 10843.42 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de educacao 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para os organizadores da Dramatizacao da Paixao de Cristo neste municipio, cf nota fiscal de no 1144 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/04/2007 | 2700.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o trator valmet e montagem completa da cx de marcha, cf notas fiscais de no 1182/1699 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/04/2007 | 9544.74 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Parcela de Retencao de INSS desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/04/2007 | 750.00 | 00098223739453 | MARIA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como coordenadora da Casa da Familia, ref.ao mes de marco/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/04/2007 | 9991.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Educacao 40% ref.ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/04/2007 | 880.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/04/2007 | 83.34 | 00003572353475 | MARIA JOSE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Vigilante na escola de Laranjeiras,durante o mes de marco/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc.em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/04/2007 | 7656.00 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 2a medicao de equipamentos para recuperacao das estradas vicinais, cf nota fiscal de no 309 em anexo. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/04/2007 | 120.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de talonarios para a sec.de saude, cf nota fiscal de no 1642 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/04/2007 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de complementacao do PSF ref.ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/04/2007 | 66.00 | 00083921443415 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para a equipe do PSF II cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/04/2007 | 600.00 | 02147582000169 | MEDICA-COM. E REP. ANGELO B. ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para o Posto de Saude de C.de de Cima, cf nota fiscal de no 000863 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/04/2007 | 50.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para o Posto medico cf nota fiscal de no 022748 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/04/2007 | 438.00 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE/JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de mercadorias para a Sec.de Saude, cf notas fiscais de no 001477/1478 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/04/2007 | 200.00 | 00085491039420 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto medico em Olho D agua cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/04/2007 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao posto medico de Campinas cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/04/2007 | 35.00 | 00001297351401 | LUCIANA FERNANDES LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma diaria para Joao Pessoa, discriminadas em propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/04/2007 | 140.00 | 00004055897430 | MARIA GORETE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de embalagem dos peixes, para serem distribuidos na semana Santa deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/04/2007 | 650.00 | 00013919016491 | JOAO FERREIRA BARBOSA/FORRO BALANCO DA PENEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de iluminacao para apresentacao da dramatizacao A Paixao de Cristo cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/04/2007 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma casa residencial para o funcionamento de um deposito municipal ref.aomes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/04/2007 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinados aos correios e telegrafos em Estacada cf recibo eanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/04/2007 | 100.00 | 00087425670410 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto d elocacao de um imovel para funcionamento de um deposito municipal cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/04/2007 | 100.00 | 00001905062451 | GERALDA BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento de um deposito Municipal cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/04/2007 | 100.00 | 00007257941432 | ANDRE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel destinados a um deposito Municipal cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/04/2007 | 60.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de borracharia nos veiculos desta Prefeitura cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/04/2007 | 40.00 | 00002599714486 | ELIENE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma diaria para Rio tinto entregar demonstrativos cf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/04/2007 | 140.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa- Pegar e LEVAR IPC cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/04/2007 | 200.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de uma sala de aula ref.a marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/04/2007 | 200.00 | 00089524373491 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel a disposicao da Sec.de Educacao ref.ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/04/2007 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel p/o funcionamneto de uma biblioteca cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/04/2007 | 83.85 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mercadorias para a gincana Cultural cf cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/04/2007 | 365.00 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto fornecimento de lanches destinados a Casa da Familia, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/04/2007 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinados ao funcionamneto da casa da familia cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/04/2007 | 44.22 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/04/2007 | 390.46 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do darf (PASEP) dos servidores desta Prefeitura ref.ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/04/2007 | 409.00 | 00091723337404 | GERMANO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches para os Idosos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/04/2007 | 250.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma moto a disposicao da sec.de Acao Social ref.ao mes de marco/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/04/2007 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de roco de mato e tapa buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/04/2007 | 751.30 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para a farmacia basica cf nota fiscal de no 000057 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/04/2007 | 610.00 | 24298945000108 | STUDIO ARTES FOTO VIDIO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fotogragrafias e de filmagem da dramatizacao da Paixao de Cristo, cf nota fiscal de no 142 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/04/2007 | 15.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas s/s servicos desc.em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/04/2007 | 985.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no trator desta Prefeitura cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/04/2007 | 2067.80 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos para o trator desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/04/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do CONSAD desc.em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/04/2007 | 4440.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos da Sec.de Saude (Ambulancia saveiro, Ambulancia peugeot) cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/04/2007 | 1814.25 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos para a C-20 e para oum gerador, cf notas fiscais de no 466/469 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/04/2007 | 3950.30 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mercadorias para suprir a Sec.de Infra-estrutura cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/04/2007 | 4123.95 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 467/468 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/04/2007 | 17610.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de peixes, para serem distribuidos na Semana Santa neste Municipio, cf not afiscal de no 130867 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/04/2007 | 427.48 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Parcela de Seguros do BB desc. no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/04/2007 | 9672.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Gab.do Prefeito ref.ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/04/2007 | 24672.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados e comissionados efetivos ref.ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/04/2007 | 1934.46 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de uma bomba d agua para o abastecimento deste municipio, cf nota fiscal de no 25559 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/04/2007 | 2266.10 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de bombas para o abastecimento de agua das escolas Municipais e de compras de produtos para suprir a sec.de Infra-Estrutura cf notas fiscais de no 25560/25561 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/04/2007 | 280.00 | 00002898630403 | ANTONIO CARLOS G.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/04/2007 | 600.00 | 00005150451444 | ANTONIO CARLOS FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/04/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assistente social, ref.aos meses de Nov e Dez/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/04/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.como psicologoga no programa Casa da Familia ref.aos meses de Novembro e dez/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/04/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como psicologa, ref.ao smese de nov e dez/2007 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/04/2007 | 2250.00 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assistente Social, ref.aos meses de Nov.e Dezembro/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/04/2007 | 2314.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados da sec.de Acao social ref. a abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/04/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.licenca de uso e manutencao de sistema de informatica ref.ao mes de abril/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/04/2007 | 688.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de financas ref.ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/04/2007 | 3188.57 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de retituicao a receita Federal cf DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/04/2007 | 25.08 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/04/2007 | 767.31 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/04/2007 | 1030.00 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS-COML. DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais para os cursos da Casa da Familia cf notas fiscais de no 193/194 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/04/2007 | 680.71 | 05483327000185 | BIJOUX SUPER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras para os cursos da Casa da Familia cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/04/2007 | 18289.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF ref.ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/04/2007 | 11044.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de saude, ref.ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/04/2007 | 250.00 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA/MONTE CARLO C.PEUGEOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para a Ambulancia peiugeot, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de conservacao de estradas cf recibos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/04/2007 | 1800.00 | 00026604540782 | MANUEL FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao das estradas deste municipio ref.a 30 horas trabalhadas cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/04/2007 | 1700.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de calendarios personalizados cf nota fiscal de no 1136 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/04/2007 | 55647.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/04/2007 | 25237.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/04/2007 | 350.00 | 00098250841468 | LEDSON SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto do computador da escola Municipal Manoel Lourenco cf nota fiscal de no 1232 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/04/2007 | 310.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o computador da escola Manoel Lourenco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/04/2007 | 180.00 | 00008734612408 | ROMILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transp.agua para as escolas Municipais durante 12 dias cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/04/2007 | 8086.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da fla da sec.de administracao ref.ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/04/2007 | 2000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de honorario Advocaticio ref.ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/04/2007 | 613.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes para o pessoal da policia cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/04/2007 | 356.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de varios trabalhos de pintura em predios publicos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/04/2007 | 3000.00 | 01928430000130 | APP CURRAL DE CIMA-PDDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da contrapartida desta prefeitura para o Fundo Escolar, a fim de liberaracao de recursos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/04/2007 | 1460.00 | 00005783706469 | LINDENBERG DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para varais localidades cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/04/2007 | 1769.40 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de medicamentos para os Postos de saude cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/04/2007 | 1574.24 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos agentes da vig.ambiental ref.ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/04/2007 | 5644.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes comunitarios de saude, ref.ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/04/2007 | 2490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao do SUS ref.ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/04/2007 | 1900.00 | 05141145000126 | COENE-MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais para a iluminacao publica, cf nota fiscal de no 5607 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/04/2007 | 240.00 | 00079020534491 | NOEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias discriminadas em propostas e concessoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/04/2007 | 10860.94 | 00785860000188 | ATL/ ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de merenda para as Escolas Municipais cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/04/2007 | 223.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de renovacao de documento,(Emplacamento do UNO) desc.em c/c do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/04/2007 | 375.00 | 05686940000108 | MERCADINHO MARQUES/EDINALDO MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mercadorias para a cantina desta prefeitura cf nota fiscal de no 00130 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/04/2007 | 770.00 | 03563131000175 | RECANTO DAS TINTAS/MARIA DE FATIMA VIEIRA DE LUNA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a pintura do onibus Escolar cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/04/2007 | 1800.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os medicos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/04/2007 | 1800.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os medicos e odontologos do PSF cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/04/2007 | 879.00 | 24504409000103 | ELETROPECAS/*ORG.LIRA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma camera fotografica com memoria para a sec.de Acao social cf nota fiscal de no 10920 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/04/2007 | 7333.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para a ambulancia saveiro, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/04/2007 | 2310.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transp.os professores cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/04/2007 | 840.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr.Prefeito, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/04/2007 | 440.13 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pasep descontado em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/05/2007 | 400.00 | 00063260190449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em assessoria junto a sec.de financas ref.ao mes abril/2007 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/05/2007 | 900.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas desc.em c/c do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/05/2007 | 400.00 | 00004125982481 | JOAO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Instrutor de Capoeira, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/05/2007 | 380.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Instrutora da Oficina Ocupacional destinada ao Grupo da melhor Idade, ref.ao mes de abril/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/05/2007 | 1125.00 | 00098223739453 | MARIA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como coordenadora da casa da familia, ref.ao mes de abril/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/05/2007 | 380.00 | 00007233291411 | JOSEFA CAROLINA FARIAS BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como instrutora da Oficina Ocupacional, ref.ao Mes de abril/2007 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/05/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como psicologa, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/05/2007 | 600.00 | 00025491608866 | ULISSIS FREIRE AYRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Instrutor de Danca, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/05/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assistente Social ref.ao mes de abril/2007 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/05/2007 | 380.00 | 00005315878430 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Monitor na casa da Familia ref.ao mes de abril/2007 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/05/2007 | 1125.00 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assistente Social deste o mes de abril/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/05/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como psicologa deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/05/2007 | 3000.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo caminhonete L200 destinado ao uso do Gab.do Prefeito, ref.ao mes de abril/2007 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/05/2007 | 3927.13 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinados aos veiculos Uno e palio cf notas fiscais de no 000479/480 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/05/2007 | 636.92 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/05/2007 | 1088.27 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de telefone celulares das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/05/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de prestacao de servicos, com elaboracao de projetos junto a sec.de Infra-Estrutura cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/05/2007 | 3333.17 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros destinados aos veiculos moto,trator valmet e agua para esta Prefeitura cf nota fiscal de no 474/475/476/478/473 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/05/2007 | 1540.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um caminhao destinado a coleta de lixo neste municipio ref.ao mes de abril/2007 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/05/2007 | 2500.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atrves de um veiculo kombi, a disposicao da sec.de saude, ref.ao mes de abril/2007 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/05/2007 | 341.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para os postos medicos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 3405 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/05/2007 | 400.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, para o sec.de Saude, cf propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/05/2007 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como cardiologista neste Municipio ref.ao mes de abril/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/05/2007 | 150.00 | 00027460886491 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao do Sistema de Informatica da Saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/05/2007 | 800.00 | 00005894871409 | LUANA LYRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como fisioterapeuta neste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/05/2007 | 800.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como responsavel pela farmacia basica cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00004615814429 | JHONATAN FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como estagiario supervisionado pelos medicos do PSF cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/05/2007 | 315.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando a coordenadora da Vig.sanitaria, para pegar vacinas cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/05/2007 | 255.60 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da conta de telefone da Sec.de Saude cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/05/2007 | 5115.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado aos veiculos da sec.de Educacao cf notas fiscais de no 000470/471/472 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/05/2007 | 406.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em manutencao do Programa SISFOLHA ref.ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/05/2007 | 2448.60 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestados como Contador desta Prefeitura ref.ao mes de abril/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/05/2007 | 140.00 | 09288614000195 | CARTORIO DIAS DA CRUZ-ZILDA F. DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de cartorio para esta prefeitura cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/05/2007 | 700.00 | 00005815541400 | JAIME FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Advogado neste Municipio, ref.ao mes de abril/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/05/2007 | 100.00 | 00000792108485 | JOSE DA SILVA BATISTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em divulgacao dos eventos deste Municipio cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/05/2007 | 2143.70 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis destinados a Kombi cf nota fiscal de no 477 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/05/2007 | 900.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na area financeira e Administrativa- consultoria ref.ao mes de abril/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/05/2007 | 1665.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de licenciamento dos veiculos desta Prefeitura ref.ao ano de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/05/2007 | 1370.00 | 00003265932419 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de premiacao fornecida para os vencedores da Maratona da emancipacao, corrida de argolinha e corrida de jumento cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/05/2007 | 120.00 | 00001172909474 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de carimbos para a Sec.de educacao desta prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/05/2007 | 755.36 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura, ref.ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/05/2007 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/05/2007 | 960.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv. transportando carradas de aterro para conservacao de estradas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/05/2007 | 420.00 | 00072365838120 | FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de podagem das arvores ornamentais deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/05/2007 | 4437.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia eletrica das reparticoes municipais, ref.ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/05/2007 | 171.20 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de Leite para compor a merenda escolar neste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/05/2007 | 4894.90 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para o Programa o PEJA, cf notas fiscais de no 001541/1542 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/05/2007 | 2069.50 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA-JOSE REGINALDO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais para o PETI, cf nota fiscal de no 001101 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/05/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do CONSAD desc.em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/05/2007 | 1780.00 | 00076889645472 | TEREZINHA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de costura das alegorias da Dramatizacao da Paixao de Cristo no municipio, cf nota fiscal de no 1147 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/05/2007 | 226.00 | 00042540011772 | SEVERINO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimentos de refeicoes para os organizadores da feira PRONAF neste municipio, cf nota fiscal de no 001150 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/05/2007 | 3000.00 | 00001846466423 | ANA CLAUDIA DA SILVA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo, a disposicao da Justica Eleitoral cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/05/2007 | 1470.00 | 00029939437404 | CLEDIO ROBERO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de escavacao de Acude no distrito de Pedra Furada cf nota fiscal de no 1149 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/05/2007 | 600.00 | 00046818120482 | JOSEMAR LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest.na apresentacao do grupo Musical Anjos da Consolacao na festa de emancipacao politica cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/05/2007 | 1690.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de um microcomputador para a sec.de saude cf nota fiscal de no 003336 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/05/2007 | 190.