| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 120.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO.TOTAL DE 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 160.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2007TOTAL DE 08 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 3115.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 205.00 | 00069069115468 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU-CHOS DE IMPRESSORAS PARA SERVICOS DO GABINETE DOPREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 1150.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESTINADOS A ES-TA PREFEITURA.- CONTABILIDADE / ORCAMENTARIO / FINANCEIRO /FOLHADE PAGAMENTODURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 50.00 | 00007850360400 | VICENTE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL NA IGNICAO ENA FECHADURA DA PORTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ3333, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 100.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.TOTAL DE 05 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 200.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2007TOTAL DE 10 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132006 | 0000003 | 02/01/2007 | 1135.00 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS (MATERIAL DE HIGIE-NE, LIMPEZA E DESINFECCAO) PARA TRABALHOS DE LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 773.68 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 31/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 25.00 | 00069069115468 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU-CHOS DE IMPRESSORAS PARA SERVICOS DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 160.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2007TOTAL DE 08 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 3510.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 40.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DIA 20/12/2006TOTAL DE 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2007 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS)PIPASDE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2007 | 584.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA PLACA MOQ 2151 DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2007 | 1137.64 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0000021 | 03/01/2007 | 140.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2007 | 0.62 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO ITRDIA 03/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES ( PAGAMENTOS/COMPRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2007 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDORES (PAGAMENTOSE COMPRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2007 | 72.00 | 00093078714420 | DULCINEIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0000022 | 04/01/2007 | 666.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2007 | 4900.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 (DEZ) LT DE LEITE NEOCATE 400G DESTINADO A ALIMENTACAO DO MENOR "JONAS BURITI SILVAFILHO" FILHO DE "JONAS BURITI E SILVA" RESIDENTENESTA CIDADE, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM CARA-TER DE URGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0000026 | 05/01/2007 | 5906.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000030 | 05/01/2007 | 2001.09 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOSVEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE DEZEMBRO/2006(PALIO WEKEEND / FIORINO / KOMBI AMBULANCIA / MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000031 | 05/01/2007 | 1913.73 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151 DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES NESTA CIDADE, DURANTO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000033 | 05/01/2007 | 270.27 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADAS AVEICULOS CEDIDOS EM CARATER DE EMERGENCIA PELASPREFEITURAS DAS CIDADE DE NOVA FLORESTA-PB E JACA-NA-RN, EM DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2007 | 500.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000036 | 05/01/2007 | 76.44 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO LOCADO PARA TRABALHOS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO EM DEZEMBRO/2006- SIENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000032 | 05/01/2007 | 1860.74 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZEMBRO/2006( MICRO-ONIBUS / ONIBUS BUSCAR(AZUL) / KOMBI PICKUP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2007 | 1558.40 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DEESTEIRAS 7D FIATALLIS, UTILIZADO EM TRABALHOS DERECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2007 | 614.30 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, UTILIZADO EM TRABA-LHOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2007 | 800.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA EM-BREAGEM DE GIRO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS 7DFIATALLIS, UTILIZADO EM TRABALHOS DE RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000034 | 05/01/2007 | 809.40 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADAS AOSVEICULOS:- PATROL- TRATOR DE ESTERIAS FIATALLISUTILIZADOS EM TRAALHOS DE RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000035 | 05/01/2007 | 552.66 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA.(TRATOR 95X / CAMINHAO PIPA / MOTO / TRATOR 235 /MOTO)EM DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2007 | 601.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM DIA DE FEIRALIVRE NESTA CIDADE NO MERCADO PUBLICO MUNICIPALDIA 02/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2007 | 2308.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO USO DE CELULARES PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2007 | 11.60 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE BOBINAS PARA FAX PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0000041 | 08/01/2007 | 1560.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2007 | 608.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO KOMBI PLA-CA 2059 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2007 | 120.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PALIO WEEKEND DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2007 | 600.00 | 00069069115468 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS NOSCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E PERIFERICOS,UTILIZADOSNOS TRABALHOS DE ATENCAO BASICA REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2007 | 700.00 | 00005560283410 | ANTONIO BORGES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS SIABHIPERDIA, SAUDE MENTAL, SISVAN E BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2007 | 700.00 | 00045313350404 | OZEMILIA MEDEIROS LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIODENTARIO PSF NO POSTO DE SAUDE ABILIO CHACON, NES-TA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2007 | 700.00 | 00061933619449 | ADRIANA DE LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS BOL-SA FAMILIA E SISPRENATAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0000062 | 09/01/2007 | 312.08 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2007 | 1063.97 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 410,8 (QUATROCENTOS E DEZ QUILOS E OITOCENTAS GRAMAS) DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAODE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVOAOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2007 | 5599.70 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO IMPSEC, RELATIVO A 222,21 UFRPBUFR/PB 25,20 X 222,21 = 5.599,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2007 | 350.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUCAO PARA FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE FINANCAS CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 4301997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO A LICITACOES (EDITAIS DE LICITACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2007 | 8993.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIO.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO FPM DO MES DEJANEIRO/2007)VALOR LIQUIDO..............R$ 163.511,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2007 | 3270.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS CONF.PROC. N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO FPM DO MES DEJANEIRO/2007)VALOR LIQUIDO..............R$ 163.511,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES (PAGAMENTOS/COMPRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2007 | 210.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO CAMINHONETA F-1000 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 08/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2007 | 2712.00 | 00005811148410 | MARIZELIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS, ENTULHOSE LIMPA DE MATO, NOS BAIRROS SAO VICENTE, SAO JOSEE BELA VISTA, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 05.01 A12.01.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2007 | 233.10 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 90 KG (NOVENTA QUILOS) DE PAES DESTI-NADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELOP.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL NESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2007 | 1050.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DA BASE DE DADOSDO CADASTRAMENTO UNICO, MONITORAR E INFORMAR INCLUSAO OU EXCLUSAO DE BENEFICIOS,CORRIGIR ERROS, PRO-CESSAMENTO DE FREQUENCIA ESC., CADASTRAMENTO DASFAMILIAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL,DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2007 | 1200.00 | 00005224879477 | SEVERINA FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DA BASE DE DADOSDO CADASTRAMENTO UNICO, MONITORAR E INFORMAR INCLUSAO OU EXCLUSAO DE BENEFICIOS,CORRIGIR ERROS, PRO-CESSAMENTO DE FREQUENCIA ESC., CADASTRAMENTO DASFAMILIAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL,DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2007 | 1200.00 | 00005275389493 | BRUCE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DA BASE DE DADOSDO CADASTRAMENTO UNICO, MONITORAR E INFORMAR INCLUSAO OU EXCLUSAO DE BENEFICIOS,CORRIGIR ERROS, PRO-CESSAMENTO DE FREQUENCIA ESC., CADASTRAMENTO DASFAMILIAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL,DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2007 | 1650.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ATAUDES (INFANTIL E ADULTO) DESTINADOA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, FALECIDAS NO PERIODO DE OUTUBRO, NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2007 | 650.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS (RODA) DESTINADA AO VEICULO CA-MINHAO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2007 | 100.00 | 00099224810497 | ERCINALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOIMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O CENTRO SOCIAL RURAL"FRANCISCO SOARES DA SILVA" LOCALIZADO NO SITIO ALGODAO DOS PAULINOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2007 | 2100.00 | 00000931790492 | MAYRA CLARA ALBUQUERQUE V. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DA BASE DE DADOSDO CADASTRAMENTO UNICO, MONITORAR E INFORMAR INCLUSAO OU EXCLUSAO DE BENEFICIOS,CORRIGIR ERROS, PRO-CESSAMENTO DE FREQUENCIA ESC., CADASTRAMENTO DASFAMILIAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL,DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2007 | 1200.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DA BASE DE DADOSDO CADASTRAMENTO UNICO, MONITORAR E INFORMAR INCLUSAO OU EXCLUSAO DE BENEFICIOS,CORRIGIR ERROS, PRO-CESSAMENTO DE FREQUENCIA ESC., CADASTRAMENTO DASFAMILIAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL,DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PESSOA PARA O INSTITUTO DE POLI-CIA CIENTIFICA - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL.- LOURINALDO DOS S. ANDRADERUA JOAO TEODOSIO,219 - CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2007 | 1150.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADAS AOVEICULO TRATOR UTILIZADO NA COLETA DE LIXOS DASRUAS DESTA CIDADE.02 - PNEUS 750 X 1802 - CAMARAS DE AR 750 X 18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2007 | 40.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO JOGO DETRACAO DA MOTO PLACA MNQ 3465 PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2007 | 85.00 | 00012589390106 | RAFAEL CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIA-DOR DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNQ 3617 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2007 | 171.50 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAOPIPA CHEVROLET PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2007 | 1048.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2007 | 1172.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBIPICK UP DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2007 | 740.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS.APOIO AO ENS.PESQ EXT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.-33¦, 34¦, 35¦ E 36¦ - PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2007 | 40.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS NO CANO DE SCAPE E SUPORTE DA BASE DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLARPLACA MNZ 3333 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2007 | 512.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, GARAGEM E SECRETA-RIA DE TRANSPORTES DESTA PRFEITURA, RELATIVO AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2007 | 4856.04 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS DA PARTE DOEMPREGADOR, DESCONTADO NA COTA DO FPM DIA 10/01/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2007 | 14385.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO INSS - ADM - DESCONTADA NA COTA DOFPM DIA 10/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2007 | 2639.65 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS E MULTAS COBRADOS EM DIFERENCA DA GFIP RELA-TIVO A COMPETENCIA 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2007 | 2486.66 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO FPMDIA 10/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2007 | 350.00 | 00006379431470 | GLEYDSON MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DO I.P.T.URELATIVO AO EXERCICIO 2006, EM RESIDENCIAS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2007 | 424.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2007 | 80.00 | 00001921777451 | JOSE FERREIRA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTERNAS LOCALI-ZADAS NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2007 | 2000.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO LABORATORIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2007 | 2000.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO LABORATORIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2007 | 2000.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO LABORATORIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000078 | 10/01/2007 | 1020.32 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F. P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO,INCLUINDO VISITAS DOMICIARES.-MURALHAS,CATOLE,SERRA BOMBOCADINHO,CANOAS,CANOI-NHA,MELO, JUCADIAS:04,05,06,11,12,13,18,19 E 20 DE DEZEMBRO/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000079 | 10/01/2007 | 809.12 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F. P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO,INCLUINDO VISITAS DOMICIARES.-MURALHAS,CATOLE,SERRA BOMBOCADINHO,CANOAS,CANOI-NHA,MELO, MALHADA DO CANTODIAS:20,21,22,27,28,29 E 30 DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000080 | 10/01/2007 | 992.48 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F. P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO,INCLUINDO VISITAS DOMICIARES.-MURALHAS,CATOLE,RETIRO,MALHADA DO CANTO,CANOA SALGADA,FURTUNA,SERRA BOMBOCADINHO,MELODIAS:13,14,20,21,22,27,28 E 29 DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000081 | 10/01/2007 | 860.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F. P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO,INCLUINDO VISITAS DOMICIARES.-MURALHAS,CATOLE,MELO,SERRA BOMBOCADINHODIAS:04,05,06,07,11,12 E 13 DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000082 | 10/01/2007 | 911.36 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F INCLUINDO VISITAS DOMICILIARES NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.- MURALHAS,CATOLE,MELO,BUJARI,SERRADIAS:04,05,06,11,12,13,14,18,19 E 20 DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000083 | 10/01/2007 | 768.64 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F INCLUINDO VISITAS DOMICILIARES NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.- MURALHAS,CATOLE,MELO,SERRA,CACIMBINHAS,PINTA CA-CHORRRO,TAMANDUADIAS:13,14,20,22,23,24,27,28 E 29 NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2007 | 482.32 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F INCLUINDO VISITAS DOMICILIARES NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.- SERRA BOMBOCADINHO,PE DA SERRA,URUBU,CURRAL DOMEIO,CAPOEIRA,MELODIAS:13,14,20,28 E 29 NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2007 | 349.44 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F INCLUINDO VISITAS DOMICILIARES NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.- TRAPIA,FORTUNA,SANTA RITA,ALGODAO,AZEVEDO,POCI-NHOS,BUJARI E SERRA DO BOMBOCADINHODIAS:28/11/2006 E 13/DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000086 | 10/01/2007 | 319.28 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F INCLUINDO VISITAS DOMICILIARES NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.- MURALHAS,CATOLE,MELONHOS,BUJARI E SERRA DO BOMBOCADINHODIAS:18/12/2006 E 21/DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2007 | 3500.00 | 00005925894472 | GEMIRES FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLANTOES MEDICOS PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDA-DE, DURANTE OS DIAS: 03,10,17,24 E 31 DE DEZEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2007 | 1516.35 | 00023753609404 | ANTONIO MARINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES E OVOS DESTINADOS A ALIMENTA-CAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIAO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0000090 | 10/01/2007 | 143.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2007 | 283.10 | 00023753609404 | ANTONIO MARINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES (BOVINA/FRANGO) E OVOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DO P.S.F QUE ATUAMNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2007 | 1230.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DEUSO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2007 | 518.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINODE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2007 | 1045.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA PLACA MOQ 2151 DE USO DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2007 | 55.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOVEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2007 | 14.00 | 05779425000164 | MANOEL LIBANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 - FECHADURA - DESTINADA AO POSTODE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2007 | 16065.37 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2007 | 424.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2007 | 21308.69 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2007 | 150.00 | 00053751515453 | EUDES MEDEIROS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA N§ 01620060009954 RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS DO EMPENHO006965 DE 30/11/2004 PAGO DIA 12/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2007 | 80.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS NA TAMPA DA MALA DOVEICULO SAVEIRO PLACA MNQ 2151, SOLDAS NO CANO DESCAPE E PARACHOQUE DO VEICULO PALIO PLACA MON 7461DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2007 | 160.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO PLATOR EDISCO DE EMBREAGEM DA MOTO PLACA MNZ 3337 E TROCADO PLATOR,DISCO DE EMBREAGEM,TROCA DE PASTILHA DEFREIO DO VEICULO FIORINO PLACA MMW 7475 DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2007 | 52.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOA CARENTES ENFERMA DO ASSENTAMENTO RETIRO PA-RA TRATAMENTO MEDIDO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES.- ERSON ALEXANDRE ARAUJO - DIA 29/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2007 | 104.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOA CARENTES ENFERMA DO ASSENTAMENTO RETIRO PA-RA TRATAMENTO MEDIDO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES.- ARNALDO DA COSTA SILVA - DIA 26/11/2006- SANDRA MARIA DA SILVA - DIA 25/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2007 | 95.00 | 24106486000105 | ANACLETO DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEU E CAMARA DE AR DESTINADA A MOTO-CICLETA PLACA MNZ 3337 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0000122 | 11/01/2007 | 209.60 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2007 | 0.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO ITRDIA 11/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2007 | 118.26 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DA CIDEDIA 11/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2007 | 4748.36 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINDIVIDUALIZACAO DO FGTS RELATIVO AS COMPETENCIAS01/1990 E 02/1990 - GRF GERADA EM 11/01/2007PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2007 | 14.22 | 00003191428410 | SEBASTIANA DAS VITORIAS DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARAFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (SETOR DECONTABILIDADE) DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOSDIA 11/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2007 | 2850.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPROJETO DE PROJETO DE EXPANSAO DE SINAL NESTE MUNICIPIO (SINAL DE TRANSMISSAO DE TV) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO A FORNECEDORES (COMPRA DE PNEUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000126 | 11/01/2007 | 272.00 | 00091870453468 | JONAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DO VALOR DE VIAGENS REALIZADAS NOMES DE DEZEMBRO/2006, POR MOTIVO DE ERRO NO VALORUNITARIO DE VIAGENS.17 VIAGENS - R$ 1.428,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2007 | 2713.39 | 07131330000165 | MED FARMA COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2007 | 363.76 | 01486101000187 | REDPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTOMEDICO DO SR. GEOVANE SOARES DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2007 | 90.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA (ELEMENTO FILT S.MICRA) DESTINA-DO AO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO BAIRRO DAS GRACAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2007 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0000128 | 12/01/2007 | 673.50 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2007 | 2100.00 | 00000840984499 | KILVIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCINCO PLANTOES PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRADO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2006- 02 (DOIS) PLANTOES - NOVEMBRO/2006- 03 (TRES) PLANTOES - DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2007 | 140.00 | 00005166984439 | JOSELIO SOUTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO "DIA NACIONAL CONTRA A DENGUE"REALIZADO DIA 24 E 25 DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2007 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS)PIPASDE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, EMJANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0000142 | 15/01/2007 | 384.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 12 (DOZE) BOTIJOES DE GAS BUTANO DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000146 | 15/01/2007 | 1605.24 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, EM JANEIRO/2006(PALIO WEKKEND / FIORINO / KOMBI / MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000147 | 15/01/2007 | 163.80 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS AMBULANCIA CEDIDA PELAPREFEITURA DE NOVA FLORESTA-PB EM CARATER DE EMER-GENCIA, EM JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000148 | 15/01/2007 | 682.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACAMOQ 2151 DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, EM JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2007 | 4313.38 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE DOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2007 | 8690.12 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DE FOPAG DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2007 | 14267.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A SAELPA S/APARCELA 13/60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000151 | 15/01/2007 | 547.37 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO PARA SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOVEICULO SIENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2007 | 297.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2007 | 96.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A DO-CUMENTOS DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0000143 | 15/01/2007 | 32.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS BUTANO DESTINADO A CANTINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000272006 | 0000139 | 15/01/2007 | 14722.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000272006 | 0000140 | 15/01/2007 | 4725.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000145 | 15/01/2007 | 789.05 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, EM JANEIRO/2006(MICRO ONIBUS/ONIBUS BUSCAR(AZUL) / KOMBI PICK UP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2007 | 384.00 | 00046115340497 | ALBERTO VITAL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MEREN-DA ESCOLAR DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA DISTRIBUI-CAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2007 | 950.00 | 00003139944470 | ANNE HELGA PINHEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2007 | 6486.20 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2007 | 470.00 | 00036557064487 | HERONIDES CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS EM MA-DEIRA MDF E ARTE EM VIDRO DESTINADOS A PREMIACAO DEVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DIA25/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2007 | 30.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMEN-TO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO D2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000149 | 15/01/2007 | 798.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOSABASTECIMENTO DOS VEICULOS PATROL E TRATOR DE ES-TEIRAS FIAT ALLIS, UTILIZADOS EM TRABALHOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000150 | 15/01/2007 | 273.10 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.(TRATOR 95X / CAMINHAO PIPA / MOTO / TRATOR 235 /MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2007 | 90.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2007 | 32854.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLIVCADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2007 | 2363.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DA ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADEDIA 15/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2007 | 2120.00 | 00010763694487 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BUSTO EM FI-BRA SINTETICA RESINADA MEDINDO 0,60 CM DE ALTURADO EX-PREFEITO MUNICIPAL "JAIME DA COSTA PEREIRA"PARA COLOCACAO EM PRACA PUBLICA NO BAIRRO JAIME DACOSTA PEREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2007 | 1320.00 | 00030892368420 | AURIDATO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO, CONSERTOS ETROCA DE LAMPADAS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE RUAS, BAIRROS E SITIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2007 | 45.00 | 00002884442480 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO CAMPO COMPRIDO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2007 | 135.00 | 00006489979446 | WILTON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZA-DOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.- ONIBUS ESCOLAR- MICRO ONIBUS- CAMINHONETA F-1000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2007 | 37.00 | 00007548350490 | GUSTAVO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COM POLIMENTO NO VEICULO SIENA LOCADO PARA SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.02 LAVAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO A FORNECEDORES (PAGAMENTOS E COMPRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0000158 | 16/01/2007 | 666.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2007 | 21.00 | 00006489979446 | WILTON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZA-DOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- SAVEIRO AMBULANCIA- MOTO CG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2007 | 1000.00 | 00078880386468 | LINCOLN DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS RADIOLOGI-COS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, BEM COMO A INCLUSAO DO TERMO DERESPONSABILIDADE TECNICA DO SERVICO DE PROTECAO RADIOLOGICA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2007 | 1000.00 | 00058086285472 | RIVALDO NOBREGA MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS RADIOLOGI-COS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, BEM COMO A INCLUSAO DO TERMO DERESPONSABILIDADE TECNICA DO SERVICO DE PROTECAO RADIOLOGICA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2007 | 19.50 | 06865782000108 | LORENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 - FECHADURA EXTERNA PARA O POSTODE SAUDE "EZEQUIAS VENANCIO" NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132006 | 0000170 | 16/01/2007 | 2293.50 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2007 | 120.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESTABILIZADOR,REGULAGEM DOS FREIOS TRAZEIROS E EMBUCHA-MENTO TRAZEIRO NO VEICULO CAMINHOENTA SAVEIRO PLA-CA MOT 2380 E SERVICOS DE LIMPEZA DO CARBURADOR, ALINHAMENTO E REGULAGEM DE FREIOS NAS 04 RODAS DOVEICULO KOMBI PLACA MNF 2059,TDOS D SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2007 | 60.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DEAGUA, PASTILHA DE FREIO E REGULAGEM DA SUSPENSAODO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151 DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMESCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2007 | 100.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTONAS RODAS TRASEIRAS, REGULAGEM DO FREIO E EMBREA-GEM NO VEICULO FIORINO DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2007 | 1140.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (ESPECULO VARGINAL) DESTINA-DOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSP - ELMA DANTAS E SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2007 | 120.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2007 | 400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOMBAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2007 | 205.00 | 00069069115468 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU-CHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2007 | 3600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO E IMPRESSAO DO SISTEMA DE GUIAS DO I.P.T.URELATIVO AO EXERCICIO 2006 DA PREFEITURA MUNICIPALDE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2007 | 125.00 | 04363144000163 | ANTONIETA MOREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2007 | 144.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2007 | 63.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS (VULCANIZACOES) EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURADE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOONIBUS ESCOLAR - KOMBI ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2007 | 288.00 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDALHAS E BOLAS DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTOS COMEMORATIVOS AS FESTIVIDADES DE E-MANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DIA 25/01/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2007 | 80.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS (VULCANIZACOES) EM VEICULOS PERTENCNETES A ESTA PREFEITURA.TRATORES 95X E 235 - 06 VULCANIZACOESPATROL - 03 VULCANIZACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2007 | 100.00 | 00003189535442 | CLAUDENOR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO FREIO DE 02 RODASTRASEIRAS E RECUPERACAO DA FRANJA DE FREIO DO VEI-CULO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2007 | 2843.75 | 00005811148410 | MARIZELIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADADE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES NO CONTRATO N§02/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2007 | 6294.81 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2007 | 3416.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICAO DO POCO ARTESIANO DEABSTECIMENTO DO SITIO CABOATA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000272006 | 0000203 | 18/01/2007 | 790.40 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000272006 | 0000204 | 18/01/2007 | 11741.60 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000272006 | 0000205 | 18/01/2007 | 6512.00 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2007 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2007 | 4760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2007 | 26.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2007 | 2367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO IMPSEC, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2007 | 20.00 | 00038760339420 | MANOEL AMARILDO ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS MECANICA NO CANO DESCAPE DO VEICULO FIORINO PLACA MMW 7475 DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2007 | 1851.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2007 | 550.00 | 00015408930491 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA COBERTURA DASALA DE OBSTETRICIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2007 | 280.00 | 00069071608468 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 280 L (DUZENTOS E OITENTA LITROS) DELEITE INNATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIEN-TES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2007 | 72.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOP PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DSAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A COCAV - COORDENACAODE CONTROLE E AVALIACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2007 | 47.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TOMADAS TRIPOLARES DESTINADAS A SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE: POCINHOS, TRAPIA, CANOAS,BUJARI, SERRA DO BOMBOCADINHO, CATOLE E MURALHASLOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2007 | 2097.75 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOSPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2007 | 28.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGODE MOURA" NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2007 | 34.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGODE MOURA" NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2007 | 772.75 | 70099668000113 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2007 | 72.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO RELACIONADOS AO NO-VO SCNES - SISTEMA DE CADASTRAMENTO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO NO CEFOR - CENTRO DE FORMACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2007 | 87.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DE USO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/06- PALIO / MOTO / SAVEIRO / AMBULANCIA / UNIDADE MOVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0000232 | 19/01/2007 | 549.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0000233 | 19/01/2007 | 116.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES (COMPRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2007 | 20.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO PERTENCENTE LOCADO PARA SERVICOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000230 | 19/01/2007 | 2420.00 | 05399818000142 | VENNEZA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO TIPO FIAT SIENA PLACA MYT 9950DESTINADOS AOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2007 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NO IMPSEC,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2007 | 2227.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA P/PAGAMENTOSDE SERVIDORES MUNIC.CONF.PROC.N§ 016200400141-3(2% DA COTA LIQUIDA DO FPM - DIA 20/01/2007)VALOR LIQUIDO...............R$ 111.366,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2007 | 6125.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA P/PAGAMENTOSDE PRECATORIOS.(5,5% DA COTA LIQUIDA DO FPM - DIA 20/01/2007)VALOR LIQUIDO...............R$ 111.366,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2007 | 64.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR(EXERCITO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2007 | 1379.31 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2007 | 1124.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO FPMDIA 19/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2007 | 70.00 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2007 | 55.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.- MICRO ONIBUS (02 VEZES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2007 | 725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE REFERENCIA: 12/2005, 03/2006, 04/2006,05/2006, 06/2006, 07/2006NAO RECEBIDO NO LOCAL DE PAGAMENTO (CORREIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2007 | 400.00 | 00022529470472 | ADEMIR DE LEMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINACAO PUBLICA DOS SITIOS: RANGEL, BUJARI, MARIBONDE, CAMPO COMPRIDO, CABOATA DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2007 | 2600.00 | 00005637216690 | RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS E RETIRADA DEENTULHOS EM RUAS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES DE RUAS EM CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2007 | 2400.00 | 00002816613402 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS E RETIRADA DEENTULHOS EM RUAS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES DE RUAS EM CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2007 | 1667.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2007 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2007 | 93.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRO/2006- CARROCAO DO TRATOR 235 / CARROCAO TRATOR 95/ CA-MINHAO PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2007 | 50.00 | 00008237975464 | KATIA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANUEL CASADO NOBRE 17,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2007 | 50.00 | 00008237975464 | KATIA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANUEL CASADO NOBRE 17,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2007 | 45.00 | 00008237975464 | KATIA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA RESIDENTE A RUA MANUEL CASADO NOBRE, 17,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2007 | 45.00 | 00006551841473 | ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA RESIDENTE A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO ANTO-NIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2007 | 45.00 | 00004742238419 | JOSEFA BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA RESIDENTE A AV. NORDESTE 286, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2007 | 45.00 | 00005477275421 | JEANNE DE OLIVEIRA SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA RESIDENTE NO SITIO TANQUES DO VERDE, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2007 | 45.00 | 00098001981487 | MARIA MARINEZ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA RESIDENTE A RUA JOSE FERREIRA FILHO 115,BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2007 | 45.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA RESIDENTE A RUA 19 DE JULHO 418, BAIRRO SAOVICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2007 | 45.00 | 00003111594432 | JOSEFA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 34, BAIRROSAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2007 | 45.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA RESIDENTE A RUA JOAO CESAR SIMPLICIO 251,BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2007 | 45.00 | 00003191110402 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA RESIDENTE A RUA SEBASTIAO MARCELINO 1560,BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2007 | 45.00 | 00003189990484 | GILVONETE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA RESIDENTE A RUA JOSE FERREIRA FILHO S/N,CONJHUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2007 | 45.00 | 00003191103465 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 176, BAIR-RO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2007 | 50.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO CESAR SIMPLICIO,251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, PARAMORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2007 | 50.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS 112, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2007 | 50.00 | 00005872713452 | LINDOMARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLICIO S/N, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADEPARA MORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2007 | 50.00 | 00003792598426 | MARIA CLECIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MARIO AZEVEDO BURITI,96, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, PARA MORA-DIA DE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2007 | 50.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA VICENTE GOMES DE ARAU-JO 10, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2007 | 50.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA,S/N, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2007 | 50.00 | 00005855740498 | MARLI DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JANDUI CARNEIRO S/N,BAIRRO 31 DE MARCO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DESUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2007 | 50.00 | 00003776304464 | MARGARIDA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA GIUCELE GOMES, 07, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2007 | 50.00 | 00005439524444 | MARISTELA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA CLOVES BEZERRA 68,BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/01/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO PARA VISITACAO DE FAMILIARES NO PENITENCIARIASERROTAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2007 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2007 | 120.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2007 | 80.00 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTESERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2007 | 66.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FUNDO ESPE-CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2007 | 67.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS:- INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS- AGRICULTURARELATIVO AOS MESES DE ABRIL, AGOSTO, SETEMBRO, OU-TUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2007 | 120.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINACAS DU-RANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2007 | 25.00 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0000259 | 22/01/2007 | 999.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2007 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS)PIPASDE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0000263 | 22/01/2007 | 102.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2007 | 659.50 | 06933515000120 | THAISY LAVINIA ANDRADE DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2007 | 17.00 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE VIDROS MEDIN-DO 0,45 X 0,93 NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2007 | 75.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO IMOVEL LOCADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA A-REA DE SAUDE, LOCALIZADO A RUA ZACARIAS GOMES DEANDRADE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2007 | 211.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO IMOVEL LOCADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFIS-SIONAIS DA AREA DE SAUDE,LOCALIZADO A RUA ZACARIASGOMES DE ANDRADE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2007 | 24.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA RELATIVO AOS MES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 D IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGO DEMOURA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2007 | 18.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONACOMO APOIO DOS AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2007 | 371.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- 3372-2240RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2007 | 122.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- 3372-2637RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0000288 | 23/01/2007 | 124.70 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES (PAGAMENTOS E COMPRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2007 | 466.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- 3372-2246RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2007 | 595.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- (83) 3372-2246DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2007 | 42.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2007 | 372.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- 3372-2044DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2007 | 345.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- (83) 3372-2044DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2007 | 3.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2007 | 28.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADOPUBLICO (ALMOXARIFADO) DESTA CIDADE, RELATIVO AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO.DIA 22/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2007 | 1688.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2007 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2007 | 126.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO ESTADIO DE FU-TEBOL "JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS" LOCALIZADONESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTOS - COMISSAO, DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000297 | 24/01/2007 | 1900.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULOS UTILIZADOS EM TRABALHOSDE RECUPERACAO DE ESTRADAS E BARREIROS DESTE MUNI-CIPIO.- PATROL / TRATOR DE ESTEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000298 | 24/01/2007 | 966.60 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL/GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.- TRATOR / CAMINHAO / MOTO / MOTO / TRATOR 235) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2007 | 500.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000295 | 24/01/2007 | 1092.30 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.* ONIBUS BUSCAR AZUL / MICRO ONIBUS / KOMBI PICKUP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2007 | 0.28 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000294 | 24/01/2007 | 434.07 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO PARA TRABALHOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.* FIAT SIENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2007 | 1623.42 | 00093075391468 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TEODORO DA FONSECA,S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOS TRABA-LHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO E PLANILHA DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000292 | 24/01/2007 | 81.90 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AMBULANCIA CEDIDA PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB, EM CARATER DE URGENCIA, EM JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000293 | 24/01/2007 | 914.55 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DA SAVEIRO AMBULANCIA DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, EMJANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000296 | 24/01/2007 | 2945.08 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA/ALCOOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.* PALIO WEKEEND / SAVEIRO / FIORINO / KOMBI BRANCAMOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2007 | 27.20 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO MENOR RESIDENTE NO SITIO TANQUE DOVERDE PARA TRATAMENTO DE CANCER EM HOSPITAL ESPE-CIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2007 | 24483.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS MERCES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2007 | 7422.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2007 | 24979.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2007 | 34.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2007 | 54.40 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA, PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2007 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2007 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS (SOFTWARES) DES-TINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2007- FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/ CON-TABILIDADE GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2007 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO A LICITACOES (EDITAIS DE LICITACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2007 | 15.00 | 00005374420496 | AURELINO DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPREMIACAO DA MARATONA DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 25/01/2007 NA CATEGO-RIA INFANTIL.COLOCACAO 2§ LUGARATLETA: JOSE IVAN DE LUNA SOUTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2007 | 50.00 | 00003191376437 | ROSANE DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPREMIACAO DA MARATONA DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO DE CUITE, REALIZADA DIA 25/01/2007, CATEGORIA ABERTO, COLOCACAO 2§ LUGAR.VENCEDOR: KLEYTON SANTOS HENRIQUE - MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2007 | 120.00 | 00000016496477 | MANUEL SEVERINO DE AZEVDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPREMIACAO DA MARATONA DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO DE CUITE, REALIZADA DIA 25/01/2007, CATEGORIA ADULTO, COLOCACAO 1§ LUGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2007 | 100.00 | 00008437664411 | JOSEMIR ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPREMIACAO DA MARATONA DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO DE CUITE, REALIZADA DIA 25/01/2007, CATEGORIA ABERTO, COLOCACAO 1§ LUGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2007 | 60.00 | 00006775882408 | JOSIVAN DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPREMIACAO DA MARATONA DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO DE CUITE, REALIZADA DIA 25/01/2007, CATEGORIA ADULTO, COLOCACAO 2§ LUGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2007 | 30.00 | 00093004907453 | ADEMIR DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPREMIACAO DA MARATONA DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO DE CUITE, REALIZADA DIA 25/01/2007, CATEGORIA INFANTIL, COLOCACAO 1§ LUGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2007 | 150.00 | 00021959513893 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA COPA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE CUITE, REALIZADA NOPERIODO DE 03/01 A 25/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2007 | 100.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPREMIACAO DA GINCANA CULTURAL REALIZADA EM PRACAPUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE CUITE, DIA 25/01/2007.COLOCACAO 1§ LUGAR - GRUPO ALIANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2007 | 100.00 | 00003101103436 | CRISOLITO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPREMIACAO DA GINCANA CULTURAL REALIZADA EM PRACAPUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE CUITE, DIA 25/01/2007.COLOCACAO 1§ LUGAR - GRUPO TEAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2007 | 40.00 | 00004682680498 | VERINALDO LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPREMIACAO DA GINCANA CULTURAL REALIZADA EM PRACAPUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE CUITE, DIA 25/01/2007.COLOCACAO 2§ LUGAR - GRUPO CHUAUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2007 | 144.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A ASSP E SEPLAG ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2007 | 144.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A ASSP E SEPLAG ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2007 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) PI-PAS DE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2007 | 663.30 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS ARECUPERACAO DO PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2007 | 1784.35 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDESCONTO PREVIDENCIARIO DA PARTE DO EMPREGADOR DAFOPAG DA SEC.DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DDE 2007SECRETARIA DE SAUDE...........R$ 1.784,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2007 | 160.00 | 00069069115468 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU-CHOS PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS EM TRABALHOS DEACAO BASICA E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2007 | 238.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AS FOPAGSDA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2007 | 79.50 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 30 L (TRINTA LITROS) DE GASOLINA DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA LOCADO P/SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2007 | 2406.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2007 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-NETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2007 | 3938.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS.(5,5% DA 3§ COTA LIQUIDA DO FPM DO MES DE JANEIRO/2007)VALOR LIQUIDO..........R$ 71.608,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2007 | 1432.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS CONF.PROC.N§ 016200400141-3(2% DA 3§ COTA LIQUIDA DO FPM DO MES DE JANEIRO/2007)VALOR LIQUIDO..........R$ 71.608,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2007 | 9840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2007 | 21.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2007 | 4136.67 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDESCONTO PREVIDENCIARIO DA PARTE DO EMPREGADOR DAFOPAGS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007-GAB.PREFEITO/SEC.ADMINISTRACAO/SEC.FINANCAS/SEC.INFRA-ESTRUTURA/SEC.ASSIST.SOCIAL/SEC.TRANSPORTESSEC.AGRICULTURA/IMPSEC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2007 | 723.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2007 | 4836.52 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS RELATIVO AO FGTS - COMPETENCIAS:02/1990 - 03/1990 - 04/1990 - 05/1990 - 06/199007/1990 - 08/1990 - 09/1990 - 10/1990 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2007 | 506.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA.- FOPAGS DIVERSAS (COMISSIONADOS/EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2007 | 8614.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2007 | 1003.72 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDESCONTO PREVIDENCIARIO DA PARTE DO EMPREGADOR DAFOPAG DA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2007SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO......R$ 232,40SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL........R$ 771,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2007 | 5415.50 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDESCONTO PREVIDENCIARIO DA PARTE DO EMPREGADOR DAFOPAG DA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO 13§ SALARIO D2006SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO .... R$ 231,00SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL.....R$ 4.386,57SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL........R$ 797,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2007 | 4536.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDESCONTO PREVIDENCIARIO DA PARTE DO EMPREGADOR DAFOPAG DA SEC.DE EDUCACAO FUNDAMENTAL 40% -RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2007 | 5449.64 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDESCONTO PREVIDENCIARIO DA PARTE DO EMPREGADOR DAFOPAG DA SEC.DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEF 60% -RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0000330 | 30/01/2007 | 1920.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 60 (SESSENTA) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2007 | 166.50 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS ASERVICOS DE MANUTENCAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS.-EMEF MARIA DAS GRACAS - ST JUCA-EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2007 | 57050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2007 | 116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2007 | 69238.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEF 60%, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2007 | 118.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEF 60%, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2007 | 604.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSAS DE ESTUDOS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORESDESTE MUNICIPIO, CONF. CONV. PEC/RP UFCG/PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2007 | 2905.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2007 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2007 | 10025.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOAO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2007 | 24.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2007 | 445.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO POCO ARTESIANOLOCALIZADO NO SITIO CURRAL DO MEIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE PLANEJAMENTO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2007 | 393.30 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2007 | 33255.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2007 | 92.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2007 | 5199.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2007 | 8.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2007 | 50.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA XXVI S/N, BAIRRO ANTO-NIO MARIZ, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2007 | 50.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA XXVI S/N, BAIRRO ANTO-NIO MARIZ, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2007 | 50.00 | 00003040215477 | ADRIANA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM MOTO VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA - CADASTRAMENTO UNICOTOTAL DE 05 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000374 | 31/01/2007 | 380.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DISEL)DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DO VEICULO PATROL, UTILIZADA EM TRABALHODE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000375 | 31/01/2007 | 43.68 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DE MOTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TURA, EM JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2007 | 140.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEIUCULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PRE-FEITURA, EM JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2007 | 89.80 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DAS E-QUIPES PARTICIPANTES DA GINCANA CULTURAL REALIZADADURANTE AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000360 | 31/01/2007 | 279.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2006( ONIBUS BUSCAR AZUL / KOMBI PICK UP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000371 | 31/01/2007 | 368.60 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOSONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2007- MICRO ONIBUS / ONIBUS BUSCAR AZUL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2007 | 341.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, ATRAVES DE MANDADODE SEGURANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2007 | 656.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AS FOPAGSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2007 | 390.00 | 00003040215477 | ADRIANA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM MOTO VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE FINAN-DAS DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2007TOTAL DE 39 HORAS - PERIODO DE 03/01 A 31/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2007 | 801.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUCAO PARA FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE FINANCAS CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 4301997, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2007 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2007 | 3.50 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS DOS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 006172 DO EMP. 006999 DATADO DE 05.12.06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2007 | 18.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) REFRIGERANTES DESTINADOS AOCONSUMO DURANTE REUNIAO DA EQUIPE RESPONSAVEL PELAIMPLANTACAO DO PLANO REDE DIRETOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2007 | 355.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, ATRAVES DE MANDADODE SEGURANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2007 | 2617.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DE CELULARES PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000376 | 31/01/2007 | 1719.90 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO PARA SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2007 | 280.00 | 00069071608468 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 280 L (DUZENTOS E OITENTA LITROS) DELEITE INNATURA DESTINADOS AO CONSUMO DE PACIENTESDO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2007 | 1863.90 | 00023753609404 | ANTONIO MARINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES, FRANGOS E OVOS DESTINADOS AOAO CONSUMO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2007 | 145.00 | 00069069115468 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU-CHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS UTILIZADAS EM TRABA-LHOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000372 | 31/01/2007 | 3884.23 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL) DESTI-NADOS AOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2007PALIO / SAVEIRO CAMINHONETA / FIORINO / KOMBI 2059MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000373 | 31/01/2007 | 1739.01 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE USODO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, EM JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2007 | 80.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTESENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO EM CLINICAS E HOS-PITAIS DA CIDADE ACIMA.DIAS:18,19,29,30 E 31 DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2007 | 80.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTESEMFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E CLINICAS LOCALIZADAS NA CIDADE ACIMA CITADADIAS:08,29,27 E 31 DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2007 | 1255.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS COMO BIOQUIMICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2007 | 187.20 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM11 (ONZE) MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ENFERMAS P/TRATAMENTO MEDI-CO EM CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES ACIMA.- DIAS:03,05,09,11,13,15,23,25 DE JANEIRO/2007 -CG- DIA: 08/01/2007 - RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2007 | 64.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ENFERMAS P/TRATAMENTO MEDICO EM CLINICAS EE HOSPITAL DA CIDADE ACIMA.- DIAS: 04,08,11 E 12 DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2007 | 240.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM15 (QUINZE) MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES ENFERMAS P/TRATAMENTO MEDICO EM CLINICASE HOSPITAIS DA CIDADE ACIMA.- DIAS: 02,03,05,08,09,10,12,13,15,16,17,20,22,24,E 25 DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2007 | 96.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS ) MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES ENFERMAS P/TRATAMENTO MEDICO EM CLINICASE HOSPITAIS DA CIDADE ACIMA.- DIAS: 05,10,12,15,19 E 23 DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2007 | 32.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02(DUAS) MEIAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EN-FERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO EM CLINICAS E HOSPI-TAIS NA CIDADE ACIMA CITADADIAS: 26 E 30 DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2007 | 32.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02(DUAS) MEIAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PI-CUI-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDA-DE ACIMA CITADA E RETORNO APOS ATENDIMENTODIAS: 09 E 23 DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2007 | 48.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03(TRES) MEIAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E PICUI-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E CLINICASNAS CIDADES ACIMA CITADA E RETORNO APOS ATENDIMENTDIAS: 23 E 30 DE JANEIRO/2007 - PICUI-PBDIAS: 26 DE JANEIRO DE 2007 - CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2007 | 3510.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2007 | 1430.75 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS/VERDURAS E LEGUMES DESTINADOSA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2007 | 114.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A FOPAG DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2007 | 150.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIORINO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2007 | 682.50 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2007 | 360.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2007 | 320.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARA CONSTRUCAO DE 30 (TRINTA)PRIVADAS HIGIENICAS PARA O CONTROLE DE AGRAVO NO SI-TIO SERRA DO BOMBOCADINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01(UMA) MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPI-NA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA CARENTEPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102005 | 0000463 | 01/02/2007 | 5320.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS (MAMOGRAFO/PROCESSADOR DERX) DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, RELA-TIVO AO PERIODO DE 21.08.2006 A 21.09.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2007 | 2573.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL P/FUNCIONAMENTO DA SALA DERX E MAMOGRAFO DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2007 | 138.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONER E AQUISICAO DE FITAS P/IMPRESSORA MATRICIAL DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2007 | 136.20 | 41208133000135 | COSMA MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2007 | 115.60 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, EM JANEI-RO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2007 | 167.95 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, EM JANEI-RO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2007 | 108.97 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FORMULARIOSCONTINUOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2007 | 99.90 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2007 | 50.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DIARIO DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO"NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2007 | 672.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRF 2004, PRAZO PARA ENTREGA 28/02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2007 | 120.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AREALIZACAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2007 | 620.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR VALMET PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2007 | 1914.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATORVALMET PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000252006 | 0000445 | 01/02/2007 | 4710.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SERVI-COS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2007 | 45.00 | 00003191571485 | VERONICA DE MEDEIROS SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MARIO AZEVEDO BURITI,208, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2007 | 45.00 | 00000081827440 | CARMELITA SANTANA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA208, 72, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2007 | 45.00 | 00005739569443 | ADEILZA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA211, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2007 | 45.00 | 00003189531455 | CINEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A AV. NORDESTE 393, BAIRROULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2007 | 45.00 | 00005954629447 | LUCIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS ALIMENTACAO DE SUAFAMILIA, RESIDENTE A RUA MARIO AZEVEDO BURITI 200,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2007 | 45.00 | 00097817740453 | MARIA DE FATIMA LIRA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS ALIMENTACAO DE SUAFAMILIA, RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA S/N,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2007 | 45.00 | 00007221549419 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS ALIMENTACAO DE SUAFAMILIA, RESIDENTE A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2007 | 45.00 | 00007239010406 | MARINALVA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO GROSSOS, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2007 | 45.00 | 00002169823409 | MARINALVA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA N§2255, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2007 | 45.00 | 00005198419486 | MARINEZ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO ANGICO TORTO, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2007 | 45.00 | 00005406157493 | ROSINETE DA SILVA SANTANA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PROJETADA 143, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2007 | 45.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA LINO FERREIRA DA SIL-VA, 246, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2007 | 60.00 | 00003190829462 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) LATAS DE LEITE SUPRA SOY,DESTINADO A ALIMENTACAO DE SEU FILHO ARTHUR VINI-CIUS OLIVEIRA SILVA, QUE SOFRE DE SERIOS PROBLEMASDE INFECCAO INTESTINAL. A CARENTE RESIDE A RUA CAETANO DANTAS 178, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2007 | 45.00 | 00005926730490 | MARINALVA DA SILVA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA ANTONIO MARQUES LEITES/N, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2007 | 45.00 | 00003190835438 | MARIA DAS VITORIAS SILVA - HA HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE FERREIRA FILHO,88, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2007 | 50.00 | 00000938773402 | DAMIANA PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ORLANDO BELARMINO, 622BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2007 | 50.00 | 00003189460418 | AUDENISIA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA LINO FERREIRA S/N,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2007 | 50.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE 92BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2007 | 50.00 | 00088636046491 | ANTONIA LUCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO DE BARROS 1476,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2007 | 50.00 | 00004427974430 | CLAUDENICE COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A PRACA DAS FLORES 31, BAIR-RO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DESUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2007 | 50.00 | 00005185814462 | CLAUDIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RICARTE GARCIA DANTAS 32,BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, PARA MORA-DIA DE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2007 | 50.00 | 00005136685433 | EDILZA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA 19 DE JULHO S/N, BAIR-RO SAO VICENTE,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2007 | 50.00 | 00037920685400 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PEDRO CASADO NOBRE S/NBAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2007 | 50.00 | 00003621476474 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SAMUEL FURTADO 131,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2007 | 50.00 | 00002328840485 | IRENILDE DIAS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO TEODORO 119, NES-TA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2007 | 50.00 | 00003111061450 | IVONE DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA 05,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2007 | 50.00 | 00006182152478 | JOSELIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PE. LUIS SANTIAGO 118,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2007 | 50.00 | 00018860524415 | JOSEFA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANKLIN FURTADO 85,BAIRRO CASTELO BRANCO,NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2007 | 50.00 | 00005289139486 | LARISSA HIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA LINO FERREIRA 74, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DESUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2007 | 50.00 | 00027912060430 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA VEREADOR FRANCISCO PA-TRICIO DE ARAUJO 127, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2007 | 50.00 | 00004242197438 | MARIA JOSE BARBOSA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA VEREADOR ORLANDO BELARMINO DA SILVA 618, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DESUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2007 | 50.00 | 00003190675481 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BENEDITO REGIS, 58,BAIRRO DAS GRACAS, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DESUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2007 | 50.00 | 00004592925440 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND,290, BAIRRO 31 DE MARCO, NESTA CIDADE,PARA MORADIADE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2007 | 50.00 | 00006873431435 | SIMONE LENARDI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA 25 DE JANEIRO 654, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2007 | 50.00 | 00003191408495 | ROSINETE SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO MORENO FILHO S/N,NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2007 | 50.00 | 00004609274426 | PETRONILA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA 25 DE JANEIRO, NESTACIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2007 | 50.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE,171, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2007 | 50.00 | 00007992379497 | MARIA DAS MERCES ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 192,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2007 | 50.00 | 00006284984464 | LUCELIA FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JARDIM TREVO S/N, NES-TA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2007 | 50.00 | 00007537348421 | MARIA DAS MERCES PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MARCELINO FIALHO, S/N,BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DESUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2007 | 50.00 | 00084061081420 | MARINEIDE DANTAS DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA VICENTE GOMES S/N,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DESUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2007 | 50.00 | 00004023763403 | ROSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SAMUEL FURTADO 165,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2007 | 50.00 | 00003591191400 | ROSANGELA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS 43, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2007 | 50.00 | 00008158753477 | ROSILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA 136, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | CONSTRUCAO DE CRECHES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000202006 | 0000465 | 02/02/2007 | 35124.25 | 08335069000188 | COMENG - CONST.METROPOLITANA DE ENG.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM3§ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAODA CRECHE LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO BATENTES/RETIRO NESTE MUNICIPIO PARA 50 CRIANCAS COM 255 M2 | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2007 | 146.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2007 | 194.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2007 | 520.00 | 00072785209400 | MANUEL DA PACIENCIA FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COM MUSICAS TIPICASNORDESTINAS NO GRUPO DE IDOSOS DESTA CIDADE, NO HORARIO DE 01:30 AS 17:00 TODOS OS DOMINGOS, RELATI-VO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2007 | 520.00 | 00072785209400 | MANUEL DA PACIENCIA FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COM MUSICAS TIPICASNORDESTINAS NO GRUPO DE IDOSOS DESTA CIDADE, NO HORARIO DE 01:30 AS 17:00 TODOS OS DOMINGOS, RELATI-VO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2007 | 805.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SERVI-COS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2007 | 2017.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2007 | 360.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS (CILINDRO DE 2.3/4" DESTINADOSAO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO BAIRRO DAS GRACASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01(UMA) MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPI-NA GRANDE-PB, PEGAR COMPRAS FEITA POR ESTA PREFEI-TURA JUNTO A EMPRESA ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADEDIA 29/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2007 | 424.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006- TEATRO MUNICIPAL- REPETIDORA DE SINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2007 | 2200.00 | 00010763694487 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PERSONAGEM BI-BLICAS DA VIA-SACRA EM CIMENTO,A BASE DE FERRO EBRITA,PINTADA EM COR BRANCA, DESTINADA A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2007 | 180.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006- POCOS ARTESIANOS COMUNITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2007 | 200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA D AGUADO POCO ARTESIANO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIOLAGEDO LISO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2007 | 370.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAOPIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2007 | 82.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2007 | 48.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRENOVACAO DE CAIXA POSTAL RELATIVO AO ANO 2007 JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2007 | 1000.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAASDE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2007 | 130.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTOES NATALINOS P/DISTRIBUICAOCOM FUNCIONARIOS E MUNICIPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2007 | 2257.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2007 | 131.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2007 | 1456.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDELOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2007 | 168.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2007 | 460.00 | 00087386267487 | JOSE ALEXSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GENIVAL DE MENEZES, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE "RAIMUNDA DOMINGO DE MOURA" NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000482 | 02/02/2007 | 1363.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CLINICO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2007 | 64.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 (QUATRO) MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASCARENTES P/TRATAMENTO MEDICO EM CLINICAS E HOSPI-TAIS DA CIDADE ACIMA CITADA.DIAS: 16,22,26 E 30 DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2007 | 1000.00 | 00011649305168 | GENIBALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZACARIAS GOMESDE ANDRADE,35, PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DAAREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO(HOSP.MUNICIPAL, P.S.F ENTRE OUTROS) RELATIVO AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2007 | 1000.00 | 00011649305168 | GENIBALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZACARIAS GOMESDE ANDRADE,35, PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DAAREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO(HOSP.MUNICIPAL, P.S.F ENTRE OUTROS) RELATIVO AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2007 | 700.00 | 00057841640404 | DULCE DE MEDEIROS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GENIVAL MENEZESFURTADO,67, PARA HOSPEDAGEM DE ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO P.S.F E HOSPITAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2007 | 700.00 | 00057841640404 | DULCE DE MEDEIROS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GENIVAL MENEZESFURTADO,67, PARA HOSPEDAGEM DE ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO P.S.F E HOSPITAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0000495 | 02/02/2007 | 147.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/02/2007 | 5920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE MEDICA E ENFERMEIRA QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000282006 | 0000498 | 05/02/2007 | 740.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/02/2007 | 5162.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES (NIVEL SUPERIOR), RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/02/2007 | 55480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE MEDICOS, ENFERMEIRAS, FARMAUCETICAE NUTRICIONISTA QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/02/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA CARENTE PARA TRA-TAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/02/2007 | 64.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04(TRES) MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CA-RENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE ACIMA CITADADIAS: 01,02,05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/02/2007 | 80.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 MEIAS DIARIAS E UMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINCAMPINA GRANDE-PB E PICUI-PB, TRANSPORTANDO PESSO-AS ENFERMA CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOS-PITAL REGIONAL DE PICUI-PB E NA FAP - CAMPINA GRANDE-PB. - DIAS: 01,05 E 06.02.2007 - PICUI-PBDIA 07.02.07 - CAMPINA GRANDE-PB(DIARIA COMPLETA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/02/2007 | 48.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03(TRES) MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CA-RENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM CLINICAS E HOSPI-TAIS DA CIDADE ACIMA CITADA.DIAS: 02,03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/02/2007 | 72.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO E NO CENTRO DE MARCACAO DE EXAMES ENTREOUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/02/2007 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE 06 (SEIS) PIPAS DE AGUA DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/02/2007 | 980.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 2 LT (DUAS LATAS) DE LEITE NEOCATE400G DESTINADOS A ALIMENTACAO DO MENOR "JONAS BURITI E SILVA FILHO" FILHO DE JONAS BURITI E SILVA,RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/02/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO CREA ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/02/2007 | 29.00 | 08667024000291 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA COBRADA PELA EMISSAO DA ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA EXPEDIDO PELO CONFEA/CREA-PBPARA CONSTRUCAO DE 30 (TRINTA) PRIVADAS HIGIENICASNO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/02/2007 | 146.80 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (TIMBORANA SERRADA EM PRAN-CHA) DESTINADO AO TARTOR DE ESTEIRAS, PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/02/2007 | 198.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A GARAGEM E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/02/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA: 05/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/02/2007 | 1842.00 | 00048704075404 | WILSON LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM CAL DOS CANTEIROSE LINHAS DE AGUA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DSTA CIDADE, CONFORME ESPECIFICACOES NO CONTRATO N§07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/02/2007 | 90.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAOPIPA PLACA MNQ 3617 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/02/2007 | 3115.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/02/2007 | 22.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE:- INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS- AGRICULTURARELATIVO AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTU-BRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/02/2007 | 61.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/02/2007 | 432.30 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DETRABALHO A COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/02/2007 | 390.00 | 70099668000113 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DETRABALHO A COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0000512 | 06/02/2007 | 452.52 | 38046843000100 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE:- 04 (QUATRO) PNEUS ARO 175/70 R13 LINHA NACIONALPIRELLI OU EQUIVALENTEDESTINADO AO VEICULO FIORINO PLACA MMW 7475 DE USODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/02/2007 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO TRAPIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/02/2007 | 827.00 | 00013708228472 | BOANERGES MARCUS RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DA GRATIFICACAO DE PRODUCAO RELATI-VO AO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE DEZEM-BRO/2006, NA FUNCAO DE BIOQUIMICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/02/2007 | 856.00 | 00004451259428 | PALAS ATENEIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DA GRATIFICACAO DE PRODUCAO RELATI-VO AO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE DEZEM-BRO/2006, NA FUNCAO DE BIOQUIMICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/02/2007 | 128.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPI-NA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO MEDICOEM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE ACIMA CITADA, EMAMBULANCIA CEDIDA PELO HOSP.PEDRO VIANA DA COSTA16,19,31/OUT-06,09/NOV-04,07,20/DEZ DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/02/2007 | 350.00 | 00004685158440 | WILMA MARAVILHA DE M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007LICENCA GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/02/2007 | 63.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE SERVICOSNO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151 DEUSO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0000529 | 07/02/2007 | 961.30 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/02/2007 | 50.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VENENOS (FORMICIDA) DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/02/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA.- EDITAIS DE LICITACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/02/2007 | 73.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A REALIZACAO DESERVICOS NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/02/2007 | 30.00 | 00028833767434 | SEBASTIAO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOLDA MECANICA NO SUPORTE DOFILTRO DO TRATOR VALMET PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/02/2007 | 20.00 | 00036553921415 | ELIDIO JESUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOLDAS MECANICAS NO CARROCAO DO TRATOR95X PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/02/2007 | 24.00 | 00007850360400 | VICENTE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06(SEIS) CHAVESDESTINADAS A GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/02/2007 | 70.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTORDE PARTIDA, EMBREAGEM E EXTRACAO DE PARAFUSOS DOVEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/02/2007 | 50.00 | 00007548350490 | GUSTAVO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLAVAGENS DE VEICULOS DE USO DESTA PREFEITURA EM FEVEREIRO/2007-02(DUAS LAVAGENS) VEICULO SIENA-01(UMA LAVAGEM) MOTO SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000537 | 08/02/2007 | 1487.50 | 00003190061408 | IVANEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA COLETADE LIXOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE25 DIAS DE 21/11 A 29/12/2006 EM CAMINHAO PLACAMNE 1280-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/02/2007 | 925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE DEZEMBRO/2005 A AGOSTO/2006(VALORES NAO RECEBIDOS JUNTO AOS CORREIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/02/2007 | 46.80 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO MEDICO DACARENTE "LAUDICEIA SANTOS DE HOLANDA" RESIDENTENESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/02/2007 | 65.80 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A CIDADEDE BARRA DE SANTA ROSA-PB, PEGAR DOCUMENTACAO DEINTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, DIA 29/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/02/2007 | 120.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA JUNTO AO SUDEMA ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/02/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA JUNTO AO SUDEMA ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/02/2007 | 20.00 | 00036553921415 | ELIDIO JESUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02(DUAS) BRACA-DEIRAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/02/2007 | 107.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA MOQ 2151, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/02/2007 | 161.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, PEGAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR - F.A.P, DIA 19/01/2007PACIENTE: DAMIANA SILVA FREIRESSITIO OLHO D AGUA - CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/02/2007 | 164.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O ENFERMO " ANTONIO DA SILVA" PARA FICAR INTERNO NO HOSPITAL DRMAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/02/2007 | 80.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO WEE-KEND NA CAIXA DE DIRECAO, BANDEJAS, CAIXA DE MAR-CHA,SUSPENCAO E ALINHAMENTO DE RODAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/02/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO ENFERMO P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/02/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO ENFERMO P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/02/2007 | 56.00 | 00040932630430 | DEMESIO CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO RELATIVO AO CA-DASTRO DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIANO SCNES REALIZADO NO AUDITORIO DO PREDIO DO CORPODE BOMBEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/02/2007 | 32.00 | 00072657847404 | PATRICIA MARIA LIMA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO RELATIVO AO CA-DASTRO DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIANO SCNES REALIZADO NO AUDITORIO DO PREDIO DO CORPODE BOMBEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/02/2007 | 1870.58 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO 13§ SALARIO DO EXERCICIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/02/2007 | 367.50 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A CIDADEDE PICUI-PB, PEGAR RESULTADOS E DEIXAR COLETAS DEEXAMES DE INTERNOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NO HEMOCENTRO DEPICUI-PBDIAS:30/01(02 VIAGENS),31/01,01/02 E 02/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/02/2007 | 72.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELATIVO AO CADASTRO DAS EQUIPES DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIANO SCNES A SER REALIZADO NO PREDIO DO CORPO DE BOMBEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000282006 | 0000564 | 09/02/2007 | 750.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/02/2007 | 22887.66 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A FOPAG DE JANEIRO/2007- SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/02/2007 | 2274.49 | 00093075391468 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO LOCALIZADOA RUA FRANCISCO TEODORO DA FONSECA - CENTRO - CUI-TE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME SERVICOS DESCRIMINADOS NO CON-TRATO N§ 09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/02/2007 | 12064.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO FPM DO MES DEFEVEREIRO/2007)VALOR LIQUIDO............R$ 219.355,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/02/2007 | 4387.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS CONF.PROC.N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO FPM DO MES DEFEVEREIRO/2007)VALOR LIQUIDO............R$ 219.355,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/02/2007 | 2.90 | 00060362570400 | SILVANA MARIA GOMES ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIFERENCA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/02/2007 | 5626.36 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO IMPSEC, RELATIVO A 222,21 UFR/PB222,21 UFR/PB X 25,32 = R$ 5.626,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/02/2007 | 4620.99 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO13§ SALARIO DO EXERCICIO 2006GAB.PREFEITO/SEC.ADMINISTRACAO/SEC.FINANCAS/SEC.DEINFRA-ESTRUTURA/SEC.ASSIST.SOCIAL/SEC.TRANSPORTESSEC.AGRICULTURA/IMPSEC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/02/2007 | 48.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECEITAFEDERAL ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/02/2007 | 18.27 | 00061964131472 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESTITUICAO DO VALOR COBRADO A MAIOR, RELATIVO AMULTA DE IPTU, POR ERRO DE CALCULO NO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA,CONFORME D.A.M 004258 PAGO DIA 05/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/02/2007 | 2770.94 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP DA COTA DO FPMDIA 09/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/02/2007 | 0.07 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP DA COTA DO ITRDIA 09/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/02/2007 | 4904.70 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESRELATIVO A GEFIP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/02/2007 | 17493.99 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ADM - INSS, DESCONTADA DA COTA DO FPMDIA 09/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/02/2007 | 1.53 | 00027438740404 | RILVA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIFERENCA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, LOTADANA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/02/2007 | 353.75 | 01486101000187 | REDPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTOMEDICO DO SR.GEOVANE SOARES DANTAS, RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/02/2007 | 2335.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM TROCA DE PE-CAS E LAMPADAS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE RUAS E SITIOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/02/2007 | 455.00 | 00022529470472 | ADEMIR DE LEMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA TROCA DE LAMPADAS E CONSERTO DE FIACOES, DA ILUMINACAO PUBLICADOS SITIOS:CAMPO COMPRIDO,RETIRO,CANOA DO COSTA,CACHOEIRA SALGADA E CATOLE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/02/2007 | 102.15 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS.TRANSP.PUBLICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMULTA DE TRANSITO COBRADA DE IRREGULARIDADE REALI-ZADA NO VEICULO KOMBI PLACA MNF 2059, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, DIA 28/11/2006.INFLACAO:ESTACIONAMENTO DE VEICULO AO LADO DE OUTRVALOR RESTITUIDO PELO MOTORISTA"EDSON COSTA FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/02/2007 | 50.00 | 00064626270425 | HERALDO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE FRE-QUENCIA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/02/2007 | 424.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/02/2007 | 171.50 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE FINANCAS DESTA PREFEITURA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.DIA 02/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/02/2007 | 96.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE DOCUMENTACAO JUNTO AO MINISTERIO DO TRABA-LHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/02/2007 | 424.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0000574 | 12/02/2007 | 299.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/02/2007 | 1150.00 | 01475521000168 | REMA REPRE.E MANUT.EQUIP.LAB.E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM AUTOCLAVE MOD HAF CAP 100 LTS SERCON, PERTENCENTE AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/02/2007 | 666.00 | 01475521000168 | REMA REPRE.E MANUT.EQUIP.LAB.E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) AUTO-CLAVES DE 18 LTS, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/02/2007 | 303.00 | 01475521000168 | REMA REPRE.E MANUT.EQUIP.LAB.E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM:- CONSERTO EM 09 (NOVE) APARELHOS DE PRESSAO- CONSERTO EM 03 (TRES) ESTETOSCOPIOPERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/02/2007 | 400.00 | 10949477000171 | JAIME PONCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UMA) BALANCAANALITICA UTILIZADA NOS TRABALHOS DO LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA DA VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/02/2007 | 2940.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE NEOCATE 400G DESTINADO AO COMPLEMENTOALIMENTAR DESTINADO AO MENOR "JONAS BURITI E SILVAFILHO" FILHO DE "JONAS BURITI E SILVA" RESIDENTENESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/02/2007 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO TRAPIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/02/2007 | 145.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/02/2007 | 34.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE SERVE DEPONTO DE APOIO DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/02/2007 | 17.36 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2766 VIA EMBRATELRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/02/2007 | 273.00 | 00007839111491 | MARIA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/02/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES (COMPRAS E PAGAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/02/2007 | 13.18 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESTITUICAO POR VALOR COBRADO A MAIOR NO RESSARCI-MENTO DE MULTA DE TRANSITO REALIZADA NA CONDUCAODO VEICULO KOMBI PLACA 2059 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. CONFORME PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOD.A.M 2740 DATADA DE 05/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/02/2007 | 462.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSO-RES UNIVERSITARIOS QUE MINISTRAM AULAS DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVICOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/02/2007 | 187.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/02/2007 | 19.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GILCELE GOMESDE MEDEIROS NO SITIO FORTUNA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/02/2007 | 50.80 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DE JOGADORES DURANTE REALIZACAO DE TORNEIO FU-TEBOLISTICO REALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/02/2007 | 2200.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MAQUINAPATROL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/02/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 12/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/02/2007 | 230.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA DESTINADO AO TRATOR 95X PERTEN-CENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/02/2007 | 280.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUVAS (40 PARES) DESTINADAS AOS COLE-TORES DE LIXOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/02/2007 | 700.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, EM FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000603 | 14/02/2007 | 994.01 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.EM FEVEREIRO/2007(TRATOR 95X / CAMINHAO PIPA / TRATOR 235 / MOTOMOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000604 | 14/02/2007 | 950.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOSVEICULOS PATROL E TRATOR ESTEIRAS PERTENCENTES AESTA PREFEITURA, EM FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/02/2007 | 260.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000608 | 14/02/2007 | 2199.97 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2007(MICRO ONIBUS / ONIBUS BUSCAR / KOMBI PICK UP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000602 | 14/02/2007 | 655.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO SIENA LOCADO PARA SERVICOS DO GABINETE DOPREFEITO, EM FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0000598 | 14/02/2007 | 267.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/02/2007 | 40.00 | 24106486000105 | ANACLETO DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO CG DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0000600 | 14/02/2007 | 645.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000605 | 14/02/2007 | 1392.30 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, EMFEVEREIRO/2007- SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000606 | 14/02/2007 | 136.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AVEICULO AMBULANCIA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB, PARA VIAGEM EM CARATER DEURGENCIA, EM FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000607 | 14/02/2007 | 2677.60 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL/GASOLINA) DESTI-NADOS AOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2007(PALIO WEEKEND / CAMINHOENTA SAVEIRO / FIORINOKOMBI / MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/02/2007 | 52.52 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO AO PROVEDOR UOL DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/02/2007 | 300.00 | 00069069115468 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS E PERIFERICOS UTILIZADOS NOSSERVICOS DE ATENCAO BASICA REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/02/2007 | 17353.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/02/2007 | 4630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTES DO COMBATEA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/02/2007 | 58329.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/02/2007 | 22960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2007 | 1113.00 | 06337797000101 | IVAN DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2007 | 1059.70 | 06337797000101 | IVAN DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2007 | 109.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DOS SERVICOSDOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/02/2007 | 32.75 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DOS SERVICOSDOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0000625 | 15/02/2007 | 4215.83 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/02/2007 | 449.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO (BOMBA ELETRICA) DESTINA-DA AS CITERNAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/02/2007 | 8.60 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS P/INSTALACAO DE BOMBA ELETRICADAS CITERNAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/02/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/02/2007 | 320.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.DIAS: 02,04,11 E 15 DE JANEIRO/2007TOTAL 16 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/02/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2007 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL- EDITAIS DE LICITACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/02/2007 | 118.14 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/02/2007 | 300.00 | 00069069115468 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS E PERIFERICOS UTILIZADOS NOSTRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/02/2007 | 100.00 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE REDE MONOFASICA COM CANALETAS, MANUTENCAO DE 06 TOMADAS MONOFA-SICAS, INSTALACAO DE UM RELE FOTO ELETRICO COM PONTO DE LUZ, NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/02/2007 | 40.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DIA 12/12/2006TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/02/2007 | 80.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE 04(QUATROAMORTECEDORES,REGULAGEM DE 02 FEICHOS DE MOLAS EREGULAGEM DE FREIOS, NO VEICULO CAMINHONETA F-1000DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/02/2007 | 15.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO CARBORADOR E JUNTAS NO VEICULO KOMBI MMS 8494 DE USO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/02/2007 | 160.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVUL-GANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO.DIAS: 15/02/2007TOTAL DE 08 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/02/2007 | 198.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2044DA SECRETARIA DE EDUCACAO DSTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/02/2007 | 73.19 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP DA COTA DOFUNDO ESPECIAL - DIA 21/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/02/2007 | 1241.09 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - DA COTA DOFPM DIA 16/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/02/2007 | 814.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2246 E (83) 3372-2284DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/02/2007 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2284DO SETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/02/2007 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2284DO SETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/02/2007 | 14267.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A SAELPA S/APARCELA 14/60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/02/2007 | 75.00 | 00000878855491 | LEONCIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AGUA POTAVEL BOTIJAO DE 20 L DESTINA-DOS A CANTINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/02/2007 | 6757.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA-PB,P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO FPM DO MES DEFEVEREIRO/2007)VALOR LIQUIDO............R$ 122.868,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/02/2007 | 2457.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA-PB,P/PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONF.PROC.N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO FPM DO MES DEFEVEREIRO/2007)VALOR LIQUIDO............R$ 122.868,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000632 | 16/02/2007 | 2420.00 | 05399818000142 | VENNEZA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO TIPO FIAT SIENA PLACA MYT 9950PARA SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/02/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/02/2007 | 1.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2447DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/02/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO ENFERMO PARA TRATAMENTO MEDICO NHEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/02/2007 | 65.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAMINHONETA SAVEI-RO (MOTOR DE PARTIDA) E ALIHAMENTO DAS RODAS E CAIXA DE MARCHA DA KOMBI MNF 2059, DE USO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/02/2007 | 59.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2637DO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGO DE MOURA" RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/02/2007 | 59.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2637DO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGO DE MOURA" RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/02/2007 | 297.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2481 E (83) 3372-1147DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/02/2007 | 1175.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2766 E (83) 3372-2240DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/02/2007 | 1024.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2766DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/02/2007 | 1113.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2766DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/02/2007 | 3.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-1147DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/02/2007 | 68.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/02/2007 | 68.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SAN-TOS", RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/02/2007 | 34.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SAN-TOS", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/02/2007 | 120.00 | 00004822398404 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE FAI-XAS PARA DIVULGACAO DO DIA MUNDIAL DE COMBATE AHANSEANISE, DIA 24/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0000664 | 16/02/2007 | 110.76 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/02/2007 | 32.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM EM VEICULO AMBULAN-CIA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLO-RESTA-PB, TRANNPORTANDO O PACIENTE "ALISON OLIVEI-RA DOS SANTOS" TRANSFERIDO DO HOSPITAL MUNICIPAL DCUITE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE C.GRANDE-PB PARACIRURGIA DE HERNIA INGUINAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/02/2007 | 290.00 | 00050933752415 | JOSE CARMELO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA COBERTURA EMPRE-MOLDADOS DAS FOSSAS DOS SANITARIOS PUBLICOS DACIDADE, MEDINDO 60M2 DE LAGE, COMO TAMBEM A RECUPERACAO DOS SISTEMAS HIDRAULICOS E SANITARIOS, LOCA-LIZADOS NO LARGO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/02/2007 | 32559.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/02/2007 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE PARA TRABALHOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/02/2007 | 45.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/02/2007 | 248.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2007- POCOS ARTESIANOS COMUNITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/02/2007 | 3636.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DEABASTECIMENTO DO SITIO CABOATA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/02/2007 | 508.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2007- TEATRO MUNICIPAL- REPETIDORA DE SINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/02/2007 | 1563.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE DE-ZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007-GINASIO MUNICIPAL-MODULO ESPORTIVO-ESTADIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/02/2007 | 166.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2007- SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/02/2007 | 168.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2007- CREHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2007 | 45.00 | 00098172565453 | LUSIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PROJETADA, S/N, BAIR-RO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/02/2007 | 1200.00 | 06083082000161 | VANIA DE FATIMA LIMEIRA AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 60 M (SESSENTA METROS) DE PRE-MOLDADOCOM LAGE CERAMICA DESTINADAS AOS SERVICOS DE COBERTURA DAS FOSSAS DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOSNO LARGO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/02/2007 | 2561.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2007- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2007 | 407.90 | 06083082000161 | VANIA DE FATIMA LIMEIRA AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS REA-LIZADOS NA RECUPERACAO DE FOSSAS DE BANHEIROS PU-BLICOS NO LARGO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/02/2007 | 1513.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDELOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/02/2007 | 64.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PBTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ENFERMAS P/TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADE ACIMACITADADIAS:09 E 14 DE FEVEREIRO/2007 - C.GRANDE-PB(DUAS DIARIAS COM PERNOITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/02/2007 | 80.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PBE PICUI-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ENFERMASP/TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES ACIMA CITADASDIAS:08,12,20 E 23 DE FEVEREIRO/2007 - C.GRANDE-PBDIA: 16/02/2007 - PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/02/2007 | 75.20 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PBE RECIFE-PE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ENFERMAP/TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES ACIMA CITADASDIAS:12,14,16 DE FEVEREIRO/2007 - C.GRANDE-PBDIA: 13/02/2007 - RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/02/2007 | 64.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PBTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ENFERMAS P/TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE ACIMACITADADIAS:09,10,11,E 13 DE FEVEREIRO/2007 - C.GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2007 | 48.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB TRANSPOR-TANDO PESSOAS CARENTES ENFERMAS P/TRATAMENTO MEDI-CO NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE ACIMA CITADADIAS:12,13, E 14 DE FEVEREIRO/2007 - PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2007 | 96.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PBE PICUI-PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ENFERMASP/TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES ACIMA CITADAS.DIAS:07,10,12,14 E 15/02/2007 - C.GRANDE-PBDIAS:09/02/2007 - PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/02/2007 | 2123.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000689 | 21/02/2007 | 773.36 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS 22,23,24,29,30,31 JAN/2007E 01/02/2007(ST SERRA DO BOMBOCADINHO/CABACAS/MURALHAS/RETIRO/DIST.MELO/MALHADA DO CANTO/ESPINHEIRO/CANOINHA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000690 | 21/02/2007 | 844.40 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS 03,04,09,10,11,16,17 E 18 DE JAN/2007(ST SERRA DO BOMBOCADINHO/CATOLE/MURALHAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000691 | 21/02/2007 | 784.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS 22,23,24,29,30,31/JAN/2007 E 01/02/2007(ST SERRA DO BOMBOCADINHO/MURALHAS/CATOLE/DIST.ME-LO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000692 | 21/02/2007 | 1061.84 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03,08,09,10,11,16,18 E19 DE JAN/2007(ST SERRA DO BOMBOCADINHO/MURALHAS/CATOLE/DIST.ME-LO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/02/2007 | 358.40 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03,04,09,10,11,17 E 18 DE JAN/2007(ST SERRA DO BOMBOCADINHO/SERRA DA TELHA/DIST.MELORANGEL/BUJARI/CACIMBINHAS/GROSSOS/CURRAL DO MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/02/2007 | 211.36 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO(ST SERRA DO BOMBOCADINHO/TRAPIA/DIST. MELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000695 | 21/02/2007 | 338.56 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 29,30 E 31/JANEIRO/2007 E 01/FEV/07(ST SERRA DO BOMBOCADINHO/MURALHAS/CATOLE/DIST. MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000696 | 21/02/2007 | 177.92 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE JANEIRO/2007(ST MURALHAS, CATOLE ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000697 | 21/02/2007 | 167.04 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO/2007(ST MURALHAS, CATOLE, DIST.MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000698 | 21/02/2007 | 293.12 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 22,23 E 24 DE JANEIRO/2007(ST JUCA, RETIRO, SERRA DO BOMBOCADINHO,CATOLE EMURALHAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000699 | 21/02/2007 | 262.40 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 15,16 E 17 DE JANEIRO/2007(ST CATOLE, MURALHAS, DIST.MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/02/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ELABORACAO DEPROJETOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/02/2007 | 100.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2007- SEC.DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/02/2007 | 310.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/02/2007 | 519.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/02/2007 | 320.00 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALACAO ELE-TRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO(INST.DE CANALETAS/INTERRIPTORES/CALHAS/TOMADAS/REDE MONOFASICA EM CANALETAS/RELE FOTO-ELETRICO C/PONTOS DE LUZ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/02/2007 | 44.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE DE-ZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007- PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/02/2007 | 1798.