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.em um computador e impressora desta prefeitura cf nota fiscal de no 669 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/05/2007 | 1050.00 | 00004935824441 | ANATALINE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de carne bovina para o refeitorio Anita caxias, neste municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/05/2007 | 559.00 | 05686940000108 | MERCADINHO MARQUES/EDINALDO MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de mantimentos para o refeitorio da sec.de saude, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/05/2007 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de complementacao do PSF, ref.ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/05/2007 | 3600.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a sec.de Infra-Estrutura, cf nota fiscal de no 575 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/05/2007 | 2688.17 | 12935052000139 | LOJAS VERONA-J.S.TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de tecidos para a confeccao de roupas da quadrilha municipal, cf nota fiscal de no 00506 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/05/2007 | 180.00 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS/ JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de TNT para esta prefeitura cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/05/2007 | 1100.00 | 00007170746417 | ADAILTON LIBOA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de bebidas e petiscos para a Festa de Emancipacao politica deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/05/2007 | 3720.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de limpeza publica ref.ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/05/2007 | 1584.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Ultrassonografias realizadas nesse municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/05/2007 | 7028.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec.de saude, ref.ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/05/2007 | 341.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para os Postos de saude do municipio, cf nota fiscal de no 3516 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/05/2007 | 175.00 | 00003027810480 | SEVERINA PEDRO SEGUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para a coordenadora de Vigilancia Sanitaria cf propostas e concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/05/2007 | 200.00 | 00085491039420 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto d elocacao d eum imovel cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/05/2007 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel,cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/05/2007 | 6901.45 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-Empresa da sec.de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/05/2007 | 420.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de revelacao digital para esta prefeitura, cf nota fiscal de no 5116 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/05/2007 | 19234.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec.de adminsitracao ref.ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/05/2007 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto d elocacao de um imovel para o funcionamneto de um deposito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/05/2007 | 200.00 | 00000739355490 | GERALDA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/05/2007 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/05/2007 | 216.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/05/2007 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao d eum imovel cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/05/2007 | 100.00 | 00001905062451 | GERALDA BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/05/2007 | 100.00 | 00007257941432 | ANDRE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto d locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/05/2007 | 70.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, cf discriminadas em propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/05/2007 | 40.00 | 00002599714486 | ELIENE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarais cf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/05/2007 | 24.90 | 34028316373481 | ECT-EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxas dos correios cf comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/05/2007 | 9859.21 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de administracao e as demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/05/2007 | 867.60 | 00091723337404 | GERMANO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de verduras e legumes para a complementacao da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/05/2007 | 14270.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 60% ref.ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/05/2007 | 10133.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 40% ref.ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/05/2007 | 720.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transp.os professores cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/05/2007 | 200.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de uma sala de aula, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/05/2007 | 200.00 | 00089524373491 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pato d elocacao de um imovel cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/05/2007 | 19521.24 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de educacao 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/05/2007 | 13014.16 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/05/2007 | 280.95 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep (DARF) dos servidores desta Prefeitura, ref.ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/05/2007 | 7917.57 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de PARC.de retencao de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/05/2007 | 300.33 | 00008865505486 | ANIELE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/05/2007 | 300.33 | 00002022698410 | SEVERINA FAUSTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/05/2007 | 250.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma moto a disposicao da sec.de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/05/2007 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto d elocacao d eum imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/05/2007 | 1451.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia da sec.de educacao, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/05/2007 | 474.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia da Sec.de Saude, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/05/2007 | 8846.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/05/2007 | 1000.00 | 00058951571491 | EDSON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico de pintura na caminhonete C-20 desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/05/2007 | 2500.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de construcoes de casas populares, cf nota 00105 em anexo. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/05/2007 | 684.55 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a sec.de infra-estrutura cf nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/05/2007 | 135.00 | 00091675103453 | JOSELIA LUIZ LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Lagoa Seca, participar da capacitacao do Pro-letramento cf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/05/2007 | 440.00 | 09146051000109 | LL CALCADOS- LUIZ GONZAGA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto e compras de materiais esportivos para o time de futebol palmeiras de Estacada cf nota 1201 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/05/2007 | 427.48 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de segunada parcela do seguro do Uno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/05/2007 | 600.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em seguranca na festa de emancipacao Politica nesta cidade no dia 04/05/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/05/2007 | 1200.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para o pessoal da policia, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc.em c/c do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/05/2007 | 160.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sec.de educacao cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/05/2007 | 730.00 | 00072605375404 | CLAUDIONOURA NOGUEIRA DA S.FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na Escola Municipal de Torroes como aux.de serv.gerais ref.aos meses de marco e abril/2007 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/05/2007 | 9672.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Gabinete do Prefeito do mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/05/2007 | 751.30 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de medicamentos para os postos de Saude, cf nota fiscal de no 000061 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/05/2007 | 179.00 | 05698090000150 | FRIGOTIL/EDILSON DE VASCONCELOS VITORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de carne bovina para o refeitorio Municipal, cf nota fiscal de no 00015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/05/2007 | 645.00 | 00097860026449 | EDILSON FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/05/2007 | 4.05 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do cex. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/05/2007 | 280.00 | 00067526055487 | ANTONIO RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando a sec.de Acao Social, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/05/2007 | 220.00 | 00002730134409 | LUIS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/05/2007 | 5329.80 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para os postos de Saude, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/05/2007 | 6218.50 | 02581717000108 | NORTE CIRURGIA/J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para os Postos de saude deste Municipio, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/05/2007 | 4915.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado aos veiculos da sec.de saude (Ambulancias) cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/05/2007 | 11588.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de saude mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/05/2007 | 18289.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF, ref.ao mes de maio/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/05/2007 | 9640.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos desta prefeitura (L-200, C-20 Trator, uno e do gerador) cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/05/2007 | 25782.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados ref.ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/05/2007 | 1600.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS/ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um gerador para a festa de emancipacao politica cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/05/2007 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados na conservacao de estradas cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/05/2007 | 56110.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de educacao 60% ref.ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/05/2007 | 25783.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de educacao 40% ref.ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/05/2007 | 550.00 | 00037623354434 | HUMBERTO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores de lagoa de dentro para Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/05/2007 | 8550.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Administracao ref.ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/05/2007 | 384.50 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches destinados a Casa da familia, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/05/2007 | 80.00 | 00035721723491 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de uma cruz e um curral em madeira para apresentacao na semana santa cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/05/2007 | 2314.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de acao social ref.ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/05/2007 | 130.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de abertura de letreiros na brinquedoteca e abertura de letreiros para Gincana cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/05/2007 | 688.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de financas, ref.ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/05/2007 | 663.71 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pASEP desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/05/2007 | 6.84 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas do B.do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/05/2007 | 29.50 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/05/2007 | 900.00 | 00009964662823 | ALVARO LUIZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de divulgacao da programacao de semana santa, campanha do leite e prog.Peti, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/05/2007 | 8150.00 | 41198904000150 | FLIP-IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de camisas para os pessoal do PETI, cf nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/05/2007 | 2000.23 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de materiais para apresentacao das festas juninas da casa da familia, cf notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/05/2007 | 1602.02 | 12935052000139 | LOJAS VERONA-J.S.TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de tecidos para a quadrilha dos idosos cf nota fiscal de no 521 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/05/2007 | 150.00 | 00007418449402 | LEANDRO DE ARAUJO SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transporte de agua para as escolas Municipais, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/05/2007 | 2069.29 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto dacompra de materias para a limpeza publica, cf notafiscal de no 025904 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/05/2007 | 1469.24 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da veig.Ambiental ref.ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/05/2007 | 125.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos em recargas de cartuchos cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/05/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de kicenca de uso arrendamento e manutencao de sistema informatica cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/05/2007 | 4259.18 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de serv.prestado transportando estudantes ref.aos meses de fev.marco e abril/2007 cf recibos me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/05/2007 | 4648.78 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref.aos meses de fev.e abril/07 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/05/2007 | 2323.18 | 00039681572491 | MARIA DAS NEVES LISBOA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/05/2007 | 9108.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref.aos meses de fev.marco e abril/2007 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/05/2007 | 2561.50 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais de limpeza para as escolas Municipais cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/05/2007 | 4259.18 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transp.estudantes cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/05/2007 | 320.00 | 00098246453491 | SEVERINO DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando os supervisores da Campanha Dengue e febre amarela cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/05/2007 | 1483.80 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a sec.de infra-estrutura cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/05/2007 | 202.00 | 07856558000112 | GUAPE MOTORS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para a moto desta Prefeitura, cf nota fiscald e 260 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/05/2007 | 134.40 | 00072365838120 | FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de poda nas arvores de Curral de Cima, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/05/2007 | 5224.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos agentes de saude ref.ao mes maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/05/2007 | 2410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao do PAB (SUS) ref.ao mes de maio.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/05/2007 | 1305.20 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos distribuidos nos postos medicos cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/05/2007 | 1800.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto se serv.prestado transp.medicos e odontologos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/05/2007 | 1800.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando medicos e odontologos cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/05/2007 | 5099.56 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/05/2007 | 160.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sec.de educacao cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/05/2007 | 2310.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transp.professores cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/05/2007 | 320.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarais para o sec.de saude, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/05/2007 | 208.45 | 05698090000150 | FRIGOTIL/EDILSON DE VASCONCELOS VITORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de carne para o refeitorio da sec.de saude cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/05/2007 | 339.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais eletricos para a sec.de Inra-estrutura cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/05/2007 | 4236.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energias das reparticoes desta prefeitura cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/05/2007 | 11319.00 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de recuperacao de estradas vicinais cf nota fiscal de no 330 em anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/05/2007 | 220.00 | 00000756879418 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.mecanicos no palio desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/05/2007 | 376.95 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pasep desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/05/2007 | 4.05 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pasep descontado em c/c do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/05/2007 | 28.71 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas desc.em c/c do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/06/2007 | 1103.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto no trator cf nota fiscal de no 000037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/06/2007 | 7765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de serv.PAIF/CRAS ref.ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/06/2007 | 315.00 | 00008828302445 | CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/06/2007 | 3000.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo Caminhonete L-200 destinado ao uso exclusivo do Gabinete do Prefeito cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/06/2007 | 511.48 | 00046123202472 | JOSE DA COSTA*** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestados como Pedreiro nesta Prefeitura ref.ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/06/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestadi em assessoria na area de engenharia cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conservacao de estradas do municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/06/2007 | 240.00 | 00005317080479 | SEVERINO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de limpeza no cemiterio cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/06/2007 | 1540.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um caminhao destinado a coleta de lixo, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/06/2007 | 150.00 | 00027460886491 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao do sistema de informatica/PAB cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/06/2007 | 2500.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um veiculo a disposicao da sec.de Saude, ref.ao mes de maio/2007 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/06/2007 | 800.00 | 00005894871409 | LUANA LYRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como fisioterapeuta, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00004615814429 | JHONATAN FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado medicos, ref.ao mes de maio/2007 cf rceibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/06/2007 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de complementacao do PSF ref.ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/06/2007 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como cardiologista neste Municipio, ref.ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/06/2007 | 800.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como responsavel pela farmacia basica, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/06/2007 | 1440.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de paes para a complementacao da merenda escolar, cf nota fiscal de no 006057 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/06/2007 | 1735.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST/CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de jogos de mesas para a realizacao de eventos neste municipio, cf nota fiscal de no 00010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/06/2007 | 6949.39 | 00004075888410 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de servicos de assessoria ref.ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/06/2007 | 400.00 | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico de locucao na festa de Emancipacao Politica do municipio, cf nota fiscal de no 001157 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/06/2007 | 3874.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, ref.ao mes de maio/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de servico do PETI, ref.ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/06/2007 | 1655.15 | 08690354000117 | MODA K/GERALDO DA SILVA RAUJO-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de enxovais para serem distribuidos com as maes carentes deste municipio, cf nota fiscal de no 00005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/06/2007 | 697.98 | 12935052000139 | LOJAS VERONA-J.S.TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de tecidos para a quadrilha dos idosos, cf nota fiscal de no 530 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/06/2007 | 315.00 | 00008529412770 | MANOEL RODRIGUES DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de passagem para o Rio de janeiro, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/06/2007 | 940.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa s/ servicos desc.em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/06/2007 | 4856.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/06/2007 | 212.35 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta de telefone da Sec.de Saude, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/06/2007 | 737.36 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta prefeitura cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/06/2007 | 1076.07 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone celulares das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/06/2007 | 10126.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos desta Prefeitura (moto YBR,Titan,motor pipa, veiculo palio,trator valmet,Uno, Kombi e agua para as repaticoes) cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/06/2007 | 250.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na divulgacao de eventos da prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/06/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do CONSAD desc.em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/06/2007 | 140.00 | 00004684855465 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens para Joao Pessoa, transportando a sec.de acao social, resolver assuntos desta prefeituracf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c fo FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/06/2007 | 9833.34 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Parc.de retencao de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/06/2007 | 600.00 | 00001331115396 | NUALISONO DE OLIVEIRA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos musicais para animar as quadrilhas do municipio, cf recibo e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/06/2007 | 15745.53 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA dos func.de educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/06/2007 | 10497.02 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/06/2007 | 550.00 | 00082209677491 | LUCIA NOGUEIRA DA S.TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de um jantar de encerramento do 1o semestre de atividades da Camara Municipal, cf nota fiscal de no 1158 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/06/2007 | 1040.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr.Prefeito, discriminadas em propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/06/2007 | 600.00 | 00000951414488 | FABIANO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa e Sape, acompanhando o Sr.Prefeito, discriminadas em propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/06/2007 | 9675.33 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS empresa da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/06/2007 | 660.00 | 00007109291456 | ANTONIO NASCIMENTO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/06/2007 | 378.15 | 05686940000108 | MERCADINHO MARQUES/EDINALDO MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mercadorias para o refeitorio Anita Caxias, cf notas fiscais de no 133/139 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/06/2007 | 1502.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de pneus para o onibus Escolar, cf not afiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/06/2007 | 400.00 | 07704037000140 | CRIATIVA/ PLACAS E SINALIZACAO- REGINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de uma Placa para Biblioteca Municipal, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/06/2007 | 431.42 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF (PASEP) dos servidores desta Prefeitura ref.ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/06/2007 | 2080.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQS.E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o trator desta prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/06/2007 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/06/2007 | 18711.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec.de administracao ref.ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/06/2007 | 701.00 | 00047250526472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para confraternizacao de vereadores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/06/2007 | 200.00 | 00000739355490 | GERALDA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento de um deposito municipal cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/06/2007 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamneto de um Posto dos correios em Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/06/2007 | 180.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/06/2007 | 100.00 | 00007257941432 | ANDRE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/06/2007 | 100.00 | 00001905062451 | GERALDA BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/06/2007 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/06/2007 | 1936.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transp.etudantes ref.ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/06/2007 | 10536.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec.de educacao 40% ref.ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/06/2007 | 15897.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores do FUNDEB ref.ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/06/2007 | 1936.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transp.estudantes ref.ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/06/2007 | 2318.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transp.estudantes ref.ao mes de maio/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/06/2007 | 4140.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transp.estudantes ref.ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/06/2007 | 1936.00 | 00039681572491 | MARIA DAS NEVES LISBOA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transp.estudantes ref.ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/06/2007 | 200.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel em Estacada, para o funcionamento de uma sala de aula ref.ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/06/2007 | 200.00 | 00089524373491 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/06/2007 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/06/2007 | 6856.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da saude ref.ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/06/2007 | 280.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa transp.pacientes para os hospitais cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/06/2007 | 200.00 | 00085491039420 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento de um Posto de Saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/06/2007 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/06/2007 | 190.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de borracharia nos veiculos desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/06/2007 | 427.48 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de parcela do seguro do UNO desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/06/2007 | 3720.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da adm.limpeza publica ref.ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/06/2007 | 1350.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para os veiculos desta prefeitura (palio,uno e ambulancia peugeot), cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/06/2007 | 685.00 | 00089514602404 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo p/transp.de professores cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/06/2007 | 2580.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para as reunioes organizadas pela a sec.de acao social cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/06/2007 | 2000.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para uma sala onde funcionara o PETI, cf nota fiscal de no 595 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/06/2007 | 1905.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a construcao de uma sala do PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/06/2007 | 160.00 | 00007837428781 | JOSE LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.musicais na Festa junina do grupo de Idosos deste Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/06/2007 | 276.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de leite para compor a merenda escolar cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/06/2007 | 403.08 | 00078983096420 | JUAREZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Vig.na escola de pedra Furada ref.ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/06/2007 | 200.00 | 03563131000175 | RECANTO DAS TINTAS/MARIA DE FATIMA VIEIRA DE LUNA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a C-20 cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/06/2007 | 1500.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de colocacao de carradas de aterro no distrito de Pedra Furada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/06/2007 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/06/2007 | 9737.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Gab.do Prefeito, ref.ao mes de junho/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/06/2007 | 4834.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos (Ambulancia peugeot e saveiro) da sec.de saude cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/06/2007 | 880.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico prestado transp.professores cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/06/2007 | 9625.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos(Trator, L-200, Uno, C-20 e um gerador) cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/06/2007 | 1800.00 | 00078486734720 | IVANILZO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de pedreiro na construcao do predio onde funcionara o PETI, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/06/2007 | 513.00 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches destinados a Casa da Familia (Grupo da Melhor Idade) cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/06/2007 | 7673.50 | 41198904000150 | FLIP-IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de camisas para a conferencia DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE e ACAO SOCIAL EDUCATIVA A FAMILIA cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/06/2007 | 400.00 | 00091723337404 | GERMANO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/06/2007 | 2804.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos func.da sec.de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/06/2007 | 804.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos func.da sec.de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/06/2007 | 2405.00 | 00076889645472 | TEREZINHA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de roupas de quadrilhas Juninas cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/06/2007 | 28957.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folhas dos comissionados e comissionados efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc.em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/06/2007 | 1101.27 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/06/2007 | 4006.92 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Parc.de retencao de INSS desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/06/2007 | 29.74 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/06/2007 | 19096.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF ref.ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/06/2007 | 11881.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de saude ref.ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/06/2007 | 26067.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao 40% ref.ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/06/2007 | 66247.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de educacao 60% ref.ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/06/2007 | 9150.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Administracao ref.ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/06/2007 | 2448.60 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como contador desta Prefeitura, na elaboracao do balanco geral, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/06/2007 | 350.00 | 05893176000133 | JC SERVICOS AUTOMOTIVOS/JOAO CARLOS A.DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no veiculo desta prefeitura (Fiat Uno) cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/06/2007 | 550.00 | 00037623354434 | HUMBERTO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transp.professores cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/06/2007 | 300.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens para Joao Pessoa transportando funcionarios para treinamento e pegar vacina, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/06/2007 | 6064.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes comunitarios ref.ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/06/2007 | 2510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao do (SUS) ref.ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/06/2007 | 1469.24 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos agentes da vigilancia Ambiental, ref.ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/06/2007 | 4734.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de materiais para a sec.de infra-estrutura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/06/2007 | 1280.00 | 00090037294415 | RISONILDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados de consertos do motor bomba submersa, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/06/2007 | 315.00 | 00003219645437 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para acompra de uma passagem para o rio de Janeiro, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/06/2007 | 969.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA/ MARIA DO CARMO SILVETRE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no onibus desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/06/2007 | 698.30 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de revisao do veiculo fiat Uno com reposicose de pecas cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/06/2007 | 783.00 | 02384203000154 | MERCEARIA STO.ANTONIO/LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de diversas para esta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/06/2007 | 1340.25 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para o pessoal da policia cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/06/2007 | 962.22 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta de telefone celular, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/06/2007 | 2466.30 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de cx d agua e bomba para o sitio Sta.terezinha cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/06/2007 | 1200.00 | 00058951024415 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos nos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/06/2007 | 1800.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os medicos de Curral de cima, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/06/2007 | 1800.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os medicos do PSF, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/06/2007 | 1735.00 | 06950681000135 | CENTER PISO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de construcao para as salas do PETI cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/06/2007 | 479.00 | 00091723337404 | GERMANO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches destinados aos centros de Idosos deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/06/2007 | 950.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa s/ servicos do B.do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/06/2007 | 8928.62 | 69961126000129 | L.SILVA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de materiais hospitalares cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/06/2007 | 320.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sec.de Saude, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/06/2007 | 378.00 | 02581717000108 | NORTE CIRURGIA/J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais hospitalares para os Postos de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/06/2007 | 901.00 | 02581717000108 | NORTE CIRURGIA/J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais hospitalares, cf notas fiscaisem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/06/2007 | 375.00 | 00072365838120 | FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de podagem nas arvores de Estacada cf not afiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/06/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de licenca cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/06/2007 | 105.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, pegar identidades, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/06/2007 | 597.30 | 41126210000108 | CASA DAS RENDAS/MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materias para as roupas de quadrilhas cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/06/2007 | 678.43 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais eletricos para a Sec.de Infra-Estrutura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/06/2007 | 80.00 | 00001846880432 | AECIO FLAVIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diaria para o sec.de financas, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/06/2007 | 75.00 | 00002909708497 | SUZINEIDE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diaraispara o escritorio de contabilidade, cf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/06/2007 | 75.00 | 00002989181458 | ANA FLAVIA FORMIGA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa p/a coordenadora de financas, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/06/2007 | 75.00 | 00087425297434 | NILZA FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/06/2007 | 30.00 | 00000179278118 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de algodao doce para a festa de Junina dos Idosos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/06/2007 | 9.82 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas sobre servicos desc.em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/06/2007 | 443.88 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/06/2007 | 4.05 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/06/2007 | 1909.00 | 35434547000180 | MERCOSUL MOVEIS E ELETRO/ SOUZA E TELES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de produtos para o Programa do PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/07/2007 | 7765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de servicos do PAIF/CRAS (Casa da Familia) ref.ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de servicos (PETI) ref.ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/07/2007 | 559.60 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais de expedienet para as reparticoes municipais, cf nota fiscal de no 2259 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/07/2007 | 2518.10 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos para os veiculos,trator valmet e pipa d agua cf notas fiscais de no 514/515 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/07/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de prestacao de assessoria na area de engenharia, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/07/2007 | 11233.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia das reparticoes desta Prefeitura,cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de conservacao de estradas e tapa-buracos, cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/07/2007 | 1625.50 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um caminhao, destinada a coleta de lixo, ref.ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/07/2007 | 2547.70 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos motos e kombi cf notas fiscais de no 518/512/511 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/07/2007 | 3000.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo caminhonete L-200, destinado ao uso do Gab.do Prefeito ref.ao mes de junho/07. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/07/2007 | 4666.20 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos do Gab.do Prefeto e agua para os deptos desta prefeitura. Cf notas fiscais de no 513/516/517 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/07/2007 | 2500.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em um veiculo Kombi a disposicao da sec.de saude cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/07/2007 | 341.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais hospitalares para o Posto Medico de Curral de cima, cf notas fiscal 3645 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/07/2007 | 175.00 | 00003027810480 | SEVERINA PEDRO SEGUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/07/2007 | 105.00 | 00001297351401 | LUCIANA FERNANDES LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o ministerio de Saude- Joao Pessoa,discriminadas em propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/07/2007 | 720.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.realizados em 39 ultrasonografias realizadas neste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/07/2007 | 354.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto em euip.odontologico, cf nota fiscal de no 104 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/07/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de servico da sec.de saude, ref.ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/07/2007 | 2310.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os professores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/07/2007 | 320.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias do Sec.de educacao, discriminadas em propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/07/2007 | 140.00 | 00076888053415 | MARINALVA SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias para Joao Pessoa- Participar de uma capacitacao do Pro-Conselho Municipal de educacao, cf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/07/2007 | 4624.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos da sec.da educacao (onibus). cf notas fiscais de no 509 e 510 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/07/2007 | 6949.39 | 00004075888410 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto dos prestadores de servico de assessoria, ref.ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/07/2007 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxa de inscricao da copa cultura, cf nota fiscal de no 7404 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/07/2007 | 512.00 | 05686940000108 | MERCADINHO MARQUES/EDINALDO MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de produtos para o refeitorio Municipal, cf notas fiscais de no 00453/454 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/07/2007 | 3877.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de 50% do 13o da sec.de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/07/2007 | 11597.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 13o salario (50%) da sec.de educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/07/2007 | 28211.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do 13o salario (50%) da sec.de educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/07/2007 | 600.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transporte de quadrilhas juninas, cf oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/07/2007 | 864.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de paes para a complementao da merenda escolar, cf nota fiscal de no 001136 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/07/2007 | 5202.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do 13o (50%) da sec.de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/07/2007 | 12250.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 50% do 13o salario dos comissionados, bem como pagamento de 50% de pensao alimenticia do credor Sunamyta Fernandes de Oliveira, referente ao 13o. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/07/2007 | 354.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de 50% do 13o salario da sec.de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/07/2007 | 1193.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de 50% do 13o da sec. de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/07/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do CONSAD desc.em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/07/2007 | 320.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios do Gab.do Prefeito 50% do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/07/2007 | 268.00 | 00004018976488 | SEVERINO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico prestados de borracharia nos veiculos desta Prefeitura, cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/07/2007 | 280.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagtod e diarias para Joao Pessoa, transportando pacienetes p/hospitais cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/07/2007 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de complementacao do PSF ref.ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/07/2007 | 785.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de bloco de receituarios e outros, cf nota fiscal de no 001166 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/07/2007 | 1380.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de diarios de classe, cf nota fiscal de no 1165 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/07/2007 | 1196.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de cedulas eleitorais para eleicao do conselho tutelar e outros cf notas fiscal de no 1164 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/07/2007 | 2325.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tubos para as estradas de Estacada, cf nota fiscal de no 000606 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/07/2007 | 4300.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a sec.de Infra-Estrutura, cf nota fiscal de no 000109 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/07/2007 | 1200.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr.Prefeito, discriminadas em propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/07/2007 | 800.00 | 00054695279487 | ANTONIO MANOEL REIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos musicais na festa dos idosos neste municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/07/2007 | 250.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma moto a disposicao da sec.de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/07/2007 | 40.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA/ ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais expediente cf notas fiscais de no 000764/000773 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP descontado em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/07/2007 | 10579.96 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Parc.de retencao de INSS desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/07/2007 | 4045.03 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelas da divida confessda e contratada junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/07/2007 | 8522.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec.de saude ref.ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/07/2007 | 6383.88 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/07/2007 | 180.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado a distribuicao do leite cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/07/2007 | 23400.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da administracao ref.ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/07/2007 | 9119.83 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de administracao e as demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/07/2007 | 100.00 | 00008356862485 | DEJAIR EUCLIDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/07/2007 | 100.00 | 00000792108485 | JOSE DA SILVA BATISTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de divulgacao de eventos deste Municipio cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/07/2007 | 200.00 | 00000739355490 | GERALDA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/07/2007 | 100.00 | 00007257941432 | ANDRE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/07/2007 | 100.00 | 00001905062451 | GERALDA BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/07/2007 | 3874.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, ref.ao mes de junho/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/07/2007 | 16468.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 60% ref.ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/07/2007 | 4140.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transp.estudantes ref.ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/07/2007 | 18057.27 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.educ.60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/07/2007 | 12038.18 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de iNSS-Empresa da sec.de educ.40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/07/2007 | 165.00 | 00058219412453 | WALQUIRIO ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de arbitragem de jogos no municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/07/2007 | 200.00 | 00003240081474 | NILDEVANIA FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao p/ficar a disposicao da sec.de educacao ref.ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/07/2007 | 200.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/07/2007 | 855.00 | 00058951571491 | EDSON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de lanternagem no onibus, cf nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/07/2007 | 1936.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transp.estudantes ref.ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/07/2007 | 2318.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transportes estudantil cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/07/2007 | 1936.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/07/2007 | 12088.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contratados da educacao 40% ref.ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/07/2007 | 1936.00 | 00039681572491 | MARIA DAS NEVES LISBOA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transportes estudantil, ref.ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/07/2007 | 440.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transp.os professores cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/07/2007 | 62.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia eletrica cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/07/2007 | 366.56 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF (PASEP) dos servidores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/07/2007 | 47.42 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/07/2007 | 83.69 | 24504409000103 | ELETROPECAS/*ORG.LIRA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de carregador de pilhas gold para a casa da familia cf nota fiscal de no 11671 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/07/2007 | 427.48 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de seguro do veiculo UNO desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/07/2007 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conservacao de estradas, cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/07/2007 | 599.64 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das contas de telefone das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/07/2007 | 1255.00 | 03043168000172 | MARIA LUCIA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais mecanicos e servicos de mao-se-obra na moto desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/07/2007 | 1140.