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE EDUCA-CAO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DJANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2007 | 35.00 | 00017662699404 | MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARAPROFESSORES DURANTE O ENCERRAMENTO DO PLANEJAMENTOPEDAGOGICO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REALI-ZADO NO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/02/2007 | 64.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR (EXERCITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/02/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOSRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/02/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA JUNTO A ASSP, SEPLAGE ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/02/2007 | 1345.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRF2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/02/2007 | 1409.39 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/02/2007 | 6.54 | 00057416907420 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESTITUICAO DO VALOR COBRADO A MAIOR, RELATIVO AMULTA DE IP.T.U., CONFORME COPIA DO D.A.M DATADODE 05/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/02/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA JUNTO A ASSP, SEPLAGE ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/02/2007 | 148.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A FOPAGDA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000282006 | 0000712 | 22/02/2007 | 1760.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO (MICROSCOPIO) DESTINADOAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/02/2007 | 54.40 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO ENFERMA "WANESSA G. LIMA" PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA DE ENCOLOGIA PEDIATRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/02/2007 | 238.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA ENFERMA "EDIVAN BEZERRA" PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES NA CIDADEDE NATAL-RN, DIA 26/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/02/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 16/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000262006 | 0000717 | 23/02/2007 | 99.54 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSTRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/02/2007 | 14.50 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO DOCARENTE "CLAILSON FERNANDES DA SILVA RESIDENTE ARUA PEDRO SIMOES,213, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/02/2007 | 71.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO DOCARENTE "LUIZ DIAS DA COSTA RESIDENTE A RUA 17 DEJULHO,161, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0000721 | 23/02/2007 | 3950.90 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000262006 | 0000715 | 23/02/2007 | 151.13 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/02/2007 | 240.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.TOTAL DE 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000262006 | 0000716 | 23/02/2007 | 2260.45 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS UNIDA-DES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS ATRAVESDO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/02/2007 | 339.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE CUITE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2007 | 12.90 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL RIPAXLASER) DESTINADOS AOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/02/2007 | 430.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVALOR DA CORRECAO DO PARCELAMENTO PELO I.P.C.ACONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E A SAELPA S/A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0000722 | 26/02/2007 | 741.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0000725 | 26/02/2007 | 332.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/02/2007 | 320.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CAR-ROS PIPAS DE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0000747 | 27/02/2007 | 370.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCESNESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2007 | 4.00 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (ADESIVO POLITUBES/VEDA ROS-CA) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2007 | 280.00 | 00069071608468 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 280 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2007 | 96.00 | 00032361882434 | JOSE ZITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM RE-UNIAO NO HEMOCENTRO, SOBRE A IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO E SAUDE NAS ESCOLAS - PREVENCAO ASDST-AIDS E DROGAS, ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2007 | 104.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO PESSOAS ENFERMAS CARENTES RESIDENTES NO ASSENTAMENTO SITIO RETIRO P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALE MATERNID.NOSSA SENHORAS DAS MERCES,NESTA CIDADE-RAIANE CONFESSOR DA COSTA - DIA 05/02/2007-SAMUEL SOARES DE LIMA - DIA 07/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2007 | 104.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO PESSOAS ENFERMAS CARENTES RESIDENTES NO ASSENTAMENTO SITIO RETIRO P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALE MATERNID.NOSSA SENHORAS DAS MERCES,NESTA CIDADE-FRANCISCO DE ASSIS ISIDIO DA SILVA - DIA 12/02/07-ANA CRISTINA PIMENTA DE LIMA - DIA 12/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2007 | 104.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO PESSOAS ENFERMAS CARENTES RESIDENTES NO ASSENTAMENTO SITIO RETIRO P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALE MATERNID.NOSSA SENHORAS DAS MERCES,NESTA CIDADE-ISABEL IVANA NERI GOMES - DIA 19/02/2007-MARLENE MEIRELES DE MEDEIROS - DIA 14/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2007 | 104.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO PESSOAS ENFERMAS CARENTES RESIDENTES NO ASSENTAMENTO SITIO RETIRO P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALE MATERNID.NOSSA SENHORAS DAS MERCES,NESTA CIDADE-ANTONIO T. DE LIMA - DIA 09/01/2007-FRANCISCO DE ASSIS ISIDIO DA SILVA-DIA 19/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2007 | 104.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO PESSOAS ENFERMAS CARENTES RESIDENTES NO ASSENTAMENTO SITIO CABACAS E BATENTES P/TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES-MARIA DAS GRACAS S. FIALHO - DIA 02/02/2007-EVA MARIA DE FRANCA - DIA 02/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2007 | 52.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO PESSOAS ENFERMAS CARENTES RESIDENTES NO ASSENTAMENTO SITIO RETIRO P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALE MATERNID.NOSSA SENHORAS DAS MERCES,NESTA CIDADE-ADEILSON DO NASCIMENTO LIMA - DIA 30/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2007 | 30.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACOES EM PNEUS DEVEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO.(FIORINO/PALIO WEKEEND/SAVEIRO)TOTAL DE 06 (SEIS) VULCANIZACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2007 | 72.00 | 00039986322472 | ADAILDO MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA JUNTO AO INCRA ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2007 | 120.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL CHAMEXA4) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURAMUNICIPAL - SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE LICITACOES.- EDITAIS DE LICITACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2007 | 59.00 | 06083082000161 | VANIA DE FATIMA LIMEIRA AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS ASERVICOS DE RECUPERACAO DE BICAS E ABERTURA DE PORTAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2007 | 1794.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DE CELULARES PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2007 | 878.00 | 00060364300434 | HELIO FREIRES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2007 | 105.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2007 | 20.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACOES EM PNEUS DEVEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(KOMBI PLACA 8494)TOTAL DE 04 (QUATRO) VULCANIZACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2007 | 72.00 | 00037413716453 | MARIE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO HEMOCENTRO, SO-BRE A IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO E SAUDENAS ESCOLAS - PREVENCAO AS DST-AIDS E DROGAS, EN-TRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2007 | 50.00 | 00003792598426 | MARIA CLECIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MARIO AZEVEDO BURITI,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE,PARA MORADIA DESUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2007 | 50.00 | 00005439524444 | MARISTELA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA EUCLIDES BEZERRA, 68,BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DESUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2007 | 50.00 | 00003287709496 | JOSEFA DO CARMO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MARIO AZEVEDO BURITI,S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2007 | 50.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA XXVI, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2007 | 45.00 | 00003776304464 | MARGARIDA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA GIUCELE GOMES 07,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2007 | 45.00 | 00005557432418 | MARIA SIMPEQUISON DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA DO EUCALIPTO, BAIRRODAS GRACAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2007 | 45.00 | 00003894769432 | MARIA DAS MERCES SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,11BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2007 | 45.00 | 00005527382471 | MARIA DE FATIMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MARIO AZEVEDO BURITI,104, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2007 | 45.00 | 00003189795436 | FRANCISCA CARMELITA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,31BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2007 | 45.00 | 00018860524415 | JOSEFA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA FRANCISCO FRANKLINFURTADO, 85, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2007 | 45.00 | 00084061472453 | MARIA APARECIDA DA SILVA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE SALVADOR 27, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2007 | 45.00 | 00005798185435 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOVENTINO FERREIRA DEMEDEIROS, S/N, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2007 | 45.00 | 00008405288848 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA TOMAS CAMPOS, S/N,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2007 | 45.00 | 00098169130468 | MARIA SOARES DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO ALTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2007 | 45.00 | 00007239010406 | MARINALVA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO GROSSOS, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2007 | 300.00 | 00010884408434 | LUISA EURIDICE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE TRATAMENTO MEDICO E AQUISICAO DE MEDICACAO RECEITUADA. A MESMA RESIDE A RUA PEDRO GONDIM,73, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO DURANTE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO DIA26.02.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2007 | 80.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACOES EM PNEUS DEVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.(TRATOR VALMET E CARROCAO E PATROL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2007 | 65.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE RETENTO-RES, SOLDA NA CAPOTA E SERVICOS NA CAIXA DE DIRE-CAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2007 | 1375.68 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DETRANSPORTE - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2007 | 752.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2007 | 2.90 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2007 | 328.12 | 00030891213449 | RAIMUNDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006 PROPORCIONAL, POR MO-TIVO DO MESMO TER SIDO APOSENTADO EM 11.10.2006,LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2007 | 5200.00 | 07913242000115 | D.R.PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PA-RA ELABORACAO DE PROJETOS, EM RUAS E BAIRROS CON-FORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 010/2007 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2007 | 2242.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2007, PELOS SERVI-COS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2007 | 35737.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2007 | 92.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2007 | 5371.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2007 | 8.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CACIMBA DE DENTRO-PB, TRANSPORTANDO FAMILIARES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO PARA VISITACAO DE ENFERMO EM ESTADO TER-MINAL NA CIDADE ACIMA CITADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2007 | 2064.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTOS -COMISSAO, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2007 | 1355.43 | 00002527634400 | TARCISIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2007 | 432.45 | 00069094934434 | JUDSON WAGNER DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2007 | 2.90 | 00069094934434 | JUDSON WAGNER DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2007 | 1354.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2007, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSAO, DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00002707616400 | FRANCISCO OLIVEIRA CUNHA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM50 (CINQUENTA) CARROS PIPAS DE AGUA TIRADAS DE ACUDE DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOS AO ABASTECIMENTODE CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2007 | 275.62 | 00020510802400 | MARIA EUNICE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006 PROPORCIONAL, POR MO-TIVO DA MESMA TER SIDO APOSENTADA EM 11.10.2006,NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADANA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2007 | 291.67 | 00040952401487 | MARIA DAS MERCES ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006 PROPORCIONAL, POR MO-TIVO DA MESMA TER SIDO EXONERADA ATRAVES DO DECRE-TO N§ 1460/2006, EM 01.11.06. LOTADA NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NA FUNCAO DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2007 | 5443.04 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2007 | 4537.40 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2007 | 1011.02 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AS FOPAS DE:- SEC.DE EDUCACAO INFANTIL- SEC.DE EDUCACAO MANUTENCAORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2007 | 2944.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2007 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2007 | 9767.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO INFANTIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2007 | 23.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2007 | 390.71 | 00002366489420 | MARIA DAS MERCES S. FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO INFANTIL - COMISSAO, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2007 | 950.00 | 00060188383468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES PESSOA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2007, PELOS SERVI-COS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2007 | 1241.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2007 | 68038.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEF 60%, DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2007 | 604.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSAS DE ESTUDOS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007CONF. CONV. PEC/RP UFCG/PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2007 | 116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEF 60%, DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEF 60% - COMISSAO, DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2007 | 39474.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2007 | 17560.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2007 | 14.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF ANANIAS FERREIRA DE LIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2007 | 3521.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA P/PAGAMENTOSDE PRECATORIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DEFEVEREIRO/2007)VALOR LIQUIDO.............R$ 64.026,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2007 | 1280.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA P/PAGAMENTOSDE SERVIDORES MUNIC.CONF.PROC.N§016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DEFEVEREIRO/2007)VALOR LIQUIDO.............R$ 64.026,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2007 | 193.80 | 41208133000135 | COSMA MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00083786902453 | SARAH JAMYLLE SPENCER S. BATISTA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2007 | 96.00 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENTRE OU-TROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2007, PELOS SERVI-COS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2007 | 2340.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2007, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2007 | 4359.78 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2007(GAB.PREFEITO/ADMINISTRACAO/FINANCAS/SERV.URBANOS/INFRA-ESTRUTURA/ASSIST.SOCIAL/TRANSPORTE/AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2007 | 7351.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2007 | 20.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2007 | 400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOMBAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES (COMPRAS E PAGAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2007 | 1825.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2007, PELOS SERVI-COS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2007 | 1661.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2007, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2007 | 752.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2007 | 2.90 | 00000876574495 | ADELMAR SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2007, PELOS SERVI-COS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2007 | 12.06 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIFERENCAS EM RECOLHIMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/1989 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2007 | 700.00 | 00006099864490 | MARCELO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2007, PELOS SERVI-COS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2007 | 6841.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2007, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2007 | 4658.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2007 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2007 | 4760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2007 | 175.00 | 00051330598415 | CECILIA CARDOSO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2007 | 350.00 | 00004933242402 | LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2007 | 646.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP DA COTA DOFPM - DIA 28/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2007 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE CUITE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE:- FINANCEIRO/CONTABILIDADE GERAL/ORCAMENTARIO E FOLHA DE PAGAMENTORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2007 | 17.00 | 06083082000161 | VANIA DE FATIMA LIMEIRA AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO (CIMENTO) DESTINADO A REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRE-DIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2007 | 32.00 | 00061933619449 | ADRIANA DE LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CENTRO DE MARCACAO DE EXAMES DO ESTA-DO, ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2007 | 63.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0000779 | 28/02/2007 | 384.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 12 (DOZE) BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102005 | 0000783 | 28/02/2007 | 5320.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE 01 (UM) MAMOGRAFO E 01 (UMA) PROCESSADORA DE RX PARA REAIZACOES DE EXAMES MAMOGRAFICOS NOCENTRO DE SAUDE DA MULHER, LOCALIZADO NESTA CIDADERELATIVO AO PERIODO DE 22/09/2006 A 22/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2007 | 65.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PRETOS E CO-LORIDOS PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS TRABALHOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2007 | 1848.12 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR DA FOPAG DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2007 | 10.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMBOLSO DE DESPESAS PELA COMPRA DE 02 (DOIS) LI-TROS DE OLEO PARA O VEICULO PALIO WEKEEND DURANTEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 27/02/07EM CARATER DE URGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2007 | 22455.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2007 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2007 | 36.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2007 | 12954.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2007, PELOS SERVI-COS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2007 | 3219.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE - COMISSAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2007 | 325.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2007 | 24924.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2007, PELOS SERVI-COS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2007 | 112.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM07 MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DCAMPINA GRANDE-PB E PICUI-PB,TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS P/TRANTAMENTO MEDICO EM CLINICAS E HOSPI-TAIS DAS CIDADES ACIMA CITADAS.DIAS: 08,20,24,26 E 27 DE FEV/2007 - C.GRANDE-PBDIA 24(DUAS MEIA DIARIA) DIA 23/02 - PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2007 | 96.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PTRANTAMENTO MEDICO EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE ACIMA CITADA.DIAS: 15,18,19,20,21 E 27/02/2007 - C.GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2007 | 232.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHAN§ (83) 3372-2240DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2007 | 1053.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHAN§ (83) 3372-2766DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2007 | 4563.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2007 | 100.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOLDA MECANICA E PINTURA DO BANCO TRA-ZEIRO, DA MACA E DO SUPORTE DE OXIGENIO DO VEICULOAMBULANCIA PLACA MOQ 2151 DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2007 | 200.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO VIDRO DIANTEIRO,CONSERTO NA PORTA DIANTEIRO,SOLDA NA CALHA LATERAL EMONTAGEM DA PORTA LATERAL DO VEICULO KOMBI PLACAMNF 2059 E SERVICOS DE SOLDA MECANICA NA MOTO PLA-CA MNZ 3337 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2007 | 5359.45 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSULTAS ESPECILIZADAS REALIZADAS PELO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2007 | 52781.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NA FUNCAO DEMEDICOS/ENFERMEIRAS/FARMAUCETICA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2007 | 5920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA MU-LHER NESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MEDICA E ENFER-MEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2007 | 3939.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0000861 | 01/03/2007 | 749.70 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000870 | 01/03/2007 | 2355.99 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDA-DE, EM FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000871 | 01/03/2007 | 245.70 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AAMBULANCIA CEDIDAS PELO HOSPITAL PEDRO VIANA DACOSTA E PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PBEM CARATER DE URGENCIA, EM FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2007 | 275.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2007 | 160.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE 05 (CINCO) PIPAS DE AGUA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2007 | 700.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICU-LO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151 DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2007 | 10.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE FAROL DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO HOS-PITAL E MATENRIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS \MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO ENFERMA "NOELSA SIMOES DE ANDRA-DE" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000880 | 01/03/2007 | 3019.66 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL/GASOLINA) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(PALIO WEEKEND/CAMINHONETA SAVEIRO/FIORINO/KOMBIMOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000262006 | 0000864 | 01/03/2007 | 163.70 | 24590259000106 | ANTONIO WILLIAN COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2007 | 23.89 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP DA COTA DO CEXDIA 01/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000868 | 01/03/2007 | 933.66 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO LOCADO PARA SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2007- VEICULO FIAT SIENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2007 | 10.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ALIHAMENTO, BALANCEAMENTO E ALINHAMEN-TO DE FAROL DO VEICULO FIAT SIENA LOCADO PARA TRA-BALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2007 | 956.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICUFIAT SIENA LOCADO PARA TRABALHOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2007 | 90.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU-CHOS PARA IMPRESSORAS P/TRABALHOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2007 | 1400.00 | 00020386761434 | ANA MARIA NEVES LEOPOLDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM ASSESSORIA AOIMPSEC - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000262006 | 0000863 | 01/03/2007 | 55.55 | 24590259000106 | ANTONIO WILLIAN COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2007 | 50.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE JORNAL TIPO "DIARIO OFICIAL DO ES-TADO" ENTREGUE DIARIAMENTE NO PREDIO SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE CUITE, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000262006 | 0000865 | 01/03/2007 | 2058.02 | 24590259000106 | ANTONIO WILLIAN COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS UNIDA-DES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.*MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO P.D.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000881 | 01/03/2007 | 2599.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MICRO ONIBUS/ONIBUS AZUL/KOMBI PICK UP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2007 | 200.00 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DEPECAS DOS POCOS ARTESIANOS COMUNITARIOS LOCALIZADDDOS NO SITIO CURRAL DO MEIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2007 | 200.00 | 00072752386400 | JOSE CELIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOSDE GRAUS PARA SEU FILHO LUAN LIMA DA SILVA, QUE SOFRE DE SERIOS PROBLEMAS DE VISAO (GLAUCOMA). O CA-RENTE RESIDE A RUA ABEL PEREIRA 38, CENTRO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2007 | 400.00 | 00097999130478 | JORGEANE DA FONSECA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER UMA RESSONANCIAMAGNETICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POIS SO-FRE DE SERIOS PROBLEMAS DE SAUDE (HERNIA DE DISCO)E NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. O CARENTE RESIDE NO SITIO MONTE ALEGRE, NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2007 | 90.00 | 00003982428440 | SOLANGE FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DOS EXAMESFAN E ANTI DNA SOLICITADO PELO DERMATOLOGISTA PARADETECTAR UM SERIO PROBLEMA DE SAUDE. A CARENTE RE-SIDE NO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2007 | 60.00 | 00003190829462 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 04 (QUATRO)LATAS DE LEITE SUPRA SOYA PARA ALIMENTACAO DE SEUFILHO ARTHUR VINICIUS OLIVEIRA SILVA, QUE SOFRE DESERIOS PROBLEMAS DE INFECCAO INTESTINAL. A CARENTERESIDE A RUA CAETANO DANTAS 178, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000262006 | 0000887 | 01/03/2007 | 231.47 | 24590259000106 | ANTONIO WILLIAN COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSTRABALHOS DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2007 | 522.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (VASSOURAS PIACAVA) DESTINA-DOS A SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000866 | 01/03/2007 | 3642.30 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS A VEICULOS PERTENCNETES A ESTA PREFEITURA, EM FEVEREIRODE 2007- PATROL- TRATOR DE ESTEIRAS FIAT ALLIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2007 | 1051.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCNETE A ESTA PREFEITU-RA, EM FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000869 | 01/03/2007 | 1001.74 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTINADOS A VEICULOS E MOTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, EM FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/03/2007 | 568.18 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/03/2007 | 54.40 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GAGINETE DESTE MUNICIPIO PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/03/2007 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE CUITE JUNTO A FORNECEDORES ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/03/2007 | 4753.06 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTSCOMPETENCIAS: 10/1990, 11/1990 E 12/1990 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0000890 | 02/03/2007 | 232.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/03/2007 | 185.80 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/03/2007 | 4878.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/03/2007 | 434.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/03/2007 | 26.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.- FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/03/2007 | 1259.20 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTINADOSA CONSUMO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,EM FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/03/2007 | 649.30 | 70099668000113 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/03/2007 | 442.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0000901 | 02/03/2007 | 44.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/03/2007 | 137.65 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/03/2007 | 136.50 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EM FERRO DE MARTE-LOS TIPO PICADEIRAS DESTINADOS AO USO NOS TRABALHODOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO13 - MARTELOS (TIPO PICADEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/03/2007 | 45.00 | 00006489979446 | WILTON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE USODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREI-RO/2007- PALIO WEKEEND / CAMINHOENTA SAVEIRO03 - LAVAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/03/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO PESSOA P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PBDIA: 05/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/03/2007 | 160.00 | 00061933619449 | ADRIANA DE LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCINCO (05) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CODIFICA-CAO DE CAUSA BASICA DE OBITO REALIZADO PELA SECRE-TARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA - DEPARTAMENTODE CAPACITACAP TECNICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/03/2007 | 100.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/03/2007 | 25.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU-CHO PARA IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/03/2007 | 55.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU-CHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/03/2007 | 25.00 | 00007548350490 | GUSTAVO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL DO VEICULO SIENA LOCADO PARA TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/03/2007 | 300.00 | 00002886387436 | MARINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOGENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO (CARREGO E DESCARREGO) NOS DIAS 06E 07 DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/03/2007 | 50.00 | 00060361735472 | IRONALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZACOES EM PNEUS DOVEICULO TRATOR 95-X, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/03/2007 | 35.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO C/REPOSICAO DE PE-CAS DO MACACO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/03/2007 | 70.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBADE AGUA DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/03/2007 | 54.00 | 70099668000113 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 100 UND DE AGUA MINERAL 500ML P/ATLE-TAS DURANTE REALIZACAO DA MARATONA REALIZADA DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/03/2007 | 215.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ES-COLAR PLACA MNZ 3333 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/03/2007 | 150.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ES-COLAR PLACA MNZ 3333 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/03/2007 | 1403.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/03/2007 | 1250.00 | 00099225085400 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA COM REPO-SICAO DE PECAS EM 03 (TRES) FREEZERES PERTENCENTESA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/03/2007 | 1685.78 | 00005637216690 | RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DAS INST.ELE-TRICAS E HIDRAULICAS,REVISAO DAS ESQUADRIAS E SUBSTITUICAO DAS ESQUADRIAS,REC.DE CALCADA,PINTURA DASESTRUTURAS EM MADEIRA E PILARES DE PVC,PINTURA GE-RAL DAS AREAS EXTERNA E ESQUADRIAS NOVAS E RECUPERADAS,NO PREDIO DA CRECHE CASULO ABELHINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/03/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/03/2007 | 3115.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/03/2007 | 100.00 | 00004151131485 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DURANTE 04(QUATRO) HORAS DO DATA SHOW DESUA PROPRIEDADE PARA REALIZACAO DE REUNIAO DE EN-CERRAMENTO DO PLANO DIRETOR REALIZADO DIA 25.01.07NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/03/2007 | 286.00 | 70099668000113 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/03/2007 | 116.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AINSTALACAO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/03/2007 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITACOES)- EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/03/2007 | 1955.70 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE VESTUARIOPARA FUNCIONARIOS E LEITOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/03/2007 | 27.58 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLACA JEV 6314 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/03/2007 | 235.10 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SERVICOS DEINSTALACOES ELETRICA NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADONO SITIO TRAPIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/03/2007 | 134.24 | 70099668000113 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTA-CAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE ENCONTRO REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/03/2007 | 256.45 | 70099668000113 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE (PAPEL HIGIENICO/CAFE SOLUVEL) DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/03/2007 | 192.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA PARTICIPAR DA PACTUACAO E METAS PARA OANO DE 2007 NO HOTEL MARK CENTER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/03/2007 | 420.74 | 00003189857482 | FRANCISCO CANIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DAS INSTALACOESELETRICAS E HIDRAULICAS DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO TRAPIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/03/2007 | 226.19 | 00003189857482 | FRANCISCO CANIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DAS INSTALACOESELETRICAS E HIDRAULICAS DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO POCINHOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/03/2007 | 475.00 | 00013634178434 | FRANCISCO ORLANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DAS INSTALACOESELETRICAS DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/03/2007 | 104.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02(DUAS)VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES N ZONA RURALP/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE.RUBENICE SOARES LIMA PIMENTA-07/03-SITIO RETIROCLEONICE DE PONTES SOARES-23/02-SITIO RETIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/03/2007 | 64.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DO TELEFONE 3372-2637 DO POSTO DE SAUDE RAIMUNDA DOMINGO DE MOURA, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/03/2007 | 25.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DESAUDE RAIMUNDA DOMINGO DE MOURA, NESTA CIDADE, RE-LATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/03/2007 | 47.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE RAIMUNDA DOMINGODE MOURA, NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/03/2007 | 1000.00 | 00058086285472 | RIVALDO NOBREGA MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS RADIOLOGI-COS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES,BEM COMO A INCLUSAO DO TERMO DERESPONSABILIDADE TECNICA DO SERVICO DE PROTECAO RADIOLOGICA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/03/2007 | 1000.00 | 00078880386468 | LINCOLN DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS RADIOLOGI-COS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES,BEM COMO A INCLUSAO DO TERMO DERESPONSABILIDADE TECNICA DO SERVICO DE PROTECAO RADIOLOGICA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/03/2007 | 886.50 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PALIO WEKEEND DEUSO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/03/2007 | 830.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO SAVEIRO AMBULANCIADE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/03/2007 | 787.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- KOMBI PLACA JEV 6314- FIORINO- CAMINHONETA SAVEIRO- KOMBI PLACA 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/03/2007 | 274.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.-TROCA BOMBA/RASTREADOR/VAZAMENTO DO MOTOR E CON-TROLE DE CAMBIO - PALIO WEKEEND- SUSP.DIANTEIRA/COMP.DIR.ESQ - CAMINHON.SAVEIRO- SERVICOS NO CABECOTE - FIORINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/03/2007 | 70.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOQ 2151 DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/03/2007 | 980.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE RAIO X NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000282006 | 0000963 | 07/03/2007 | 6990.00 | 05026105000133 | CODEC-COM.E DIST.DE EQUIP.COLOMBO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO (SACADOR ROTATIVO CAP.10KG MOD310 E,ELETRICO 380V,MARCA SUZUKI) DESTINADOAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000262006 | 0000953 | 07/03/2007 | 601.96 | 02228149000158 | J.A.COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/03/2007 | 180.00 | 00004822398404 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE 03(TRES) FAIXAS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DAMULHER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000262006 | 0000952 | 07/03/2007 | 215.95 | 02228149000158 | J.A.COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/03/2007 | 160.00 | 00003381737490 | JOSIANA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO SOM DE SUA PROPRIEDADEDIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO (REALIZACAO DO ESCOFOLIA)TOTAL DE 16 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000262006 | 0000951 | 07/03/2007 | 8008.33 | 02228149000158 | J.A.COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.*MATERIAL ADQUIRIDO COM RECURSOS DO P.D.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/03/2007 | 313.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.- ONIBUS AZUL- CAMINHONETA S-10- KOMBI PICK UP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/03/2007 | 120.00 | 00003381737490 | JOSIANA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO SOM DE SUA PROPRIEDADEDIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEESPORTES, DESTE MUNICIPIO.TOTAL DE 12 HORAS - FEV/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/03/2007 | 50.00 | 00003381737490 | JOSIANA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO SOM DE SUA PROPRIEDADEDIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA, (REALIZACAO DOS FESTIVIDADES DE EMANCIPA-CAO POLITICA DO MUNICIPIO)TOTAL DE 05 HORAS - JAN/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/03/2007 | 80.00 | 00003381737490 | JOSIANA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO SOM DE SUA PROPRIEDADEDIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEAGRICULTURA (SEGURO SAFRA) DESTE MUNICIPIOTOTAL DE 08 HORAS - FEV/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/03/2007 | 80.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS NA BASE DOMOTOR E EIXO DIANTEIRO DO TRATOR 95-X PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/03/2007 | 116.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA.- PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/03/2007 | 32406.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/03/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 05/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000262006 | 0000950 | 07/03/2007 | 357.27 | 02228149000158 | J.A.COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSTRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADASTRAMEN-TO UNICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/03/2007 | 1130.00 | 00025090046468 | IRANI MACEDO DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS CARTORARIOS NA EMISSAO DE REGISTROS CIVILDE PESSOAS NATURAIS DA COMARCA DE CUITE (2§ VIA)DURANTE O PERIODO DE 05 A 19 DE JUNHO DE 2006, CONFORME RELACAO DE NOMES DE PESSOAS BENEFICIADAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/03/2007 | 7920.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE BIBLIOTECAS DO ESTUDANTES(OFICIO DOPROFESSOR/NOS CAMINHOS DA HISTORIA/GUIAS DE ARMASDE GUERRA/GOSTAR E APRENDER/INGLES/BEST SELLER/CO-LECAO CHALEY/SUBVENCAO ESPECIAL:AS AVENTURAS DECOUSTEAU/MEUS GRANDE AMIGOS) DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/03/2007 | 329.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE CUITE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/03/2007 | 54.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMPONENTES ELETRONICO DESTINADO AOSCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/03/2007 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A FORNECEDORES ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/03/2007 | 14267.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A SAELPA S/APARCELA 15/60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/03/2007 | 430.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVALOR CORRECAO DE PARCELAMENTO TCD CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E A SAELPA S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/03/2007 | 236.50 | 61100244000130 | FANEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMPONENTES ELETRONICO DESTINADO AOCOMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIADE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/03/2007 | 144.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SEPLAGE,ASSP ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/03/2007 | 270.30 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/03/2007 | 1900.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RAIO X COM RE-PAROS EM PECAS E AJUSTES, APARELHO PERTENCENTE AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/03/2007 | 900.00 | 00004451259428 | PALAS ATENEIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICOS JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/03/2007 | 365.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA-EGEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICOS JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/03/2007 | 112.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM07 (SETE)MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAM-PIA GRANDE-PB E PICUI-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS PA-RA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES ACI-MA CITADAS.DIAS:17,27 E 28/FEV/2007 E 01,02 E 05/MAR/2007 -CGDIA: 04/03/2007 - PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/03/2007 | 48.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES)MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES ACIMA CITADASDIAS:06/03/2007 (DUAS MEIA DIARIA)04/03/2007 - CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/03/2007 | 64.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04(QUATRO)MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES ACIMA CITADADIAS:03,05,06 E 07/03/2007 - C. GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/03/2007 | 48.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES )MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES ACIMA CITADADIAS:26/02/2007 E 02 E 03/03/2007 - C.GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/03/2007 | 108.80 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ.DIAS: 27/02/2007 E 06/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/03/2007 | 54.40 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA ) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ.DIAS: 13/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/03/2007 | 369.39 | 00057916330415 | FRANCISCO DE PONTES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DEMOLICAO ECONSTRUCAO DAS ALVENARIAS COMPROMETIDAS,REVISAO GERAL DA COBERTURA,REBOCOS,PINTURA INTERNA DE ALGUNSPONTOS,REPOSICIONAMENTO DE PONTOS ELETRICOS NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/03/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO ENFERMA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/03/2007 | 7312.38 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/03/2007 | 6660.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/03/2007 | 980.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 LT (DUAS LATAS) DE LEITE NEOCATEPARA COMPLEMENTO ALIMENTAR DO MENOR JONAS BURITI ESILVA FILHO, FILHO DE JONAS BURITI E SILVA, RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/03/2007 | 41.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE RAIMUNDA DOMINGODE MOURA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/03/2007 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO TRAPIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/03/2007 | 386.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 3372.2481, UTILIZADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/03/2007 | 10.82 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DO TELEFONE 3372-2766 DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/03/2007 | 4.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DO TELEFONE 3372-2240 DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/03/2007 | 38.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DO TELEFONE 3372-2766 DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/03/2007 | 15.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DO TELEFONE 3372-2481 DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/03/2007 | 11109.22 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DO P.S.F, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/03/2007 | 6306.12 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/03/2007 | 3638.25 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/03/2007 | 2569.33 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/03/2007 | 100.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE SOLDAS MECANICASNO ESCAPAMENTO E CONSERTO NAS DUAS PORTAS LATERAISNO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151 DEUSO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/03/2007 | 5650.80 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO IMPSEC, RELATIVO A 222,21 X UFR/PB222,21 X UFR/PB=25,43 = 5.650,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/03/2007 | 68.00 | 02228149000158 | J.A.COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO GERAL DACALCULADORA GENERAL DE USO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/03/2007 | 2007.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP DA COTA DO FPMDIA 09/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/03/2007 | 15299.58 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO/RET/INSS DEDUZIDO DA COTA DO FPM DIA09/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/03/2007 | 3.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DO TELEFONE 3372-2246 DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/03/2007 | 700.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DO TELEFONE 3372-2246 DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/03/2007 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DO TELEFONE 3372.2284 DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/03/2007 | 4949.75 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES JUNTO AO INSSDEBITADO NA COTA DO FPM DIA 09/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/03/2007 | 513.29 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMULTA E JUROS COBRADOS DA DIFERENCA DA GFIP RELATIVO A COMPETENCIA 06/2006 - DEBITADO DIA 09/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/03/2007 | 2773.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS,CONF.PROC.N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO FPM DO MES DEMARCO/2007)VALOR LIQUIDO............R$ 138.666,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/03/2007 | 7626.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO FPM DO MES DEMARCO/2007)VALOR LIQUIDO............R$ 138.666,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/03/2007 | 166.60 | 00003381737490 | JOSIANA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/03/2007 | 3390.61 | 00050933752415 | JOSE CARMELO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOESELETRICAS,HIDRAULICAS E SANITARIAS,DEMOLICAO E CONSTRUCAO DE ALVENARIAS,REVISAO GERAL DA COBERTURA CSUBSTITUICAO DE TELHAS,DESENHOS DOCORATIVOS E PIN-TURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO,CONF.CONTRATO E B.MEDICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/03/2007 | 268.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DO TELEFONE 3372-2044 DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/03/2007 | 45.00 | 00026396220482 | MARIA DAS GRACAS SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA RICARTE GARCIA DANTAS231, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/03/2007 | 45.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PEDRO SIMOES, 38, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/03/2007 | 45.00 | 00004380500454 | IRANDI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA FRANCISCO PATRICIO,242, BAIRRO 31 DE MARCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/03/2007 | 45.00 | 00008059998412 | JANICLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA S/NBAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/03/2007 | 45.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOAO CESAR SIMPLICIO,251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/03/2007 | 45.00 | 00079862942487 | JOANA DARC DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 219BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/03/2007 | 45.00 | 00045313890425 | JOANA COELHO FRANCA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA RICARTE GARCIA DANTASS/N, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/03/2007 | 45.00 | 00004742238419 | JOSEFA BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MARIA DA LUZ, 173,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/03/2007 | 45.00 | 00008237975464 | KATIA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MANOEL CASADO NOBRE,17, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/03/2007 | 45.00 | 00003157477498 | LUCIENE BATISTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA RUI BARBOSA 306, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/03/2007 | 45.00 | 00005872713452 | LINDOMARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOAO CESAR GALDINOSIMPLICIO S/N, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/03/2007 | 45.00 | 00005278364432 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A AV. PANORAMICA S/N, CON-JUNTO HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/03/2007 | 45.00 | 00006759616456 | MARIA DE FATIMA DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A PRACA DO SISAL S/N, BAIR-RO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/03/2007 | 45.00 | 00004100332432 | MARIA DAS DORES AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE FERREIRA FILHO,CONJUNTO HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/03/2007 | 45.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOAO MORENO FILHO 16,BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/03/2007 | 45.00 | 00002105301460 | MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PROJETADA S/N, BAIRROANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/03/2007 | 45.00 | 00005709608432 | ROSINEIDE MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PROJETADA S/N, BAIRROANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/03/2007 | 45.00 | 00006454236455 | ROSEMARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA 19 DE JULHO, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/03/2007 | 45.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA 19 DE JULHO,23, BAIR-RO SAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/03/2007 | 45.00 | 00006551841473 | ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PROJETADA S/N, BAIRROANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/03/2007 | 50.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO CESAR SIMPLICIO,251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, PARAMORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/03/2007 | 50.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO CESAR SIMPLICIO,251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, PARAMORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/03/2007 | 50.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO CESAR SIMPLICIO,251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, PARAMORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/03/2007 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE PARA TRABALHOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/03/2007 | 50.00 | 00006401116455 | JOSE ERIBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MESSIAS CASTILHO 369, BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/03/2007 | 2355.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO (ZONA RURAL E URBANA), CONFORMELOCAIS E SERVICOS DISCRIMINADOS NA RELACAO EM ANE-XO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/03/2007 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO/2006 E DECIMO TER-CEIRO SALARIO/2006, LOTADO NA SECRETARIA DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDE MANDADO DE SEGURANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/03/2007 | 672.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR WALMET PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/03/2007 | 68.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, GARAGEM ESECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/03/2007 | 55.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CARROCAO DO TRA-TOR MASSEY FERGUSON 235 PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/03/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADEDIA 12/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/03/2007 | 1625.00 | 00003191017461 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/03/2007 | 1585.10 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOSDE RESTAURACAO DA CRECHE DIOMEDES LUCAS DE CARVA-LHO LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/03/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/03/2007 | 424.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000282006 | 0001044 | 12/03/2007 | 24348.00 | 00086231000160 | ROTAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000282006 | 0001045 | 12/03/2007 | 2150.00 | 00086231000160 | ROTAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/03/2007 | 424.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/03/2007 | 1349.25 | 00006401116455 | JOSE ERIBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OVOS DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001051 | 12/03/2007 | 465.92 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DIST.MELO,PEDRA D AGUA,GROSSOS,OLHO D AGUA,BAIXA DARIPUA,SERRA BOMBOCADINHO,CANOINHA,CACIMBINHA DASERRA,RETIRO.DIAS: 26,27,28/02/2007 E 01/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001052 | 12/03/2007 | 264.56 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SERRA BOMBOCADINHO,RETIRO,BAIXA DO ARIPUA,MURALHASESPINHEIRO,MALHADA DO CANTOPERIODO:22/02 E 23/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001053 | 12/03/2007 | 354.64 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.LAGOA DO SERROTE/DIST.MELO/TRAPIA/JUCA/SANTA RITABOLA/SERRA BOMBOCADINHO/CANOINHAPERIODO:13,14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001054 | 12/03/2007 | 453.76 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.MURALHAS/CATOLE/DIST.MELO/URUBU/PE DA SERRA/GROSSOCAMPO COMPRIDOPERIODO:05,06,07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001055 | 12/03/2007 | 703.28 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DIST.MELO/RETIRO/MURALHAS/CATOLE/SERRA BOMBOCADINHDIAS:26,27,28 DE FEVEREIRO DE 2007 E 01/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001056 | 12/03/2007 | 458.16 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DIST.MELO/SERRA BOMBOCADINHO/MURALHAS/CATOLEDIAS:12,13,14 E 15/FEV/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001057 | 12/03/2007 | 150.32 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.MURALHAS/CATOLEDIAS:22/FEV/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001058 | 12/03/2007 | 676.32 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.MURALHAS/CATOLE/SERRA DO BOMBOCADINHODIAS:05 E 06/01/2007 / 07,08 E 09/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001059 | 12/03/2007 | 512.00 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PINTA CACHORRO/TAMANDUA/MURALHAS/CATOLE/SERRA BOM-BOCADINHODIAS:12,13,14,15 E 17/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001060 | 12/03/2007 | 444.16 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DIST.MELO/TRAPIA/MURALHAS/CATOLE/SERRA DO BOMBOCA-DINHODIAS:06/01/2007 E 05,07 E 08/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001061 | 12/03/2007 | 428.00 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.MURALHAS/CATOLE/DIST.MELO/POCINHOSDIAS:22,26,27,28/02/2007 E 01/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/03/2007 | 70.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/03/2007 | 1100.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/03/2007 | 1288.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO WE-KEEND DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/03/2007 | 263.98 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINODE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0001071 | 13/03/2007 | 800.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/03/2007 | 1640.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICA-MENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/03/2007 | 96.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/03/2007 | 6.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/03/2007 | 96.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, RELATIVO A DOCUMENTO DE IDENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/03/2007 | 946.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/03/2007 | 2612.52 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSPLACA MNZ3333 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/03/2007 | 160.00 | 00006489979446 | WILTON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLARPLACA MNZ 3333, EM MARCO/200702 LAVAGENS COMPLETAS.........R$ 60,00 = R$ 120,0001 LAVAGEM SIMPLES............R$ 40,00 = R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/03/2007 | 770.00 | 00097832731400 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO/2006 E DECIMO TER-CEIRO SALARIO/2006, LOTADO NA SECRETARIA DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDE MANDADO DE SEGURANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/03/2007 | 370.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATORPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/03/2007 | 701.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001084 | 14/03/2007 | 2071.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA, EM MARCO/2007(PATROL/TRATOR DE ESTEIRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001085 | 14/03/2007 | 738.71 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, EM MARCO/2007(TRATOR 95X/CAMINHAO PIPA/MOTO/TRATOR 235/MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001080 | 14/03/2007 | 1844.10 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL / GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM MARCO/07(MICRO-ONIBUS/ONIBUS BUSCAR/KOMBI PICK UP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/03/2007 | 850.00 | 03943335000131 | ASA BRANCA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 50(CINQUENTA)MINIDICIONARIOS INGLES/PORTUGUES-PORTUGUEL/INGLES(SILVEIRA BUENO) DESTINADOS AS ESCOLAS: TANCREDO DE ALMEIDA NEVES JULIETA LIMA E COSTA ELCA CARVALHO DA FONSECALOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001086 | 14/03/2007 | 900.90 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT SIENA LOCADO P/SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/03/2007 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE NATALRN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, JUNTO AS EMPRESAS CIRUFARMA, RN TRATORESENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/03/2007 | 160.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE 05 (CINCO) PIPAS DE AGUA DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001081 | 14/03/2007 | 2288.15 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/ALCOOL/GASOLINA)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DACRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARCO/07(PALIO WEKEND/CAMINHOENTA SAVEIRO/UNID.ODONTOLOGI-CA/FIORINO/MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001082 | 14/03/2007 | 136.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEIUCLO AMBULANCIA CEDIDA PELAPREFEITURA DE NOVA FLORESTA-PB, EM CARATER DE UR-GENCIA P/TRANSFERENCIA DE PACIENTES P/HOSPITAL DACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001083 | 14/03/2007 | 1092.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEIUCLO AMBULANCIA DE USO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, EM MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/03/2007 | 57.75 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/03/2007 | 16.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO FIORI-NO DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/03/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO DICON E SEAD ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/03/2007 | 144.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO AJOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO DICON E AO ESCRITORIO RESPONSAVELPELA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/03/2007 | 108.00 | 00093078714420 | DULCINEIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO AJOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO RESPONSAVEL PELOS SER-VICOS TECNICOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/03/2007 | 31.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01(HUM) GALAO DE TINTA ESMALTE DESTI-NADO A SERVICOS DE PINTURA DA CRECHE DR.DIOMEDESLUCAS DE CARVALHO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/03/2007 | 363.76 | 01486101000187 | REDPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO MEDICODE "GEOVANE SOARES DANTAS" RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0001096 | 16/03/2007 | 90.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/03/2007 | 1960.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) LT DE LEITE NEOCATE 400 GDESTINADAS A COMPLEMENTO ALIMENTAR DO MENOR JONASBURITI E SILVA FILHO, FILHO DE JONAS BURITI E SIL-VA, RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/03/2007 | 2932.33 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/03/2007 | 54.40 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA PARA TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL DAS CLINICAS.- MARIA ARA DAMAZIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/03/2007 | 35.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDAE NO INDUZIDO DA AMBULANCIA SAVEIRO DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/03/2007 | 441.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO COLETAS DE EXAMES E PEGAR RESULTADOS, EXAMESREALIZADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NA CIDADE DEPICUI-PB, DURANTE O PERIODO DE 12.02 A 16.02.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/03/2007 | 294.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO COLETAS DE SANGUE PARA EXAMES E PEGAR RESUL-TADOS, EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NA CIDADE DE PICUI-PB, NO HOSPITAL REGIONAL, NOSDIAS 20,21,22,23 DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/03/2007 | 514.50 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO COLETAS DE SANGUE PARA EXAMES E PEGAR RESUL-TADOS, EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NA CIDADE DE PICUI-PB, NO HOSPITAL REGIONAL, NOSDIAS 26,27,28/02 E 01,02/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/03/2007 | 441.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO COLETAS DE SANGUE PARA EXAMES E PEGAR RESUL-TADOS, EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NA CIDADE DE PICUI-PB, NO HOSPITAL REGIONAL, NOSDIAS 05,06,07,08 E 09/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/03/2007 | 514.50 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO COLETAS DE SANGUE PARA EXAMES E PEGAR RESUL-TADOS, EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NA CIDADE DE PICUI-PB, NO HOSPITAL REGIONAL, NOSDIAS 12,13,14,15 E 16/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/03/2007 | 588.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO COLETAS DE SANGUE PARA EXAMES E PEGAR RESUL-TADOS, EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NA CIDADE DE PICUI-PB, NO HOSPITAL REGIONAL, NOSDIAS 29,30,31/01/07 E 01,02,07,08 E 09/02/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/03/2007 | 60.00 | 00037387910430 | DJAIR SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PIA E ALIZARESNA SALA DE MASTOLOGIA NO CENTRO DE SAUDE DA MULHERDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/03/2007 | 544.43 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/03/2007 | 60.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIORINOUTILIZADOS NOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO- SOLDA NO CANO DE ESCAPE E CONSERTO NA PORTA ES-QUERDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/03/2007 | 6.50 | 00004013420422 | JOAO PAULO GUEDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU DO VEICULOFIORINO DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/03/2007 | 440.00 | 03149204000187 | RDR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MAMOGRAFICOS NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/03/2007 | 80.00 | 00093074395400 | ROMILDO MORAIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CADEIRAS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/03/2007 | 136.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA.CATOLE,FORTUNA E TRAPIATOTAL DE 02 VIAGENS NO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/03/2007 | 340.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF ANTERO FERREIRA DE LIMACATOLE,FORTUNA E TRAPIATOTAL DE 05 VIAGENS NO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/03/2007 | 160.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTACURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO,DIST.MELO E CAPOEIRASDO MELOTOTAL DE 02 VIAGENS NO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/03/2007 | 78.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTACABACAS,SERRA DO NEGO,JUCA,OLHO D AGUA DO PALMEIRASALGADINHO E CAISTOTAL DE 01 VIAGEM NO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/03/2007 | 65.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTAJUCA,BAIXA VERDE,PELADO,SALGADINHO E CAMPO COMPRI-DOTOTAL DE 01 VIAGEM NO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/03/2007 | 164.00 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTARETIRO,BATENTES,JAPI DE DENTRO,BOQUEIRAO,ESPINHEI-RO,ALEGRE E UNIAOTOTAL DE 02 VIAGENS NO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/03/2007 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIA DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA.- EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001101 | 19/03/2007 | 2420.00 | 05399818000142 | VENNEZA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA PARA SERVICOS DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/03/2007 | 1724.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DE CELULARES PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/03/2007 | 350.00 | 00022529470472 | ADEMIR DE LEMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO DESCARREGO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIEN-TE COMPRADOS POR ESTA PREFEITURA E ARMAZENADOS NOALMOXARIFADO CENTRAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO D2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/03/2007 | 50.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO MEDICODE JOSEPHA CLEMEMTINA DE LIMA, RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/03/2007 | 45.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO MEDICODE "LAUDICEIA SANTOS DE HOLANDA" RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/03/2007 | 713.54 | 07131330000165 | MED FARMA COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL P/TRATAMENTO DE PESSOAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/03/2007 | 909.00 | 07131330000165 | MED FARMA COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIASOCIAL PARA TRATAMENTO MEDICO DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/03/2007 | 55.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA EMBREAGEM E NARODA DO CARROCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 95 X,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/03/2007 | 400.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TRATORVALMET 85, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA- CONSERTO GERAL DO MOTOR/TROCA DE 02 RETENTORESNAS RODAS TRASEIRAS/TROCA DE ROLAMENTOS DAS RODASDIANTEIRAS/REGULAGEM DA CAIXA DE MARCHA E DIFEREN-CIAL/TROCA DOS DISCOS DE FREIOS NA RODA TRASEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/03/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL EM DIA DE FEIRA LIVRE.DIA 19/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/03/2007 | 32.00 | 24106486000105 | ANACLETO DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO CG PLACA MNQ3445 PERTENCENTE A ESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/03/2007 | 50.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS, 112, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/03/2007 | 50.00 | 00003189460418 | AUDENISIA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA LINO FERREIRA S/N,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/03/2007 | 50.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE,92, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DESUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/03/2007 | 50.00 | 00088636046491 | ANTONIA LUCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO DE BARROS, 1476,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/03/2007 | 50.00 | 00005185814462 | CLAUDIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,32, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, PARAMORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/03/2007 | 50.00 | 00005863849444 | DORACI DE SOUTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/03/2007 | 50.00 | 00005136685433 | EDILZA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA 19 DE JULHO S/N, BAIR-RO SAO VICENTE,NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/03/2007 | 50.00 | 00037920685400 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PEDRO CASADO NOBRE S/NBAIRRO SAO JOSE,NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/03/2007 | 50.00 | 00018860524415 | JOSEFA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO, 85, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, PA-RA MORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/03/2007 | 50.00 | 00006284984464 | LUCELIA FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JARDIM TREVO S/N, NES-TA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/03/2007 | 50.00 | 00005458472497 | LUCICLEIDE DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BELA VISTA, BAIRRO BE-LA VISTA, NESTA CIDADE, PARA MRADIA DE SUA FAMILIARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/03/2007 | 50.00 | 00005872713452 | LINDOMARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLICIO S/N, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADEPARA MORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/03/2007 | 5925.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO FPM DO MES DEMARCO/2007)VALOR LIQUIDO...........R$ 107.739,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/03/2007 | 2154.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS CONF.PROCESSO N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO FPM DO MES DEMARCO/2007)VALOR LIQUIDO...........R$ 107.739,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/03/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/03/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOSRELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/03/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, JUNTO AS EMPRESAS RAMOS E MACEDO & CIA,REMA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, DKAR PECAS E ACESSORIOS, ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/03/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/03/2007 | 1088.26 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP DA COTA DO FPMDIA 20/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA-EGEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO SEMI-NARIO FINANCIAMENTO DA EDUCACAO, QUE REALIZAR-SE-ADIA 22/03/2007 PROMOVIDO PELA CONFEDERACAO NACIO-NAL DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/03/2007 | 63.37 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP DA COTA DO FUN-DO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/03/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECONTABILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO RESPONSALVEL PL-LOS SERVICOS CONTABEIS ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/03/2007 | 104.00 | 00093078714420 | DULCINEIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCA-CAO: O QUE MUDA COM O FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/03/2007 | 300.00 | 00069069115468 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E PERIFERICOS, UTILIZADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/03/2007 | 146.00 | 00009067329487 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTASAO JOSE,GROSSOS,AMEIXA E BUENOS ARESTOTAL DE 02 VIAGENS NO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/03/2007 | 568.07 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLA-CA MNZ 3333 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/03/2007 | 112.00 | 00002277622400 | SANDRA MARIA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A ALAGOA GRANDE-PBPARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES EM PRO-LETRAMENTO REALIZADO NO CENTRODE TREINAMENTO DA CIDADE ACIMA CITADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/03/2007 | 112.00 | 00061932884491 | DJALMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A ALAGOA GRANDE-PBPARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES EM PRO-LETRAMENTO REALIZADO NO CENTRODE TREINAMENTO DA CIDADE ACIMA CITADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA-EGEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO SEMI-NARIO FINANCIAMENTO DA EDUCACAO, QUE REALIZAR-SE-ADIA 22/03/2007 PROMOVIDO PELA CONFEDERACAO NACIO-NAL DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/03/2007 | 96.00 | 00005809550444 | HELIO PLACIDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCA-CAO: O QUE MUDA COM O FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/03/2007 | 459.55 | 06083082000161 | VANIA DE FATIMA LIMEIRA AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOSSERVICOS DE RESTAURACAO DO PREDIO DA CRECHE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/03/2007 | 100.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE EXTINTORES DEVEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/03/2007 | 300.00 | 00069069115468 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E PERIFERICOS, UTILIZADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/03/2007 | 176.01 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO KOMBI PLACA 2059 DEUSO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/03/2007 | 1203.00 | 70099668000113 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNCIIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0001164 | 20/03/2007 | 416.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/03/2007 | 260.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- KOMBI PLACA JEV 6314- CAMINHOENTA SAVEIRO PLACA MOT 2380 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/03/2007 | 235.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE EXTINTORES DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCER, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/03/2007 | 710.00 | 00060364130415 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 106 (CENTO E SEIS) REFEICOES DESTINA-DAS AS EQUIPES DO P.S.F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAQUE ATUAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007(DIST.MELO/CATOLE/SERRA BOMBOCADINHO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/03/2007 | 17400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/03/2007 | 4630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTES DO COMBATEA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/03/2007 | 59111.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/03/2007 | 25317.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGOS JUNTOAO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001189 | 21/03/2007 | 1464.92 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL/GASOLINA) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(PALIO WEKEND/SAVEIRO/FIORINO/MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001190 | 21/03/2007 | 696.15 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE USO DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE.(SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001191 | 21/03/2007 | 81.90 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CEDI-DA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA PARATRANSFERENCIA DE PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/03/2007 | 48.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE ACIMACITADA.DIAS:10,12 E 15 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/03/2007 | 48.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.PDIAS:15,17 E 19 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/03/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PBDIA:14 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/03/2007 | 27.20 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA PARA TRATAMENTO MEDICO NAFUNDACAO ALTINO VENTURA.DIA: 21/03/2007JOAO AMARANTE COSTA - SITIO SERRA BOMBOCADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/03/2007 | 32.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBTRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA PARA TRATAMENTO MEDI-CO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO - HUDIA: 22,23 DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001188 | 21/03/2007 | 1542.61 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO(MICRO ONIBUS/ONIBUS BUSCAR/KOMBI PICK UP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/03/2007 | 160.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA.-CACHOEIRA SALGADA,OLHO D AGUA DOCE,SAO FRANCISCO,ESPINHEIRO,MALHADA DO CANTO,MURALHAS BAIXO,RIACHOFECHADO,C.COMPRIDO - TOTAL 02 VIAG. FEV/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/03/2007 | 152.00 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA.-POCINHOS,AZEVEDO,SANTA CELINA,BOLA E ALGODAO DOSPAULINOSTOTAL DE 02 VIAGENS NO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/03/2007 | 168.00 | 00005582145419 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA.-SERRA DO BOMBOCADINHO/SERRA DA TELHA/POCINHOS/SANTA CELINATOTAL DE 02 VIAGENS NO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/03/2007 | 160.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA.-GAMELEIRA/SERRA DA TELHA/SERRA BOMBOCADINHO/URUBUTOTAL DE 02 VIAGENS NO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/03/2007 | 1005.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001194 | 21/03/2007 | 1228.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO PARA TRA-BALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO(FIAT SIENA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/03/2007 | 50.00 | 00005855740498 | MARLI DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JANDUI CARNEIRO S/N,BAIRRO 31 DE MARCO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DESUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/03/2007 | 50.00 | 00003190675481 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BENEDITO REGIS, 58,BAIRRO DAS GRACAS, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/03/2007 | 50.00 | 00002737317428 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA 38,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/03/2007 | 50.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA VICENTE GOMES DE ARAU-JO 10, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/03/2007 | 50.00 | 00005972237423 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 249BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/03/2007 | 50.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA,NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/03/2007 | 50.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE,171, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/03/2007 | 50.00 | 00002959883470 | MARIA SILVA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PE. LUIS SANTIAGO,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DESUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/03/2007 | 50.00 | 00005465355425 | NIZICLEIA DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JORGE FERREIRA DE LIMA17, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/03/2007 | 50.00 | 00004023763403 | ROSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SAMUEL FURTADO 165,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/03/2007 | 50.00 | 00008121436478 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA 19 DE JULHO, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FA-LIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/03/2007 | 50.00 | 00008158753477 | ROSILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA 136, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FA-LIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/03/2007 | 50.00 | 00003191408495 | ROSINETE SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO MORENO FILHO S/N,BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001192 | 21/03/2007 | 1748.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AESTA PREFEITURA.( PATROL / TRATOR DE ESTEIRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001193 | 21/03/2007 | 656.66 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AESTA PREFEITURA.(TRATOR 95X/CAMINHAO/MOTO CG/TRATOR 235/MOTO CG) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/03/2007 | 850.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/03/2007 | 2303.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007-SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/03/2007 | 66.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007-CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/03/2007 | 252.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007-POCOS ARTESIANOS COMUNITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/03/2007 | 120.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AS EMPRESAS ELMA DANTAS, ES-CRITORIO DE CONTABILIDADE, ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/03/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO ASEMPRESAS ELMA DANTAS, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/03/2007 | 64.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA NA JUNTA DE SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/03/2007 | 679.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRF 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/03/2007 | 1298.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/03/2007 | 5164.39 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOSREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEEM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/03/2007 | 96.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A AGEVISA NA CASA DA CIDADANIA,DOCUMENTOS DE ALVARA DA VIGILANCIA SANITARIA P/REGULARIZACAO DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/03/2007 | 96.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONS.NAC.DE SEC.MUNC.DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO NACIONAL PARA CONASEMS/COSEMS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/03/2007 | 800.00 | 00037387910430 | DJAIR SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EM MADEIROS REVES-TIDO EM FORMICA DUPLA FACE C/INSTALACAO DAS MESMASNO PREDIO CENTRO DE SAUDE DA MULHER - SALA DE REA-LIZACAO DE EXAMES.01-ARMARIO, 01-PRANCHA - 01-BALCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/03/2007 | 158.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/03/2007 | 1828.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/03/2007 | 54.40 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PB,TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA PARA TRATAMENTO MEDICO NAFUNDACAO ALTINO VENTURA.DIA: 26,27 DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/03/2007 | 64.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL DA F.A.PDIAS:20,21,22,23 DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/03/2007 | 318.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMPONENTES DE INFORMATICA DESTINADOSAO COMPUTADOR UTILIZADOS NOS TRABALHOS NO LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/03/2007 | 27.20 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANS-PORTANDO A MENOR "ALINE DOS SANTOS SILVA" NA CASADE APOIO A CRIANCA COM CANCER.DIA: 18 DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/03/2007 | 54.40 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANS-PORTANDO A MENOR "ALINE DOS SANTOS SILVA" NA CASADE APOIO A CRIANCA COM CANCER.DIA: 23 DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/03/2007 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS "MARIA DAS MERCES SANTOSARAUJO" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAOXXIII | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/03/2007 | 48.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTOMEDICO EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE ACIMA CI-TADAS.DIAS:07,13 E 14 DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/03/2007 | 80.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCINCO MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPI-NA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMEN-TO MEDICO EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE ACIMACITADASDIAS:08,12(MANHA),12(NOITE),16 E 18 DE MARCO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/03/2007 | 80.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCINCO MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPI-NA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMEN-TO MEDICO EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE ACIMACITADASDIAS:11,15,19,20 E 22 DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/03/2007 | 840.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) LANCHESPARA 25 (VINTE E CINCO) PROFESSORES DURANTE 04(QUATRO) DIAS NO PERIODO DE 10 A 13/04/2007 EM DOISTURNOS DURANTE TREINAMENTO NA SALA DE RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/03/2007 | 19.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007- PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/03/2007 | 96.00 | 00005809550444 | HELIO PLACIDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS PARA CRECHES EESCOLAS MUNICIPAIS (MONTAGEM DA COZINHA INDUSTRIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/03/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA - SETOR DE LICITACAO - SEC.DE FINANCAS- EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/03/2007 | 86.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/03/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/03/2007 | 4174.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DEABASTECIMENTO DA CABOATA, NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/03/2007 | 482.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007- TEATRO MUNICIPAL- REPETIDORA DE SINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/03/2007 | 149.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007- SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | CONSTRUCAO DE CRECHES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001239 | 23/03/2007 | 7214.68 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEDICAO FINAL DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAODE CRECHE MEDINDO 255,0M2 PARA 50 (CINQUENTA)CRIANCAS LOCALIZADA NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO NES-TE MUNICIPIO | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/03/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIODIA 26/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/03/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O VEICULO PALIO WEKEND PARA CON-SERTO NA LOJA JUNIOR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/03/2007 | 350.00 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETRANSMISSAO DE T.V/TAXA DE FISCALIZACAO DE FUN-CIONAMENTO/ESPECIAL DE REPETICAO DE TV-SATELITE,RELATIVO AO ANO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/03/2007 | 365.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO POCO ARTESIANOCOMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO RANGEL NESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/03/2007 | 180.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 BOMBA ATLANTIS MASTER DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ LOCALIZADO A RUA 25DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/03/2007 | 172.28 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO ANUAL (2007) DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151 DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE-LICENCIAMENTO ANUAL (2007)-BOMBEIRO 2007-SEG.OBRIGATORIO (2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000282006 | 0001240 | 26/03/2007 | 4579.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,CONFORME CONVENIO01 - UNID.CUID.INTENSIVO MULTISYSTEM 2051 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/03/2007 | 1107.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/03/2007 | 93.79 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEGURO OBRIGATORIO (2007) DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151 DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/03/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/03/2007 | 743.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/03/2007 | 960.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000282006 | 0001249 | 26/03/2007 | 9184.00 | 79578282000169 | LAVEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE- CALANDRA HORIZONTAL AQUEC.ELETRICO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/03/2007 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D 06(SEISPIPAS DE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/03/2007 | 1243.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLACA 2059 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/03/2007 | 179.35 | 01258521000106 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DO P.S.F DESTE MUNICIPIO NOMES DE OUTUBRO/2006 E PRODUTOS DE LIMPEZA (PAPELHIGIENICO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/03/2007 | 746.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/03/2007 | 75.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TONNER PRETO DESTINADO A MAQUINA CO-PIADORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/03/2007 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/03/2007 | 3301.81 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (UTENSILIOS PARA COZINHA)DESTINADOS A MONTAGEM DA COZINHA INDUSTRIAL PARA FOR-NECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/03/2007 | 3400.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PREDIO SE-DE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.04-MESA C/02 GAVETAS MED 120CM04-ARMARIO MONT.AP-408-PANDIM15-CADEIRAS ESC.ASS/ENC.PLAXMETAL04-MESA MULTI-MAX VALOX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/03/2007 | 1200.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MOBILIARIOS (W-03-MESA C/02 GAVETAS MMED 120CM) DESTINADAS A UNIDADES ESCOLARES DESTEMUNICIPIO.BENEDITO VENANCIO SANTOS - ELCA CARVALHO FONSECATANCREDO DE ALMEIDA NEVES-CELINA LIMA MONTENEGROEUDOCIA ALVES - JULIETA LIMA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/03/2007 | 424.28 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF BAIXA DO ARIPUA.-CONCEICAO/RETIROTOTAL DE 12 VIAGENS NO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/03/2007 | 2573.83 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AOS TRABALHOS EM SECRETARIAS DAS UNIDADESESCOLARES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/03/2007 | 216.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 12(DOZE) PARES DE BOTAS DE BORRACHAGRENDHA DESTINADAS AO USO DE MERENDEIRAS DURANTEOS TRABALHOS CULINARIOS NA COZINHA INDUSTRIAL PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADESESCOLARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/03/2007 | 1163.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL(BALDE P/LEITE 50L MILKAN)DESTINADOS A MONTAGEM DA COZINHA INDUSTRIAL PARA FOR-NECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/03/2007 | 940.71 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO 363.21KG (TREZENTOS E SESSENTA E TRESQUILOS,VINTE E UM GRAMAS) DE PAES DESTINADOS AOCONSUMO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 22/01 A 12/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102005 | 0001269 | 28/03/2007 | 5320.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE 01 (UM) MAMOGRAFO LORADE 01 (UMA) PROCESSADORA DE RX MA CROTIC NO PERIODODE 23/10/2006 A 23/11/2006 - PARA REALIZACAO DE E-XAMES NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/03/2007 | 489.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, UTILIZADA EM SERVI-COS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.ACAO CONTINUADA - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/03/2007 | 660.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COLCHOES D15 78X08 DESTINADOS AS CRE-CHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.- CRECHE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO- CRECHE CASULO ABELHINHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.ACAO CONTINUADA - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/03/2007 | 451.00 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (MAMADEIRAS/FEIRINHA/ESCOVASP/LAVAR MAMADEIRA/SACOS) DESTINADOS AS CRECHES LO-CALIZADAS NESTE MUNICIPIO- CRECHE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO- CRECHE CASULO ABELHINHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.ACAO CONTINUADA - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/03/2007 | 467.44 | 02948302000200 | RIO DO PEIXE BRINQ.PRES.IMPOT.EXPOT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS TRABALHOS COM CRIANCAS DAS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.- CRECHE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO- CRECHE CASULO ABELHINHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.ACAO CONTINUADA - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/03/2007 | 2630.00 | 09265158000168 | MURILO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE LENCOIS EFRONHAS,CALXA ENXUTA,FRALDAS,PANO DE COPA, TOALHASDESTINADAS AS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.- CRECHE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO- CRECHE CASULO ABELHINHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/03/2007 | 524.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR WALMET UTILIZADO EM TRABALHOS DE COLETA DE LIXOS DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/03/2007 | 462.00 | 00005904591470 | JOSELMA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DOP.S.F DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2007 NO SITIO MURALHASNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/03/2007 | 96.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUALDE SAUDE (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES) DETRAN-PB EALGUNS FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/03/2007 | 505.55 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (ELETRICO/HIDRAULICO E CONS-TRUCAO) DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DOSPOTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAPIA E POCINHOS NESTE MUNICIPIO.POSTO SAUDE SITIO TRAPIA.........R$ 281,50POSTO SAUDE SITIO POCINHOS.......R$ 224,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/03/2007 | 1200.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF ELCA CARVALHO DA FONSECARETIRO/BATENTES/JAPI DE DENTRO/BOQUEIRAO E CABACASTOTAL DE 15 VIAGENS NO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/03/2007 | 292.00 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LANCHES (BOLOS/REFRIGERANTES/BISCOITOE COPOS DESCARTAVEIS PARA SERVIR DURANTE ENCONTROCOM PROFESSORES REALIZADO NO PREDIO SEDE DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/03/2007 | 5536.70 | 06083082000161 | VANIA DE FATIMA LIMEIRA AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DA EMEF NAILDE MEDEIROS LOCALIZADO NO SITIO BUJARI NESTE MUNICIPIO | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/03/2007 | 290.00 | 09003435001217 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO 04 BCS MOD GRECIA PLUSATLAS DESTINADO A MONTAGEM DA COZINHA INDUSTRIAL PFORNECIMENTO DE MERENDA NA REDE DE ENSINO DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/03/2007 | 311.40 | 70099668000113 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, RUA 15 DE NOVEMBRO,159, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/03/2007 | 3776.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DEMARCO/2007)VALOR LIQUIDO.............R$ 68.669,31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/03/2007 | 1373.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNIC.CONFORME PROC.N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DEMARCO/2007)VALOR LIQUIDO.............R$ 68.669,31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/03/2007 | 96.00 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2007 | 50.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DIARIO DO JORNAL TIPO DIARIO OFICIALDO ESTADO, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2007 | 1400.00 | 00020386761434 | ANA MARIA NEVES LEOPOLDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM PROCESSOS AOIMPSEC - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOSSERVIODORES DE CUITE, RELATIVO AO MES DE MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2007 | 400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOM-BAMENTO DE EQUIPAMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2007 | 54.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIFERENCA SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2006, LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE MANDADO DE SEGURANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2007 | 385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVO, DESTE MUNICIPIOPAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE MANDADO DE SEGURANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/03/2007 | 3400.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/03/2007 | 1825.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001334 | 30/03/2007 | 210.21 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA LOCADO PARA TRABA-LHOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EMMARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/03/2007 | 498.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REF.A FEV/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/03/2007 | 4853.17 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DO FGTS RELATIVO AS COMPETENCIAS:- 12/1990 E 01/1991 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/03/2007 | 7393.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/03/2007 | 3911.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/03/2007 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2007 | 693.62 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2007 | 130.82 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO AO PROVEDOR UOL DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO NOVEMBRO EDEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2007 | 302.62 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR DA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2007- SEC.DE FINANCAS EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2007 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2007 | 11.94 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - DA COTA DOCEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS (SOFTWARES) DES-TINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2007- FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTABILIDADE GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/03/2007 | 668.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, REF.A FEV/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/03/2007 | 670.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, REF.A MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/03/2007 | 11235.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/03/2007 | 23.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/03/2007 | 2944.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MANUTENCAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/03/2007 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/03/2007 | 30.00 | 00047894083453 | FRANCISCO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DA ME-RENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS EM 29 ESCOLAS DA ZONARURAL E 06 ESCOLAS DA ZONA URBANA, DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/03/2007 | 829.50 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE RECUPERACAODA INSTALACAO ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/03/2007 | 447.20 | 06753309000139 | ROSANGELA MARIA DE MACEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (UTENSILIOS DE COZINHA) DES-TINADOS A MONTAGEM DA COZINHA INDUSTRIAL PARA FOR-NECIMENTO DE MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2007 | 194.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007- PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2007 | 376.54 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO 2007 DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAMMV 1804 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2007 | 181.52 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO 2007 DO VEICULO KOMBI PICK UP PLACAMMS 8494 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2007 | 96.00 | 00005809550444 | HELIO PLACIDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZER PEGAR MATERIAL E FAZER PAGAMENTOS DE COMPRAS EFETUADAS PARA CRECHES E ESCOLAS MUNICI-PAIS (COZINHA INDUSTRIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2007 | 70.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- REGULAGEM DE FREIO E NO MOTOR, E TROCA DE 06 PE-CAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2007 | 15.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADESESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2007 | 360.00 | 00016137248453 | FLAVIA MARIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAODE ALFABETIZADORES, MINISTRADO PELA PRAC/UFPB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2007 | 15.00 | 00038760410400 | JOSE PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EM FERRO DE:-CONFECCAO DE 01-PINO E 01-TRAVADESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE USODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001338 | 30/03/2007 | 2629.70 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.-MICRO-ONIBUS/ONIBUS BUSCAR / KOMBI PICK UP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2007 | 4501.11 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2007 | 5905.31 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGIS-TERIO (FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2007 | 1089.12 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFAN-TIL E MANUTENCAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES JUNTO AO PRO-GRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS,DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2007 | 58774.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2007 | 110.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2007 | 76227.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEF 60%, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEF 60%, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2007 | 604.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSAS DE ESTUDOS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORESDESTE MUNICIPIO, CONF. CONV. PEC/RP UFCG/PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2007 | 116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEF 60%, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/03/2007 | 402.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REF.A FEV/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/03/2007 | 327.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOSCANOAS, MURALHAS, TRAPIA, SERRA DO BOMBOCADINHO EPOCINHOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/03/2007 | 441.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO COLETA DE SANGUE PARA EXAMES, E PEGAR RESUL-TADOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE, NA CIDADE DE PICUI-PB, NOS DIAS19,20,21,22 E 23.03.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/03/2007 | 501.09 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT.CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TINTAS PARA SERVICOS DE PINTURA DOPREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2007 | 156.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE RECUPERACAODO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/03/2007 | 800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/03/2007 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE 06 (SEIS) PIPAS DE AGUA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/03/2007 | 1843.41 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE:03 - LATAS DE LEITE PERGOMIN03 - LATAS DE LEITE NEOCATEPARA COMPLEMENTO ALIMENTAR DO MENOR JONAS BURITISILVA E FILHO, FILHO DE JONAS BURITI E SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/03/2007 | 1030.00 | 00013294474415 | TELMA MARIA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS EM PESSOAS ENFERMAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/03/2007 | 96.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE ACIMA CI-TADA.DIAS: 23,24,25,26,27 E 31 DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2007 | 64.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04(QUATRO) MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS P/TRATAMENTO MEDICO EM CLINICAS EHOSPITAIS NA CIDADE ACIMA CITADAS.DIAS: 26(MANHA)26(NOITE)E 29/03/2007 - C.GRANDE-PBDIA: 24/03/2007 - JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2007 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P E PEDRO IDIAS: 27 E 28/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2007 | 1474.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDELOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2007 | 320.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO REPARO DO MOTOR,CAIXA DE MARCHA, EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, TROCA DE04 AMORTECEDORES E TROCA DA BOMBA DE FREIO, NO VEICULO KOMBI PLACA MNF 2059, UTILIZADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2007 | 1281.40 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOSAO CONSUMO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001328 | 30/03/2007 | 4030.10 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA/ALCOOL)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARCO/07(PALIO WEKEEND/SAVEIRO/UNID.ODONTOMEDICA/FIORINO/KOMBI/MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001329 | 30/03/2007 | 1607.97 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACAMOQ 2151 DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,EM MAR-CO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001337 | 30/03/2007 | 155.61 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE AMBULANCIA CEDIDA PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB, EM CARATER DE URGENCIA P/TRANSPORTE DE PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2007 | 27.20 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA(PEGAR MEDICAMENTOS P/POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL)JUNTO A PRONTOMEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2007 | 43.20 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARATRATAMENTO MEDICO EM CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES ACIMA CITADAS.DIA: 28/03/2007 - NATAL-RNDIA: 29/03/2007 - CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2007 | 32.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICI-PIO P/RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO.DIA: 30(IDA) 31(VOLTA) DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2007 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DR.ALZUMAR E HOSPITAL DA F.APDIA: 30 E 31/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2007 | 32.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA HOSPITAL DAF.A.P E IML-INSTITUTO MEDICO LEGAL.DIAS: 28 E 29/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2007 | 4563.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2007 | 70.40 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARATRATAMENTO MEDICO NO INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO EHOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZDIAS: 20/03/2007 - RECIFE-PE (DIARIA COMPLETA) 28/03/2007 - C.GRANDE-PB (MEIA DIARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2007 | 20.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIFERENCA SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2006, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, DESTE MUNICIPIOPAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE MANDADO DE SEGURANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2007 | 120.00 | 00038760410400 | JOSE PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO DISCO DA RODA DOCARROCAO DO TRATOR 235 PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2007 | 3070.00 | 00030892368420 | AURIDATO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES NA CLAUSULA 1§ DO CONTRATO FIRMADO C/ESTA PREFEITURA, SERVICOS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2007 | 670.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TURA, EM MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001335 | 30/03/2007 | 801.18 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA/DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, EM MARCO/2007- TRATOR 95X/CAMINHAO/MOTO/TRATOR 235/MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001336 | 30/03/2007 | 2205.90 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PRE-FEITURA.- TRATOR ESTEIRAS- PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/03/2007 | 45.00 | 00057841560478 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMAS/N, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.ACAO CONTINUADA - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/03/2007 | 4943.20 | 06753309000139 | ROSANGELA MARIA DE MACEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS CRE-CHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO- CRECHE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO- CRECHE CASULO ABELHINHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | CONSTRUCAO DE CRECHES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000202006 | 0001330 | 30/03/2007 | 3513.78 | 08335069000188 | COMENG - CONST.METROPOLITANA DE ENG.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DEUMA CRECHE PARA 50 CRIANCAS MEDINDO 255,0M2 LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO DO SITIO RETIRO E BATENTES NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO (4§ MEDICAO) EM ANEXO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2007 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO PARA JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEMDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO CORPO PARA IML - INSTITU-TO DE MEDICINA LEGAL.DIA: 25/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/03/2007 | 66.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A REALIZA-CAO DO TORNEIO COMUNITARIO NO SITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2007 | 806.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007- GINASIO DE ESPORTES- MODULO ESPORTIVO- ESTADIO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/04/2007 | 45.00 | 00000081827440 | CARMELITA SANTANA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE MARQUES DE SOUSA72, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/04/2007 | 45.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA205, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/04/2007 | 45.00 | 00044886047491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA RICARTE GARCIA DANTAS278, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/04/2007 | 45.00 | 00005914254400 | MARIA DO SOCORRO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND,285, BAIRRO 31 DE MARCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/04/2007 | 45.00 | 00003656469466 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE FERREIRA FILHO,S/N, CONJUNTO HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/04/2007 | 45.00 | 00005938648408 | MARTA BURITI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOAO TEODOSIO 36,BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/04/2007 | 45.00 | 00033893241434 | MARLENE MEIRELES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO DO SITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/04/2007 | 45.00 | 00002105301460 | MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PROJETADA, BAIRRO AN-TONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/04/2007 | 45.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A 19 DE JULHO 418, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/04/2007 | 45.00 | 00033649413434 | GERALDO JOSE DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA LINO FERREIRA DA SIL-VA, 161, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/04/2007 | 45.00 | 00001594490813 | IRACI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA ABEL PEREIRA DA SILVAS/N, CENTRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/04/2007 | 45.00 | 00002884442480 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO CAMPO COMPRIDO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/04/2007 | 45.00 | 00099682109434 | JULIETA DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PROJETADA 41, BAIRROSAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/04/2007 | 45.00 | 00004903300455 | MARIA APARECIDA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO GROSSOS, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/04/2007 | 45.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA VICENTE GOMES DE ARAUJO 10, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/04/2007 | 45.00 | 00045053464472 | MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA LINO FERREIRA DA SIL-VA, 39, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/04/2007 | 45.00 | 00076853578449 | MARIA JOSE PAULINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA AGUIDA FLORENTINO S/NNESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/04/2007 | 45.00 | 00003191110402 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA SEBASTIAO MARCELINO,1560, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/04/2007 | 45.00 | 00004637834414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO CAPOEIRA DO MELO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/04/2007 | 45.00 | 00098001981487 | MARIA MARINEZ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE FERREIRA FILHO,115, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/04/2007 | 45.00 | 00001863933425 | MARIA DAS NEVES JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PROJETADA, 49, BAIRROSAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/04/2007 | 45.00 | 00098169130468 | MARIA SOARES DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO ALTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/04/2007 | 45.00 | 00003439392406 | MARIA VALDETE SANTOS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA LINO FERREIRA DA SIL-VA 183, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/04/2007 | 45.00 | 00006886152440 | MARICELIA DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PROJETADA S/N, BAIRROANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/04/2007 | 45.00 | 00006454236455 | ROSEMARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA 19 DE JULHO, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/04/2007 | 45.00 | 00005655926458 | ROSICLEIDE MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PEDRO SIMOES 174, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/04/2007 | 45.00 | 00005709608432 | ROSINEIDE MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PROJETADA S/N, BAIRROANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/04/2007 | 45.00 | 00000081688490 | ROSA COELHO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A PRACA DO SISAL 98, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/04/2007 | 45.00 | 00005406157493 | ROSINETE DA SILVA SANTANA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PROJETADA 143, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/04/2007 | 45.00 | 00003191438483 | SELMA LUCIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA37, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/04/2007 | 45.