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para os veiculos desta prefeitura, cf notas fiscal de no 4788 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/07/2007 | 360.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para os veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 7503 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/07/2007 | 193.34 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone da sec.de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/07/2007 | 5323.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel dos veiculos desta secretaria, conf. notas fiscais em anexo e ch.850.226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/07/2007 | 140.00 | 05893176000133 | JC SERVICOS AUTOMOTIVOS/JOAO CARLOS A.DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no veiculo palio, cf nota fiscal de no 599 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/07/2007 | 9086.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para os veiculos desta secretaria de educacao conf. nota fiscal em anexo e ch.843119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/07/2007 | 3095.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de ataudes para as pessoas carentes cf notafiscal de no 892 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/07/2007 | 320.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transp.alunos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/07/2007 | 500.00 | 00042406196453 | JOSE IVANDRO ARAUJO DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos advocaticios cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc.em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/07/2007 | 225.00 | 00006975326401 | IVONALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como servente de pedreiro, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/07/2007 | 110.00 | 00000756879418 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos mecanicos nos veiculos desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/07/2007 | 2019.50 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para os Postos de Saude cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/07/2007 | 417.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material de expediente para a sec.de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/07/2007 | 1350.00 | 00004615814429 | JHONATAN FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos medicos estagiario ref.ao mes de junho/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/07/2007 | 1440.00 | 10738375000107 | ANTONIO DO NASCIMENTO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de paes para a complementacao da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/07/2007 | 60205.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de educacao 60% ref.ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/07/2007 | 27938.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de educacao 40% ref.ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/07/2007 | 8869.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Administracao ref.ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/07/2007 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/07/2007 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/07/2007 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/07/2007 | 18289.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF ref.ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/07/2007 | 11496.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de saude ref.ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/07/2007 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovelcf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/07/2007 | 600.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr.Prefeito, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/07/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Gab.do Prefeito ref.ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/07/2007 | 28230.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas dos comissionados ref.ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/07/2007 | 2477.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de acao social ref.ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/07/2007 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/07/2007 | 727.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos func.da sec.de financas ref.ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/07/2007 | 29.70 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pasep desc.em c/c do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/07/2007 | 512.15 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/07/2007 | 600.00 | 00084054557449 | ANA CRISTINA GRACINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado palestrando na Conferencia M.de Assistencia Social, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/07/2007 | 140.00 | 00004018976488 | SEVERINO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto das traves do ginasio o Lourencao, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/07/2007 | 6064.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha agentes comunitarios de saude ref.ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/07/2007 | 2680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do SUS (PAB) ref.ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/07/2007 | 1574.24 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto da folha da Vigilancia Ambiental, ref.ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/07/2007 | 110.50 | 03563131000175 | RECANTO DAS TINTAS/MARIA DE FATIMA VIEIRA DE LUNA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mercadorias para o veiculo UNO cf nota fiscal de no 00075 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/07/2007 | 550.00 | 00037623354434 | HUMBERTO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transporte de professores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/07/2007 | 500.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de premiacao de 1o lugar do II Quadrifest, cf recobo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/07/2007 | 300.00 | 00004352267465 | IVANILDO FELIPE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de premiacao de 2o lugar do II Quadrifest, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/07/2007 | 1700.00 | 05141145000126 | COENE-MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material eletrico para a Sec.de Infra-Estrutura, cf nota fiscal de no 5906 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/07/2007 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conservacao de estradas do municipio, cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/07/2007 | 400.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias do sec.de saude, discriminadas em propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/07/2007 | 2310.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os professores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/07/2007 | 623.72 | 05686940000108 | MERCADINHO MARQUES/EDINALDO MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras para o refeitorio Municipal, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/07/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serico e manutencao do sistema de informatica da contabilidade ref.ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/07/2007 | 450.35 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep decontado em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/07/2007 | 4.05 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pasep desc.em c/c do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/07/2007 | 90.15 | 34028316373481 | ECT-EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxas de servicos dos correios e telegrafos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/08/2007 | 6549.40 | 00004075888410 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos assessores desta Prefeitura, ref.ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/08/2007 | 350.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao e aplicacao de adesivo com impressao digital em veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 182 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/08/2007 | 9731.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos palio, moto YBR, moto CG, motor da pipa, trator valmet, palio e Uno, cf notas fiscaisde no 529/530/531/532/533/534 e 535 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/08/2007 | 587.00 | 00038275660700 | INACIO JOSE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os motoristas desta prefeitura cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de gratificacao ao pessoal da assessoria executiva do TRE nas eleicoes do conselho tutelar cf oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/08/2007 | 232.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagtos de licenciamento e multas dos veiculos desta prefeitura, cf demonstrativos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/08/2007 | 185.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de licenciamento de veiculos cf demosntrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/08/2007 | 5223.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos da sec.de educacao cf notas fiscais de no 526/527/528 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/08/2007 | 3299.10 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material de limpeza para as escolas municipais, cf nota fiscal de no 001031 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/08/2007 | 210.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transporte dos times municipais de futebol para campeonatos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/08/2007 | 2500.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de uma kombi, transportando pacientes para os hospitais em Joao Pessoa cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transportes da equipe do PSF, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/08/2007 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folh ados prestadores de servicos, ref.ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pago de transporte da equipe do PSF, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/08/2007 | 1300.00 | 00002237134499 | RIVALDO DA COSTA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conservacao de meio-fio das ruas principais do municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/08/2007 | 1540.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um caminhao para a coleta de lixo, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/08/2007 | 3000.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o Gabinete do Prefeito, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/08/2007 | 8165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto dos prestadores do PAIF, ref.ao Mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/08/2007 | 476.50 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches para a Casa da Familia, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/08/2007 | 253.20 | 00006011460429 | JOSILENE ODACIR DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no apoio do PETI, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/08/2007 | 772.28 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de paes para a merenda do Programa PETI, cf nota fiscal de no 001141 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/08/2007 | 1176.75 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecida para o pessoal da policia cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/08/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em assessoria ref.ao mes de agosto e setembro/06 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/08/2007 | 850.00 | 00097860026449 | EDILSON FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagtod e viagens transportando enfermos, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/08/2007 | 3874.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref.ao mes de julho/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/08/2007 | 535.00 | 00001846466423 | ANA CLAUDIA DA SILVA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo a disposicao desta Prefeitura ref.ao mes de julho/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/08/2007 | 80.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias discriminadas em propostas e concessoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/08/2007 | 1783.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores do PETI, ref.ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/08/2007 | 1300.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches para as conferencias e programacoes dos eventos organizados pela secretaria de Acao Social do municipio cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/08/2007 | 1200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de lanches para a comemoracao juninas dos grupos sociais da Casa da familia cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/08/2007 | 140.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarais cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/08/2007 | 168.00 | 07546538000145 | NIC-NACIONAL IMPORT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de motor do palio cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/08/2007 | 40.95 | 34028316373481 | ECT-EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de taxas dos correios, cf comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/08/2007 | 760.00 | 00047250526472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os funcionarios desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/08/2007 | 600.00 | 00001331115396 | NUALISONO DE OLIVEIRA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.musicais nas apresentacoes d aquadrilha Junina do municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/08/2007 | 650.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados como seguranca na festa realizada no dia 28/07/07 (Sabado de Santana) cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/08/2007 | 9306.61 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de adm.e outras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/08/2007 | 358.40 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de leite para compor a merenda escolar neste municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/08/2007 | 200.00 | 00004609969408 | MARCOS JOSE MADRUGA CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de premiacao do 3o lugar do II QUADRIFEST, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/08/2007 | 18427.10 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/08/2007 | 12284.73 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/08/2007 | 496.00 | 07037571000140 | FLORA SHOPPING/ PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de mudas e jarros para efeites das ruas deste municipio, cf nota fiscal de no 000514 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/08/2007 | 2591.92 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais para a sec.de infra-estrutura, cf nota fiscal de no 110 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00072740701420 | LUIS JOSE DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de limpeza e instalacao de 04 pocos artesianos em localidades carentes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/08/2007 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia desta prefeitura, ref.aos meses junho e julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/08/2007 | 2376.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de complementacao do PSF ref.ao mes julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/08/2007 | 824.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais odontologicos, cf nota fiscal de no 17699 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/08/2007 | 1705.55 | 02147582000169 | MEDICA-COM. E REP. ANGELO B. ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais medicos e hospitalares cf nota fiscal de no 1033 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/08/2007 | 140.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO/SEVERINO M.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de oxigenio para Posto medico Municipal, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/08/2007 | 6514.63 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/08/2007 | 2900.10 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a reparticoes do PETI, cf nota fiscal de no 00113 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/08/2007 | 867.30 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a reformar a reparticao do PETI, cf nota fiscal de no 3281 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/08/2007 | 1040.00 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias,discriminadas em propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/08/2007 | 394.47 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP/DARF dos servidores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/08/2007 | 525.90 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de expediente para a sec.de financas e adm.cf notas fiscais de no 2376/23758 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/08/2007 | 7.73 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conf. extrado do banco do Brasil da c/17.591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com a Federacao de assistencia aos Municipios - FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP. conf. extrato do banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/08/2007 | 400.80 | 12935052000139 | LOJAS VERONA-J.S.TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tnt para a ornamentacao para a festa Junina dos idosos cf nota fiscal de no 590 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/08/2007 | 502.70 | 12935052000139 | LOJAS VERONA-J.S.TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de tecidos para forrar colchoes dos leitos dos Postos de Saude cf nota fiscal 589 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/08/2007 | 1008.74 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de celulares para esta prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/08/2007 | 1066.32 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das faturas dos telefones das reparticoes desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/08/2007 | 1169.94 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas par ao UNo cf nota fiscal de no 0033682 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/08/2007 | 2318.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref.ao mes de julho/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/08/2007 | 4140.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/08/2007 | 1936.00 | 00039681572491 | MARIA DAS NEVES LISBOA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/08/2007 | 1936.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref.ao mes de julho/07. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/08/2007 | 1936.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestado transportando estudantes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/08/2007 | 500.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de carro de som para as festas Juninas deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/08/2007 | 1527.00 | 02384203000154 | MERCEARIA STO.ANTONIO/LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de mercadorias para esta prefeitura (material de limpeza e compras para a cantina) cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/08/2007 | 18676.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec.de administracao ref.ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/08/2007 | 12110.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de contratados da educacao 40% ref.ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/08/2007 | 16322.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos contratados ref.ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/08/2007 | 527.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para o pessoal da policia cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/08/2007 | 3743.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos contratados da limpeza publica, ref.ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/08/2007 | 1110.00 | 00000981489400 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/08/2007 | 7606.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos contratados ref.ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/08/2007 | 478.10 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/08/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSAD. conf. extrato do Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/08/2007 | 12.35 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conforme extrato do banco do Brasil C/17.539.0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/08/2007 | 2500.00 | 00002413690450 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de construcao de uma sala de aula para o Programa PETI, cf contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/08/2007 | 5327.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado aos veiculos da sec.de Saude, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/08/2007 | 812.70 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de folhas de pagamento de campanhas de vacinacao (inluenza e poliomelite). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/08/2007 | 8711.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combutiveis e outros produtos destinados ao veiculo l-200,Uno,Trator, C20 e um gerador cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/08/2007 | 80.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sec.de educacao, discriminada em autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/08/2007 | 210.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos mecanicos nos transportes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/08/2007 | 827.00 | 00008065317464 | JOSE LISBOA DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches e bebidas na festa de Santana no Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/08/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do gab.do prefeito, ref.ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/08/2007 | 612.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de ultrasonografia, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/08/2007 | 341.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material hospitalar cf nota fiscal de no3960 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/08/2007 | 1200.00 | 00004125982481 | JOAO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de inscricoes para o grupo de capoeira do municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/08/2007 | 179.00 | 00042540011772 | SEVERINO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes para o pessoal da feira PRONAF, cxf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/08/2007 | 727.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de financas ref.ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/08/2007 | 5541.10 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA-JOSE REGINALDO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de expediente para o PETI cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/08/2007 | 650.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pintura nos predios da Casa da familia (CRAS),(PETI) e brinquedoteca cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/08/2007 | 2477.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Promocao social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/08/2007 | 26489.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas dos comissionados ref.ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/08/2007 | 60777.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da educacao 60%, ref.ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/08/2007 | 25907.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da educacao 40% ref.ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/08/2007 | 8706.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas da sec.de administracao ref.ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/08/2007 | 92.00 | 02674088000403 | QUALITECH INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de produtos de informatica para a sec.de saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/08/2007 | 14220.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF ref.ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/08/2007 | 12126.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de saude ref.ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/08/2007 | 6064.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos agentes comunitarios de saude ref.ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/08/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao do PAB, ref.ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep conforme extrato do banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/08/2007 | 752.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o trator, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/08/2007 | 1304.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo palio, cf nota fiscal de no 001412 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/08/2007 | 30.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transp.os funcionarios desta prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/08/2007 | 484.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais de informatica para esta Prefeitura, cf nota fiscal de no 3829 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/08/2007 | 1280.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de colocacao de 16 carradas de aterro nas estradas de Campinas a Estacada, cf recobo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/08/2007 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/08/2007 | 1291.40 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para o Posto de saude, cf nota fiscal de no 67/68 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/08/2007 | 250.00 | 09402314000195 | OFICINA N.SRA.DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de uma bomba para o trator valmet cf nota fiscal de no 0579 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/08/2007 | 2500.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes, para os eventos dos grupos sociais promovidos pelo CRAS, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/08/2007 | 1574.24 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da Vigilancia Ambiental ref.ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/08/2007 | 130.00 | 07704037000140 | CRIATIVA/ PLACAS E SINALIZACAO- REGINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de consreto em placas de aco na escola Municipal Manoel Lourenco, cf nota fiscal de no 244 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/08/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de licenca de USO e manutencao de informatica cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/08/2007 | 123.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais hospitalares, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/08/2007 | 2000.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os medicos do PSF ref.ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/08/2007 | 2000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestdao transp.medicos e odontologos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/08/2007 | 175.00 | 00003027810480 | SEVERINA PEDRO SEGUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, discriminadas em propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/08/2007 | 480.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarais para o sec.de Saude, discriminadas em propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/08/2007 | 597.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de materiais de expediente para o depto de saude cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/08/2007 | 70.00 | 00001297351401 | LUCIANA FERNANDES LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de diarias para Joao Pessoa, cf proposta e concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/08/2007 | 354.00 | 05044813000105 | RESTAURANTE SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes, cf nota fiscal de no 000158 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/08/2007 | 315.00 | 00007928511452 | MARIA JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de passagem para o rio de Janeiro, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/08/2007 | 5000.00 | 02513621000102 | TRATORSOLO/JOSE CARLOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de Patrol nas estradas Vicinais, cf nota fiscal em anexo. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/08/2007 | 550.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de seguranca a visita da primeira DAMA do Estado cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/08/2007 | 332.88 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, programa de assistencia ao serv.publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/08/2007 | 2310.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de srev.prestado transp.os professores cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/08/2007 | 400.00 | 00000004997735 | ANTONIO LIBERATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transp.a secretaria de servico social, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/08/2007 | 500.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de tarifas conf. extrato do banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/08/2007 | 848.99 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros da divida com o INSS, banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/08/2007 | 12105.48 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Amortizacao da divida com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/08/2007 | 250.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma moto, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/08/2007 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Locacao de um imovel, cf reibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/08/2007 | 3874.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transporte de estudantes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/08/2007 | 52.50 | 00080622232487 | MARIA JOSE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/08/2007 | 180.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/08/2007 | 200.00 | 00000739355490 | GERALDA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/08/2007 | 100.00 | 00007257941432 | ANDRE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovelcf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/08/2007 | 100.00 | 00001905062451 | GERALDA BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovelcf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/08/2007 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovelcf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/08/2007 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/08/2007 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/08/2007 | 200.00 | 00003240081474 | NILDEVANIA FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/08/2007 | 200.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/08/2007 | 2748.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de compras de pecas para o veiculo UNO, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/08/2007 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovelcf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/09/2007 | 280.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, transportando pacientes para os hospitais, cf propostas de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/09/2007 | 400.00 | 00003914829478 | ADAILTON SIMPLICIO DE MENDONCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto dos musicos que se apresentaram na III conferencia Municipal de Saude, neste municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/09/2007 | 180.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um telao (Data Show) para apresentacao da III conferencia de saude cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/09/2007 | 2500.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de atraves de um veiculo,transp.pacientes para diversos hospitais em Joao Pessoa cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/09/2007 | 3000.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo caminhonete L200, destinado ao uso exclusivo do Gab.do Prefeito, ref.ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/09/2007 | 10552.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia dos deptos desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/09/2007 | 380.00 | 00054361648468 | VALDEMAR SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no cemiterio de Laranjeiras, durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/09/2007 | 1042.13 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones (celulares) desta Prefeitura, cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/09/2007 | 1540.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um camunhao para a coleta de lixo, ref.ao mes de agosto/07. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/09/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em assessoria na area de engenharia, ref.aos meses de outubro e novembro/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/09/2007 | 397.50 | 00072365838120 | FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao e podagem das arvores ornamentais do Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/09/2007 | 6549.40 | 00004075888410 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de Assessoria desta Prefeitura, ref.ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/09/2007 | 1783.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de serv.do PETI, ref.ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/09/2007 | 8165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores do PAIF ref.ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/09/2007 | 751.00 | 00073920444434 | VANDERLEY JUSTINO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de legumes e verduras para a complementacao da Merenda do PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/09/2007 | 6333.10 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de merenda e material de limpeza para o programa PETI, cf notas fiscais de no 001072/1073/1074 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/09/2007 | 1518.70 | 00091723337404 | GERMANO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches para aos centros de Idosos deste municipio, ref.aos meses de junho,julho e agosto/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/09/2007 | 305.00 | 03346317000172 | CARLOART ADESIVO EXPRESSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de faixas adesivadas para o evento do CRAS, cf not afiscal de no 000422 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/09/2007 | 200.00 | 00021775192415 | LECY FREIRE AYRES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de ornamentacoes na festa de apresentacao das dancas dos Idosos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/09/2007 | 1236.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de paes para a complementacao da merenda do PETI, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/09/2007 | 400.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas s/servicos do B.do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/09/2007 | 8938.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 000547/548/549/550/553/551/552 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/09/2007 | 5633.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis destinado aos veiculos da Sec.de educacao, cf notas fiscais de no 000544/545/546 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/09/2007 | 278.40 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de leite para compor a merenda escolar deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/09/2007 | 1800.00 | 04643114000100 | COMERCIAL DE PNEUS NOVA VIDA/PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus paraos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal de 000090 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/09/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da saude ref.ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/09/2007 | 490.00 | 08801369000105 | CASA DO FOTOGRAFO/ ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de filmagem e fotografias, cf nota fiscal de no 00002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/09/2007 | 620.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de faixas e bandeiras representativas dos grupos socias do CRAS cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/09/2007 | 200.00 | 00019100442453 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aluguel do som destinado a 3a conferencia de saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/09/2007 | 1000.00 | 00009178599792 | ALEXANDRE DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos. cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/09/2007 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conservacao de estradas do municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/09/2007 | 618.76 | 00037623354434 | HUMBERTO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transporte de professores de Lagoa de dentro para Estacada. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/09/2007 | 120.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sec.de educacao, discriminadas em propostas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/09/2007 | 1800.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transporte de professores, ref.aos meses de julho e agosto/2007 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/09/2007 | 1080.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr.Prefeito, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/09/2007 | 230.00 | 00098246453491 | SEVERINO DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens supervisionando os servidores da campanha da dengue e febre Amarela cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/09/2007 | 2000.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para a Ambulancia Saveiro, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/09/2007 | 6417.73 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/09/2007 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/09/2007 | 100.00 | 08071349000126 | RODKAR-AUTO SERVICE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico efetuado no veiculo Kombi, cf nota fiscal de no 231 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/09/2007 | 582.00 | 09146051000109 | LL CALCADOS- LUIZ GONZAGA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias desportistas, para os times deste municipio, cf nota fiscal de no 1208 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/09/2007 | 18153.00 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de educacao 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/09/2007 | 12102.00 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/09/2007 | 200.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/09/2007 | 9168.19 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de administracao e as demais secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/09/2007 | 200.00 | 00003240081474 | NILDEVANIA FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/09/2007 | 13507.63 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da PARC.de retencao de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/09/2007 | 1142.00 | 09266982000132 | SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA.(GUARAMOVEIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto fa compra de equipamentos para o PETI do Municipio, cf nota fiscal de no 075209 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/09/2007 | 105.25 | 00241812000129 | FREDERICO LEONARDO MALHEIRO SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais para o dpto do PETI, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/09/2007 | 85.00 | 00008478807454 | ELIMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma passagem para Fortaleza, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/09/2007 | 103.50 | 08861179000183 | JOSEVALDO JOSE DE SANTANA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fotos do evento do CONSAD, cf nota fiscal de no 0208 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/09/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do CONSAD descontado em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/09/2007 | 393.48 | 00072604182491 | WLADIANA SANTOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como professora, ref.a 18 dias do mes de agosto/07. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/09/2007 | 947.00 | 05686940000108 | MERCADINHO MARQUES/EDINALDO MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de mercadorias para suprir o refeitorio Municipal, cf notas fiscais de no 675/676 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/09/2007 | 1173.20 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das contas telefonicas das reparticoes Municipais, ref.ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/09/2007 | 185.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para a ambulancia pegeot, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/09/2007 | 7606.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec.de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/09/2007 | 4140.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transp.estudantes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/09/2007 | 1936.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, ref.ao mes de agosto/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/09/2007 | 1936.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transp.estudantes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/09/2007 | 1936.00 | 00039681572491 | MARIA DAS NEVES LISBOA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transp.estudantes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/09/2007 | 2318.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/09/2007 | 16255.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educ.60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/09/2007 | 11925.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/09/2007 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao d eum imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/09/2007 | 23144.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos contratados da sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/09/2007 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/09/2007 | 200.00 | 00000739355490 | GERALDA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/09/2007 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/09/2007 | 100.00 | 00001905062451 | GERALDA BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/09/2007 | 100.00 | 00007257941432 | ANDRE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel,cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/09/2007 | 180.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao d eum imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/09/2007 | 200.00 | 00008356862485 | DEJAIR EUCLIDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, ref.aos meses de julho e agosto/07. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/09/2007 | 200.00 | 00000792108485 | JOSE DA SILVA BATISTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em divulgacao dos eventos deste Municipio, cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/09/2007 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/09/2007 | 250.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma moto a disposicao da sec.de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/09/2007 | 500.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de sonorizacao no evento do Programa Felicidade e visita da Primeira Dama, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/09/2007 | 360.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.realizados em 20 ultrasonografias, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/09/2007 | 341.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material para os Postos de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/09/2007 | 1197.60 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de paes para acomplementacao da marenda Escolar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/09/2007 | 1100.00 | 00060109840410 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confccao das placas inaugurativas do PETI, Centro artesanal e do bolsa escola, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/09/2007 | 130.00 | 03346317000172 | CARLOART ADESIVO EXPRESSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de barnners, destinado ao CRAS, cf nota fiscal de no 00424 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/09/2007 | 2784.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao com troca de pecas nos sitemas de informatica da Acao Social, relativo aos meses de janeiro ate junho/2007. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/09/2007 | 372.03 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP (DARF) dos servidores desta Prefeitura, ref.ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/09/2007 | 120.00 | 00001846880432 | AECIO FLAVIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o secretario de financas, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/09/2007 | 524.30 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches destinados a Casa da Familia, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/09/2007 | 200.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando estudantes para aula de Campo cf oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/09/2007 | 160.00 | 00092806872472 | JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/09/2007 | 280.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias discriminadas em propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/09/2007 | 600.00 | 00097860026449 | EDILSON FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/09/2007 | 7517.20 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis destinado aos veiculos da sec.de Saude (AMbulancias) cf notas fiscais de no 000554/555/556 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/09/2007 | 1160.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr.Prefeito, discriminadas em propostas anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/09/2007 | 7101.74 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis destinados aos veiculos desta prefeitura, cf notas fiscais de no 557/558/559/560 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/09/2007 | 260.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de lava-jato nos automoveis desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/09/2007 | 380.00 | 00007469839488 | GEOVANIO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como vigia em Escola Municipalcf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/09/2007 | 545.00 | 00008592353432 | SEVERINO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de organizacao e apoio do evento da visita do sr.Minitro do desenvolvimento Social, dia 12/09/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/09/2007 | 2477.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de acao social, ref.ao mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/09/2007 | 1212.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de financas, ref.ao mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/09/2007 | 0.06 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas dec.em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/09/2007 | 525.26 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/09/2007 | 60765.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/09/2007 | 25592.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/09/2007 | 80.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diaria para Joao Pessoa - Participar de uma reuniao do PDE. dia 20/09/07 cf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/09/2007 | 8706.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de administracao ref.ao mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/09/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Gab.do Prefeito ref.ao mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/09/2007 | 27107.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados ref.ao mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/09/2007 | 464.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta de energia das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/09/2007 | 18294.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF ref.ao mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/09/2007 | 6064.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes de Saude, ref.ao mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/09/2007 | 2650.00 | 00000764628461 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de gratificacao do PAB (SUS) ref.ao mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/09/2007 | 11498.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de saude, ref.ao mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/09/2007 | 1469.24 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos agentes de saude da Vig.Ambiental, ref.ao mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/09/2007 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conservacao de estradas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/09/2007 | 33.59 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/09/2007 | 80.00 | 00007109291456 | ANTONIO NASCIMENTO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma viagem para Joao Pessoa, transportando o sec.de agricultura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagt do FAUMP, desc. em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/09/2007 | 2000.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando medicos da sec.de saude, ref.ao mes de setembro/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/09/2007 | 2000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os medicos do PSF ref.ao mes de setembro/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/09/2007 | 4843.80 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de generos alimenticios para a Merenda Escolar do PETI, cf notas fiscais de no 001033/1034 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/09/2007 | 520.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto do Trator municipal, cf nota fiscal de no 000039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/09/2007 | 260.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de uma bateria para o trator Municipal, cf nota fiscal de no 4336 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/09/2007 | 240.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo para o Prefeito, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/09/2007 | 2310.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transp.professores, ref.ao mes de setembro/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/09/2007 | 1.00 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/09/2007 | 4.05 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP descontado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/09/2007 | 495.33 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/09/2007 | 500.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas sobre servicos do B.do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/10/2007 | 1300.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQS.E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de pecas para o trator valmet, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/10/2007 | 2425.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de ataudes de adulto completo com translados, cf notas fiscais de no 000894/895 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/10/2007 | 8165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Acao Social ref.ao mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/10/2007 | 1783.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folhas dos prestadores do PETI, ref.ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/10/2007 | 843.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA/ MARIA DO CARMO SILVETRE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de pecas e mao-de-obra, para o onibus escolar cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/10/2007 | 683.50 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de pecas para o onibus Escolar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/10/2007 | 6189.56 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos da sec.de educacao, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/10/2007 | 140.00 | 09402314000195 | OFICINA N.SRA.DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o onibus, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/10/2007 | 6549.40 | 00004075888410 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assessoria deste Municipio, ref.ao mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/10/2007 | 205.10 | 05698090000150 | FRIGOTIL/EDILSON DE VASCONCELOS VITORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de carne bovina para o refeitorio Municipal, cf nota fiscal de no 000047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/10/2007 | 400.00 | 00019100442453 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aluguel de um som para evento com a presenca do Sr.Ministro do desenvolvimento Social, neste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/10/2007 | 8488.40 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos Uno, moto YBR, CG TITAN, pipa dïagua, trator valmet e palio, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/10/2007 | 450.00 | 01761016000260 | CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de apoio ao Programa de esportes cf contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/10/2007 | 2300.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST/CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de tendas, mesas e freezeres para os festejos de Sabado de Santana, cf nota fiscal de no 000024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/10/2007 | 1110.