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOAO MORENO FILHO, 16BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/04/2007 | 59.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE CASULO ABELHINHA NESTA CIDADE, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/04/2007 | 35798.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/04/2007 | 92.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/04/2007 | 2288.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/04/2007 | 54.40 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "JOAO AMARANTE COSTA" PARA TRATAMENTO ME-DICO NO HOSPITAL ALTINO VENTURA.DIA: 03/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/04/2007 | 119.38 | 00076853233468 | MAHILDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIFERENCA SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2006, LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/04/2007 | 54.40 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "WANESSA GOMES LIMA" PARA TRATAMENTO NACLINICA ONCOLOGIA PEDIATRICA DO HOSPITAL UNIVERSI-TARIO OSVALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/04/2007 | 280.00 | 00069071608468 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 280 L (DUZENTOS E OITENTA LITROS) DELEITE INNATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIEN-TES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/04/2007 | 752.50 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS EM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/04/2007 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) PI-PAS DE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/04/2007 | 54.40 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A SRA. WANESSA GOMES LIMA PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/04/2007 | 32.00 | 00061933619449 | ADRIANA DE LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CENTRAL DE MARCACAO DEEXAMES DO ESTADO ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/04/2007 | 23285.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/04/2007 | 40.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/04/2007 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/04/2007 | 1870.58 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/04/2007 | 1886.32 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/04/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A SRA EVANGELA DA S. SOUZA, PARATRATAMENTO MEDIDO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/04/2007 | 27.20 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO GIOLICE GOMES DE FARIAS, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL DO CORACAODIA 02.04.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/04/2007 | 64.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04(QUATRO) MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSI-TARIOS DESTA CIDADE P/ASSISTIREM AULAS NAS UNIVER-SIDADES ESTADUAIS E FEDERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/04/2007 | 11.80 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BOBINAS P/FAXDESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/04/2007 | 3616.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/04/2007 | 1463.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/04/2007 | 7356.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/04/2007 | 17.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/04/2007 | 3901.50 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR DE FOPAGS DESTE MUNICIPIO.-G.PREFEITO/ADMINISTRACAO/FINANCAS/SERV.URB.E IN-FRA-ESTRUTURA/ASSIST.SOCIAL/TRANSPORTE/AGRICULTURARELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/04/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ESPERANCA - PBPARA PEGAR MATERIAL COMPRADO PARA ESTA PREFEITURA,EM LOJA DA CIDADE ACIMA CITADADIA: 02/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/04/2007 | 173.60 | 00003381737490 | JOSIANA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA E-CONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DIA 30/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/04/2007 | 3115.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/04/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL.- EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0001427 | 03/04/2007 | 506.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000282006 | 0001428 | 03/04/2007 | 384.00 | 24590259000106 | ANTONIO WILLIAN COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE02 - CADEIRAS GIRATORIAS ESTOFADA EM TECIDO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/04/2007 | 361.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FILMES PARA REALIZACAO DE EXAMES MAMOGRAFICOS NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/04/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA: 02/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/04/2007 | 50.00 | 00007212480479 | WILMA DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS,968, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/04/2007 | 45.00 | 00097999547468 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS ALIMENTACAO DE SUAFAMILIA, RESIDENTE NO SITIO TANQUE, NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/04/2007 | 45.00 | 00084061650491 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JANDUIR CARNEIRO, 180BAIRRO 31 DE MARCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/04/2007 | 45.00 | 00008562323438 | MARIANA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA 19 DE JULHO 23, BAIR-RO SAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/04/2007 | 45.00 | 00005559917419 | HILDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA BEIJAMIM CONSTANT 57,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/04/2007 | 350.00 | 00026394537420 | CICERO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE(COLETE) PARA O ALIVIO DE ESCOLEOSE DORSAL, POIS OMESMO SENTE DIFICULDADES PARA CAMINHAR E RESPIRAR.O CARENTE RESIDE A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS, 317,BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/04/2007 | 50.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA XXVI, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE. PARA MORADIA DE SUA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/04/2007 | 50.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA XXVI, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE. PARA MORADIA DE SUA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/04/2007 | 70.40 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO MEDICODE "JACIANO DA SILVA" RESIDENTE A RUA 19 DE JULHONESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/04/2007 | 2200.00 | 00010763694487 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PERSONAGEM BI-BLICA DA XIV ESTACAO,DA VIA SACRA,EM CIMENTO, A BASE DE FERRO E BRITA, PINTADA EM COR BRANCA,DESTINADA A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/04/2007 | 32.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO "MARILENE M.DE MEDEIROS" PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/04/2007 | 175.20 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA SRA MARIA DA LUZ S. SILVA E O SR.MOACIR PEREIRA DANTAS PA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA CLINICA HEMOCENTRO E HOSPITAL H.UTOTAL DE 251 KM - DIA 27/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/04/2007 | 359.80 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE JONASBURITI SILVA FILHO E JOSIVAN DA SILVA LIMA PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, P/REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL H.UTOTAL DE 514 KM - DIA 28/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/04/2007 | 204.40 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPEDRO HENRIQUE/ADRIANO LOPES/MARIA DE LOURDES FER-REIRA E GENIVAN R. SANTOS,P/REALIZACAO DE CONSULTAMEDICA NA CLINICA CAPS E HOSPITAL DA F.A.P NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBTOTAL 292 KM - DIA 29/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/04/2007 | 188.30 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOADRIANO LOPES/TELMA NASCIMENTO/CILENE DE LIMA PARAREALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NAS CLINICAS FRANCISCO PINTO E HEMOCENTRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.TOTAL 269 KM - DIA 30/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/04/2007 | 50.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOSAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151 DURANTE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 25/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/04/2007 | 4630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE COMBATE A DEN-GUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/04/2007 | 2562.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/04/2007 | 32.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO NACLINICA DR. ALZUMAR ZACARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/04/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A ASSP. DICON E JORNAL CORREIO DA PARAI-BA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/04/2007 | 1.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO ITRDIA 04/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/04/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA JUNTO A ASSP, DICON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/04/2007 | 1400.00 | 00083786902453 | SARAH JAMYLLE SPENCER S. BATISTA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MESDE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/04/2007 | 73.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS-COM.DE VEIC.E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS P/VEICULO MICRO ONIBUS PLACAMNV 1804 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/04/2007 | 200.00 | 00005166984439 | JOSELIO SOUTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE REALIZA-CAO DE GINCANA CULTURA NA PRACA CENTRAL DESTA CIDADE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.DIA 25/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/04/2007 | 1235.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO PROFESSORES E ALUNOS DESTA CIDADE PARA O SITIOSERRA DO BOMBOCADINHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2004TOTAL DE 19 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/04/2007 | 240.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI ESCOLAR PLA-CA 3313 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/04/2007 | 54.40 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANS-PORTANDO ALUNOS DO CURSO DE QUIMICA PARA PARTICIPAREM DO I-CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE QUIMICA NA U-NIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/04/2007 | 25.00 | 00038760410400 | JOSE PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PARA-FUSO DO FEICHO DE MOLA TRAZEIRO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/04/2007 | 220.00 | 00040018350100 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REGULAGEM DA EM-BREAGEM E FREIO,TROCA DE ROLAMENTOS DA LONA DE FREIO(LADO ESQUERDO) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAMNZ 3333 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/04/2007 | 210.00 | 00093075391468 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA REDE DE ESGO-TO E INSTALACAO HIDRAULICA NA SALA DE PARTO, SALADE ESTERIZACAO E COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/04/2007 | 60.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIROPLACA MOT 2380, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- SOLDA DO CANO DE SCAPE E NA BASE DO MOTOR E CON-SERTO DA PORTA DIANTEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000282006 | 0001468 | 05/04/2007 | 4380.45 | 04043163000102 | SKALA MEDH PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000968 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000282006 | 0001469 | 05/04/2007 | 1560.00 | 04043163000102 | SKALA MEDH PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE.03 - REANIMADORES EM SILICONE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/04/2007 | 300.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA HMSLAB (SISTEMA LABORATORIAL) P/REALIZACAO DE EXAMES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/04/2007 | 2500.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE IMFORMATICA (COMPUTA-DOR/IMPRESSORA/ESTABILIZADOR) DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, PARA SERVICOS DE REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/04/2007 | 1355.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA PLACA MOQ 2151 DE USO DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/04/2007 | 116.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLIGACAO PROVISORIA PARA REALIZACAO DO EVENTO PAI-XAO DE CRISTO, DIAS 05 E 06.04.2007, NO SITIO OLHOD AGUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/04/2007 | 120.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REABERTURA DE ROS-CA DE PONTA DO EIXO E SOLDA NO EIXO DO CARROCAO DAMAQUINA DO TRATOR 235 PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/04/2007 | 127.10 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/04/2007 | 1055.03 | 07131330000165 | MED FARMA COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTOMEDICO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/04/2007 | 32.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PEGAR MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/04/2007 | 48.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES (03)MEIAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E PICUI-PB, TRANSPORTANDO PESSOASP/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL E CLINICAFRANCISCO VANDERLEI LTDA.DIAS:05/04/2007 - C.GRANDE-PB-CLINICA F.VAND.LTDADIAS: 07 E 09/04/2007-PICUI-PB-HOSP.REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/04/2007 | 424.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE BANDA LARGA DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/04/2007 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS)PIPASDE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/04/2007 | 1363.11 | 00013033123449 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES/FRANGOS/PEIXES/OVOS DESTINADOSA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/04/2007 | 32.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPIN AGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.AP E ANTONIO TARGINO.DIAS: 04 E 05/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/04/2007 | 25568.57 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2007FOPAG DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/04/2007 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM: JOANITA NOBERTO DE OLIVEIRA - URETROCIS-TOGRAFIA - RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/04/2007 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM: MAUTA QUEIROZ LIMA - DOPPLER VENOSO MEM-BRO INFERIOR ESQUERDO - RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/04/2007 | 423.00 | 00077845749400 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DESINSTALACAO DA ANTENA PARATRANSMISSAO VIA SATELITE DE INTERNET DO ANTIGO PREDIO E INSTALACAO NAS NOVAS COMODIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132006 | 0001490 | 09/04/2007 | 1782.50 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/04/2007 | 96.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SUDEMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/04/2007 | 300.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOSPARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO E MENSALIDADES RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO DE2006, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/04/2007 | 100.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMENSALIDADES PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/04/2007 | 3195.57 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2007FOPAG DA SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/04/2007 | 424.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE BANDA LARGA DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/04/2007 | 763.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/04/2007 | 5140.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/04/2007 | 5675.24 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITE E O IMPSEC, RELATIVO A 222,21UFR/PBUFR/PB X 222,21 = 5.675,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/04/2007 | 2625.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO FPMDIA 10/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/04/2007 | 175.00 | 00051330598415 | CECILIA CARDOSO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004933242402 | LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/04/2007 | 16442.64 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO RET.INSS JUNTO AO INSS - COTA DO FPMDIA 10/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/04/2007 | 4997.06 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS - COTA FPMDIA 10/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/04/2007 | 640.91 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIFERENCA DA GFIP RELATIVO A COMPETENCIA 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/04/2007 | 3945.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS CONF.PROC.016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO MES DE ABRIL/2007)VALOR LIQUIDO............R$ 197.252,97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/04/2007 | 10848.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO MES DE ABRIL/2007)VALOR LIQUIDO..............R$ 197.252,97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/04/2007 | 114.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES (19-DEZENOVE) DESTINADOSA ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI-NANCAS E SEC.DE ADMINISTRACAO DURANTE SERVICOS EX-TRAORDINARIOS NESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVERE-REIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/04/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA EFETUAR PAGAMENTOS E FAZER COMPRAS JUNTOA FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/04/2007 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARAEFETUAR PAGAMENTOS E FAZER COMPRAS JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/04/2007 | 752.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO - EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/04/2007 | 2.90 | 00000876574495 | ADELMAR SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/04/2007 | 354.20 | 00021944865420 | IRACEMA FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAODE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/04/2007 | 326.44 | 00063085380787 | EDJAIME FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAODE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/04/2007 | 360.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LONAS DUPLA FACE (60 MT) PARA SERVI-COS DE RECUPERACAO DA COBERTURA DA EMEF NAILDE MEDEIROS, LOCALIZADO NO SITIO BUJARI NESTE MUNICIPIO | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/04/2007 | 128.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01- COLCHAO D AGUA CAIXA DE OVO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/04/2007 | 25155.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE -HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/04/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/04/2007 | 9892.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/04/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/04/2007 | 1050.00 | 00004451259428 | PALAS ATENEIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/04/2007 | 51260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS/ENFERMEI-RAS/FARMACEUTICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/04/2007 | 5796.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/04/2007 | 5920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA/ENFERMEIRAJUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/04/2007 | 32.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O SR. "ADRIANO LOPES DOS SANTOS"PARA TRATAMENTO MEDIDO NO HOSPITAL DA F.A.PDIA 10/04(IDA) E 11/04 (VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/04/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORES JUNTO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/04/2007 | 5648.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/04/2007 | 8.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/04/2007 | 420.00 | 00048704075404 | WILSON LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES,CORTE DEGRAMAS E REVITALIZACAO DAS PLANTAS DAS PRACA:-CLAUDIO GERVASIO FURTADO/CALCADAO ORLANDO VENAN-CIO E CANTEIROS DA RUA ZACARIAS GOMES DE ANDRADETODOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/04/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIODIA 09/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/04/2007 | 1388.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESMES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/04/2007 | 752.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/04/2007 | 2.90 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/04/2007 | 2133.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/04/2007 | 38.70 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL 4) DES-TINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/04/2007 | 432.45 | 00069094934434 | JUDSON WAGNER DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/04/2007 | 2.90 | 00069094934434 | JUDSON WAGNER DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/04/2007 | 2839.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/04/2007 | 1354.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE PLANEJAMENTO - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/04/2007 | 980.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001544 | 11/04/2007 | 408.83 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS MOTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.(TRATOR 95-X/MOTO 125/TRATOR 235/MOTO 125) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001545 | 11/04/2007 | 1330.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA.(PATROL / TRATOR DE ESTEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/04/2007 | 124.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A TRATORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.-TRATOR 95-X-TRATOR MASSEY FERGUNSON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/04/2007 | 384.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 12 (DOZE) BOTIJOES DE GAS GLP P13 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/04/2007 | 379.30 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.-FIORINO............R$ 211,30-KOMBI SAUDE........R$ 168,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/04/2007 | 684.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.-CAMINHONETA SAVEIRO PLACA MOT 2380......R$ 684,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/04/2007 | 190.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.-PALIO WEKEND - SERVICO NA CAIXA DE MARCHA-CAMINHOENTA SAVEIRO MOT 2380 - SERVICOS DE TROCADE KIT EMBREAGEM E JUNTA DESLIZANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001546 | 11/04/2007 | 846.30 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE USODO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001547 | 11/04/2007 | 232.05 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CEDIDO PARA USO DO FUMACENOS TRABALHOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001548 | 11/04/2007 | 464.10 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS AMBULANCIA CEDIDAS PELAPREF.DE NOVA FLORESTA-PB, PREF.DE JACANA, HOSPITALPEDRO VIANA DA COSTA, PARA VIAGENS EM CARATER DEURGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001549 | 11/04/2007 | 3181.94 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL/DIESEL)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(PALIO WEKEND/CAMINHOENTA SAVEIRO/UNID.ODONTOLOGI-CA/FIORINO/KOMBI 2059/MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/04/2007 | 106.50 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001550 | 11/04/2007 | 2271.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MICRO ONIBUS/ONIBUS AZUL/KOMBI PICK UP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001543 | 11/04/2007 | 540.54 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA LOCADO PARA SERVICODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/04/2007 | 96.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MI-NISTERIO DO TRABALHO (CARTEIRA PROFISSIONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/04/2007 | 120.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/04/2007 | 102.17 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO CIDEDIA 12/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/04/2007 | 20.00 | 00038760410400 | JOSE PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DESTINADAAO VEICULO ONIBUS PLACA MNZ 3333 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.- 01 PINO E 02 TRAVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/04/2007 | 1950.00 | 00040932605400 | ROSA MARIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 325 (TREZENTAS E VINTE E CINCO) REFEICOES DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAODO CAMPUS UNIVERSITARIO FEDERAL NESTA CIDADE, DIA13/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/04/2007 | 25.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDADO VEICULO SAVEIRO DE USO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/04/2007 | 35.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA ETROCA DO BENS DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE USODO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/04/2007 | 1792.09 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/04/2007 | 54.40 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "WANESSA GOMES LIMA" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ.DIA 12/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/04/2007 | 1607.70 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/04/2007 | 1301.65 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/04/2007 | 95.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE TONERP/IMPRESSORA 1020 PARA REALIZACAO DE SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/04/2007 | 102.00 | 00040932605400 | ROSA MARIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE)REFEICOES DESTINADASAS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA VACINACAO ANIMAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DIA 06/12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/04/2007 | 48.00 | 00040932605400 | ROSA MARIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 08 (OITO) DE REFEICOES DESTINADOSAS EQUIPES DO P.S.F DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DIA 06/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/04/2007 | 120.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BRACO DE DI-RECAO E TERMINAL DA PONTA DO EIXO DA MAQUINA DOVEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/04/2007 | 120.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA ETROCA DO COLAR DO DISCO DO VEICULO CAMINHAO PIPAPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/04/2007 | 43.60 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO DE PESSOAS ENFERMAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.-CLAILSON FERNANDES DA SILVA-ELISABETY CRISTINE FERREIRA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/04/2007 | 82.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO DE PESSOAS ENFERMAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.-JUCEMAR MARINHO DA COSTA-LAUDICEIA SANTOS DE HOLANDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/04/2007 | 364.16 | 01486101000187 | REDPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO DO SR. GEOVANE SOARES DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/04/2007 | 240.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COM.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTODE PECAS DO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/04/2007 | 60.00 | 00003190829462 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 04 (QUATRO)LATAS DE LEITE SUPRA SOYA PARA ALIMENTACAO DE SEUFILHO ARTHUR VINICIUS OLIVEIRA, QUE SOFRE DE SERI-OS PROBLEMAS DE INFECCAO INTESTINAL. A CARENTE RE-SIDE A RUA CAETANO DANTAS 178, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/04/2007 | 45.00 | 00006126034406 | IVANIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO BUJARI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/04/2007 | 45.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOAO CESAR SIMPLICIO251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/04/2007 | 45.00 | 00006551841473 | ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PROJETADA S/N, BAIRROANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/04/2007 | 760.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04(QUATRO) URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/04/2007 | 1120.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SER-VICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/04/2007 | 32.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPI-NA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A SRA NOELZA SIMOES ANDRADE RESIDENTE A RUA PEDRO GOMDIM NESTE MUNICIPIOPARA FAZER TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITALDA F.A.P, EM AMBULANCIA CEDIDA PELO HOSPITAL PEDROVIANA DA COSTA NESTA CIDADE - DIA 09/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/04/2007 | 32.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPI-NA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A SRA NOELZA SIMOES ANDRADE RESIDENTE A RUA PEDRO GOMDIM NESTE MUNICIPIOPARA FAZER TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITALDA F.A.P, EM AMBULANCIA CEDIDA PELO HOSPITAL PEDROVIANA DA COSTA NESTA CIDADE - DIA 10/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/04/2007 | 48.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES(03)MEIAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTOMEDICO EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE ACIMA CI-TADADIAS: 03,05 E 13/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/04/2007 | 32.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS(02)MEIAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUIPARAIBA , TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB.DIAS: 09 E 11/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/04/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA (01)MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA- PB , TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA JUNTO A CENTRAL DE MARCACAO DE E-XAMES.DIA: 02/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/04/2007 | 64.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS(02) DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE- PB , TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMEN-TO MEDICO EM HOSPITAL DA CIDADE ACIMA CITADA.DIA: 07/04/2007(DIARIA COMPLETA)-HOSP.DA F.A.PDIA: 08/04/2007(DIARIA COMPLETA)-HOSP.PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/04/2007 | 64.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMQUATRO (04) MEIAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO EM CLINICAS E HOSPITAL DA CIDADE ACIMACITADA.DIAS: 09(NOITE),09(DIA),11(DIA),11(NOITE)DE ABRILDE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/04/2007 | 80.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCINCO (05) MEIAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO EM CLINICAS E HOSPITAL DA CIDADE ACIMACITADA.DIAS: 02,09,10,11 E 12/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/04/2007 | 337.06 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA-DIST.DE MED.E PROD.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIO X DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/04/2007 | 381.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DEUSO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOKOMBI PLACA 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000282006 | 0001595 | 13/04/2007 | 2950.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DE INFUSAO PARA U.T.I.DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/04/2007 | 32.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO "JOSEFA DALVA DA SILVA" PARA TRATAMENTO MEDIDO NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/04/2007 | 4839.25 | 00050933752415 | JOSE CARMELO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO TOTAL DA COBERTURA COM DEMOLICAO DE CAIBROS,RIPAS E TELHAS E SUBS-TITUICAO TOTAL,COLOCACAO DE LONAS, NA EMEF NAILDEMEDEIROS LOCALIZADA NO SITIO BUJARI NESTE MUNICI-PIO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/04/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA (01)MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ESPE-RANCA - PB , TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERALDIAS: 10/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/04/2007 | 32.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA (01) DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PES-SOA- PB, PARA PEGAR PROFESORES DO PEJA QUE PARTICIPAVAM DE TREINAMENTO REALIZADO PELA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/04/2007 | 1015.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DEUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOKOMBI PLACA 3313 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/04/2007 | 30.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU-CHO PARA IMPRESSORA HP640 DA SECRETARIA DE FINANC*CAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/04/2007 | 2192.04 | 41211129000126 | CEZAR TURISMO REP.TRANSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGENS AEREAS NO TRECHO CAMPINA GRANDE-PB/BRASILIA-DF/CAMPINA GRANDE-PB E HOSPEDAGEM EM HOTEL NOPERIODO DE 24/04 A 26/04/2007, DESTINADAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL E CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/04/2007 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPRAS JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/04/2007 | 400.00 | 00022529470472 | ADEMIR DE LEMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO DESCARREGO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE COMPRADOS POR ESTA PREFEITURA E ARMAZENADOS NOALMOXARIFADO CENTRAL, DURANTE O MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/04/2007 | 59.00 | 00007850360400 | VICENTE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO COM CONFECCAO DECHAVES DA PORTA CENTRAL DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/04/2007 | 64.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO SERVICO DE SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/04/2007 | 15.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA VIA EMBRATELDA LINHA N§ 3372-2246 DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO A ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/04/2007 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§ 3372-2284DA SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE TESOURARIA RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/04/2007 | 160.00 | 00040018350100 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REGULAGEM DOS FRE-IOS E EMBREAGEM, TROCA DA BOMBA DE AGUA,DO VEICULOMICRO ONIBUS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/04/2007 | 1156.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEIUCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LAGEDO LISO E CURRA DO MEIO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA AGROPECUARIA DECUITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004TOTAL DE 17 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/04/2007 | 1428.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEIUCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LAGEDO LISO,CURRAL DO ME-IO E DIST.MELO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLAAGROPECUARIA DE CUITE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2004TOTAL DE 21 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/04/2007 | 10.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA VIA EMBRATELDA LINHA N§ 3372-2044 DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO A ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/04/2007 | 549.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§ 3372-2044DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/04/2007 | 583.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/04/2007 | 619.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/04/2007 | 14.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA VIA EMBRATELDA LINHA N§ 3372-2481 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/04/2007 | 643.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§ 3372-2481DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/04/2007 | 104.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO PESSOAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO P/TRATAMENTOMEDICO NO HOSP.E MATERN.MUNIC.N.SRA DAS MERCES.-JULIANA DE PONTES LIMA-SERRA DO NEGO-DIA 09/03/07-JOSE FRANCISCO FERNANDES-RETIRO-DIA 07/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/04/2007 | 104.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO PESSOAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO P/TRATAMENTOMEDICO NO HOSP.E MATERN.MUNIC.N.SRA DAS MERCES.-RUBENICE SOARES LIMA -RETIRO-DIA 14/03/2007-FRANCISCO PEREIRA LIMA-BATENTES-DIA 15/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/04/2007 | 104.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO PESSOAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO P/TRATAMENTOMEDICO NO HOSP.E MATERN.MUNIC.N.SRA DAS MERCES.-MARLENE MEIRELES MEDEIROS-RETIRO-DIA 22/03/2007-JOSEFA EDUARDA C.ARAUJO-SERRA DO NEGO-DIA 24/02/22007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/04/2007 | 32.00 | 00054658314134 | MARISON MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA EM VEICULO CEDIDO PELA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB, PARA VIAGEM C/DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACI-ENTE "FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA", P/TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL.DIA 10/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/04/2007 | 32.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA EM VEICULO CEDIDO PELA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB, PARA VIAGEM C/DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACI-ENTE "ELISA BERLARMINA", P/TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL ANTONIO TARGINO.DIA 16/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/04/2007 | 32.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA EM VEICULO CEDIDO PELA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB, PARA VIAGEM C/DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACI-ENTE "ELISA BERLARMINA", P/TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL ANTONIO TARGINO.DIA 17/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/04/2007 | 378.48 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO E VISITAS DOMICILIARES-SERRA BOMBOCADINHO/DIST.MELO/CURRAL DO MEIO/POCI-NHOS/SANTA RITA - TOTAL 473.1 KM X 0,80DIAS: 21/03,26/03 E 28/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/04/2007 | 296.64 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO E VISITAS DOMICILIARES-DIST.MELO/TRAPIA/POCINHOS/SANTA RITATOTAL 570.8 KM X 0,80DIAS: 02/04,03/04 E 04/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/04/2007 | 206.96 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO E VISITAS DOMICILIARES-SERRA DO BOMBOCADINHO/CANOINHA/BAIXA DO ARIPUATOTAL 258.7 KM X 0,80DIAS: 14/03 E 19/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/04/2007 | 352.00 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES.ST.TRAPIA/POCINHOS/BUJARI/CACIMBINHA/RANGEL/DIST.MELO/RANGEL/AZEVEDO/BOA VISTA - TOTAL 440KM X 0,80DIAS:14 E 28/02/2007/07,14 E 21/03/2007/11/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001620 | 16/04/2007 | 588.64 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.MURALHAS/CANOINHA/PEDRA D AGUA/CANOAS/MALHADA DOCANTO/ESPINHEIRO/CATOLE - TOTAL 735.8KM X 0,80DIAS:26,27,28 E 29/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001621 | 16/04/2007 | 392.24 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SERRA BOMBOCADINHO/CANOINHA/BAIXA DO ARIPUATOTAL 490.3 KM X 0,80DIAS:05,07 E 08/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001622 | 16/04/2007 | 787.92 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.MURALHAS/LAGEDO LISO/ESPINHEIRO/SERRA DO BOMBOCADINHO/CANOAS/FORTUNA/SALGADO - TOT 684.9KM X 0,80DIAS:19,20,21 E 22/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001623 | 16/04/2007 | 598.64 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CANOINHA/BAIXA DO ARIPUA/PEDRA D AGUA/MALHADA DOCANTO/ESPINHEIRO/SERRA DO NEGODIAS:12,13,14 E 15/03/2007 - TOT 748.3KM X 0,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001624 | 16/04/2007 | 680.32 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.MURALHAS/CATOLE/SERRA DO BOMBOCADINHO/DIST.MELODIAS:12,13,14,15 E 16/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001625 | 16/04/2007 | 443.52 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SERRA DO BOMBOCADINHO/MURALHAS/CATOLE/DIAS:19,20,21 E 22/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001626 | 16/04/2007 | 501.12 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SERRA DO BOMBOCADINHO/MURALHAS/CATOLE/DIAS:26,27,28 E 29/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001627 | 16/04/2007 | 476.80 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SERRA DO BOMBOCADINHO/MURALHAS/CATOLE/DIAS:05,06,07 E 08/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001628 | 16/04/2007 | 756.88 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.MURALHAS/CATOLE/TOTAL 946.1 KM X 0,80DIAS:19,20,21 E 22/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001629 | 16/04/2007 | 684.48 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.MURALHAS/CATOLE/TOTAL 855.6 KM X 0,80DIAS:26,27,28 E 29/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001630 | 16/04/2007 | 539.44 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.MURALHAS/CATOLE/TOTAL 674.3 KM X 0,80DIAS:05,06,07 E 08/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001631 | 16/04/2007 | 608.56 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.MURALHAS/CATOLE/TOTAL 760.7 KM X 0,80DIAS:12,13,14 E 15/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/04/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM C0M DESTINO A JOAO PESSOA-PBPB, TRANSPORTANDO "MARIA DAS VITORIAS O.DA SILVA"P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/04/2007 | 65.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DESTAPREFEITURA TRANSPORTANDO A PACIENTE "MARIA ARA DA-MASIO DE SOUZA" P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALDAS CLINICAS NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIA 17/04/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/04/2007 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO NO H.U E ISEA.DIAS:13 E 14/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/04/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "LUIZA EURIDICE GOMES DE MEDEI-ROS" PARA TRATAMENTO MEDIDO NA CLINICA DR.ALZUMAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/04/2007 | 320.00 | 00093075391468 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE TELHAS, DESOBSTRU-CAO DAS BICAS E RECUPERACAO DE PARTE DAS MESMAS NOPREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE.BLOCOS: I,II,III E IV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/04/2007 | 265.00 | 00006543769807 | ANTONIO MOUSINHO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NO INTERIORDO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/04/2007 | 32296.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/04/2007 | 165.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM TRATORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.ENROLAMENTO DE BOBINA NO MOTOR DE PARTIDA, INSTALACAO E SERVICOS NO ALTERNADOR - TRATOR WALMETSERVICOS DE ALTERNADOR E SOLDAS NO ENGATE - TRATORMASSEY FERGUNSON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/04/2007 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET E LOCACAO DE PORTA TC IP CONNECTPARA TRABALHOS DO PROGRAMA DE CADASTRAMENTO UNICODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/04/2007 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET E LOCACAO DA PORTA TP IP CONNECTPARA TRABALHOS DO CADASTRAMENTO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/04/2007 | 9.50 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO DA SRA. MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVARESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/04/2007 | 30.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDIDO DA SRA. SELMA LUCIA DE OLIVEIRA GOMES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/04/2007 | 185.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/04/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 16/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/04/2007 | 810.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 108 KG (CENTO E OITO QUILOS) DE SACO-LAS DESTINADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/04/2007 | 2275.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DEABASTECIMENTO DO SITIO CABOATA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | AQ.DE EQUIPAMENTOS P/POCOS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/04/2007 | 1527.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 - ELETR.SUBM.SOMAR 402/0.5 CV MONODESTINADO AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ESPINHEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/04/2007 | 92.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL "JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS" LOCALIZADONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/04/2007 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/04/2007 | 2010.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/04/2007 | 32.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE P/TRATAMENTO NA FUNAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/04/2007 | 331.20 | 00032686884894 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.-MURALHAS/CATOLE/DIST.MELO/TRAPIA/CURRAL DO MEIOTOTAL 414 KMDIAS:13,14 E 15/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/04/2007 | 269.60 | 00032686884894 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.-CURRAL DO MEIO/RETIRO/DIST.MELO/CABACAS/BATENTESTOTAL 337 KMDIAS:20 E 21/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/04/2007 | 185.20 | 00032686884894 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.-DIST.MELO/CURRAL DO MEIO/BATENTES/CANOAS/MARISPRETO - TOTAL DE 229 KMDIAS:26,28 E 29/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/04/2007 | 109.60 | 00032686884894 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.-DIST.MELO/BUJARITOTAL DE 137 KMDIAS:06 E 08/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/04/2007 | 695.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE USO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/04/2007 | 1821.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE USO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESESDE MAIO E JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/04/2007 | 659.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 - IMPRESSORA LASER HP1020, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/04/2007 | 225.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/04/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REALTIVOAO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/04/2007 | 120.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA JUNTO AO DICON, ASSP, CAIXA ECONOMICA FEDERALRECEITA FEDERAL ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/04/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA JUNTO AO DICON, ASSP, CAIXA ECONOMICA FEDERALRECEITA FEDERAL ENTRE OUTROSDIA:19 E 20/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/04/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/04/2007 | 840.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE USO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/04/2007 | 173.00 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE (BOLOS/BISCOITOS/TORTA/PAOZINHO DEQUEIJO/QUEIJO PRATO) DESTINADOS A LANCHES DURANTEREUNIAO DE PROFESSORES NA SALA DE RECURSOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/04/2007 | 955.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE USO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES0E AGOSOT/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/04/2007 | 1385.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE USO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/04/2007 | 70.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DOCENTRO DE SAUDE DA MULHER NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/04/2007 | 235.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/04/2007 | 90.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DESSALINIZADORLOCALIZADO NO BAIRRO DAS GRACAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/04/2007 | 430.00 | 00057915113453 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EREDE DE ESGOTO NO PATIO DO MERCADO PUBLICO MUNICI-PAL, ABRANGENDO AS RUAS: FLORIANO PEIXOTO, PETRO-NIO FIGUEIREDO E CAETANO DANTAS CORREIA, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/04/2007 | 580.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, UTILIZADA EM TRABA-LHOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000282006 | 0001673 | 19/04/2007 | 27356.00 | 63736714000182 | DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADECONVENIO FMS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/04/2007 | 657.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/04/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICONA CLINICA DR. ALZUMAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/04/2007 | 380.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINODE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/04/2007 | 696.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA PLACA MOQ 2151 DE USO DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/04/2007 | 122.00 | 01495881000202 | JLG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NACAMPANHA DE VACINACAO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001679 | 19/04/2007 | 725.94 | 05399818000142 | VENNEZA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA PLACA MYT 9950 PARASERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 20/03 A 28/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/04/2007 | 0.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO ITRDIA 19/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/04/2007 | 37.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/04/2007 | 1022.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA RELATIVO AO MES DEMARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/04/2007 | 108.00 | 00093078714420 | DULCINEIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO RESPONSAVEL PELACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA E ESCRITORIO DE AD*VOCACIA JOHNSON ABRANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/04/2007 | 1321.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPMCOTA DIA 20/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/04/2007 | 58.53 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FUNDO ESPECICOTA DIA 20/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/04/2007 | 768.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A BRASI-LIA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIO FEDERAIS (ASSINATU-RAS DE CONVENIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/04/2007 | 960.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A BRASI-LIA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIO FEDERAIS (ASSINATU-RAS DE CONVENIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/04/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DO MUNICIPIO DE CUITE, RELATIVO AO MES DEABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/04/2007 | 7197.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO FPM DO MES DEABRIL/2007)VALOR LIQUIDO...........R$ 130.864,17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/04/2007 | 2617.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS,CONF.PROC.016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO FPM DO MES DEABRIL/2007)VALOR LIQUIDO...........R$ 130.864,17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/04/2007 | 1892.81 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DE CELULARES PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/04/2007 | 1283.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE USO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/04/2007 | 17225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/04/2007 | 159.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSTRABALHOS NAS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/04/2007 | 27.20 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO O MENOR PEDRO HENRIQUE SANTOS ANDRADE PA-RA REALIZACAO DE TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO NOCENTRO DE REABILITACAO C.R.I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/04/2007 | 32.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE "MARIA ONDINA DE LIMA"P/REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAF.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/04/2007 | 96.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/04/2007 | 54.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA COMO MOTORISTA EM VEICULO DES-TA PREFEITURA TRANSPORTANDO O PACIENTE "SAMUEL MU-RILO FRETA SOUZA" PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PEDRO I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 22/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/04/2007 | 2225.67 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DOLABORATORIO CLINICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/04/2007 | 96.00 | 00083909028420 | FRANCISCO DAS CHAGAS COELHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES (03) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUALDE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/04/2007 | 660.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS ARO 175/70 R13 - 1§LINHA - NACIONAL DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AM-BULANCIA PLACA MOQ 2151 DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/04/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A SRA EDUALLY SANTOS SILVA, PARAREALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAF.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/04/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A SRA LUIZA EURIDICE GOMES DE MEDEIROS, P/REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DR. ALZUMAR ZACARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/04/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ANDREIA LUCIA TEIXEIRA" PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/04/2007 | 32.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARAREALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/04/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO "KARLA SILVA FERNANDES" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO - HU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/04/2007 | 160.00 | 01475521000168 | REMA REPRE.E MANUT.EQUIP.LAB.E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM AUTOCLAVE HORIZONTAL PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/04/2007 | 65.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIAS DE VIAGEM PELOS SERVICOS COMOMOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURATRANSPORTANDO A PACIENTE WANESSA GOMES LIMA, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVAL-DO CRUZ NA CIDADE DE RECIFE-PE - DIA 19/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/04/2007 | 376.00 | 00004822398404 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DEFAIXAS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DOIDOSO E DIA DE COMBATE A DIABETES E HIPERTENCAONESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/04/2007 | 180.00 | 00035490780487 | FRANCISCO LUCEMAR MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE EMCLINICAS E HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORMERELACAO DE PESSOAS BENEFICENTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/04/2007 | 220.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI PLACA 2059 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA/REPOSICAO DE UMA CAR-RETA DE RE/TROCA DO CABECOTE DO MOTOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/04/2007 | 1096.67 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, RELATIVO AO PERIODO DE 17 DIAS DO MES DEJANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/04/2007 | 441.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO COLETAS DE EXAMES DE PACIENTES INTERNOS DO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, PARA LABORATORIO DO HOSPITALREGIONAL DE PICUI-PBDIAS: 09,10,11,12 E 13.04.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/04/2007 | 367.50 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDCOLETAS DE EXAMES DE PACIENTES INTERNOS DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, PARA LABORATORIO DO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB.DIAS: 17,18,19 E 20/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/04/2007 | 200.00 | 00037387910430 | DJAIR SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) POR-TAS, 01 (UMA) JANELA E 02 (DOIS) BIROS PERTENCENTEAO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/04/2007 | 400.40 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO ASUDEMA,IBGE E SEC.DE AGRICULTURA DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTOTAL 572 KM - DIA 10/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/04/2007 | 389.90 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E FUNDACAO JO-SE AMERIDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTOTAL 557 KM - DIA 03/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/04/2007 | 32.00 | 00048873446434 | JOSEILTON AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPI-NA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE "REGINALDODA SILVA" PARA O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, DIA 19/04/2007, EM AMBULANCIACEDIDA PELA PREFEITURA DE JACANA-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/04/2007 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA UNDIME-PB, ANUIDADE RELATIVO AOSANOS DE 2005 E 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/04/2007 | 485.00 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOESELETRICAS(INTERRUPTORES/TROCA DE LAMPADAS/TROCA DEDISJUNTORES/TOMADAS MONOFASICAS/MANUT.DIST.ELETRI-CA) DAS DEPENDENCIAS DA EMEF JULIETA LIMA E COSTANESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/04/2007 | 135.