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para os veiculos desta Prefeitura (palio e ambulancias) cf notas fiscais de no 004977/4978 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/10/2007 | 3000.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo para o Gab.do Prefeito, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/10/2007 | 6000.00 | 02513621000102 | TRATORSOLO/JOSE CARLOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aluguel de Patrol para a conservacao de estradas,cf nf 000183 em anexo. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/10/2007 | 800.00 | 00004560582149 | MARIO MUTSUO ONUKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.em assessoria ref.ao mes de dezembro/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/10/2007 | 507.00 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais para suprir a Sec.de Infra-estrutura cf nota fiscal de no 000443 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/10/2007 | 1540.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um caminhao, para a coleta de lixo, ref.ao mes de setembro/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/10/2007 | 3505.50 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materias para suprir Infra-estrutura e para construcao de uma casa em Campinas para o Sr.Antonio de Otacilio cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/10/2007 | 1039.80 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para os Postos de Saude, cf notas fiscais de no 000069/70 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00070875529453 | JOSE ALMEIDA BRAZILIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de propaganda da campanha de vacinacao, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/10/2007 | 560.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarais para Joao Pessoa, cf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/10/2007 | 765.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para a ambulancia peugeot cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/10/2007 | 2500.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um veiculo, transportando pessoas para a FUNAD e para diversos hospitais, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/10/2007 | 190.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de pecas para a ambulancia Saveiro, cf nota fiscal de no 4064 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/10/2007 | 2467.40 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para os Postos de saude deste Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/10/2007 | 294.00 | 00072365838120 | FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de podagem nas arvores ornamentais do Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/10/2007 | 100.00 | 00078986168472 | VALDEREI CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 02 carradas de areia para a Sec.de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/10/2007 | 400.00 | 08801369000105 | CASA DO FOTOGRAFO/ ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de filmagem e fotografia na visita do sr.Ministro do desenvolvimento social no municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/10/2007 | 400.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de seguranca na visita do Ministro, no dia 12/09/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/10/2007 | 2580.00 | 00004684855465 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando a equipe da casa da Familia (CRAS) cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/10/2007 | 328.00 | 00017700779449 | AUTO ELETRICA UNIAO/JOAO B.FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de instalacao da parte eletrica e motor de partida do trator municipal, cf nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/10/2007 | 900.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa s/ servicos do B.do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/10/2007 | 600.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de elaboracao de projetos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/10/2007 | 5380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto dos prestadores da Saude, ref.ao mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/10/2007 | 1812.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para os veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/10/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do CONSAD desc.em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/10/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, cf nf de no 19368 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/10/2007 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas e tapa-buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/10/2007 | 3000.00 | 00004560582149 | MARIO MUTSUO ONUKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mudas de ficus para este Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/10/2007 | 27.60 | 08947699000103 | EMBRATEL/EMPRESA B.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones, pela prestadora EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/10/2007 | 3874.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/10/2007 | 120.00 | 05571672000170 | LOJA & CREDIARIO ALBUQUERQUE / VALTER ALBUQUERQUE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um colchao para o Programa FELIZ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/10/2007 | 1255.20 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de paes para a complementacao da merenda do PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/10/2007 | 2533.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de folha dos prestadores do conselho tutelar, ref.ao mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/10/2007 | 320.98 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF (Pasep) dos servidores desta Prefeitura, ref.ao mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/10/2007 | 47.91 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/10/2007 | 12628.62 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parg.de parcela de retencao de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/10/2007 | 4140.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, ref.ao mes de setembro/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/10/2007 | 2318.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, ref.ao mes de setembro/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/10/2007 | 1936.00 | 00039681572491 | MARIA DAS NEVES LISBOA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref.ao mes de setembro/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/10/2007 | 760.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores, ref.ao mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/10/2007 | 1936.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportan do estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/10/2007 | 655.80 | 00072604182491 | WLADIANA SANTOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na Escola Manoel Lourenco, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/10/2007 | 550.00 | 00037623354434 | HUMBERTO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os professores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/10/2007 | 1936.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/10/2007 | 12611.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec.de educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/10/2007 | 15995.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/10/2007 | 12478.27 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/10/2007 | 8318.84 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/10/2007 | 18703.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/10/2007 | 6302.16 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/10/2007 | 9886.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/10/2007 | 1081.32 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone celulares, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/10/2007 | 992.38 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/10/2007 | 3720.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da limpeza publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/10/2007 | 1550.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas e servicos no veiculo palio, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/10/2007 | 4355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da complementacao do PSF ref.aos meses de agosto e setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/10/2007 | 110.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para a Ambulancia saveiro, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/10/2007 | 8009.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/10/2007 | 4411.51 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/10/2007 | 44.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/10/2007 | 850.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias confeccionado para a Administracao da Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/10/2007 | 705.00 | 00446776000130 | RECIFEBUS COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o onibus escolar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/10/2007 | 1275.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de mautencao do sistema de informatica do depto de Acao social, ref.aos meses de julho a setembro/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/10/2007 | 1049.40 | 00073920444434 | VANDERLEY JUSTINO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de verduras para a merenda do PETI e frutas para o coquetel do ministro, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/10/2007 | 190.00 | 00008640559430 | JOSE CARLOS BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem rodoviaria, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/10/2007 | 440.00 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de lanches destinados a casa da familia- Grupo Melhor Idade de 03 a 28/09/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/10/2007 | 270.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL/SEVERINO V.DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o trator, cf nota fiscal de no 2625 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/10/2007 | 380.00 | 00048919187487 | MARIA ANTONIA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestados na Escola Miguel Soares Filho como adjunta, ref.ao mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc.em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/10/2007 | 6044.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis dos veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/10/2007 | 115.00 | 07956658000110 | INTELIGENCE - INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o computador da Saude, cf nota fiscal de no 000019 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/10/2007 | 7185.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis para os transportes da Saude (Ambulancias e Kombi)cf notas fiscais 571/572/573 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/10/2007 | 1775.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de material hospitalar para os Postos de Saude, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/10/2007 | 522.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.realizados em Ultrasonografias, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/10/2007 | 183.50 | 03581177000117 | INBRA-INDUSDRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a sec.de Inra-estrutura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/10/2007 | 1500.00 | 00095242791420 | ANTONIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de Transporte de 30 carradas de aterro para as estradas qu eligam Campinas a estacada. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/10/2007 | 670.00 | 00001846880432 | AECIO FLAVIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de ferias do sec.de financas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/10/2007 | 650.00 | 00007199546491 | MANOEL DEODORO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Serv.de gerador a disposicao para a Festa de Santa Terezinha, na localidade deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/10/2007 | 395.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de litros de leite p/ complementacao da merenda, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/10/2007 | 2325.00 | 41198904000150 | FLIP-IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de camisas para serm distribuidas em eventos, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/10/2007 | 558.40 | 00091723337404 | GERMANO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/10/2007 | 1400.00 | 00000880264420 | AECIO DINIS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref.ao serv.de eleboracao de relatorio, confeccionado em Joao Pessoa/pb, do levantamento dos Problemas administrativos e sociais de Curral de Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/10/2007 | 9352.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Administracao, ref.ao mes de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/10/2007 | 151.00 | 05698090000150 | FRIGOTIL/EDILSON DE VASCONCELOS VITORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de carne bovina destinada ao refeitorio Municipal, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/10/2007 | 61414.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/10/2007 | 26485.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da Educacao 40% ref.ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/10/2007 | 500.00 | 00004931770436 | AMADEU BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de pedreiro, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/10/2007 | 150.05 | 08139674000183 | FEIRAO DA CONSTRUCAO/FERNANDO DE FREITAS FORMIGA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a sec.de Infra-Estrutura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/10/2007 | 920.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr.Prefeito, cf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/10/2007 | 18294.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF, ref.ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/10/2007 | 11172.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da Sec.de Saude, ref.ao mes de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/10/2007 | 105.00 | 00001297351401 | LUCIANA FERNANDES LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/10/2007 | 6064.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas dos Agentes de Saude ref.ao mes de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/10/2007 | 2320.00 | 00000764628461 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao do PAB (SUS) ref.ao mes de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/10/2007 | 1469.24 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da vigilancia ambiental, ref.ao mes de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/10/2007 | 541.76 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pASEP desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/10/2007 | 34.08 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/10/2007 | 4447.00 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mercadorias para a merenda do PETI, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/10/2007 | 880.00 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/10/2007 | 2000.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os medicos, ref.ao mes de outubro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/10/2007 | 2000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os medicos do PSF, ref.ao mes de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/10/2007 | 341.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material hospitalares para o Posto de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/10/2007 | 420.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE MARQUES & FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccoes de convites, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/10/2007 | 30.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material para a sec.de educacao, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/10/2007 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos nas estradas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/10/2007 | 500.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de cal para a limpeza do cemiterio publico, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/10/2007 | 1470.69 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas da SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/10/2007 | 750.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de bombas para o abastecimento dïagua Municipal, cf nota fiscal de no 168 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/10/2007 | 200.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo fiat palio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/10/2007 | 480.00 | 60746948000112 | TARIFA S/ SERVICO (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa s/ servico do Brasdesco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/10/2007 | 252.00 | 05698090000150 | FRIGOTIL/EDILSON DE VASCONCELOS VITORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de carne bovina para refeitorio Municipal, cf nota fiscal de no 63 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/10/2007 | 2722.50 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para os veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/10/2007 | 175.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagtos de diarias para Joao Pessoa, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/10/2007 | 2310.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transporte de professores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/10/2007 | 17.50 | 00070924970430 | MARTA SUELY MADRUGA S. DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 1/2 diaria para Joao Pessoa- Participar de uma reuniao sobre a conferencia estadual da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/10/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Gab.do Prefeito ref.ao mes de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/10/2007 | 27107.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas dos comissionados e comissionados efetivos ref.ao mes de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/10/2007 | 727.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de financas, ref.ao mes de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/10/2007 | 496.08 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/10/2007 | 5599.15 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materais para a sec.de acao social, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/10/2007 | 2477.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados da sec.de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/10/2007 | 250.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um amoto a disposicao da sec.de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/10/2007 | 200.00 | 00004572551456 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/10/2007 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/10/2007 | 4.05 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/10/2007 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/10/2007 | 200.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto d elocacao d eum imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/10/2007 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao d eum imovelcf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/10/2007 | 200.00 | 00003240081474 | NILDEVANIA FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/10/2007 | 100.00 | 00000792108485 | JOSE DA SILVA BATISTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em divulgacao dos eventos deste municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/10/2007 | 200.00 | 00060109840410 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/10/2007 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao d eum imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/10/2007 | 200.00 | 00000739355490 | GERALDA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao d eum imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/10/2007 | 100.00 | 00007257941432 | ANDRE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/10/2007 | 100.00 | 00008356862485 | DEJAIR EUCLIDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/10/2007 | 100.00 | 00001905062451 | GERALDA BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/10/2007 | 180.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/11/2007 | 8738.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos dos veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/11/2007 | 7349.40 | 00004075888410 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de assessoria do mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/11/2007 | 5834.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos da sec.de educacao.Cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/11/2007 | 2500.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando pessoas para FUNAD e para diversos Hospitais, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/11/2007 | 400.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/11/2007 | 275.00 | 00003027810480 | SEVERINA PEDRO SEGUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/11/2007 | 5380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Saude, ref.ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/11/2007 | 3000.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo, destinado ao uso exclusivo do Gab.do Prefeito, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/11/2007 | 1400.00 | 00015130169468 | GRUPO MUSICAL TJ SHOW/TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contratacao de um Grupo Musical, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serco prestado, em conservacao de estradas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/11/2007 | 800.00 | 00006465010461 | CHARLES GALDINO ONUKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.assessoria na area de engenharia, ref.ao mes de Janeiro/07. Cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/11/2007 | 1540.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um caminhao, ref.ao mes de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do s Prestadores do Conselho Tutelar, ref.ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/11/2007 | 1783.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos servidores do PETI, ref.ao mes de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/11/2007 | 8165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da Casa da Familia, ref.ao mes de Outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/11/2007 | 480.00 | 00003043660480 | IRANILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de som, cf nota fiscal de no 1180 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/11/2007 | 4000.00 | 00043477488415 | OFICINA SAO JOSE/JOSE CLAUDIO L.MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de uma pipa, cf nota fiscal de no 386 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/11/2007 | 3874.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/11/2007 | 117.50 | 00091675103453 | JOSELIA LUIZ LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/11/2007 | 310.00 | 00098250841468 | LEDSON SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de manutencao em computadores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/11/2007 | 117.50 | 00080622232487 | MARIA JOSE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/11/2007 | 400.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarais para o sec.de educacao, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/11/2007 | 3272.90 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de limpeza, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/11/2007 | 102.60 | 07515341000149 | MERCEARIA ALIANCA/ FRANCISCO SERGIO V.DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mercadorias destinada a Festa das criancas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/11/2007 | 588.50 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.mecanicos no sveiculos desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/11/2007 | 70.00 | 00002843155401 | RAILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens para Guarabira, transportando enfermos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/11/2007 | 5129.98 | 02581717000108 | NORTE CIRURGIA/J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais hospitalares, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/11/2007 | 70.00 | 00095256997491 | SEVERINO RODRIGUES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma viagem para Joao Pessoa, cf autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/11/2007 | 1604.70 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de medicamentos para os Postos de Saude, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/11/2007 | 1777.20 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de paes para a merenda do PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/11/2007 | 200.00 | 00008511777431 | JOSINALDO BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda pra a compra de uma passagem, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/11/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de licenca de Informatica da sec.de Financas, cf boleto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/11/2007 | 650.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas s/ ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/11/2007 | 2100.00 | 00004684855465 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando a equipe do PSF, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/11/2007 | 1806.94 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/11/2007 | 550.00 | 00037623354434 | HUMBERTO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transp.professores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/11/2007 | 1936.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, ref.ao mes de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/11/2007 | 4140.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/11/2007 | 1936.00 | 00039681572491 | MARIA DAS NEVES LISBOA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/11/2007 | 920.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os professores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/11/2007 | 2318.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/11/2007 | 1020.00 | 00089514602404 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando professores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/11/2007 | 1147.20 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de paes para acomplementacao da merenda escolar, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/11/2007 | 12219.44 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-Empresa da Sec.de educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/11/2007 | 8146.29 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de educacao 40% . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/11/2007 | 6171.44 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA das demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/11/2007 | 4320.00 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/11/2007 | 902.