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIAS DE VIAGEM PELOS SERVICOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS PLACA MNZ 3333 TRANSPORTANDOESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, NOS DIAS: 16,17,18,19 E 20/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/04/2007 | 1075.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE USO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESNOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/04/2007 | 923.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE USO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/04/2007 | 87.50 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (VENENO) DESTINADOS AO ALMO-XARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/04/2007 | 397.60 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO AO DICON, ASSP ENTRE OUTROS NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PBTOTAL 568 KM - DIA 04/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/04/2007 | 296.10 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A FORNECEDORES NA CIDADE DE NATAL-RNTOTAL 423 KM - DIA 11/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/04/2007 | 115.50 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE ESPE-RANCA-PBTOTAL 165 KM - DIA 09/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/04/2007 | 1433.92 | 07456196000172 | FUNCEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO FUNCEP N§46/2007PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PARA 50 CRIANCAS NASLOCALIDADES RETIRO/BATENTES NA ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/04/2007 | 1455.66 | 07456196000172 | FUNCEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO FUNCEP N§04/2005PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PARA 50 CRIANCAS NOSITIO SERRA DO BOMBOCADINHO NA ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/04/2007 | 144.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL E ASSP ENTREOUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/04/2007 | 900.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE PE-CAS, COM EMBUCHAMENTO GERAL DO LADO DIREITO E ES-QUERDO DIANTEIRO DA MAQUINA PATROL/MOTONIVELADORAPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/04/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 23/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/04/2007 | 1008.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- (83) 3372-2246DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/04/2007 | 85.00 | 08486630000120 | WILRAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AOSETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/04/2007 | 430.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVALOR CORRECAO PARCELAMENTO TCD CONFORME CONTRATODE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E A SAELPA S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/04/2007 | 14267.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A SAELPA S/APARCELA 16/60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/04/2007 | 96.00 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRT - TRIBUNAL DO TRABALHO ENTREOUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/04/2007 | 30.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU-CHO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/04/2007 | 400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULOS E CON-TROLE DE TOMBAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/04/2007 | 323.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE CUITE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/04/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOSRELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/04/2007 | 1368.00 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTAPOCINHOS,AZEVEDO,SANTA CELINA,BOLA,ALGODAO DOS PAULINOSTOTAL DE 18 VIAGENS NO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/04/2007 | 420.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF PRESIDENTE MEDICEASSENTAMENTO DOS BRANDOES ITOTAL DE 15 VIAGENS NO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/04/2007 | 480.00 | 00025090224404 | JOSE FAUSTO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF ENOQUE MEDEIROSCANOINHAS,VARZEA DA POSSETOTAL DE 15 VIAGENS NO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/04/2007 | 402.75 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF HENRIQUE PEREIRASERRA BOMBOCADINHO E REDONDEZASTOTAL DE 15 VIAGENS NO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/04/2007 | 1530.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTARANGEL,CAIRANA,BUJARI,CHA DE CACIMBINHASTOTAL DE 18 VIAGENS NO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/04/2007 | 330.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF ENOQUE MEDEIROSSERRA DO BOMBOCADINHO E GAMELEIRASTOTAL DE 15 VIAGENS NO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/04/2007 | 1440.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTAGAMELEIRA/SERRA DA TELHA/SERRA DO BOMBOCADINHO E URUBUTOTAL DE 18 VIAGENS NO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/04/2007 | 1440.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTACACHOEIRA SALGADA/OLHO D AGUA DOCE/S.FRANCISCO/ES-PINHEIRO/M.DO CANTO/MURALHAS DE BAIXO/R.FECHADOC.COMPRIDO - TOT DE 18 VIAGENS NO MES DE MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/04/2007 | 1522.80 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDPROFESSORES DAS ESCOLAS: HENRIQUE PEREIRA/MANOELSOARES/ENOQUE MEDEIROS/DJALMA BAARBOSA PARA O SI-TIO CANOINHAS NESTE MUNICIPIOTOTAL DE 18 VIAGENS NO MES DE MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/04/2007 | 968.40 | 00005606826461 | JOAO ENEAS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO P/ASSISTIREMAULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA-FEDERACAO/MONTE ALEGRE/LAGOA DO SERROTE E IMBETOTAL DE 18 VIAGENS NO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/04/2007 | 1404.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO P/ASSISTIREMAULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA-CABACAS/SERRA DO NEGO/JUCA/OLHO D AGUA DO PALMEI-RA/SALGADINHO E CAISTOTAL DE 18 VIAGENS NO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/04/2007 | 912.90 | 00006194495430 | DIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO P/ASSISTIREMAULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA-DIST.MELO/CAPOEIRA DO MELO/CAPOEIRA DOS GERALDOSTOTAL DE 17 VIAGENS NO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/04/2007 | 1309.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO P/ASSISTIREMAULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA-ALGODAO/SAO MIGUEL/ALGODAO DOS PAULINOS E BOLATOTAL DE 17 VIAGENS NO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/04/2007 | 1224.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO P/ASSISTIREMAULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA-CATOLE/FORTUNA E TRAPIATOTAL DE 18 VIAGENS NO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/04/2007 | 1170.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO P/ASSISTIREMAULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA-JUCA/BAIXA VERDE/PELADO/SALGADINHO E CAMPO COMPRIDOTOTAL DE 18 VIAGENS NO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/04/2007 | 1394.00 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO P/ASSISTIREMAULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA-RETIRO/BATENTES/JAPI DE DENTRO/BOQUEIRAO/ESPINHEURO/ALEGRE E UNIAOTOTAL DE 17 VIAGENS NO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/04/2007 | 1512.00 | 00005582145419 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO P/ASSISTIREMAULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA-SERRA DO BOMBOCADINHO/SERRA DA TELHA/POCINHOS ESANTA CELINATOTAL DE 18 VIAGENS NO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/04/2007 | 1314.00 | 00009067329487 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO P/ASSISTIREMAULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA-SAO JOSE/GROSSOS/AMEIXA/BUENOS ARESTOTAL DE 18 VIAGENS NO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/04/2007 | 952.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF ELCA CARVALHO DA FONSECA.ASSENTAMENTO DOS BRANDOES I, II E IIITOTAL DE 14 VIAGENS DO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/04/2007 | 1440.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA-CURRAL DO MEIO/LAGEDO LISO/DIST.MELO E CAPOEIRADO MELOTOTAL DE 18 VIAGENS DO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/04/2007 | 1224.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF ANTERO FERREIRA-TRAPIA/FORTUNA/SANTA RITATOTAL DE 18 VIAGENS DO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/04/2007 | 1212.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS:CABACAS,JAPI DE DENTRO E BA-TENTES PARA A EMEF DO SITIO RETIRO E DO RETIRO EBATENTES PARA A EMEF DO SITIO JAPI DE DENTROTOTAL DE 15 VIAGENS DO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/04/2007 | 111.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- (83) 3372-2240DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/04/2007 | 601.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- (83) 3372-2766DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/04/2007 | 75.00 | 00000878855491 | LEONCIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) BOTIJOES DE AGUA DOCEDE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/04/2007 | 62.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2637DO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGO DE MOURA" RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/04/2007 | 995.76 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE PREGOMIM 400G DESTINADOS AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DO MENOR "JONAS BURITI E SILVA FILHO" RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/04/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE "MARIZETE DA SILVA FREITAS" PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/04/2007 | 22.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DO-MINGO DE MOURA" RELATIVO AOS MESES DE MARCO/ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/04/2007 | 31.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DO-MINGO DE MOURA" RELATIVO AOS MESES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/04/2007 | 104.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDPESSOAS DA ZONA RURAL P/TRATAMENTO MEDIDO NO HOSPITAL E MAT.NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADERUBENICE SOARES LIMA-ASSENTAMENTO RETIRO-11/04/07RUBENICE SOARES LIMA-ASSENTAMENTO RETIRO-10/04/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/04/2007 | 104.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDPESSOAS DA ZONA RURAL P/TRATAMENTO MEDIDO NO HOSPITAL E MAT.NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADEFABIANO DOS SANTOS SILVA-ASSENT.BATENTES-05/04/07JOSE JOSIVANIO B.SILVA-ASSENT.RETIRO-04/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/04/2007 | 104.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDPESSOAS DA ZONA RURAL P/TRATAMENTO MEDIDO NO HOSPITAL E MAT.NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADEALZIRA ROSENDO DA C.SILVA-ASSENT.RETIRO-16/04/2007MARLENE MEIRELES MEDEIROS-ASSENT.RETIRO-10/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/04/2007 | 441.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDCOLETA DE EXAMES DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, P/LABO-RATORIO CLINICO DO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PBDIAS: 02,03,04 E 05/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/04/2007 | 441.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDCOLETA DE EXAMES DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, P/LABO-RATORIO CLINICO DO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PBDIAS: 26,27,28,29 E 30/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/04/2007 | 10.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZACOES EM PNEUS DEVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.- SAVEIRO AMBULANCIA / CAMINHONETA SAVEIRO 2380 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/04/2007 | 665.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE KIT ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/04/2007 | 364.58 | 00026221624487 | BRAULITA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§ SALARIO PROPORCIONAL DO ANO 2006, NO CARGO DEAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL(APOSENTADORIA EM 26/10/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/04/2007 | 16.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/04/2007 | 10.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS VIA EMBRATEL DO USO DA LINHAN§ (83) 3372-2246DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/04/2007 | 90.00 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/04/2007 | 343.60 | 00087424118404 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2007, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/04/2007 | 80.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZACOES EM PNEUS DEVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.- TRATOR 235 / TRATOR 95-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/04/2007 | 70.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR 95-X PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/04/2007 | 2125.00 | 00030892368420 | AURIDATO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMI-NACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO E RELATORIO DOS SERVICOSDISCRIMINADOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172006 | 0001788 | 26/04/2007 | 375.00 | 00067600620430 | MARIA DORANICE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS FUNCIONRIOSDO SEBRAE DURANTE REALIZACAO DE CURSOS NESTA CIDA-DE, DURANTE O PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/04/2007 | 45.00 | 00005315969401 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA S/NBAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/04/2007 | 172.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/04/2007 | 153.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/04/2007 | 87.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007- POCOS ARTESIANOS COMUNITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/04/2007 | 427.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007- TEATRO MUNICIPAL- REPETIDORA DE SINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/04/2007 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUITE- EDITAIS DE LICITACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/04/2007 | 600.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. (TALOES DE FEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172006 | 0001789 | 26/04/2007 | 180.00 | 00067600620430 | MARIA DORANICE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL QUETRABALHOU NA ELABORACAO E IMPLANTACAO DO "PLANO REDE DIRETOR"NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DEAGOSTO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/04/2007 | 1270.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO:- GABINETE DO PREFEITO- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- SECRETARIA DE TRANSPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/04/2007 | 28.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/04/2007 | 384.00 | 41211129000126 | CEZAR TURISMO REP.TRANSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIFERENCA DE VALOR DE PASSAGENS AREA DE BRASILIA -DF/C.GRANDE-PB PARA BRASILIA-DF/NATAL-RN, EM FAVORDO CHEFE DE GABINETE E PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/04/2007 | 54.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA COMO MOTORISTA EM VEICULO DES-TA PREFEITURA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PEGAR MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/04/2007 | 22.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007- PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/04/2007 | 32.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O SR. ADRIANO LOPES DOS SANTOS,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE NOHOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0001787 | 26/04/2007 | 499.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/04/2007 | 54.40 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A PACIENTE "WANESSA GOMES LIMA" PARA REA-LIZACAO DE TRATAMENTO DO CANCER NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/04/2007 | 850.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE (EQUIPES P.S.F) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/04/2007 | 160.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE EPIDEMOLOGIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/04/2007 | 1450.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (POSTOS DE SAUDE/PACS/PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/04/2007 | 800.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/04/2007 | 48.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03(TRES)MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICOEM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE ACIMA CITADADIAS: 18,20 E 24/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/04/2007 | 48.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03(TRES)MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICOEM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE ACIMA CITADADIAS: 15,19 E 26/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/04/2007 | 32.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE "ADRIANO LOPES DOS SAN-TOS" PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DAF.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/04/2007 | 32.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE "ADRIANO LOPES DOS SAN-TOS" PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DAF.A.PDIA: 24 E 25 DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/04/2007 | 255.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/04/2007 | 725.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007- CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SANTOS" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/04/2007 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 06 (SEIS) PIPAS DE AGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DECISTERNAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/04/2007 | 40.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE FAROL DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/04/2007 | 1000.00 | 00087386267487 | JOSE ALEXSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GENIVAL MENEZESFURTADO S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOPOSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGO MOURA - PSF, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRILDE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/04/2007 | 1350.00 | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO BURI-TI, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/04/2007 | 1049.98 | 06337797000101 | IVAN DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/04/2007 | 717.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE USO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/04/2007 | 681.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE USO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESNOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/04/2007 | 51.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DA BI-BLIOTACA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/04/2007 | 4783.18 | 00005637216690 | RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO SERVICOS DE REFORMA COM REGULARIZACAO DE SUPERFICIES DANIFICADAS,ACABAMENTO GERAL COM EMASSAMENTO E PINTURA DA EMEF NAILDE MEDEIROS LOCALIZADA NO SITIO BUJARI NESTE MUNICIPIO | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/04/2007 | 1500.00 | 00002707616400 | FRANCISCO OLIVEIRA CUNHA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM75 (SETENTA E CINCO) PIPAS DE AGUA RETIRADA DO ACUDE DE SUA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/04/2007 | 280.00 | 00037387910430 | DJAIR SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM 03(TRES) PORTASDO GABINETE DO PREFEITO, 01(UMA) PORTA DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, 02 (DUAS) PORTAS DA SECRE-TARIA DE FINANCAS, E MUDANCAS DE DIVISORIAS TODASNO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/04/2007 | 91.00 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/04/2007 | 875.00 | 03212501000120 | WECKER IND.E COM.DE MAT.ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) BOLAS DE FUTEBOLDE CAMPO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM EQUIPESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/04/2007 | 1200.00 | 00007506395479 | LEANDRO AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DA BASE DE DADOSMONITORAR E INFORMAR QUALQUER INCLUSAO OU EXCLUCAODE BENEFICIARIOS,CORRIGIR DUPLICIDADES,PROCESSA.DEFREQUENCIA ESCOLAR,NO CADAST.UNICO DO MUNICIPIO ECADAST.DAS FAMILIAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOV.FEDERAL,DURANTE OS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/04/2007 | 2400.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DA BASE DE DADOSMONITORAR E INFORMAR QUALQUER INCLUSAO OU EXCLUCAODE BENEFICIARIOS,CORRIGIR DUPLICIDADES,PROCESSA.DEFREQUENCIA ESCOLAR,NO CADAST.UNICO DO MUNICIPIO ECADAST.DAS FAMILIAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOV.FEDERAL,DURANTE OS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/04/2007 | 1200.00 | 00005224879477 | SEVERINA FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DA BASE DE DADOSMONITORAR E INFORMAR QUALQUER INCLUSAO OU EXCLUCAODE BENEFICIARIOS,CORRIGIR DUPLICIDADES,PROCESSA.DEFREQUENCIA ESCOLAR,NO CADAST.UNICO DO MUNICIPIO ECADAST.DAS FAMILIAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOV.FEDERAL,DURANTE OS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/04/2007 | 300.00 | 00048704075404 | WILSON LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA PODAGEM, COR-TE DE GRAMA E REVITALIZACAO DAS PLANTAS DA PRACA DCEMITERIO PUBLICO, CANTEIROS DA RUA ORLANDO BELAR-MINO E CANTEIROS CENTRAIS DA RUA SAMUEL FURTADO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/04/2007 | 39216.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/04/2007 | 89.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - EFETI-VOS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/04/2007 | 2295.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2007 | 87.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZACOES DE CAMARAS DEAR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.TRATOR 235/TRATOR 95-X/PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/04/2007 | 1401.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/04/2007 | 1216.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/04/2007 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2007 | 1849.89 | 01486101000187 | REDPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUICAO COM PES-SOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2007 | 1100.03 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUICAO COM PES-SOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/04/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORES JUNTO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/04/2007 | 5541.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/04/2007 | 5.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2007 | 790.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007- GINASIO DE ESPORTES- ESTADIO MUNICIPAL- MODULO ESPORTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/04/2007 | 2479.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/04/2007 | 31.50 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 SACAS DE CAL DESTINADOS A MARCACAODE LINHAS EM CAMPOS PARA REALIZACAO DO TORNEIO DOTRABALHADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/04/2007 | 438.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007- SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/04/2007 | 2199.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/04/2007 | 443.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/04/2007 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/04/2007 | 1354.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE PLANEJAMENTO - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2007 | 394.10 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB (ASSP/RECEITA FEDERAL)TOTAL 563 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2007 | 8817.99 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECALCULO DA RETENCAO DO PASEP DEDUZIDO DA COTA DOFPM EM 30/04/2007.CONFORME INSTRUCAO DA STN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2007 | 10877.21 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEDUZIDO DA COTA DO FPM, EM30/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2007 | 0.32 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2007 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DESTINADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE ABRIL/2007- ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTABILIDADE GERAL/ FO-LHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2007 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2007 | 4682.17 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR RELATIVO A FOPAG DO MES DE ABRIL/2007-GB.PREFEITO/ADMINISTRACAO/FINANCAS/SERV.URBANO/INFRA-ESTRUTURA/ASSIST.SOCIAL/TRANSPORTE/AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/04/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/04/2007 | 6456.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/04/2007 | 50.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAI-BA DESTINADO A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/04/2007 | 4538.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/04/2007 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/04/2007 | 823.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE INATIVOS DESTE MUNCIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/04/2007 | 5200.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2007 | 1400.00 | 00020386761434 | ANA MARIA NEVES LEOPOLDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA TRABALHOS DOINSTITUTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO - IMPSECRELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2007 | 1400.00 | 00083786902453 | SARAH JAMYLLE SPENCER S. BATISTA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/04/2007 | 607.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS CONF.PROC.N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DEABRIL/2007)VALOR LIQUIDO........R$ 30.367,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/04/2007 | 1670.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DEABRIL/2007)VALOR LIQUIDO........R$ 30.367,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/04/2007 | 8595.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/04/2007 | 17.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/04/2007 | 1704.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/04/2007 | 2609.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2007 | 274.40 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA IR BUSCAR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NACIDADE NATAL-RN, VINDO DEBRASILIA-DFTOTAL 392 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2007 | 329.70 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTOTAL 471 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/04/2007 | 2146.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/04/2007 | 817.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/04/2007 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/04/2007 | 1825.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2007 | 175.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2007 | 51.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2007 | 105.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2007 | 57771.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2007 | 2612.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2007 | 11028.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2007 | 20.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2007 | 80622.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2007 | 118.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2007 | 604.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,CONF. CONV. PEC/RP UFCG/PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2007 | 6290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORES JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2007 | 1123.08 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO MDE DO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2007 | 4467.21 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO FUNDAMENTAL DO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2007 | 6422.70 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO FUNDEB 60% DO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2007 | 2803.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/04/2007 | 7510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORES JUNTOAO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/04/2007 | 124.50 | 00000729745163 | CESINALDO DA FONSECA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO P/O SITIO RETIRO DOS SIMOES EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMZE 4184, PARA INAUGURACAO DA CRECHE MUNICIPAL NODIA 29/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/04/2007 | 1028.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS KOMBI 185-R14 DES-TINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA MNQ 3313 DE USO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/04/2007 | 3193.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MANUTENCAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/04/2007 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2007 | 514.50 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDCOLETAS DE EXAMES DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PBDIAS: 23,24,25,26 E 27/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2007 | 5000.00 | 08365460000125 | DIVANAGNE RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS PARA ATENDIMENTO A POPULAC-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2007 | 4563.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2007 | 45.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZACOES DE CAMARAS DEAR DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIOFIAT PALIO/FIORINO/SAVEIRO AMBULANCIA/CAMINHONETASAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2007 | 2044.15 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDEDO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2007 | 52155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 (MEDICOS/ENFERMEIRASFARMAUCETICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2007 | 5920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA/ENFERMEIRA,JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/04/2007 | 5693.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/04/2007 | 4140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICOS JUNTOAO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/04/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/04/2007 | 26990.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/04/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/04/2007 | 11122.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/04/2007 | 40.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/04/2007 | 24802.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/04/2007 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/04/2007 | 666.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/04/2007 | 3396.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/04/2007 | 27.20 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO A PACIENTE "ALINE DOS SANTOS SILVA" PARAREALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CASA DE APOIOA CRIANCA COM CANCER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/04/2007 | 1602.90 | 00003191586407 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES, FRANGOS E OVOS DESTINADOS AALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/04/2007 | 800.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS ARO 175/70 R14 DES-TINADOS AO VEICULO PALIO PLACA MON 7461 DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/04/2007 | 1028.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS KOMBI 185-R14 DES-TINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA MNF 2059 DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/04/2007 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOMEDICO EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE ACIMA CITTADADIAS: 28 E 30/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/04/2007 | 64.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMQUATRO MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPI-NA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTO MEDICO EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE ACIMA CITADADIAS: 25/04, 27/04(MANHA), 27/04(NOITE)29/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/04/2007 | 32.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA PARA VIAGEM EM VEICULO AMBULANCIA CEDIDA PELO HOSPITAL PEDRO VIANA DA COSTA,TRANSPORTANDO PACIENTE "SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO"PARA O HOSPITAL PEDRO I, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICODIA: 21/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/04/2007 | 32.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA PARA VIAGEM EM VEICULO AMBULANCIA CEDIDA PELO HOSPITAL PEDRO VIANA DA COSTA,TRANSPORTANDO PACIENTE "MARILUCIA AUGUSTA DE SOUZA ME-DEIROS"PARA O HOSPITAL DA F.A.P, NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, P/REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICODIA: 18/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/04/2007 | 32.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA PARA VIAGEM EM VEICULO AMBULANCIA CEDIDA PELO HOSPITAL PEDRO VIANA DA COSTA,TRANSPORTANDO PACIENTE "LUCIA MARIA DE LIMA" TRANSFERIDO DO HOSPITAL MUNICIPAL P/O INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C.GRANDE-PB S.C. LTDA.DIA: 26/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/04/2007 | 5000.00 | 08365460000125 | DIVANAGNE RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULA-CAO DO MUNICIPIO DE CUITE,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/05/2007 | 32.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANS-PORTANDO PACIENTE "JOSE CABRAL DE LIRA" PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/05/2007 | 75383.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS/ENFERMEIRAJUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/05/2007 | 22960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGOS, JUNTOAO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132006 | 0001935 | 02/05/2007 | 867.00 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (QUIMICOS) DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/05/2007 | 1628.75 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTINADOSA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE, NO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001951 | 02/05/2007 | 53.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/05/2007 | 408.80 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS EM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 01/04 A 30/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/05/2007 | 32.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO "JOSE PONTES SOBRINHO" PARA TRA-TAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/05/2007 | 16.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO "LUCINEIDE DA SILVA PEREIRA" PARA TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/05/2007 | 16.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A BARRA DE SANTAROSA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA PARTICIPAREM DOCURSO DE LICENCIATURA EM BIOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/05/2007 | 408.90 | 06083082000161 | VANIA DE FATIMA LIMEIRA AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A REALIZACAO DESERVICOS DE AMPLIACAO E RECUPERACAO DA EMEF NAILDEMEDEIROS LOCALIZADA NO SITIO BUJARI NESTE MUNICI-PIO | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/05/2007 | 100.00 | 00018560318453 | ARMANDO VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEM DURANTE REALIZACAOREALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA CRECRE LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO BATENTES/RETIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/05/2007 | 1020.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/05/2007 | 52.00 | 00089766016453 | ADEILMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS EM PESSOASQUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAODA CRECHE DO ASSENTAMENTO BATENTES/RETIRO NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/05/2007 | 52.00 | 00044941897404 | JOSE ROBERTO QUEIROZ NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS EM PESSOASQUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAODA CRECHE DO ASSENTAMENTO BATENTES/RETIRO NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/05/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CEPLAG ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/05/2007 | 3115.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/05/2007 | 48.00 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENTRE OU-TROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/05/2007 | 165.20 | 00002223611400 | BRENNO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUN-TOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, DIA 02/05/2007TOTAL 236 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/05/2007 | 560.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/05/2007 | 96.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SE-TOR DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA (CARTEIRAS DEIDENTIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/05/2007 | 58.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 389 (TREZENTAS E OITENTA ENOVE) COPIAS XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DESTA PREFEITURA TIRADAS JUNTO AO FORUM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/05/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CEPLAG ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/05/2007 | 38.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/05/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOA NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO.DIA 30/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/05/2007 | 73.80 | 06083082000161 | VANIA DE FATIMA LIMEIRA AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A REALIZACAO DESERVICOS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001988 | 03/05/2007 | 4987.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS (MAQUINAS) UTILIZADAS PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EBARREIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.(PATROL / TRATOR DE ESTEIRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001989 | 03/05/2007 | 1715.60 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AESTA PREFEITURA.(TRATOR 95-X/CAMINHAO PIPA/MOTO/TRATOR 235/MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/05/2007 | 1685.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/05/2007 | 4782.74 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO F.G.T.S, RELATIVO ASCOMPETENCIAS 01/1991 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/05/2007 | 1.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ITR - 03/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/05/2007 | 18.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/05/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL- EDITAIS DE LICITACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/05/2007 | 48.00 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRBALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/05/2007 | 32.00 | 00098173073449 | SIMONEIDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001990 | 03/05/2007 | 273.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULO SIENA LOCADO PARA TRABAL-LHOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.(RELATIVO A CONSUMO EFETUADO EM ABRIL/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/05/2007 | 779.76 | 08336402000173 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADO A MEREN-DA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.**** PNAE **** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/05/2007 | 2087.00 | 00060364300434 | HELIO FREIRES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.**** PNAE **** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/05/2007 | 233.40 | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CAETANDODANTAS CORREIA,217, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA INDUSTRIAL PARA COZIMENTO DAMERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RU-RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 10/03 A 31/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/05/2007 | 350.00 | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CAETANDODANTAS CORREIA,217, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA INDUSTRIAL PARA COZIMENTO DAMERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RU-RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/05/2007 | 1158.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/05/2007 | 1873.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007- UNIDADES DE EDUCACAO DA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/05/2007 | 96.00 | 00005809550444 | HELIO PLACIDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA PARTICIPAR DA MESA REDONDA:A EDUCACAO EM VALORES: TEORIA E PRATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/05/2007 | 32.00 | 00002870127430 | HELENISE HELENA FURTADO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA PARTICIPAR DA MESA REDONDA:A EDUCACAO EM VALORES: TEORIA E PRATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/05/2007 | 144.00 | 00016137248453 | FLAVIA MARIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA OFICINA METODOLOGICA DO PROJETODE MATERIAL DIDATICO PARA PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001983 | 03/05/2007 | 5769.09 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE USO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MICRO-ONIBUS/ONIBUS AZUL/KOMBI AZUL/KOMBI PICK UP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/05/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA TRANSPORTAR VEICULO PALIO WEKEED PARA TROCADE PNEUS E SERVICOS E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTONA HC PNEUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/05/2007 | 96.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALIACAO DE FORMACAO DOS FACILITADORES DA EPS/DESLESPS QUE SERA REALIZADA NO AUDITORIO DA FUNDACAO CENTRO INTEGRADAAO DEFICIENTE - FUNAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/05/2007 | 40.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTODO VEICULO PALIO WEKEND DE USO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/05/2007 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE 06 (SEIS) PIPAS DE AGUA DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/05/2007 | 960.00 | 00005904591470 | JOSELMA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DOP.S.F DA ZONA RURAL (MURALHAS) DURANTE O MES DEMARCO E ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/05/2007 | 32.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001971 | 03/05/2007 | 321.52 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.-SERRA DO BOMBOCADINHO/ESPINHEIRO/CANOA DO COSTAMALHADA DO CANTO/MONTE ALEGRE/CATOLE/BOA VISTAPERIODO:02,03 E 04/04/2007 - 401.9 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001972 | 03/05/2007 | 416.48 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.-MURALHAS/CATOLE/MALHADA DO CANTO/ESPINHEIRO/MONTEALEGRE/PERIODO:09,10 E 11/04/2007 - 520.6 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001973 | 03/05/2007 | 605.36 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.-MURALHAS/CATOLE/CANOINHA/CANOAS/PEDRA D AGUA/BAI-XA DE ARIPUAPERIODO:16,17,18 E 19/04/2007 - 756.7 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001974 | 03/05/2007 | 610.80 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.-SERRA DO BOMBOCADINHO/ESPINHEIRO/CATOLE/MONTE ALEGRE/PEDRA D AGUA/CANOAS/CANOINHASPERIODO:23,24,25 E 26/04/2007 - 763.5 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/05/2007 | 949.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007- UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/05/2007 | 10.60 | 00060361735472 | IRONALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE 04 (QUATRO) PNEUSDO VEICULO KOMBI PLACA MNF 2059 DE USO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/05/2007 | 7877.51 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001984 | 03/05/2007 | 5221.70 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL/GASOLINA) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE USO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(PALIO WEKEEND/CAMINHONETA SAVEIRO/FIORINO/KOMBIBRANCA/MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001985 | 03/05/2007 | 655.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS AMBULANCIA CEDIDAS POR- HOSPITAL PEDRO VIANA DA COSTA- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA- PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANAP/TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001986 | 03/05/2007 | 300.30 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO FUMACE CEDIDO PARA TRABA-LHOS DE DETETIZACAO NAS RUAS DESTA CIDADE PARA COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001987 | 03/05/2007 | 2675.40 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE USODO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/05/2007 | 72.00 | 00072657847404 | PATRICIA MARIA LIMA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALIACAO DE FORMA-CAO DOS FACILITADORES DA EPS/DESLESPS QUE SERA REALIZADA NO AUDITORIO DA FUNDACAO CENTRO DE APOIO AODEFICIENTE - FEMAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/05/2007 | 40.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 20 (VINTE PARES) DE LUVAS DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/05/2007 | 515.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.REPAR.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE, LOCALIZADOS NA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/05/2007 | 19.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS E MULTAS COBRADAS DO BOLETO BANCARIO NOMINALA RHESUS APOIO SC LTDA, CONFORME EMPENHO DATADO DE02/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/05/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172006 | 0001994 | 04/05/2007 | 825.00 | 00067600620430 | MARIA DORANICE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE CON-TADORES E PROGRAMADOR DE SISTEMAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JULHOA DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/05/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REDE PHAMAWHITE MARTINS ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.ACAO CONTINUADA - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/05/2007 | 152.18 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.- CRECHE SITIO RETIRO/BATENTES- CRECHE CASULO ABELHINHA- CRECHE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.ACAO CONTINUADA - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/05/2007 | 271.90 | 08677454000103 | TOYS & GIFTS IMPORT. E EXPORT.LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.- CRECHE SITIO RETIRO/BATENTES- CRECHE CASULO ABELHINHA- CRECHE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/05/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO P/RESOLVER ASSUNTOS NO TRIBUNAL DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 07/05/2007 | 70.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE U.S.GTIREOIDE NA SRA MARIA ARA DAMASIO DE SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/05/2007 | 648.00 | 00060364130415 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DEP.S.F DA ZONA RURAL (DIST.MELO/SERRA BOMBOCADINHO)DURANTE O MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/05/2007 | 150.00 | 00060364130415 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE REFEICOES AS EQUIPES DE P.S.F DA ZONA RURAL (DIST.MELO/SERRA BOMBO*CADINHO) DURANTE O MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/05/2007 | 20.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 (DEZ PARES) DE LUVAS DESTINADAS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/05/2007 | 83467.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS/ENFERMEI-RAS, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002007 | 07/05/2007 | 221.26 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA-DIST.DE MED.E PROD.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002008 | 07/05/2007 | 963.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA-DIST.DE MED.E PROD.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002009 | 07/05/2007 | 2.58 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA-DIST.DE MED.E PROD.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/05/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2(MEIA) DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE "MARIA ONDINADE LIMA" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAF.A.PDIA 07/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/05/2007 | 32.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE "ADILIA MARIA SILVA AQUINO" PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0002015 | 08/05/2007 | 384.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 12 (DOZE) BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002016 | 08/05/2007 | 114.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDIDO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002017 | 08/05/2007 | 2148.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002018 | 08/05/2007 | 854.66 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/05/2007 | 330.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 12 (DOZE PARES) DE BOTAS DE BORRACHADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0002024 | 08/05/2007 | 839.70 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/05/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE "ADRIANO LOPES DOSSANTOS" PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/05/2007 | 645.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA PLACA MOQ 2151 DE USO DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/05/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/05/2007 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIA DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA.- EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/05/2007 | 72.00 | 09265158000168 | MURILO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (60 M DE TNT SINTETICO) DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (INCLUSAO DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/05/2007 | 564.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLACA MNQ 3313 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/05/2007 | 69.76 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DAS FESTIVI-DADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES COM CRIANCAS E MAESQUE PARTICIPAM DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/05/2007 | 60.00 | 09265158000168 | MURILO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DAS FESTIVI-DADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES COM CRIANCAS E MAESQUE PARTICIPAM DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/05/2007 | 115.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR235 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/05/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 07/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/05/2007 | 115.18 | 00002902178492 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES DESTINADOS AO FORNECIMENTO DELANCHE PARA ATLETAS DA ZONA RURAL QUE PARTICIPARAMDO TORNEIO DO TRABVALHADOR REALIZADO NESTA CIDADE,DIA 01/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/05/2007 | 2200.00 | 00010763694487 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EM CIMENTO DE FIGURA BIBLICA DE JESUS DA XIII ESTACAO DA VIA-SACRA,DESTINADA A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/05/2007 | 54.60 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO ESTADIO DE FU-TEBOL "JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS" LOCALIZADONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/05/2007 | 380.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVUL-GANDO A PROGRAMACAO DA SEMANA SANTA REALIZADA PELAPAROQUIA MUNICIPAL, EM ABRIL/2007TOTAL 19 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/05/2007 | 180.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVUL-GANDO A PROGRAMACAO DO TORNEIO DO TRABALHADOR REA-LIZADO DIA 01/05/2007 NESTA CIDADETOTAL 09 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/05/2007 | 329.60 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/05/2007 | 45.00 | 00057917230406 | JOSE GENALDO FRANCA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA DO EUCALIPTO 88, BAIRRO DASGRACAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/05/2007 | 45.00 | 00084060875449 | ANTONIA SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA DO MANOEL BRAS TAVARES 209,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/05/2007 | 45.00 | 00005739569443 | ADEILZA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA 211,BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/05/2007 | 45.00 | 00003189990484 | GILVONETE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE FERREIRA FILHO S/N,CONJUNTO HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/05/2007 | 45.00 | 00045313890425 | JOANA COELHO FRANCA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA RICARTE GARCIA DANTAS, S/N,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/05/2007 | 45.00 | 00004742238419 | JOSEFA BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MARIA DA LUZ 173, BAIRROCASTELO BRANCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/05/2007 | 45.00 | 00046079556472 | JOSEFA NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO,25, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/05/2007 | 45.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOAO CESAR SIMPLICIO 251,BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/05/2007 | 45.00 | 00005954629447 | LUCIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MARIO AZEVEDO BURITI 200,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/05/2007 | 45.00 | 00004903300455 | MARIA APARECIDA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA,RESIDENTE NO SITIO GROSSOS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/05/2007 | 45.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA VICENTE GOMES DE ARAUJO 10, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/05/2007 | 45.00 | 00005972237423 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 249BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/05/2007 | 45.00 | 00026396220482 | MARIA DAS GRACAS SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA RICARTE GARCIA DANTAS231, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/05/2007 | 45.00 | 00004420871440 | MARIA HOSANA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO GROSSOS, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/05/2007 | 45.00 | 00045053464472 | MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA LINO FERREIRA DA SIL-VA 39, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/05/2007 | 45.00 | 00003191110402 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA SEBASTIAO MARCELINO1560, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/05/2007 | 45.00 | 00004637834414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO CAPOEIRA DO MELO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/05/2007 | 45.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA205, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/05/2007 | 45.00 | 00005157940408 | PENHA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO CABOATA, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/05/2007 | 45.00 | 00000081688490 | ROSA COELHO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A PRACA DO SISAL 98, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/05/2007 | 45.00 | 00006454236455 | ROSEMARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA 19 DE JULHO, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/05/2007 | 45.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MANOEL CASADO NOBRE,S/N, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/05/2007 | 45.00 | 00005766624450 | VERA LUCIA BATISTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA LINO FERREIRA 140,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/05/2007 | 45.00 | 00099222205472 | VERA LUCIA GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA RUI BARBOSA, 469,BAIRRO 31 DE MARCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/05/2007 | 45.00 | 00006159592459 | CLAUDIA ANDREA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE VITORINO DE ME-DEIROS, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/05/2007 | 45.00 | 00006319299401 | JOSEFA TARGINO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO CAPOEIRA DE MELO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/05/2007 | 45.00 | 00060141824468 | CREUSA SANTOS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA 25 DE JANEIRO 150,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/05/2007 | 45.00 | 00003190835438 | MARIA DAS VITORIAS SILVA - HA HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA RESIDENTE A RUA JOSE FERREIRA FILHO,88, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/05/2007 | 45.00 | 00002449335455 | JOSINEIDE DOS SANTOS COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 366, BAIR-RO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/05/2007 | 45.00 | 00008143784479 | LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA RESIDENTE NO SITIO OLHO D AGUA DOCE, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/05/2007 | 45.00 | 00007221549419 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA RESIDENTE A RUA LINO FERREIRA DA SILVA S/N,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/05/2007 | 45.00 | 00005943223401 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA RESIDENTE A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO ANTO-NIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/05/2007 | 45.00 | 00008562323438 | MARIANA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA RESIDENTE A RUA 19 DE JULHO 23, BAIRRO SAOVICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/05/2007 | 45.00 | 00003191571485 | VERONICA DE MEDEIROS SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA RESIDENTE A RUA MARIO AZEVEDO BURITI 208,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/05/2007 | 45.00 | 00004753741427 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA 19 DE JULHO, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/05/2007 | 45.00 | 00026394391468 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA RESIDENTE A RUA PROJETADA S/N, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/05/2007 | 45.00 | 00018860524415 | JOSEFA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE CASSIMIRO DANTASBAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/05/2007 | 45.00 | 00007781088484 | LENILDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA RESIDENTE A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS 43, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/05/2007 | 45.00 | 00003306958433 | CARMELITA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA RESIDENTE A RUA ORLANDO BELARMINO DASILVA 580, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/05/2007 | 45.00 | 00002055411195 | NOELZA SIMOES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM 101, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/05/2007 | 45.00 | 00003776304464 | MARGARIDA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA RESIDENTE NO SITIO MURALHAS, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/05/2007 | 45.00 | 00084062029472 | GERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA RESIDENTE A RUA QUINTINO BOCAIUVA 234,CENTRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/05/2007 | 45.00 | 00008303730479 | GERLIANE DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA RESIDENTE A RUA JOAO MORENO FILHO 138,BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/05/2007 | 45.00 | 00098001647404 | MARIA APARECIDA DE BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA RESIDENTE A RUA SEBASTIAO MARCELINO,109, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/05/2007 | 80.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVUL-GANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/05/2007 | 378.00 | 00002786903432 | ELINALDO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITA-RIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULODA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, NOS DIAS 23 A30/04/2007 E 02 A 11/05/2007. TOTAL DE 14 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/05/2007 | 320.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVUL-GANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO.TOTAL 16 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/05/2007 | 5695.24 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO IMPSEC, RELATIVO A 222,21 UFR/PB222,21 UFR/PB X 25,63 = 5.695,24 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/05/2007 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/05/2007 | 1502.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS.(COMPLEMENTACAO DA COTA DO DIA 30/04/2007 PORMOTIVO DE AJUSTES FEITO PELO G.FEDERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/05/2007 | 546.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS CONF.PROCESSO N§ 016200400141-3(COMPLEMENTACAO DA PARCELA DA COTA DO DIA 30/04/07POR MOTIVO DE AJUSTES DO GOVERNO FEDERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/05/2007 | 4876.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS CONF.PROCESSO N§ 016200400141-3(2% DA COTA LIQUIDA DO FPM DO DIA 10/05/2007)VALOR LIQUIDO................R$ 243.814,64 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/05/2007 | 13409.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS.(5,5% DA COTA LIQUIDA DO FPM DO DIA 10/05/2007)VALOR LIQUIDO................R$ 243.814,64 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/05/2007 | 27.20 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARAPEGAR MERCADORIAS DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/05/2007 | 660.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETA SAVEIRO PLACA MOT 2380, DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/05/2007 | 32.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM EM AMBULANCIA CEDIDAPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB,TRANSPORTANDO O PACIENTE "SEVERINO CASSIANO DA CUNHA"DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE PARA O HOSPITAL PE-DRO I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 03/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/05/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE "JOAO VITOR OLIVEIRADA SILVA" PARA ATENDIMENTO MEDICO NO C.A.P.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/05/2007 | 32.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE "MAGDA JUSIENE DE ME-LO SILVA" PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAF.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/05/2007 | 644.00 | 24106486000105 | ANACLETO DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO CG DE USO DASECRETARIA DE SAUDE PARA SERVICOS DE ATENCAO BASI-CA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/05/2007 | 40.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVUL-GANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/05/2007 | 207.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES RESIDENTEESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/05/2007 | 564.00 | 00060364130415 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPESDO P.S.F DA ZONA RURAL (DIST.MELO/SERRA BOMBOCADINHO) DURANTE O MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/05/2007 | 24.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002098 | 09/05/2007 | 721.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA-DIST.DE MED.E PROD.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002099 | 09/05/2007 | 1804.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA-DIST.DE MED.E PROD.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/05/2007 | 898.00 | 05779425000164 | MANOEL LIBANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENACAO DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SANTOS" PARA FUNCIONAMENTO DLABORATORIO CLINICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/05/2007 | 280.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) LITROS DELEITE INNATURA DESTINADOS AO CONSUMO DE PACIENTESDO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/05/2007 | 1456.75 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOSSERVICOS DE REFORMA NO PREDIO DA ANTIGA EMATER PA-RA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/05/2007 | 24729.28 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS DA GFIP COMPETEN-CIA 04/2007, DEBITADO NA COTA DO FPM DIA 10/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/05/2007 | 3061.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM - DIA 10/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/05/2007 | 13639.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO RET. JUNTO AO INSS - DEBITADO NA COTADO FPM DIA 10/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/05/2007 | 5042.12 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE GFIP DE EXERCICIOSANTERIORES DEBITADO DA COTA DO FPM DIA 10/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0002105 | 10/05/2007 | 1920.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 60 (SESSENTA) BOTIJOES GLP P13 KG DESTINADOS AO COZIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA COZINHAINDUSTRIAL, P/UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/05/2007 | 60.00 | 09265158000168 | MURILO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (50 M DE TNT SINTETICO) DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (INCLUSAO DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/05/2007 | 4234.86 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS DA GFIP COMPETEN-CIA 04/2007, DEBITADO NA COTA DO FPM DIA 10/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/05/2007 | 178.56 | 09217647000144 | EDMILSON BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARAREALIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DASMAES, REALIZADA COM MAES E CRIANCAS ATENDIDAS PELOP.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/05/2007 | 367.62 | 01486101000187 | REDPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO DO SR. GEOVANE SOARES DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/05/2007 | 40.50 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO DA SRA LAUDICEIA SANTOS DE HOLANDA, RESIDENTE A RUA ULISSES PEREIRA,15, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/05/2007 | 15.00 | 09265158000168 | MURILO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DAS FESTIVI-DADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES COM CRIANCAS E MAESQUE PARTICIPAM DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/05/2007 | 86.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AIMPRESSORA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/05/2007 | 35.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM COPIAS PLOTER DE PROJETOSDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/05/2007 | 2000.00 | 00005178502493 | JOSE VALDIR MACEDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM CARROCAODE MADEIRA (TROCA DA PARTE DE MACENARIA E FERRA-GENS) COM PNEUS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA UTILIZADO EM TRABALHOS DE COLETA DE LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/05/2007 | 120.00 | 00057915113453 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA DESOBSTRUCAODA REDE DE ESGOTO NA TRAVESSA CAETANO DANTAS NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/05/2007 | 70.00 | 00072578955468 | JOAO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAODE 07 (SETE) GRADES DE FERRO DO SISTEMA DE DRENAGEM DOS CALCADOES MUNICIPAIS. "BASILIO MAGNO" E"ORLANDO VENANCIO" NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002141 | 11/05/2007 | 2812.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL ) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PER-OS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E BARREIROSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002142 | 11/05/2007 | 976.98 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA.(TRATOR 95X/CAMINHAO PIPA/MOTO/TRATOR 235/MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/05/2007 | 986.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/05/2007 | 157.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/05/2007 | 107.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/05/2007 | 20.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO DA SRA MARIA DE FATIMA FREIRE SANTOS, RESIDENTE NO SITIO CABACAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/05/2007 | 175.50 | 03201264000100 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AREALIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DASMAES COM MAES E CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.IPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/05/2007 | 510.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007- TEATRO MUNICIPAL- REPETIDORA DE SINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/05/2007 | 54.40 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPO REDONDO-RN, TRANSPORTANDO ATLETAS DESTA CIDADE PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO DE VOLEYBOL E HANDEBOL.DIA: 12 E 13/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/05/2007 | 507.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007- MODULO ESPORTIVO- GINASIO DE ESPORTES- ESTADIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/05/2007 | 74.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007- POCOS ARTESIANOS COMUNITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/05/2007 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007- SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/05/2007 | 20.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GILCELE GOMESARAUJO LOCALIZADA NO SITIO FORTUNA NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/05/2007 | 1197.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS: JUCA,BAIXA VERDE,PELADO,SALGADINHO E CAMPO COMPRIDO PARA ASSISTIREM AULASNA ESCOLA AGROPECUARIA DE CUITE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2004TOTAL DE 21 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/05/2007 | 180.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 - CARTUCHO P/TONER IMPRESSORA LA-SER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/05/2007 | 420.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002137 | 11/05/2007 | 3178.51 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MICRO-ONIBUS/ONIBUS AZUL/KOMBI/KOMBI PICK UP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/05/2007 | 144.40 | 08336402000173 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A LANCHES PARA SER-VIR DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA CRE-CHE NO SITIO RETIRO/BATENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/05/2007 | 200.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DO PARABRISA DOVEICULO ONIBUS PLACA MNZ 3333 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/05/2007 | 695.40 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSPLACA MNZ 3333 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/05/2007 | 120.00 | 00038760339420 | MANOEL AMARILDO ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO EPINTURA (COM SOLDAS MECANICAS) EM 02 (DOIS) FOGOESDA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. (COZINHA INDUSTRIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/05/2007 | 17.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007- PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/05/2007 | 448.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE BANDA LARGA, DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/05/2007 | 2.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ITR - 11/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/05/2007 | 103.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/05/2007 | 990.09 | 00093075391468 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO POSTO DE SAU-DE LOCALIZADO NO SITIO POCINHOS NESTE MUNICIPIO.(REST.ESQUADRIAS/INST.HIDRO-SANITARIA/EMASSAMENTOE PINTURA/RETELHAMENTO/RETOQUES ARGAMASSA/COLOCA-CAO DE CX DE CONDICIONADOR DE AR/PINTURA DE ESQUADRIAS DE FERRO/CONC.DA BASE E INST.DE CX D AGUA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/05/2007 | 1155.09 | 00093075391468 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO POSTO DE SAU-DE LOCALIZADO NO SITIO TRAPIA NESTE MUNICIPIO.(REST.ESQUADRIAS/INST.HIDRO-SANITARIA/EMASSAMENTOE PINTURA/PINTURAS DE ESQUADRIAS DE FERRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/05/2007 | 300.00 | 00013634178434 | FRANCISCO ORLANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DAS INSTALA-COES ELETRICAS E COLOCACAO DE PONTOS DE LUZ E TOMADAS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECIDOS SANTOS" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/05/2007 | 43.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE RAIMUNDA DOMINGODE MOURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/05/2007 | 448.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE BANDA LARGA, DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/05/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRODE SAUDE SEVERINA CECI DOS SANTOS, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102005 | 0002130 | 11/05/2007 | 5320.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM MAMOGRAFICO LORAD E PROCESSADORA DE RAIO X MACROTEC, PARA REALIZACAO DE EXAMES NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER NESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 24/11 A 24/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/05/2007 | 32.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM EM AMBULANCIA CEDIDAPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB,TRANSPORTANDO O PACIENTE "JOAO FRANCISCO CAMPELO DOSSANTOS" TRANSFERIDO DO HOSP.MUNICIPAL DE CUITE PA-RA O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/05/2007 | 550.00 | 00037387910430 | DJAIR SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MACENARIA NA CONFECCAO DE DIVISORIAS P/ALMOXARIFADO INCLUINDO FERRAGENS MEDIN-DO 2,20 X 2,00 M E CONSERTO DO ESCOVODROMO COM CALHAS,TORNEIRAS E CIFRAO NO PREDIO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.(DIVISORIAS EM BLOCO DE 15 MM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002138 | 11/05/2007 | 2747.98 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA/ALCOOL)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(PALIO WEKEND/SAVEIRO/UNID.ODONTOMEDICA/FIORINO/KOMBI BRANCA/MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002139 | 11/05/2007 | 267.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS CEDIDOS PELAPREFEITURA DE NOVA FLORESTA-PB E HOSPITAL PEDROVIANA DA COSTA, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTESEM CARATER DE URGENCIA, P/HOSPITAL DE OUTRAS CIDA-DES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002140 | 11/05/2007 | 1310.40 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULAN-CIA DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/05/2007 | 81.60 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE, TRANSPORTANDO A SRA.WANESSA GOMES LIMA PARAREALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002153 | 11/05/2007 | 844.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/05/2007 | 96.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA PARTICIPAR DA GERENCIA EXECUTIVA DA ATENCAOBASICA EM SAUDE AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE SOLICITACOES DE RETROATIVO DO MUNICIPIO DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/05/2007 | 726.00 | 00013144774472 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPARIA(PEDRIATRIA/BLOCO CIRURGICO/SALA DE PARTO) DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/05/2007 | 50.00 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICAE TROCA DE LAMPADAS DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER E TROCA DE LAMPADAS NO POSTO DE SAUDE DRDIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002171 | 14/05/2007 | 2593.97 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002177 | 14/05/2007 | 156.64 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/05/2007 | 32.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE "FILOMENA SOARES DA COSTA" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/05/2007 | 1500.00 | 00004451259428 | PALAS ATENEIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIFERENCA SALARIAL RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO ADEZEMBRO DE 2006, NA FUNCAO DE BIOQUIMICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/05/2007 | 228.90 | 00036555088400 | RIZONETE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS RESIDEN-TES NESTA CIDADE PARA TRATAMENTO MEDICO.=MARIA ARA DAMASIO DE SOUZA - HOSPITAL H.U=KALLINE G. DA SILVA - C.A.P.S.I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/05/2007 | 32.00 | 00098173073449 | SIMONEIDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 14/05/2007 | 96.00 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/05/2007 | 32.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01(UM) BOTIJAO DE GAS GLP 13KG DESTI-NADO A CANTINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/05/2007 | 53.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/05/2007 | 45.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/05/2007 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 14/05/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/05/2007 | 160.00 | 00002277622400 | SANDRA MARIA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS E MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A LAGOASECA-PB, PARA PARTICIPAR DO 3§ ENCONTRO ESTADUALDE PROLETRAMENTO - CAPACITACAO DOS TUTORES DE ALFABETIZACAO E LINGUAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 14/05/2007 | 330.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.COM.DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 150 KG (CENTO E CINQUENTA QUILOS) DEPOLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALU-NOS ATENDIDOS PELO P.E.J.A - PROGRAMA EDUCACAO JO-VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/05/2007 | 1144.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.COM.DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 520 KG (QUINHENTOS E VINTE QUILOS) DEPOLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALU-NOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/05/2007 | 356.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002173 | 14/05/2007 | 2135.12 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO.****PNAE*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002178 | 14/05/2007 | 2744.90 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DE ALUNOS ATENDIDOS PELO P.E.J.A - PROGRMADE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/05/2007 | 350.00 | 00002886387436 | MARINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOMERENDA ESCOLAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/05/2007 | 15.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007- SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/05/2007 | 309.00 | 00005414238430 | MARINALVA FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE LEITURA DE REDA-CAO PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUNANO COM CARGA HORARIADE 30 HORAS, NO PERIODO DE 15.04 A 15.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 14/05/2007 | 110.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.COM.DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 50 KG (CINQUENTA QUILOS) DE POLPAS DEFRUTAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATEN-DIDAS PELO P.E.T.I- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/05/2007 | 15.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/05/2007 | 977.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/05/2007 | 100.00 | 00025064533420 | FRANCISCO DE ASSIS SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE 03(TRES) PLACAS INDICATIVAS MEDINDO 0,60X0,40 CM PARA SER UTILIZADO NO ACESSO DE MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE,PROIBINDO O TRANSITO DE BICICLETA E MOTONOS DIAS DE FEIRA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/05/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADEDIA 14/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002188 | 15/05/2007 | 3036.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUICAO COM PES-SOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/05/2007 | 180.00 | 00006489979446 | WILTON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE USODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.02 - LAVAGENS ONIBUS AZUL02 - LAVAGENS MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/05/2007 | 8.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO CEX - 15/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/05/2007 | 50.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 15/05/2007 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVEICULOCAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA- EDITAIS DE LICITACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/05/2007 | 64.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA JUNTA DE SERVICO MI-LITAR (EXERCITO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/05/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 15/05/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ASSESSORIA NAAREA DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/05/2007 | 95.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE UM TO-NNER P/IMPRESSORA HP 1020 PARA TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/05/2007 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/05/2007 | 400.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DOS PREFEITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DAS INSCRICOES PARA PARTICIPACAO DO 3§TERCEIRO ENCONTRO NORDESTINO DOS PREFEITOS REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE.- ANTONIO MEDEIROS DANTAS - PREFEITO CONSTITUCION- ALEXANDRE MAGNUS R.M.DANTAS-CHEFE DE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002186 | 15/05/2007 | 549.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002187 | 15/05/2007 | 2810.44 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/05/2007 | 32.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM EM AMBULANCIA CEDIDAPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB, PA-RA TRANSPORTE DA PACIENTE "FILOMENA SOARES DA COS-TA" PARA O HOSPITAL DA F.A.P NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, DIA 15/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/05/2007 | 32.00 | 00048873446434 | JOSEILTON AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM EM AMBULANCIA CEDIDAPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB, PA-RA TRANSPORTE DA PACIENTE "FRANCISCO REGINALDO DASILVA" PARA O HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 30/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/05/2007 | 64.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM CLINICAS E HOSPITAL DA CIDADE ACIMACITADA.DIAS: 03,05,07(NOITE),07(MANHA) DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/05/2007 | 64.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM CLINICAS E HOSPITAL DA CIDADE ACIMACITADA.DIAS: 02,04,06 E 07 DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/05/2007 | 48.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE ACIMA CITADADIAS: 08,10 E 11/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/05/2007 | 32.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMEBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM EM AMBULANCIA CEDIDAPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB PARATRANSPORTE DE PACIENTE "SEMIAO GOMES"TRANSFERIDO PO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, DIA 15/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 15/05/2007 | 140.00 | 00006489979446 | WILTON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE USODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.01 - LAVAGEM UNIDADE MOVEL DE SAUDE01 - AMBULANCIA SAVEIRO01 - KOMBI SAUDE BRANCA01 - FIORINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/05/2007 | 27.20 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO "FRANCISCO ALVES SOBRINHO" PARA TRATAMEN-TO MEDICO NA CLINICA INSTITUTO ONCOLOGIA ODONTOLO-GICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/05/2007 | 925.00 | 02973271000159 | ISMAEL PALMEIRA CANDIDO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 14,56 M2 DE DI-VISORIAS E 10,40M2 DE PRATELEIRAS EM GESSO PARA DIVISAO DE SALAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/05/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SAELPA E FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/05/2007 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TONER PRETO PARA IMPRESSORA MINOLTADA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/05/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SAELPA E FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/05/2007 | 240.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA.TIRAGEM DO EIXO/FEIXO DE MOLA/SOLDA NO CHASSI/EX-TRATOR/ALTERNADOR - TRATOR MASSEY E PATROLCAIXA DE DIRECAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 95-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/05/2007 | 120.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA.EIXO-FEIXO DE MOLA/SOLDAS NO CHASSI-SOLDAS NAS RO-DAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/05/2007 | 30.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOLDAS MECANICAS PRESTADOS NA RODA DOCARROCAO DO TRATOR 95-X PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/05/2007 | 100.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR 95-X (TROCADE BRACOS DE DIRECAO E TROCA DE RETENTORES) E TRO-CA DA CEBOLA DA BOMBA DE OLEO E TROCA DE RETENTORNO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/05/2007 | 10.00 | 00018555527449 | EDMILSON SOARES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS TI-RADAS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/05/2007 | 160.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZACOES EM CAMARA DEAR DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.-PATROL / TRATOR 235 / TRATOR WALMET / TRATOR 95-XCAMINHOENTA SAVEIRO / KOMBI 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0002285 | 17/05/2007 | 92.44 | 05696170000176 | A 3 COM.REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/05/2007 | 507.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LARGO DO MERCADO PUBLICO NESTA CIDADE (ARRAIAL DA SERRA) RELATIVO AOMES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0002288 | 17/05/2007 | 87.54 | 05696170000176 | A 3 COM.REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002216 | 17/05/2007 | 212.20 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0002286 | 17/05/2007 | 111.02 | 05696170000176 | A 3 COM.REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0002287 | 17/05/2007 | 87.54 | 05696170000176 | A 3 COM.REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/05/2007 | 1143.39 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM -COTA 18/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/05/2007 | 897.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA A PROPRIA RELATIVO AO MES DEABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/05/2007 | 379.40 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOFUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO ESCRITORIO RESPONSAVEL PELOS TRABALHOSDA CONTABILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTOTAL DE 542 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0002296 | 17/05/2007 | 640.70 | 05696170000176 | A 3 COM.REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/05/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO CONSTITU-CIONAL DO MUNICIPIO DE CUITE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/05/2007 | 384.30 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUN-TO A SUDEMA/ASSP NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBDIA 19/04/2007TOTAL DE 549 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/05/2007 | 202.30 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO CREHE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBDIA 17/04/2007TOTAL DE 289 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/05/2007 | 6225.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO FPM DO MES DEMAIO/2007)VALOR LIQUIDO...........R$ 113.196,62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/05/2007 | 2263.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS CONF.PROC.N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO FPM DO MES DEMAIO/2007)VALOR LIQUIDO...........R$ 113.196,62 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/05/2007 | 193.90 | 00032686884894 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOAGENTE CENSITARIO DO IBGE PARA VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.TOTAL: 277 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/05/2007 | 25.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DUAS) RESMAS DE PAPEL OFICIO DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/05/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PEGAR MATERIAL COMPRADOS NA PAPELARIA PA-PEL E COMPANHIA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/05/2007 | 450.00 | 00013634178434 | FRANCISCO ORLANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DAS INSTALA-COES ELETRICAS DA EMEF NAILDE MEDEIROS LOCALIZA-DA NO SITIO BUJARI NESTE MUNICIPIO | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/05/2007 | 60.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DA ME-RENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002254 | 17/05/2007 | 765.00 | 00093081081491 | MARIA DAS MERCES SOUSA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTAST DIST.MELO/CAPOEIRA DO MELO/CAPOEIRA DOS GERAL-DOSTOTAL 17 VIAGENS - MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002255 | 17/05/2007 | 1170.00 | 00009067329487 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTAST SAO JOSE/GROSSOS/AMEIXA/BUENOS AIRESTOTAL 18 VIAGENS - MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002256 | 17/05/2007 | 1145.80 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTAST CABACAS/SERRA DO NEGO/JUCA/OLHO D AGUA DO PAL-MEIRA/SALGADINHO E CAISTOTAL 17 VIAGENS - MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002257 | 17/05/2007 | 1275.00 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTAST RETIRO/BATENTES/JAPI DE DENTRO/BOQUEIRAO/ESPI-NHEIRO/ALEGRE E UNIAOTOTAL 15 VIAGENS - MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002258 | 17/05/2007 | 1088.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTAST MURALHAS/MALHADA DO CANTO/MARCACAO/MALHADA DAJUREMA/BOA VISTATOTAL 16 VIAGENS - MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002259 | 17/05/2007 | 1197.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTAST RANGEL/CAIRANA/BUJARI/CHA DE CACIMBINHAS/LAGOADO MEIOTOTAL 19 VIAGENS - MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002260 | 17/05/2007 | 1326.60 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTAST JUCA/BAIXA VERDE/PELADO/SALGADINHO/CAMPO COMPRIDOTOTAL 18 VIAGENS - MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/05/2007 | 250.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI ESCOLAR 3313 (SERVICO DE MOTOR COMPLETO/CAIXA DE MAR-CHA/TROCA DE ROLAMENTOS/RODAS TRAZEIROS) DE USO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/05/2007 | 150.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONI-BUS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO.(REGULAGEM COMPLETA NOS FREIOS/TERMINAL DE DI-RECAO(DIREITA E ESQUERDA) E INSTALACAO DAS PASTI-LHAS DE FREIO E ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002268 | 17/05/2007 | 1080.00 | 00020511272472 | JOACIL PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA.ST CATOLE DE TUNINO/FORTUNA E TRAPIATOTAL DE 18 VIAGENS - ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002269 | 17/05/2007 | 1332.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTAST ALGODAO E BOLATOTAL 18 VIAGENS - ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/05/2007 | 1360.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTAST SERRA BOMBOCADINHO/SERRA DA TELHA/URUBUTOTAL 17 VIAGENS - ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/05/2007 | 1292.00 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTAST POCINHOS/AZEVEDO/SANTA CELINA/BOLA/ALGODAO DOSPAULINOSTOTAL 17 VIAGENS - ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/05/2007 | 510.15 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF HENRIQUE PEREIRAST SERRA DO BOMBOCADINHO E REDONDEZASTOTAL 19 VIAGENS - ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 17/05/2007 | 1280.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF ELCA CARVALHO FONSECAST RETIRO/BATENTES/JAPI DE DENTRO/BOQUEIRAO E CABACASTOTAL 16 VIAGENS - ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/05/2007 | 1438.20 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDPROFESSORES DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS HENRIQUEPEREIRA/MANOEL SOARES,ENOQUE MEDEIROS/DJALMA BARBOSA E ALUNOS PARA O SITIO CANOINHAS NESTE MUNICIPIOTOTAL DE 17 VIAGENS - ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/05/2007 | 418.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF ENOQUE MEDEIROSST SERRA DO BOMBOCADINHO/GAMELEIRATOTAL DE 19 VIAGENS - ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/05/2007 | 476.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DO SITIO BRANDAO I PARA A ESCOLA PRESI-DENTE MEDICITOTAL DE 17 VIAGENS - ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 17/05/2007 | 760.00 | 00025090224404 | JOSE FAUSTO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHAS/VARZEA DA POSSE P/A ESCOLA ENOQUE MEDEIROSTOTAL DE 19 VIAGENS - ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 17/05/2007 | 707.80 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS CONCEICAO/RETIRO PARA A EMEFBAIXA DO ARIPUA NESTE MUNICIPIOTOTAL DE 20 VIAGENS - ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/05/2007 | 1224.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS CATOLE/FORTUNA E TRAPIA PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTATOTAL DE 18 VIAGENS - ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/05/2007 | 1292.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS BRANDOES I,II E III P/ASSIS-TIREM AULAS NA EMEF ELCA CARVALHO DA FONSECA.TOTAL DE 19 VIAGENS - ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/05/2007 | 1131.20 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DO SITIO CABACAS,JAPI DE DENTRO E BATENTES PARA A EMEF DO SITIO RETIRO E DO RETIRO,BATEN-TES PARA A EMEF JAPI DE DENTRO.TOTAL DE 14 VIAGENS - ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002282 | 17/05/2007 | 1404.00 | 00005582145419 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO/SERRA DATELHA/POCINHOS E SANTA CELINA P/ASSISTIREM AULASNA EMEF JULIETA LIMA E COSTA.TOTAL DE 18 VIAGENS - ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002283 | 17/05/2007 | 1530.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA SALGADA/OLHO D AGUA DOCE/SAO FRANCISCO/ESPINHEIRO/MALHADA DO CANTO/MURALHAS DE BAIXO/RIACHO FECHADO/CAMPO COMPRIDO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTATOTAL DE 18 VIAGENS - ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002284 | 17/05/2007 | 939.60 | 00005606826461 | JOAO ENEAS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS MONTE ALEGRE/FEDERACAO/LAGOADO SERROTE E IMBE PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA.TOTAL DE 18 VIAGENS - ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002218 | 17/05/2007 | 187.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002219 | 17/05/2007 | 190.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (OTOSCOPIO) DESTINADOAO POSTO DE SAUDE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHOLOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0002227 | 17/05/2007 | 547.20 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO C/VISITAS DOMICILIARESST MURALHAS, CATOLE,RETIRO,SERRA BOMBOCADINHODIAS:09,10,11 E 12/04/2007 - TOTAL 855 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0002228 | 17/05/2007 | 492.80 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO C/VISITAS DOMICILIARESST MURALHAS, CATOLE,SERRA BOMBOCADINHODIAS:16,17,18 E 19/04/2007 - TOTAL 770 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0002229 | 17/05/2007 | 579.20 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO C/VISITAS DOMICILIARESST MURALHAS, CATOLE,SERRA BOMBOCADINHODIAS:23,24,25 E 26/04/2007 - TOTAL 905 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0002230 | 17/05/2007 | 385.28 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO C/VISITAS DOMICILIARESST MURALHAS, CATOLE,SERRA BOMBOCADINHODIAS:02,03 E 04/04/2007 - TOTAL 602 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002231 | 17/05/2007 | 728.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO C/VISITAS DOMICILIARES E ATEN-DIMENTO ODONTOLOGICOST MURALHAS / CATOLEDIAS:02,03,04 E 05/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002232 | 17/05/2007 | 735.20 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO C/VISITAS DOMICILIARES E ATEN-DIMENTO ODONTOLOGICOST MURALHAS / CATOLE / SERRA DO BOMBOCADINHODIAS:09,10,11,12 E 13/04/2007 - TOTAL 919 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002233 | 17/05/2007 | 898.40 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO C/VISITAS DOMICILIARES E ATEN-DIMENTO ODONTOLOGICOST MURALHAS / CATOLE / SERRA DO BOMBOCADINHODIAS:16,17,18,19 E 20/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/05/2007 | 499.12 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO C/VISITAS DOMICILIARES E ATEN-DIMENTO ODONTOLOGICO-DIAS:10,12,16,18/04/2007ST DIST.MELO/CAMPO COMPRIDO/CURRA DO MEIO/SERRA DOBOMBOCADINHO/PE DA SERRA/AROEIRA/OLHO D AGUA/JUCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/05/2007 | 505.36 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO C/VISITAS DOMICILIARES E ATEN-DIMENTO ODONTOLOGICO.ST POCINHOS/TRAPIA/SANTA RITA/ALGODAO/DIST.MELO/RETIRO/JUCA/CABACAS-DIAS: 23,24,25/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/05/2007 | 199.20 | 00032686884894 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLO-GIA COM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO.- DIAS: 03 E 04/04/2007ST. SERRA BOMBOCADINHO/CANOAS/DIST.MELO/BUJARI/RANGEL/CAIRANA/BARREIROS/CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/05/2007 | 281.60 | 00032686884894 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLO-GIA COM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO.ST.CURRAL DO MEIO/MARIS PRETO/DIST.MELO/C.DO MEIODIAS:17 E 19/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/05/2007 | 409.60 | 00032686884894 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLO-GIA COM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO.ST.DIST.MELO/MURALHAS/CATOLE/SERRA BOMBOCADINHODIAS:10,11 E 12/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/05/2007 | 518.40 | 00032686884894 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLO-GIA COM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. - DIA: 06/03/2007ST.CANOAS/RETIRO/DIST.MELO/TRAPIA/BOLA/POCINHOSSERRA BOMBOCADINHO - DIAS:22,27,29/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/05/2007 | 524.00 | 00032686884894 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLO-GIA COM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIOST.ALGODAO/BOLA/DIST.MELO/TRAPIA/AZEVEDODIAS: 25,26 E 27/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/05/2007 | 529.04 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLO-GIA COM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO - SITIO OLHO D AGUAST.DIST.MELO/JUCA/BAIXA DO ARIPUA/BATENTES/CABACASDIAS: 27,28 E 29/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/05/2007 | 201.60 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES PARA VACINACAO DO IDOSO NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO.DIAS: 26 E 27/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/05/2007 | 191.12 | 00005506155476 | JOSE BRUNO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES PARA VACINACAO DO IDOSO NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO.SITIOS RETIRO E BATENTESDIAS: 29/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002244 | 17/05/2007 | 220.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES PARA VACINACAO DO IDOSO NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO.SITIOS MURALHAS E CATOLEDIAS: 28/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002245 | 17/05/2007 | 1003.20 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO,ODONTOLOGICOE VISITAS DOMICILIARES.ST DIST.MELO/MURALHAS/CATOLE/SERRA BOMBOCADINHODIAS: 23,24,25,26 E 27/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/05/2007 | 104.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES.-MARLENE MEIRELES DE MEDEIROS -ASSENT.RETIRO-24/042007-REGIA DE FATIMA COSTA-ASSENT.RETIRO-20/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/05/2007 | 104.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES.-JORGE BATISTA GOMES-ASSENT.RETIRO-18/04/2007-GABRIEL DA SILVA PIMENTA-SITIO CABACAS-18/04/2007(MANHA/NOITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/05/2007 | 104.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES.-MATEUS PIMENTA LIMA-SITIO ESPINHEIROS-27/04/2007-ANTONIA SOARES FERNANDES-ASSENT.RETIRO-28/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/05/2007 | 104.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES.-ARNALDO DA COSTA SILVA-ASSENT.RETIRO-03/05/2007-FRANCISCA GRACINDA DA SILVA-JAPI DE DENTRO04/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/05/2007 | 52.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES.-PAULO SERGIO DA SILVA -ASSENT.RETIRO-06/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/05/2007 | 330.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO=MOTOR DE PARTIDA - KOMBI PLACA 2059=SERV.INSTALACAO COMPLETA - FIORINO=TROCA DE ROLAMENTOS/SERV.DE FREIOS - CAMINHONETASAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/05/2007 | 150.00 | 00004822398404 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESCOVODROMO COMABERTURA DE LETREIROS DA LOGOMARCA DA PREFEITURAMUNICIPAL, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0002289 | 17/05/2007 | 619.63 | 05696170000176 | A 3 COM.REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/05/2007 | 30.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 20 (VINTE PARES) DE LUVAS DESCARTA-VEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/05/2007 | 741.17 | 00005355126430 | FRANCISCO DE ASSIS PORFIRIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E EMASSAMENTO DA RE-FORMA REALIZADA NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE SEVE-RINA CECI DOS SANTOS, PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002293 | 17/05/2007 | 711.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002295 | 17/05/2007 | 260.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA-DIST.DE MED.E PROD.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002297 | 18/05/2007 | 202.80 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/05/2007 | 28.60 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITETRANSPORTANDO "MARIA ARA DAMASIO DE SOUZA" RESIDENTE A PRACA DAS FLORES NESTA CIDADE, PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.PDIA 17/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/05/2007 | 28.60 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITETRANSPORTANDO "MARIA DO SOCORRO M.CONFESSOR" PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADEDE PICUI-PB.A MESMA RESIDE A RUA 25 DE JANEIRO,NESTA CIDADEDIA 16/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/05/2007 | 28.60 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITETRANSPORTANDO "ELLEN CLICIA M. SILVA(MENOR) E PAIJORGE BATISTA DA SILVA P/TRATAMENTO MEDICO NO HOS-PITAL H.U NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBO MESMO RESIDE A RUA FRANCISCO PATRICIO,208DIA 14/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/05/2007 | 28.60 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITETRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIPARA RESOLVER ASSUNTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB.DIA 11/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/05/2007 | 32.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPALDE NOVA FLORESTA-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE "ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MENDES" TRANSFERIDA D HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE CUITE PARA O HOS-PITAL JOAO XXIIIDIA 17/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/05/2007 | 72.00 | 00061933619449 | ADRIANA DE LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CENTRAL DE MARCACAO DEEXAMES DO ESTADO, HOSPITAL H.U, LAPAC ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/05/2007 | 32.00 | 00094738610104 | JOSE DE ARIMATEIA A. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CENTRAL DE MARCACAO DEEXAMES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/05/2007 | 32.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE "ADRIANO LOPES DOS SAN-TOS" PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISENO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/05/2007 | 27.20 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO O PACIENTE "PEDRO HENRIQUES SANTOS ANDRA-DE" PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA - O MESMO EPORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL - NO CENTRO DE REABILITACAO C.R.I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/05/2007 | 64.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 (QUATRO)MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS P/REALIZACAODE TRATAMENTO MEDICO EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE ACIMA CITADADIAS: 11,15(MANHA),15(NOITE) E 17/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/05/2007 | 96.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06(SEIS)MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPI-NA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTOMEDICO EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE ACIMA CI-TADA.DIAS:10(MANHA),10(NOITE),12(MANHA),12(NOITE),14 E16/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/05/2007 | 960.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/05/2007 | 2337.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002326 | 18/05/2007 | 212.18 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002327 | 18/05/2007 | 1103.82 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/05/2007 | 544.25 | 00005506155476 | JOSE BRUNO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPACIENTE "WANESSA SILVA GOMES" RESIDENTE NO SITIOMALHADA DO CANTO P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALOSWALDO CRUZ NA CIDADE DE RECIFE-PE.TOTAL 777,5 KM - 07/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0002332 | 18/05/2007 | 411.78 | 05696170000176 | A 3 COM.REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0002333 | 18/05/2007 | 1238.00 | 05696170000176 | A 3 COM.REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSTRABALHOS EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002335 | 18/05/2007 | 430.00 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002337 | 18/05/2007 | 311.50 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002338 | 18/05/2007 | 1757.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0002298 | 18/05/2007 | 20180.00 | 05696170000176 | A 3 COM.REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSTRABALHOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/05/2007 | 162.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE SERVICOSEXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/05/2007 | 330.00 | 00020440529468 | ROMILDO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA EMEF JULIETA LIMA E COSTA E NO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA ESCOLAR MUNICIPAL.(CONSERTO DA PARTE ELETRICA,SUBSTITUICAO DE TOMADALAMPADAS,INSTALACAO DE REDE P/COMPUTADORES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/05/2007 | 140.00 | 00002786903432 | ELINALDO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA (05 DIAS) TRANSPORTANDO ALUNOS DESTACIDADE P/ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERALNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/05/2007 | 1902.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002325 | 18/05/2007 | 972.00 | 00004713955442 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS CURRAL DO MEIO,LAJEDO LISO,DIST.MELO,CAPOEIRA DO MELO P/ASSISTIREM AULAS NAEMEF JULIETA LIMA E COSTA.TOTAL DE 18 VIAGENS - ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/05/2007 | 92.00 | 00001368105432 | IZENI DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 32 FOTOGRAFIAS TIRADAS DURANTE FORMATURAS DO A.B.C DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NOMES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/05/2007 | 37.50 | 00000123632439 | ANTONIO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 25 (VINTE E CINCO) FOTOGRA-FIAS TIRADAS DURANTE O EVENTO DE INAUGURACAO DACRECHE DO ASSENTAMENTO RETIRO/BATENTES NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/05/2007 | 530.00 | 00005166984439 | JOSELIO SOUTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SHOW MUSICAL COM A BANDA"MENINA VENENO" PARA APRESENTACAO DURANTE ASFESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA CRECHE DO ASSENTAMENTO BATENTES/RETIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0002334 | 18/05/2007 | 1301.18 | 05696170000176 | A 3 COM.REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/05/2007 | 3571.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESINAO DEABASTECIMENTO DA CABOATA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/05/2007 | 28.60 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITETRANSPORTANDO "JEFESSON SOUTO FERREIRA" PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE ESPERANCA-PBDIA 08/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/05/2007 | 45.00 | 00002884442480 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO CAMPO COMPRIDO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/05/2007 | 60.00 | 00003190829462 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 04 (QUATRO)LATAS DE LEITE SUPRA SOYA PARA ALIMENTACAO DE SEUFILHO ARTHUR VINICIUS OLIVEIRA, QUE SOFRE DE SE-RIOS PROBLEMAS DE INFECCAO INTESTINAL. A CARENTERESIDE A RUA CAETANO DANTAS 178, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/05/2007 | 45.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA RESIDENTE A RUA VICENTE GOMES DE ARAU-JO 10, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/05/2007 | 45.00 | 00099682109434 | JULIETA DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA RESIDENTE A RUA PROJETADA 41, BAIRROSAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/05/2007 | 45.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA RESIDENTE A RUA JOAO CESAR SIMPLICIO,251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/05/2007 | 45.00 | 00004277886418 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA RESIDENTE A RUA MANUEL LIMEIRA NETO,42, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002336 | 18/05/2007 | 845.40 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/05/2007 | 2324.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MESDE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/05/2007 | 835.41 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002339 | 21/05/2007 | 292.20 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002347 | 21/05/2007 | 463.00 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002348 | 21/05/2007 | 284.45 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/05/2007 | 176.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.COM.DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 80 KG (OITENTA QUILOS)DE POLPAS DEFRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DE CRIAN-CAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/05/2007 | 204.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE, PARAPARTICIPAR DO 3§ ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOSREALIZADO PELA UNEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/05/2007 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE, PARAPARTICIPAR DO 3§ ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOSREALIZADO PELA UNEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/05/2007 | 68.84 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FUNDO ESPECI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002344 | 21/05/2007 | 4591.56 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/05/2007 | 270.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 (TRES) TONNERPARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002346 | 21/05/2007 | 1587.30 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDU-CACAO JOVENS E ADULTOS - PEJA - NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/05/2007 | 440.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.COM.DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 200 KG (DUZENTOS QUILOS) DE POLPAS DEFRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DE ALUNOSATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADUL-TOS - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/05/2007 | 2420.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.COM.DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.100 KG (HUM MIL E CEM QUILOS)DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE MMERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002340 | 21/05/2007 | 563.12 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA-DIST.DE MED.E PROD.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/05/2007 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) PIPAS DE AGUA DESTINADOS AO ABASTECIMEN-TO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/05/2007 | 123.20 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.COM.DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 56 KG (CINQUENTA E SEIS QUILOS)DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DEPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/05/2007 | 95.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS D TONNEPARA IMPRESSORA HP 1020 DO CENTRO DE SAUDE SEVERI-NA CECI DOS SANTOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/05/2007 | 1367.50 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS ASERVICOS REALIZADOS EM UNIDADES DE SAUDE LOCALIZA-DAS NESTE MUNICIPIO.-POSTO DE SAUDE DA SERRA DO BOMBOCADINHO-POSTO DE SAUDE DO SITIO TRAPIA E SITIO POCINHOS-POSTO DE SAUDE ABILIO CHACON/EZEQUIAS VENANCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/05/2007 | 364.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (ESPECULOS) DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002369 | 22/05/2007 | 3041.68 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002370 | 22/05/2007 | 317.60 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002371 | 22/05/2007 | 122.70 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002372 | 22/05/2007 | 2882.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/05/2007 | 195.00 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DERECUPERACAO DO PREDIO DA ANTIGA EMATER PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002375 | 22/05/2007 | 1254.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 380 KG (TREZENTOS E OITENTA QUILOS)DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDI-DOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002376 | 22/05/2007 | 5478.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1660 KG (HUM MIL,SEISCENTOS E SESSEN-TA QUILOS)DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE MEREN-DA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOSMESES DE ABRIL E MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002377 | 22/05/2007 | 330.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 100 KG (CEM QUILOS) DE PAES DESTINA-DOS A LANCHES FORNECIDOS DURANTE INAUGURACAO DACRECHE DO ASSENTAMENTO BATENTES/RETIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/05/2007 | 590.30 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DERECUPERACAO DO PREDIO DA CRECHE DIOMEDES LUCAS DECARVALHO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/05/2007 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA.- EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/05/2007 | 95.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1020 TONNERDA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/05/2007 | 14267.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A SAELPA S/APARCELA 17/60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/05/2007 | 430.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVALOR CORR.PARCELAMENTO TCD CONFORME CONTRATO DEPARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEE A SAELPA S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/05/2007 | 184.10 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CIDADE DCAMPINA GRANDE-PB.DIA: 21/05/2007 - TOTAL 263 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/05/2007 | 95.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1020 TONNERDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/05/2007 | 317.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE CUITE, RELATIVO AO MES DEABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0002356 | 22/05/2007 | 5087.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 (TRES) COMPUTADORES/01(UMA) IMPRESSORA LX 300 II/01(UMA) IMPRESSORA LASER HP 1018DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA DE CADASTRA-MENTO UNICO - BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/05/2007 | 1600.00 | 00059365048400 | MARIA DE LOURDES CRUZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA74, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002373 | 22/05/2007 | 132.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 40 KG (QUARENTA QUILOS) DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS NAS CRE-CHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002374 | 22/05/2007 | 330.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 100 KG (CEM QUILOS) DE PAES DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/05/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIODIA 21/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/05/2007 | 32208.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002388 | 23/05/2007 | 3420.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL )DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADAS NOSTRABALHOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EBARREIRO DESTE MUNICIPIO- PATROL- TRATOR DE ESTEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002389 | 23/05/2007 | 1055.40 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL / GASOLINA )DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.(TRATOR 95X / CAMINHAO PIPA / MOTO 125 CC / TRATOR235 / MOTO 125 CC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/05/2007 | 1450.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 23/05/2007 | 22.