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os policiais, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/11/2007 | 600.00 | 00017988373404 | JOSE DJALMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de manutencao das bombas dïagua, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/11/2007 | 460.83 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP (DARF) dos servidores desta Prefeitura, ref.ao mes de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/11/2007 | 1727.40 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/11/2007 | 12675.34 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Parc.de Retencao de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da bolsa do PETI RURAL distribuidos entre os responsaveis, ref.aos meses de Maio a Outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/11/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do CONSAD desc. em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/11/2007 | 1242.41 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones celulares dos deptos desta Prefeitura, cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/11/2007 | 579.91 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones dos deptos desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/11/2007 | 3720.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da limpeza publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/11/2007 | 600.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de seguranca na festa de Santa Terezinha e Vaqueijada do distrito de Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/11/2007 | 289.81 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta de telefone da sec.de Saude, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/11/2007 | 8481.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos prestadores da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/11/2007 | 19555.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos prestadores da sec. de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/11/2007 | 655.80 | 00072604182491 | WLADIANA SANTOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pAGTO DE SERV.PRESTADO na Escola Manoel Lourenco como professora, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/11/2007 | 1300.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de pecas para o onibus Escolar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/11/2007 | 13061.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos prestadores da sec. de educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/11/2007 | 16338.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos prestadores da educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/11/2007 | 1269.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia eletricas dos deptos da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/11/2007 | 210.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL/SEVERINO V.DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o onibus escolar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/11/2007 | 477.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de energia Eletrica do depto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/11/2007 | 9327.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de energia eletrica dos deptos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/11/2007 | 500.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de uma bomba para o abastecimento dï agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/11/2007 | 400.80 | 00042540011772 | SEVERINO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto d erefeicoes fornecidas para o pessoal da organizacao da feira PRONAFcf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/11/2007 | 505.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de recuperacao no trator, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/11/2007 | 2000.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/11/2007 | 4441.40 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de produtos para merenda do PETI, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/11/2007 | 500.00 | 00080235999768 | MANOEL JOSUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens atraves de um onibus para esta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/11/2007 | 5293.50 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para os postos de saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/11/2007 | 7103.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel dos deptos de saude do Municipio. (ambulancias) cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/11/2007 | 7907.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros produtos destinados aos veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/11/2007 | 33.00 | 09096793000169 | A.REGIS GOUVEIA FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material eletrico (sec.Infra-Estrutura) cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/11/2007 | 119.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO/ MONTEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material eletrico (sec.de Infra-estrutura) cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/11/2007 | 110.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para oonibus, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/11/2007 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestados na conservacao de estradas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/11/2007 | 1600.00 | 08978496000184 | POLYTEX METALURGICA E SERVICOS DE CORTE E DOBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de chapa para portao da sec. de infra estrutura, conforme nota fiscal 014006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/11/2007 | 1143.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQS.E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de pecas para o trator valmet, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/11/2007 | 290.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas do banco do brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/11/2007 | 484.92 | 00050916920704 | GERALDO ANTONIO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de ferias relativo ao pagto de 20 dias de ferias trabalhadas por necessidade de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/11/2007 | 727.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de financas ref.ao mes de novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/11/2007 | 469.32 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/11/2007 | 400.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de faixas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/11/2007 | 2477.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de acao social, ref.ao mes de novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/11/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do gabinete do Prefeito, ref.ao mes de novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/11/2007 | 28118.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados e c.efetivos, ref.ao mes de novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/11/2007 | 18294.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF, ref.ao mEs de novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/11/2007 | 11016.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da sec.de saude, ref.ao mes de novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/11/2007 | 1469.24 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da vigilancia Ambiental, ref.ao mes de novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/11/2007 | 160.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens para joao pessoa para pegar vacinas, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/11/2007 | 61405.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de educacao 60% ref.ao mes de novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/11/2007 | 26327.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de educacao 40% ref.ao mes de novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/11/2007 | 350.00 | 00046818120482 | JOSEMAR LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transporte de um som cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/11/2007 | 9171.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de administracao ref.ao mes de novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc. em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/11/2007 | 235.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI/ ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de montagem de um cabecote palio fiat, cf nota fiscal de no 000744 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/11/2007 | 276.00 | 09288630000188 | 2o CARTORIO/SORAYA XAVIER B.FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados por este cartorio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/11/2007 | 650.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em elaboracao e acompanhamento de execucao de projetos ref. ao periodo de 20/08 a 20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/11/2007 | 476.94 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxa de recolhimento, cf boleto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/11/2007 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de complementacao do PSF, ref.ao mes de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/11/2007 | 34000.00 | 01711148000105 | EPAE-EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contratacao de bandas musicais nos festejos de Emancipacao politica deste municipio, cf nota fiscal de no 818 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/11/2007 | 2373.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO/PEDRO ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias e servicos de lanternagem no Uno do Ganinete, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/11/2007 | 237.50 | 00010992219434 | JOSEFA DE JESUS AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma diferenca salarial ref.ao mes de novembro/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/11/2007 | 347.00 | 00004018976488 | SEVERINO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de borracharia nos veiculos desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/11/2007 | 195.00 | 00007109291456 | ANTONIO NASCIMENTO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagt5o de viagens, transportando o tesoureiro cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/11/2007 | 32.81 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/11/2007 | 1350.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o UNO, cf nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/11/2007 | 341.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material para os Postos de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/11/2007 | 6064.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos agentes comunitarios de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/11/2007 | 2625.00 | 00000764628461 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das Folhas de gratificacao do SUS, ref.ao mes de novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/11/2007 | 2000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo, ref.ao mes de novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/11/2007 | 629.75 | 05698090000150 | FRIGOTIL/EDILSON DE VASCONCELOS VITORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de carne bovina para o refeitorio municipal, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/11/2007 | 700.00 | 00001231900709 | JOSE RENATO PEREIRA DE PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens para Joao Pessoa, transp.a sec.de acao social cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/11/2007 | 797.86 | 03362802000130 | AGUA VIVA/ JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de bomba e de manutencao, para o abastecimento dïagua, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/11/2007 | 130.00 | 07190335000169 | ACAUA COM.SERV.ELETROMECANICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para a bomba do abastecimento dïagua, cf nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/11/2007 | 300.00 | 00004931770436 | AMADEU BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de pedreiros, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/11/2007 | 817.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os Policiais cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/11/2007 | 1430.00 | 05141145000126 | COENE-MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materais para a iluminacao deste MUnicipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/11/2007 | 70.00 | 00001297351401 | LUCIANA FERNANDES LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/11/2007 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/11/2007 | 105.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/11/2007 | 60.00 | 00050114875472 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para funcionarios desta Prefeitura cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/11/2007 | 180.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/11/2007 | 100.00 | 00000792108485 | JOSE DA SILVA BATISTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em divulgacao dos eventos desta Prefeitura cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/11/2007 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/11/2007 | 200.00 | 00000739355490 | GERALDA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/11/2007 | 100.00 | 00007257941432 | ANDRE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/11/2007 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/11/2007 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/11/2007 | 100.00 | 00008356862485 | DEJAIR EUCLIDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/11/2007 | 2310.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transportes de professores cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/11/2007 | 200.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/11/2007 | 200.00 | 00003240081474 | NILDEVANIA FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/11/2007 | 250.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma moto a disposicao da sec.de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/11/2007 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/11/2007 | 200.00 | 00004572551456 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/11/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao do Sistema de Informatica para contabilidade cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/11/2007 | 80.00 | 00001846880432 | AECIO FLAVIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diaria para Joao Pessoa, cf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/11/2007 | 80.00 | 00002989181458 | ANA FLAVIA FORMIGA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diaria para Joao Pessoa, cf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/11/2007 | 80.00 | 00087425297434 | NILZA FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diaria para Joao Pessoa, cf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/11/2007 | 80.00 | 00002909708497 | SUZINEIDE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa,acompanhando o secretario de financas cf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/11/2007 | 4.05 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP descontado em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/11/2007 | 1.00 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/11/2007 | 488.96 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/11/2007 | 70.00 | 00000981489400 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto e uma viagem transportando o tesoureiro para Joao Pessoa, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/11/2007 | 150.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de servico do Conselho Tutelar, ref.ao mes de novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/12/2007 | 1783.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos servidores do PETI, ref.ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/12/2007 | 8165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da casa da familia, ref.ao mes de novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/12/2007 | 5529.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos da sec.de Educacao, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/12/2007 | 360.00 | 07684450000190 | AUTOMOLAS PARAIBANA/CARLA MARIA DOBLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras d emolas para o veiculo onibus Escolar, cf nota fiscal de no 000921 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/12/2007 | 9403.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/12/2007 | 1234.00 | 00047250526472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os funcionarios desta prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/12/2007 | 1550.00 | 00622097000174 | AC-COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de pneus para o carro pipa, cf nota fiscal d eno 002100 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/12/2007 | 1033.00 | 05686940000108 | MERCADINHO MARQUES/EDINALDO MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de mercadorias para refeitorio municipal, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/12/2007 | 8432.60 | 00004075888410 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de Assessoria desta Prefeitura, ref.ao mes de novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/12/2007 | 2053.10 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais hospitalar, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/12/2007 | 320.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias, para o secretario de saude, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/12/2007 | 5760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de saude, ref.ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/12/2007 | 2500.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando pacientes para diversos hospitais a disposicao da sec.de Saude de Curral de Cima, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/12/2007 | 1028.87 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones celulares dos deptos desta Prefeitura. cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/12/2007 | 1540.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um caminhao, para a coleta de lixo ref.ao mes de novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/12/2007 | 3000.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo a disposicao do sr.Prefeito, ref.ao mes de novembro/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/12/2007 | 500.00 | 05044813000105 | RESTAURANTE SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas, cf nota fiscal de no 000229 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/12/2007 | 4000.00 | 12934998000180 | RECOMAQ - SILVIO VILARIM RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma retroescavadeira p/ diversos servicos neste municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/12/2007 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/12/2007 | 536.93 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones dos deptos desta prefeitura, cf fatuars em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/12/2007 | 1010.60 | 03227521000174 | JOAO BATISTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para suprir as necessidades da copa do Posto medico, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/12/2007 | 105.00 | 00001297351401 | LUCIANA FERNANDES LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/12/2007 | 1422.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para os Postos de saude cf nota fiscal de no 1266 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/12/2007 | 120.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO/SEVERINO M.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de oxigenio para o Posto medico, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/12/2007 | 1200.00 | 10738375000107 | ANTONIO DO NASCIMENTO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de paes para a complementacao da merenda escolar, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/12/2007 | 3010.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de ataude de adulto com translados, cf notas fiscais de no 893/896 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/12/2007 | 528.63 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas s/ servicos desc. em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/12/2007 | 980.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no trator valmet desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/12/2007 | 800.00 | 00006465010461 | CHARLES GALDINO ONUKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de assessoria na area de engenharia, ref.ao mes de fevereiro/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/12/2007 | 3874.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, ref.ao mes de novembro/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/12/2007 | 315.00 | 00008116408410 | MIGUEL LIMA DE ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 07/12/2007 | 235.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de produtos natalino para o PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/12/2007 | 200.00 | 00003310807452 | FABIULA DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aluguel de fantasias para o PETI dia das criancas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/12/2007 | 941.70 | 00091723337404 | GERMANO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches, destinados as oficinas do cadastramento unico e bolsa familia, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/12/2007 | 464.00 | 00073920444434 | VANDERLEY JUSTINO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de verduras e legumes destinados ao PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/12/2007 | 4993.60 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de mercadorias para a merenda destinada ao Programa do PETI, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/12/2007 | 518.00 | 09163692000163 | JOSE CANDIDO DA SILVA ARMARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de produtos distribuidos as criancas do PETI, cf nota fiscal de no 000567 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/12/2007 | 1791.60 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de paes para a merenda do PETI, cf nota fiscal de no 0241 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/12/2007 | 1036.00 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches destinados ao PETI, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/12/2007 | 520.00 | 09137613000140 | LOJAS DO PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para a grade aradora da sec.de agricultura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/12/2007 | 381.75 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF (PASEP) dos servidores desta Prefeitura, ref.ao mes de novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/12/2007 | 12472.37 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de PARC.de Retencao de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/12/2007 | 539.45 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS-COML. DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para os trabalhos do PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/12/2007 | 12197.60 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA do depto de educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/12/2007 | 8131.73 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA do depto de educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/12/2007 | 6160.41 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS Empresa da sec.de administracao e as demais secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/12/2007 | 1100.00 | 00090037294415 | RISONILDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em manutencao de bombas, do abastecimento de Curral de Cima, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/12/2007 | 444.09 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para os postos de saude, cf nota fiscal de no 16318 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/12/2007 | 4312.28 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/12/2007 | 8421.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos contratados da sec.de Saude, ref.ao mes de novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/12/2007 | 1300.90 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para os Postos de saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/12/2007 | 2000.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os medicos do PSF, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/12/2007 | 23614.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec.administracao ref.ao mes de novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/12/2007 | 750.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de segurancas para a festa do Padroeiro deste municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/12/2007 | 12293.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 40% ref.ao mes de novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/12/2007 | 16338.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto dos prestadores da Educacao 60% ref.ao mes de novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/12/2007 | 655.80 | 00072604182491 | WLADIANA SANTOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na Escola Manoel Lourenco, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/12/2007 | 1936.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/12/2007 | 340.00 | 00089514602404 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando os alfabetizadores (capacitacao) cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/12/2007 | 2318.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/12/2007 | 1936.00 | 00039681572491 | MARIA DAS NEVES LISBOA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/12/2007 | 800.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os professores cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/12/2007 | 4140.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes,cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/12/2007 | 1788.50 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA/ MARIA DO CARMO SILVETRE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de pecas e servicos para os onibus desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/12/2007 | 1936.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/12/2007 | 550.00 | 00037623354434 | HUMBERTO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os professores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/12/2007 | 2482.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de PC para a Sec.de Acao Social,para o cadastramento do bolsa familia, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/12/2007 | 1235.44 | 12935052000139 | LOJAS VERONA-J.S.TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de tecidos para apresentacao na confraternizacao dos idosos, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/12/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do CONSAD desc.e m c/corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/12/2007 | 437.50 | 00072365838120 | FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de podagem nas arvores deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/12/2007 | 38.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energias, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/12/2007 | 1960.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para os veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 5019/4691/4914 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/12/2007 | 850.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de um kit de embreagem para o veiculo palio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/12/2007 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de informativo publicitario, cf not afiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/12/2007 | 13389.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/12/2007 | 10660.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energias das reparticoes desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/12/2007 | 820.00 | 12617882000118 | BOMBA D AGUA & SERVICOS/ AUTO PECAS NICOLAU LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para a bomba dïagua, cf not afiscal de no 9036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/12/2007 | 1969.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos com substituicao de pecas para a bomba dïagua, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/12/2007 | 9.63 | 08947699000103 | EMBRATEL/EMPRESA B.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta de telefone pela prestadora EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/12/2007 | 573.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia dos deptos da sec.de saude, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/12/2007 | 345.00 | 00098246453491 | SEVERINO DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens supervisionando os servidores da Campanha da Dengue, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/12/2007 | 2037.00 | 00010953043487 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 15 dias trabalhados no mes de agosto de 2007, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/12/2007 | 289.42 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones da sec.de saude, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/12/2007 | 150.00 | 00004088267460 | MARIA DAS DORES ALVES FERREIRA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para tratamento de saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/12/2007 | 5141.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de 50% do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/12/2007 | 1116.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia dos deptos de educacao, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/12/2007 | 2231.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para os veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 18140/18139/18138 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/12/2007 | 12043.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de 50% do 13o. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/12/2007 | 29151.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha 50% do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/12/2007 | 1120.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de Toner para maquina de xerox, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/12/2007 | 4356.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do 13o Salario 50%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/12/2007 | 400.00 | 00060331305453 | JEANE MOREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Instrutora do curso de E.V.A, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/12/2007 | 3110.05 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de telhas para reforma do PETI, cf nota fiscal de no 000667 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/12/2007 | 155.00 | 00003240081474 | NILDEVANIA FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de um bolo para cofraternizacao dos Grupos da Melhor Idade, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/12/2007 | 1223.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do 13o salario.50% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/12/2007 | 378.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do 13o salario 50%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/12/2007 | 1318.95 | 08750646000106 | CASA ZE ARAUJO/ CAVALCANTE E ALVES LTDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tecidos para apresentacao do Grupo dos Idosos na confraternizacao, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/12/2007 | 800.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como instrutora dos Cursos de Craquele e pintura em vidro, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/12/2007 | 1386.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de materiais para a sec.de infra-estrutura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/12/2007 | 1985.14 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais p/secretaria de infra-estrutura, cf nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/12/2007 | 659.00 | 00008788402738 | MARIA LIVRAMENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de alimentacao cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/12/2007 | 150.00 | 00000362273740 | JOSE GENIVAL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como tecladista na festa de sao Miguel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/12/2007 | 7611.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos da sec.de saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/12/2007 | 1200.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de incentivo para Capacitacao, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/12/2007 | 975.00 | 00097860026449 | EDILSON FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transp.enfermos cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/12/2007 | 5165.40 | 02581717000108 | NORTE CIRURGIA/J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para os Postos de saude, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/12/2007 | 531.20 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais hospitalar cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/12/2007 | 236.08 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de cestas natalinas para os funcionarios da saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/12/2007 | 140.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/12/2007 | 7467.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis destinados aos veiculos da sec.de administracao cf notas fiscais em annexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/12/2007 | 380.00 | 00054361648468 | VALDEMAR SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como coveiro, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/12/2007 | 150.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de sonorizacao na confraternizacao natalina dos idosos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/12/2007 | 1001.00 | 05044813000105 | RESTAURANTE SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes para confraternizacao dos idosos, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/12/2007 | 100.00 | 00002730134409 | LUIS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma viagem para Joao Pessoa transportando o Sec.de Finnacas para reuniao da receita federal.Cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/12/2007 | 1622.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de iluminacao natalina para a este Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc. em c/corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/12/2007 | 1505.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de pecas para o veiculo UNO, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/12/2007 | 258.00 | 05698090000150 | FRIGOTIL/EDILSON DE VASCONCELOS VITORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de carne para o refeitorio Municipal, cf nota fiscal de no 000091 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/12/2007 | 10722.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Administracao ref.ao mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/12/2007 | 1598.80 | 02384203000154 | MERCEARIA STO.ANTONIO/LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de produtos para suprir deptos desta Prefeitura, ref.aos meses de maio, julho e agosto cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/12/2007 | 4800.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO- FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fogos diversos para as festividades natalinas do municipio, cf nota fiscal de no 238 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/12/2007 | 61096.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/12/2007 | 27252.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/12/2007 | 2226.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais desportista amadores cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/12/2007 | 11842.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Saude, ref. ao mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/12/2007 | 18294.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF, ref.ao Mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/12/2007 | 1547.00 | 41141128000152 | PANIFICADORA NOVA/ ROSA MARIA DE ARAUJO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes para o pessoal da sec.de saude, cf nota fiscal de no 000118 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/12/2007 | 750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos vacinadores da campanha anti-rabica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/12/2007 | 250.00 | 00098246453491 | SEVERINO DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando os vacinadores cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/12/2007 | 50.00 | 00002121797483 | JOSE EXPEDITO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando os vacinadores cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/12/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do gabinete do Prefeito ref.ao mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/12/2007 | 27053.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados, ref.ao mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/12/2007 | 200.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI/ ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no veiculo Uno, cf nota fiscal de no752 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/12/2007 | 1000.00 | 04670247000176 | CMD-INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de gerador para a festa de Santana, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/12/2007 | 650.00 | 03570071000118 | POUSADA MARINAS/ FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de hospedagem da banda Cavalo de pau na festa do Padroeiro dia 30/11/07 cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/12/2007 | 360.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos nos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/12/2007 | 2435.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para sec.de infra-estrutura cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/12/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de licebca de uso e manutencao de informatica ref.ao mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/12/2007 | 1403.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQS.E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de pecas para o trator valmet, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/12/2007 | 2477.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de promocao social ref.ao mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/12/2007 | 1417.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de expediente para os deptos do bolsa familia e cad cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/12/2007 | 675.10 | 24504409000103 | ELETROPECAS/*ORG.LIRA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material para a casa da familia cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/12/2007 | 1968.00 | 02712721000150 | LOJA PALOMA E POLYANDRA/ MARIA JOSE BEZERRA P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para o Programa FelizCIDADE, cf notas fiscais de no 00080/81 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/12/2007 | 1120.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de uma impressora para a sec.de Acao social, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/12/2007 | 955.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no trator valmet cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/12/2007 | 34.80 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/12/2007 | 8067.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais para a sec.de Infra-estrutura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/12/2007 | 272.00 | 05739945000143 | BARROS CONSTRUCOES/FABIOLA BARROS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a sec.de Infra-estrutura, cf nota fiscal de no 992 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/12/2007 | 700.00 | 00015130169468 | GRUPO MUSICAL TJ SHOW/TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado do grupo musical TJ show, cf recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/12/2007 | 300.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de flores para a decoracao da festa do Padroeiro Municipal, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/12/2007 | 250.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de cobertura jornalista de inauguracao da estrada que liga C. de Cima, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/12/2007 | 1206.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.realizados em Ultrasonografia neste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/12/2007 | 2930.00 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folh ados Agentes da Vig.Ambiental ref.ao mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/12/2007 | 10557.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes comunitarios de saude, ref.ao mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/12/2007 | 2695.00 | 00000764628461 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao do SUS (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/12/2007 | 3598.85 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de pecas para onibus escolar cf nota fiscal de no 27269 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/12/2007 | 354.00 | 03563131000175 | RECANTO DAS TINTAS/MARIA DE FATIMA VIEIRA DE LUNA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tintas para pintura do onibus escolar, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/12/2007 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de informativo publicitario cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/12/2007 | 2258.00 | 24504409000103 | ELETROPECAS/*ORG.LIRA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compar de computador e materiais para as escolas, cf nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/12/2007 | 1579.00 | 07546538000145 | NIC-NACIONAL IMPORT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no veiculo palio, cf nota fiscal de no 127 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/12/2007 | 450.00 | 00003264681455 | GINALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de seguranca relativo a festa de Natal deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/12/2007 | 1083.64 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone celulares desta prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/12/2007 | 1240.00 | 00009178599792 | ALEXANDRE DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/12/2007 | 250.00 | 00071362010472 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/12/2007 | 160.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias discriminadas em propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/12/2007 | 350.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa s/ servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/12/2007 | 7656.40 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de material escolar, cf nota fiscal de no 1538 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/12/2007 | 1002.00 | 00091723337404 | GERMANO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de verduras e legumes para acomplementacao da merenda escolar cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/12/2007 | 3518.50 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais de limpeza para as escolas Municipais, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/12/2007 | 9218.34 | 00785860000188 | ATL/ ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de merenda escolar, para as escolas municipais, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/12/2007 | 2310.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os professores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/12/2007 | 50.00 | 02994420000166 | BENE FIOS-BENEDITO CIRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material para conserto de cadeira escolar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/12/2007 | 600.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/12/2007 | 1000.00 | 00004579236440 | VIVIANE SHIRLAYNE NATES FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref.ao pagto de implantacao do sitema de IPTU para geracao do IPTU 05 e 06 e treinamento dos usuarios, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/12/2007 | 1560.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os policiais, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/12/2007 | 2701.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material serigrafico para os deptos da Prefeitura, cf notasfiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/12/2007 | 2000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os medicos do PSF, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/12/2007 | 2000.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestdo transportando os medicos do PSF, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/12/2007 | 419.30 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material de limpeza destinado a Unidade Mista de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/12/2007 | 489.70 | 05698090000150 | FRIGOTIL/EDILSON DE VASCONCELOS VITORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Saude angelo Batista, cf nota fiscal de no 211 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/12/2007 | 837.75 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mercadorias cf notas fiscais de no 108,109 e 110 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/12/2007 | 1252.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Pecas mecanicas para a Ambulancia, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/12/2007 | 1825.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de matreiais de serigrafia para a sec.de saude cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/12/2007 | 16503.41 | 02581717000108 | NORTE CIRURGIA/J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para os Postos de Saude deste Municipio, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/12/2007 | 4580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas da complementacao do PSF, ref.aos meses de Novembro e Dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/12/2007 | 650.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma bomba hidraulica, cf nota fiscal de no 1222 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/12/2007 | 1500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas, cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/12/2007 | 300.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o UNO, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/12/2007 | 29500.00 | 01711148000105 | EPAE-EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de apresentacoes de bandas para os festejos de Sabado de santana,do Padroeiro Sao Miguel e inauguracao da Pista que liga Curral de Cima a Mamanguape, cf notas fiscais de no 000920,921 e 000932 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/12/2007 | 27000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de apresentacoes de Banda musicais para os Festejos de Sabado de Santana e Festa do Padroeiro Sao Miguel, cf notas fiscais de no 000401/495 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/12/2007 | 960.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os funcionarios desta Prefeitura cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/12/2007 | 3255.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST/CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de Tendas e jogos de Mesas, cf notas ficais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagtos de diarias para o Sr.Prefeito, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/12/2007 | 80.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo UNO, cf nota fiscal de no 813 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/12/2007 | 2114.55 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a sec.de infra-estrutura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/12/2007 | 341.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a Unidade Mista de Saude, cf nota fiscal de no 4720 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/12/2007 | 2537.00 | 35432608000170 | OTICA NAIANY/MARIA VERONICA C.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de oculosa para as pessoas carentes deste Municipio, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/12/2007 | 310.00 | 07546538000145 | NIC-NACIONAL IMPORT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.na ambulancia saveiro, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/12/2007 | 280.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/12/2007 | 35.00 | 00007092390419 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diaria cf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/12/2007 | 180.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/12/2007 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel a disposicao da sec.de saude cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/12/2007 | 1166.66 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em manutencao dos computadores desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/12/2007 | 1600.00 | 00005787861418 | JOSNILDO TAVARES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.banda Musical na Festa de Natal do Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/12/2007 | 536.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de cartruchos e estabilador para os departamentos desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/12/2007 | 3534.00 | 41198904000150 | FLIP-IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fardamentos para os deptos desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/12/2007 | 860.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.realizados na copiadora desta Prefeitura cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/12/2007 | 2756.50 | 41198904000150 | FLIP-IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fardamento para os deptos desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00078979498420 | NADIR FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/12/2007 | 2000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Serv.prestado de honorario advocaticio cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/12/2007 | 980.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para os veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/12/2007 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aluguel de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/12/2007 | 200.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, para o funcionamento de uma sala de aula no distrito de Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/12/2007 | 100.00 | 00000792108485 | JOSE DA SILVA BATISTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em divulgacao dos eventos deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/12/2007 | 200.00 | 00000739355490 | GERALDA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/12/2007 | 100.00 | 00007257941432 | ANDRE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/12/2007 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento do Posto dos correios e telegrafos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/12/2007 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/12/2007 | 100.00 | 00008356862485 | DEJAIR EUCLIDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/12/2007 | 1041.44 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo onibus, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/12/2007 | 200.00 | 00003240081474 | NILDEVANIA FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel a disposicao da sec.de educacao ref.ao mes de novembro/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/12/2007 | 1.00 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/12/2007 | 4.05 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/12/2007 | 701.43 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/12/2007 | 150.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel a disposicao da sec.de agricultura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/12/2007 | 120.00 | 05571672000170 | LOJA & CREDIARIO ALBUQUERQUE / VALTER ALBUQUERQUE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um colchao casal para o Programa Felizcidade, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/12/2007 | 1873.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de ataude completo com translados, cf nota fiscal de no 899 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/12/2007 | 270.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de leite cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/12/2007 | 1685.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao com troca de pecas da Acao Social, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/12/2007 | 496.50 | 05044813000105 | RESTAURANTE SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes para os idosos, cf nota fiscal de no 258 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/12/2007 | 3225.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de produtos destinados ao PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/12/2007 | 4185.00 | 41198904000150 | FLIP-IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de fardamento para o PETI, cf nota fiscal de no 592 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/12/2007 | 515.00 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/12/2007 | 2250.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando os Idosos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/12/2007 | 3932.30 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mercadorias para o PETI, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/12/2007 | 440.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/12/2007 | 13960.40 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA-JOSE REGINALDO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de expediente para o CRAS cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/12/2007 | 150.00 | 00096459379491 | EUNICE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel a disposicao do PETI, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/12/2007 | 200.00 | 00004572551456 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento da casa da Familia-CRAS cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/12/2007 | 250.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma mota a disposicao sa sec.de Acao social, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/12/2007 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel a disposicao da casa da familia, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 1932
Última atualização: 11/06/2024