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A GARAGEM DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.ACAO CONTINUADA - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/05/2007 | 330.00 | 06753309000139 | ROSANGELA MARIA DE MACEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL (BANHEIRAS/CAMISETAS P/RE-CEM NASCIDO/MAMADEIRAS) DESTINADOS A CRECHE DOASSENTAMENTO BATENTES/RETIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/05/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2(MEIA) MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE-PB,PARA IR PEGAR O CORPO DA FALECIDAJORDANIA PEREIRA DOS SANTOS QUE ESTAVA NO INSTITU-TO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/05/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA DEIXAR O CORPO DA FALECIDA " JORDANIA PEREIRA DOS SANTOS" P/AUTOPSIA NO INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICADIA 21/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 23/05/2007 | 32.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBTRANSPORTANDO FUNCIONARIA DO IMPSEC PARA RESOLVERASSUNTOS JUNTO A O.A.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/05/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO DICON,CAGEPA,ESCRITORIO DE ADVOCACIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/05/2007 | 245.70 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DENATAL-RN.DIA: 11/05/2007 - TOTAL 351 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/05/2007 | 375.20 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PBDIA: 23/05/2007 - TOTAL 536 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/05/2007 | 189.70 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PBDIA: 16/05/2007 - TOTAL 271 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/05/2007 | 401.80 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PBDIA: 02/05/2007 - TOTAL 574 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/05/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO DICON,CAGEPA,ESCRITORIO DE ADVOCACIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/05/2007 | 0.74 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/05/2007 | 96.00 | 00005809550444 | HELIO PLACIDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZER PESQUISAS E COMPRAS DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/05/2007 | 56.00 | 00037414496449 | RICART GARCIA DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZER PESQUISAS E COMPRAS DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002384 | 23/05/2007 | 4373.87 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO.(MICRO-ONIBUS/ONIBUS AZUL/KOMBI AZUL/KOMBI PIC UP) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/05/2007 | 94.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002385 | 23/05/2007 | 3933.62 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA/ALCOOL)DESTINADOS AOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.(PALIO WEEKEND/SAVEIRO/UNID.ODONTOLOGICA/FIORINO/KOMBI BRANCA/MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002386 | 23/05/2007 | 327.60 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA )DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA CEDIDA PELA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB, PARA TRANS-PORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002387 | 23/05/2007 | 1638.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA )DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/05/2007 | 48.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATA-MENTO MEDICO EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE ACIMA CITADADIAS: 19,20 E 21/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/05/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (MEIA) MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATA-MENTO MEDICO EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE ACIMA CITADA- JOSE RUAM DE MEDEIROSDIAS: 15/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/05/2007 | 32.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA ) DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTOMEDICO EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE ACIMACITADA- MARIA APARECIDA SANTOSDIAS: 16/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/05/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2(MEIA) MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PI--CUI-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO ME-DICO NO HOSPITAL REGIONAL.- ANTONIA S. DO NASCIMENTODIAS: 21/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/05/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2(MEIA) MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PI--CUI-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE "MANOEL SANTOS DEOLIVEIRA" PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL RE-GIONAL.DIA 10/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/05/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2(MEIA) MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO O PACIENTE "ADRIANOLOPES DOS SANTOS" PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISENO HOSPITAL DA F.A.PDIA 15/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/05/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2(MEIA) MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PI--CUI-PB TRANSPORTANDO O PACIENTE "JOAO BATISTA DA STAVARES" PARA TRATAMENTO TRATAMENTO MEDICO NO HOS-PITAL REGIONAL DE PICUI-PBDIA 23/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/05/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE "FRANCISCO RO-SINALDO DA F.VIEIRA" PARA TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL JOAO XXIIIDIA: 23/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/05/2007 | 96.00 | 00091047617404 | KATHYA DANIELLA FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DEPROMOCAO DE SAUDE DA PESSOA IDOSA - MOVIMENTE-SEABRACE O IDOSO NA ATENCAO BASICA BASICA NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/05/2007 | 25071.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/05/2007 | 666.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/05/2007 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/05/2007 | 40.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/05/2007 | 3046.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/05/2007 | 660.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES MAQ.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE- 12 FLUXOMETRO P/OXIGENIO- 12 UMIDIFICADOR C/FRASCO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/05/2007 | 320.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CONSULTORIOODONTOLOGICO E CONSERTO DE UMA CANETA DE BAIXA RO-TACAO DO POSTO DE SAUDE EZEQUIAS VENANCIO E MONTA-GEM DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAUDEDO SITIO TRAPIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/05/2007 | 96.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONS.NAC.DE SEC.MUNC.DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA CONASEMS/COSEMS RELATIVO AO 2§TRIMESTRE DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/05/2007 | 179.20 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO SR. ERIVELTON S. MACEDO PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL ANTONIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PBDIA 13/04/2007 - TOTAL 256 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/05/2007 | 73.50 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO SR. JOSE FRANCO OLIVEIRA REIDENTE NO DISTRITO DOMELO PARA COSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DEPICUI-PB.DIA 12/04/2007 - TOTAL 105 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/05/2007 | 71.40 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOCOLETA DE EXAMES DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES PARA OLABORATORIO DO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PBDIA 16/04/2007 - TOTAL 102 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/05/2007 | 201.60 | 00035490780487 | FRANCISCO LUCEMAR MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS P/CONSULTAS MEDICAS NA CLINICA FRANCISCOPINTO E HOSPITAL DA F.A.P NA CIDADE DE C.GRANDE-PBCONFORME RELACAO DE BENEFICENTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/05/2007 | 32.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS DE DIARIA EM VIAGEM NO VEICULO AMBULANCIA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DEFREI MARTINHO P/TRANSPORTE DO PACIENTE "MARIA APA-RECIDA FURTADO" PARA TRATAMENTO MEDICO NA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/05/2007 | 160.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOL.E METABOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAS DA ENFERMA "MARIA ARA DAMASIO DE SOUZA" AMESMA ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MEDICO CONTRA CAN-CER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/05/2007 | 270.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 UND DE LEITE PREGOMIM 400G DESTINADOS AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DO MENOR "JONAS BURI-TI E SILVA FILHO" FILHO DE JONAS BURITI E SILVA RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/05/2007 | 823.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/05/2007 | 5200.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/05/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/05/2007 | 90.23 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO AO PROVEDOR UOL DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/05/2007 | 1825.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/05/2007 | 7991.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/05/2007 | 17.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/05/2007 | 5985.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/05/2007 | 5.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/05/2007 | 800.00 | 00004782271409 | SALES DIOGENES DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE 02 (DOIS) PRO-GRAMAS P/COMPUTADOR DESTINADOS AOS SERVICOS DO SE-TOR DE CADASTRAMENTO UNICO - PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.ACAO CONTINUADA - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 24/05/2007 | 2209.23 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (HIGIENE PESSOAL) DESTINADOSAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 24/05/2007 | 20.00 | 00091375240978 | NILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) DIPLO-MAS PARA POSSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/05/2007 | 114.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO (CANCER NA VERILHA) DA SRA NOELZA SIMOES DEANDRADE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/05/2007 | 1223.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/05/2007 | 1394.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/05/2007 | 41177.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/05/2007 | 85.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/05/2007 | 2745.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/05/2007 | 100.00 | 00002886387436 | MARINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPEDRAS DO SITIO JUCA PARA O SITIO JAPI DE DENTROPARA CONSTRUCAO DE MATA BURRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/05/2007 | 823.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/05/2007 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/05/2007 | 2199.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 24/05/2007 | 540.00 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM RECUPERACAO DEPECAS DA BOMBA DO CATAVENTO COMUNITARIO DOS SITIOSRANGEL E CAPOEIRA DO MELO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/05/2007 | 120.00 | 00038760410400 | JOSE PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EM FERRO DE 02(DU-AS) MOLAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/05/2007 | 438.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DECULTURA E DESPORTO - EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/05/2007 | 2503.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DCULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/05/2007 | 125.00 | 00021959513893 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DURANTE REALIZA-CAO DO TORNEIO DO TRABALHADOR DIA 01/05/2007 COMEQUIPES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/05/2007 | 125.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DURANTE REALIZA-CAO DO TORNEIO DO TRABALHADOR DIA 01/05/2007 COMEQUIPES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/05/2007 | 400.00 | 06083082000161 | VANIA DE FATIMA LIMEIRA AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOSDE MANUTENCAO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/05/2007 | 1310.00 | 00006710684407 | JOSE MACIEL DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO REVESTIMENTO,DESBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO E PINTURA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE.(SERVICOS EM CARATER DE URGENCIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/05/2007 | 1183.20 | 00002902178492 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS NAS CRECHES MU-NICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/05/2007 | 164.56 | 00002902178492 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 25/05/2007 | 1375.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 07 (SETE) ATAUDES POPULARES E 01 (UMAMORTALHA DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/05/2007 | 478.80 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO CHEFE DE GABINETE E O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA PARTICIPAR DO 3§ ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEI-TOS NA CIDADE DE RECIFE-PEDIA: 22/05/2007 - TOTAL 684 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/05/2007 | 358.40 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO CHEFE DE GABINETE E O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBDIA: 25/05/2007 - TOTAL 512 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/05/2007 | 262.50 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DENATAL-RNDIA: 09/05/2007 - TOTAL 375 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/05/2007 | 120.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI-CA DO ESTADO DA PARAIBA, CAGEPA, ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/05/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI-CA DO ESTADO DA PARAIBA, CAGEPA, ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/05/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI-CA DO ESTADO DA PARAIBA, CAGEPA, ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/05/2007 | 1270.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DAS LINHAS N§S(83) 3372-2246DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/05/2007 | 960.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TERNOS E MATERIAL ESPORTIVO DESTINA-DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS:- ELCA DE CARVALHO DA FONSECA- JULIETA LIMA E COSTALOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/05/2007 | 807.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DAS LINHAS N§S(83) 3372-2044DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/05/2007 | 2221.56 | 00002902178492 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 25/05/2007 | 411.40 | 00002902178492 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/05/2007 | 1131.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/05/2007 | 242.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAMNZ 3333 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/05/2007 | 1520.64 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTI-NADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/05/2007 | 340.81 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOSTRABALHOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/05/2007 | 160.00 | 00005560076465 | ROSICLEIA PEREIRA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS DO SETORDE FISIOTERAPIA UTILIZADO NO CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SANTOS" DURANTE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/05/2007 | 891.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DAS LINHAS N§S(83) 3372-2240 / (83) 3372-2766DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/05/2007 | 505.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DAS LINHAS N§S(83) 3372-2481DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0002470 | 25/05/2007 | 51.75 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNCIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0002471 | 25/05/2007 | 833.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNCIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/05/2007 | 22960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGOS JUNTOAO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/05/2007 | 434.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA PLACA MOQ 2151 DE USO DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/05/2007 | 43.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002486 | 28/05/2007 | 1312.07 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE USO HOSPITALARDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/05/2007 | 115.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A REALIZACAO DEEXAMES NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/05/2007 | 32.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO "WILSON HAUS DE MEDEIROS FILHO"P/REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DACLIPSI, DIA 27/05/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/05/2007 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAO XXIII E H.UDIAS: 25 E 27/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/05/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 ( UMA) MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CLIPSIDIAS: 25/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/05/2007 | 350.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO"MARIA JOSE DE LIMA TAVARES" E SUA FILHA "MONICA DLIMA TAVARES" PARA TRATAMENTO NA CLINICA STRES MENTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.DIA: 19/05/2007 - TOTAL 500 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/05/2007 | 7195.87 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/05/2007 | 30.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 MOUSE OPTICO DESTINADO AO SETOR DETRIBUTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/05/2007 | 200.20 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB.TOTAL: 286 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/05/2007 | 195.30 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB.TOTAL: 279 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/05/2007 | 378.70 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PBTOTAL: 541 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/05/2007 | 248.50 | 00036555088400 | RIZONETE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM DESTINO ANATAL-RN, PARA PEGAR A SRA MARIA REGINA DE LIMAVINDA DA CIDADE DE SAO PAULO-SP, COM PROBLEMAS DESAUDEDIA: 08/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/05/2007 | 3120.00 | 00003191017461 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AOS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/05/2007 | 45.00 | 00006551841473 | ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA RESIDENTE A RUA PROJETADA S/N, BAIRROANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/05/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE A FEIRA LIVRE,DIA 28.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/05/2007 | 720.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEI-CULO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/05/2007 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/05/2007 | 400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DOS VEICULOS E TOMBAMENTO PATRIMONIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/05/2007 | 50.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) MAQUI-NAS CALCULADORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/05/2007 | 56.00 | 00013144715468 | EDJACKSON RODRIGUES FRAZAO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARAFUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO FINAL DE SEMANANA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/05/2007 | 163.20 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/05/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA.* EDITAL DE LICITACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/05/2007 | 1280.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DO VEICU-LO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/05/2007 | 680.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO GERAL EM10 (DEZ) MIMEOGRAFOS E EM 06 (SEIS) MAQUINAS DE DATILOGRAFIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/05/2007 | 143.00 | 00002786903432 | ELINALDO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA (ONIBUS ESCOLAR) TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES UNIVERSITARIOS P/ASSISTIREM AULAS NA U.E.CG EU.F.PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/05/2007 | 609.00 | 12607685000118 | JOSE FELINTO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/05/2007 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS (PUNCAO DE TIREOIDE) DA SRA MARIA ARA DAMASIO DE SOUSA, QUE FAZ TRATAMENTO CONTRA CANCER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/05/2007 | 19725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/05/2007 | 202.50 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/05/2007 | 280.00 | 00069071608468 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 280 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/05/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA - LICENCA DE OPERACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES - PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL E JORNAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/05/2007 | 281.00 | 70149091000107 | RAIMUNDA C. B. MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) LIVRO "LOPES: CLINICA MEDICADESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/05/2007 | 2500.00 | 08365460000125 | DIVANAGNE RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAS PARA REALIZA-CAO DE EXAMES CLINICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO APOPULACAO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/05/2007 | 2500.00 | 08365460000125 | DIVANAGNE RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAS PARA REALIZA-CAO DE EXAMES CLINICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO APOPULACAO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/05/2007 | 4563.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/05/2007 | 226.60 | 05779425000164 | MANOEL LIBANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SER-VICOS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002524 | 30/05/2007 | 623.70 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 189 KG DE PAES DESTINADOS A ALIMENTA-CAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/05/2007 | 146.99 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO 2007 DO VEICULO FIORINO PLACA MMW7475 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/05/2007 | 108.80 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ.- WANESSA GOMES LIMA - DIA 25/05/2007- MARIA GABRIELA SANTOS NEVES - DIA 28/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/05/2007 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOM SERVICOS PRESTADDOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS)CARROS PIPAS DE AGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/05/2007 | 27.20 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN PARAPEGAR VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA QUEESTAVA COM PROBLEMAS NA CIDADE ACIMA CITADA.(TRANSPORTANDO MECANICO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/05/2007 | 32.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB E PICUI-PB TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS.DIA 29/05/2007 - HOSPITAL REGIONAL DE PICUIDIA 24/05/2007 - HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/05/2007 | 244.76 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 94,500 KG DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/05/2007 | 5020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/05/2007 | 24.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL P/SERVICOS HIDRAULICOS DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/05/2007 | 890.00 | 00051989336434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 BARRACAS COMDIMENSOES DE 3,5M2 E 2,20M2 DE ALTURA COM COBERTU-RA DE LONA, BASES DE CANOS DE FERRO E GRADES DESUSTENTACAO DE FERROS, PARA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A REALIZACAO DE EVEN-TOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/05/2007 | 48.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03(TRES) MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTOMEDICO EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE ACIMA CI-TADA.DIAS: 22,23 E 24/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/05/2007 | 32.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02(TRES) MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTOMEDICO EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE ACIMA CI-TADA.DIAS: 28 E 29/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/05/2007 | 32.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02(TRES) MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTOMEDICO EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE ACIMA CI-TADA.DIAS: 23 E 25/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/05/2007 | 27.20 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01(UMA) MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, TRANSPORTANDO "JOANITA NOBERTO DE OLIVEIRA" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO-HUDIAS: 28/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/05/2007 | 54.40 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01(UMA) DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE- PETRANSPORTANDO "WANESSA GOMES" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ.(TRATAMENTO DE ONCOLOGIA PEDIATRICA)DIAS: 23/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/05/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01(UMA)MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PTRANSPORTANDO "GILVANIA DA SILVA" PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PBDIAS: 24/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/05/2007 | 210.00 | 00093075391468 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA REDE DE ESGO-TOS E INSTALACAO HIDRAULICA NA SALA DE PARTO, SALADE ESTELERIZACAO E COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/05/2007 | 2062.82 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDEDO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/05/2007 | 54.40 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO HOBERTINO ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ.DIA: 30/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/05/2007 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE "MARLENE MEIRELES DEMEDEIROS" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAF.A.PDIA: 30/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/05/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO "JOSEFA DALVA DA SILVA" PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL.DIA: 31/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/05/2007 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICOS JUNTOAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/05/2007 | 5920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA/ENFERMEIRAJUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/05/2007 | 53830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS/ENFERMEIRAE BIOQUIMICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/05/2007 | 4156.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/05/2007 | 11841.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2007, PELOS SERVICOSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/05/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/05/2007 | 27471.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2007, PELOS SERVICOSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA - HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/05/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA- HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002590 | 30/05/2007 | 71.74 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002591 | 30/05/2007 | 140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002592 | 30/05/2007 | 136.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/05/2007 | 5020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA DENGUE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/05/2007 | 66402.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS/ENFERMEIRAJUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/05/2007 | 22960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGOS JUNTOAO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/05/2007 | 7510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORES JUNTOAO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/05/2007 | 76.00 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS: POCINHOS, AZEVEDO,SANTA CE-LINA,BOLA, ALGODAO DOS PAULINOS P/ASSISTIREM AULASNA EMEF JULIETA LIMA E COSTA01 VIAGEM - ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/05/2007 | 1056.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA.- SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/05/2007 | 1335.00 | 00051989336434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 BARRACAS COMDIMENSOES DE 3,5M2 E 2,20M2 DE ALTURA COM COBERTU-RA DE LONA, BASES DE CANOS DE FERRO E GRADES DESUSTENTACAO DE FERROS, PARA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A REALIZACAO DE EVEN-TOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/05/2007 | 104264.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/05/2007 | 604.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSAS DE ESTUDOS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORESDESTE MUNICIPIO, CONF. CONV. PEC RP/UFCG PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/05/2007 | 118.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/05/2007 | 6180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORES JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/05/2007 | 3033.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/05/2007 | 1096.48 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/05/2007 | 8314.02 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO A FOPAGS DO MES DE MAIO/2007SEC.DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/05/2007 | 2787.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - MANUTENCAO, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/05/2007 | 1.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO- FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO - MANUTENCAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/05/2007 | 57568.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/05/2007 | 102.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/05/2007 | 4524.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2007, PELOS SERVICOSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMEN-TAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/05/2007 | 11094.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO INFANTIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/05/2007 | 20.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/05/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2007, PELOS SERVICOSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTILDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/05/2007 | 500.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/05/2007 | 50.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE JORNAL TIPO "DIARIO OFICIAL DO ES-TADO" ENTREGUE DIARIAMENTE NO PREDIO SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE CUITE, DURANTE O MES DE MAIODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/05/2007 | 651.83 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DE PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/05/2007 | 6358.50 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO A FOPAGS DO MES DE MAIO/2007G.PREFEITO/ADMINISTRACAO/FINANCAS/SERV.URB E INFRAESTRUTURA/ASSIS.SOCIAL/TRANSPORTE/AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/05/2007 | 4998.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/05/2007 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/05/2007 | 6420.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/05/2007 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA- FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTABILIDADE GERALRELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/05/2007 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA REALTIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/05/2007 | 220.00 | 00004400494403 | ISRAEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DURANTE OS EVENTOSREALIZADOS NO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DIA 25/01/2007 E EVENTO DE IMPLANTACAO DOPLANO DIRETOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/05/2007 | 355.00 | 00098173073449 | SIMONEIDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E PESQUISAS NOARQUIVO CENTRAL DESTA PREFEITURA PARA LEVANTAMENTODE DADOS FUNCIONAIS DOS ANOS D E 2002 A 2004 PARASERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 11/12 A31/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/05/2007 | 96.00 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO ASINE ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/05/2007 | 355.00 | 00005275389493 | BRUCE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E PESQUISAS NOARQUIVO CENTRAL DESTA PREFEITURA PARA LEVANTAMENTODE DADOS FUNCIONAIS DOS ANOS 2002 A 2004 PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO, SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 11/12 A31/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/05/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01(UMA) MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ESPE-RANCA-PB, PARA PEGAR MATERIAL GRAFICO PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA.DIAS: 29/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/05/2007 | 3549.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA P/PAGAMENTODE PRECATORIOS(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DEMAIO/2007)VALOR LIQUIDO..........R$ 64.531,82 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/05/2007 | 1290.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA P/PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS CONF.PROC.016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DEMAIO/2007)VALOR LIQUIDO..........R$ 64.531,82 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/05/2007 | 2634.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/05/2007 | 1624.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/05/2007 | 2146.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/05/2007 | 1223.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/05/2007 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/05/2007 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/05/2007 | 1910.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMI-NACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICI-PIO(TROCA DE LAMPADAS/INSTALACAO DE LUMINARIAS COMPLETAS/CONSERTO DA REDE ELETRICA/INSTALACAO E SUBSTI-TUICAO DE REATORES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/05/2007 | 50.00 | 00003189460418 | AUDENISIA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA LINO FERREIRA S/N,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA JUNTO AO PRO-GRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/05/2007 | 1354.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE PLANEJAMENTO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/05/2007 | 24.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTINTORES DEVEICULO PERTENCNETE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/05/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/05/2007 | 8.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO CEX - DIA 31/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/05/2007 | 4620.99 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR RELATIVO A FOPAG DO 13§ SALARIO 2006, RE-LATIVO AS FOPAGS:GAB.PREFEITO/ADMINISTRACAO/FINAN-CAS/SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA/ASSIST.SOCIAL/TRANSPORTE/AGRICULTURA/IMPSEC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/05/2007 | 4448.93 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE ENSINOFUNDAMENTAL DO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002601 | 31/05/2007 | 498.91 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002603 | 31/05/2007 | 271.40 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/06/2007 | 80.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2240DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/06/2007 | 39.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SAN-TOS" NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/06/2007 | 28.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES GINECOLOGICOS NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002609 | 01/06/2007 | 237.70 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MESCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/06/2007 | 32.00 | 00094738610104 | JOSE DE ARIMATEIA A. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A ANALISE CENTER NO SETOR DACENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/06/2007 | 1746.90 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS EM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/05 A 31/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002614 | 01/06/2007 | 1828.54 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002615 | 01/06/2007 | 663.03 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA-DIST.DE MED.E PROD.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/06/2007 | 1070.75 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/06/2007 | 165.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002623 | 01/06/2007 | 846.30 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA) PARAABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADESAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002625 | 01/06/2007 | 245.70 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA) PARAABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CEDIDA PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO E HOSPITALPEDRO VIANA DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002626 | 01/06/2007 | 4279.57 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(ALCOOL/DIESEL/GASOLINA)ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.(PALIO WEENKEND/CAMINHONETA SAVEIRO/UNID.ODONTOLO-GICA/FIORINO/KOMBI BRANCA/MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/06/2007 | 375.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002627 | 01/06/2007 | 2977.94 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL - GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MICRO-ONIBUS/ONIBUS AZUL/KOMBI AZUL/KOMBI PICK-UP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/06/2007 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA.- EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/06/2007 | 72.00 | 00039986322472 | ADAILDO MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A DRF ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/06/2007 | 3115.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/06/2007 | 48.00 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A VARA DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002624 | 01/06/2007 | 436.80 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA) PARAABASTECIMENTO DE VEICULO VIATURAS DA DELEGACIA DEPOLICIA DESTE MUNICIPIO PARA DILIGENCIAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/06/2007 | 10.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/06/2007 | 51.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/06/2007 | 1510.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002621 | 01/06/2007 | 850.09 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL - GASOLINA)ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA.(TRATOR 95-X/CAMINHAO PIPA/MOTO / TRATOR 235/MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002622 | 01/06/2007 | 2677.10 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ) PARAABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADAS NOTRABALHOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EBARREIROS DESTE MUNICIPIO- PATROL- TRATOR DE ESTEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/06/2007 | 2430.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NAS RUAS EBAIRROS DESTA CIDADE, CONFORME DISCRIMINACOES CONSTANTES NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO FIRMADO C/ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/06/2007 | 1920.00 | 00000081796463 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NAS RUAS EBAIRROS DESTA CIDADE, CONFORME DISCRIMINACOES CONSTANTES NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO FIRMADO C/ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/06/2007 | 1840.00 | 00048704075404 | WILSON LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NAS RUAS EBAIRROS DESTA CIDADE, CONFORME DISCRIMINACOES CONSTANTES NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO FIRMADO C/ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/06/2007 | 1330.00 | 00006710684407 | JOSE MACIEL DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM CAL NOS MEIO FIOSDOS CANTEIROS E LINHAS DE AGUA DAS PRINCIPAIS RUASE AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME DISCRIMINACOES CCONSTANTES NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO FIRMA-DO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/06/2007 | 1980.00 | 00002816613402 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM CAL NOS MEIO FIOSDOS CANTEIROS E LINHAS DE AGUA, LIMPA DE MATO E PODAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DACIDADE, CONFORME DISCRIMINACOES CONSTANTES NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/06/2007 | 220.00 | 00025064533420 | FRANCISCO DE ASSIS SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 02 (DUAS) CO-LUNAS DE SUSTENTACAO NA AREA COBERTA DO PATIO DOMERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 04/06/2007 | 1290.00 | 00040350142491 | EXPEDITO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS CENTRAIS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DISCRIMINACOES CONSTANTES NA CLAUSULAPRIMEIRA DO CONTRATO FIRMADO C/ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/06/2007 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO PORTA TC IP ACCESS CONECT E ASS.ACESSO 64KBPS PARA ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADASTRAMENTO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 04/06/2007 | 135.00 | 00005085941462 | ALEXANDRO PINTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 17 DE JU-LHO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/06/2007 | 80.00 | 00004588518410 | AGNALDO BARROS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MAIO/2007TOTAL 08 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 04/06/2007 | 393.40 | 00016170776404 | ALCIDIA MARIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA CIDADE DJOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS SECRETARIOS DEFINANCAS E ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA.DIA 14/05/2007TOTAL: 562 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/06/2007 | 200.90 | 00016170776404 | ALCIDIA MARIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA CIDADE DCAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DIA 31/05/2007TOTAL: 287 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 04/06/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A PBTUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/06/2007 | 1203.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2246DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/06/2007 | 20.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS VIA EMBRATEL DA LINHA N§(83) 3372-2246DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, EMMAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 04/06/2007 | 175.70 | 00016170776404 | ALCIDIA MARIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA CIDADE DCAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS (ADAILDO MEDEIROS COSTA) PARARESOLVER ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDEAALDIA 01/06/2007TOTAL: 251KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 04/06/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A PBTUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/06/2007 | 2385.00 | 00060364300434 | HELIO FREIRES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTINADOSAO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/06/2007 | 809.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2044DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/06/2007 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA EMEF ANA-NIAS FERREIRA DE LIMA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/06/2007 | 170.00 | 00004588518410 | AGNALDO BARROS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE2007TOTAL 17 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/06/2007 | 690.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2766DO HOSPITAL E MATERNIDADE E MUNICIPAL NOSSA SENHO-RA DAS MERCES, RELATIVO AO MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/06/2007 | 1053.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2481DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/06/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO "ELISABETHY CRISTINI FERREIRA SANTOSPARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/06/2007 | 31.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS VIA EMBRATEL DA LINHA N§(83) 3372-2766DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, EM JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/06/2007 | 104.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDPESSOAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTOMEDICO NO HOSP.MATERNIDADE MUNIC.NOSSA SRA MERCES.*ARNALDO DA COSTA SILVA-05/05/2007-ASSENT.RETIRO*MA DE FATIMA DE P.SOARES-18/05/2007-ASSENT.RETIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/06/2007 | 104.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDPESSOAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTOMEDICO NO HOSP.MATERNIDADE MUNIC.NOSSA SRA MERCES.ANA PAULA FERNANDES SILVA-25/05/2007-ASSENT.RETIROMA DO CARMO T.COSTA-21/05/2007-ASSENT.RETIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/06/2007 | 90.00 | 00004588518410 | AGNALDO BARROS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE2007TOTAL 09 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/06/2007 | 250.00 | 00004588518410 | AGNALDO BARROS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE2007 (CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE)TOTAL 25 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/06/2007 | 526.00 | 00078888476415 | WANDERLEY FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A ALIMETACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 04/06/2007 | 777.00 | 00003430434408 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/06/2007 | 280.00 | 00005085941462 | ALEXANDRO PINTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA AMPLIACAO DAUNIDADE COLETORA DE RESIDUOS SOLIDOS DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 05/06/2007 | 602.88 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LEITE P/COMPLEMENTO ALIMENTAR DO ME-NOR "JONAS BURITI BURITI E SILVA" FILHO DE " JONASBURITI SILVA" RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 05/06/2007 | 0.53 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ITR - DIA 05/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 05/06/2007 | 382.90 | 00016170776404 | ALCIDIA MARIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI-CIPIO.DIA: 04/06/2007TOTAL: 547 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 05/06/2007 | 179.20 | 00016170776404 | ALCIDIA MARIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GA-BINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA.DIA: 05/06/2007TOTAL: 256 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/06/2007 | 685.46 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOSRELATIVO A REGISTRO DE IMOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 05/06/2007 | 794.50 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DO MATADOURO PU-PLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE.(SERVICOS EM CARATER DE URGENCIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/06/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA: 04/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/06/2007 | 320.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMPONENTES DE COMPUTADORES DESTINADOA COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADASTRAMENTO UNICO DESTE MUNICIPIO(01-PROCESSADOR SEMPROM AMD2 3000 BOX(01-PLACA MAE AMD2 ECS - VGA - LAN - SOM - ONBOARD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/06/2007 | 141.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO MEDICODO CARENTE "JOSE GOMES DE PONTES" RESIDENTE A RUA19 DE JULHO,138, BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/06/2007 | 46.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO DA SRA LAUDICEIA SANTOS DE HOLANDA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0002687 | 06/06/2007 | 330.60 | 05696170000176 | A 3 COM.REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DOP.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/06/2007 | 265.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PRE-MIACOES DE ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DOTRABALHADOR REALIZADO DIA 01/05/2007, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/06/2007 | 500.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO POCO DO ASSEN-TAMENTO SITIO RETIRO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/06/2007 | 32.00 | 00005275389493 | BRUCE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ESPERANCA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/06/2007 | 32.00 | 00098173073449 | SIMONEIDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 06/06/2007 | 48.00 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 06/06/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/06/2007 | 20.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/06/2007 | 4842.95 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, RELATIVO AS COMPETENCIAS 01/1991 - 02/1991 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/06/2007 | 73.50 | 00016170776404 | ALCIDIA MARIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM DESTINO ACIDADE DE PICUI-PB, TRANSPORTANDO COLETAS DE EXA-MES DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL REGIONAL DE PI-CUI-PBDIA: 30/04/2007 - TOTAL DE 105 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/06/2007 | 1334.28 | 00003191586407 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES, FRANGOS E OVOS DESTINADOS AALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/06/2007 | 5320.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE 01 (UM) MAMOGRAFO LORAD E 01(UMA) PRO-CESSADORA DE RX MACROTEC NO PERIODO DE 25/12/2006A 25/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/06/2007 | 90.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU-CHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 06/06/2007 | 95.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 01 - UMTONNER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 06/06/2007 | 384.30 | 00016170776404 | ALCIDIA MARIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO PACIENTE "RENAN MICHEL SANTOS MACEDO" PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA ALERGOCLIN NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB.DIA: 15/05/2007TOTAL: 549 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 06/06/2007 | 32.00 | 00048873446434 | JOSEILTON AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM EM AMBULANCIA CEDIDAPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANA-RN, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE "FRANCISCO REGINALDO DA SILVA"TRANSFERIDO DO HOSPITAL DESTA CIDADE P/O HOSPITALREGIONAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.DIA 30/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002689 | 06/06/2007 | 635.03 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/06/2007 | 50.00 | 07023488000111 | ABUD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO PALIO DURANTE VIAGEM ACIDADE DE RECIFE-PE A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/06/2007 | 50.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECI-MENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151 DURANTEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIEN-TE PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/06/2007 | 1125.00 | 00028809858115 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE 05(CINCO) A-GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (01-GAMELEIRA/01- PO-CINHOS/02-SERRA BOMBOCADINHO/01-TREVO) PARA A COO-PERATIVA EDUCACIONAL DO CURIMATAU NESTA CIDADE, PAREALIZACAO DO CURSO TECNICO DE AGENTES COMUNITARIODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/06/2007 | 675.00 | 00052523993449 | JOSELITO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE 03 (TRES) A-GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (01-MALHADA DO CANTO01-CANOA DO COSTA/01-MURALHAS) PARA A COOPERATIVAEDUCACIONAL DO CURIMATAU NESTA CIDADE, PARA REALI-ZACAO DO CURSO TECNICO DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/06/2007 | 280.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SOLDAS E REGULAGEM DAS PORTAS TRAZEIRAS - FIORINO-SOLDAS NO CANO DE SCAPE E PORTAS - SAVEIRO AMBUL-SOLDAS NO CANO DE SCAPE E PORTAS - PALIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/06/2007 | 210.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA PLACA MOQ 2151 DE USO DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/06/2007 | 1145.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO WE-KEND DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/06/2007 | 771.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI AM-BULANCIA PLACA JEV 6314 DE USO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/06/2007 | 173.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLACA 2059 DE USO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/06/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "MARIA ARA DAMASIO DE SOUZA" PARA TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/06/2007 | 20788.33 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DA COMPETENCIA 05/2007 - SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 08/06/2007 | 6857.34 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR - COMPETENCIA 13§ SALARIO 2006 -SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/06/2007 | 5710.80 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO AO IMPSEC,RELATIVO A 222,21 UFR/PBUFR/PB=25,70 X 222,21 = 5.710,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/06/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/06/2007 | 2289.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM - DIA 08/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/06/2007 | 1209.68 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS/MULTAS COBRADOS DA GFIP DA COMPETENCIA DO13§ SALARIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 08/06/2007 | 4417.36 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR - COMPETENCIA 13§ SALARIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 08/06/2007 | 16939.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO/RET.INSS - DEDUZIDO DA COTA DO FPMDIA 08/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/06/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/06/2007 | 8467.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO FPM DO MES DEJUNHO/2007)VALOR LIQUIDO..........R$ 153.952,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/06/2007 | 3079.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS CONF.PROC.N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO FPM DO MES DEJUNHO/2007)VALOR LIQUIDO..........R$ 153.952,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/06/2007 | 350.00 | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CAETANODANTAS CORREIA,217, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA INDUSTRIAL P/COZIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/06/2007 | 160.10 | 07019741000163 | SUPERMOTORS-COM.DE VEIC.E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR DEUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/06/2007 | 35.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS-COM.DE VEIC.E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS DEUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 08/06/2007 | 54.40 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, DIRI-GINDO O MICRO ONIBUS PARA CONSERTO DE MOTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/06/2007 | 5699.07 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR, COMPETENCIA 05/2007 - SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/06/2007 | 847.64 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR - COMPETENCIA 13§ SALARIO 2006 -SEC.EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 08/06/2007 | 367.50 | 00079863221449 | MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO/2006, LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DE MANDADO DE SEGURANCA, CONF. INFORMACAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/06/2007 | 929.38 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOP.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/06/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORES JUNTO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/06/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA TRANSPORTAR O CORPO DO FALECIDOJOSIVALDO SILVA FERREIRA NO I.M.L - INSTITUTO DEMEDICINA LEGALDIA: 03/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/06/2007 | 495.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTA-MENTO DO FALECIDO " JUSCELINO DE SOUZA PEREIRA" RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/06/2007 | 220.00 | 00057915113453 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DEUMA FOSSA SECA PARA COLETA D AGUA DA REDE DE ESGO-TOS DA CADEIA PUBLICA LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/06/2007 | 130.00 | 00057915113453 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS: 07 DE SETEMBRO,JOAO PESSOA,17 DE JU-LHO E TRAVESSA CAETANO DANTAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/06/2007 | 816.00 | 00005809550444 | HELIO PLACIDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADEDE SAO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO 11¦ FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO " NOVOSTEMPOS NA EDUCACAO BASICA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/06/2007 | 150.00 | 00064626270425 | HERALDO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM 50 (CINQUENTA) CAMISETAS PARA ALUNOS DAS EMEF TANCREDO DE ALMEIDANEVES E ELCA CARVALHO DA FONSECA, PARA PARTICIPA-CAO NOS JOGOS ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/06/2007 | 264.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 56 - QUENTINHA E 08 - REFEICOESDESTINADOS A ALIMENTACAO DO PESSOAL QUE TRABALHOUNO PROGRAMA DO INCRA - CIDADANIA - DOCUMENTACAO -REALIZADA NO SITIO MURALHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/06/2007 | 382.20 | 00003381737490 | JOSIANA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO CINE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTOTAL 546 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/06/2007 | 281.40 | 00003381737490 | JOSIANA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE FINANCAS E O CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE NATAL-RNTOTAL 402 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/06/2007 | 1877.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DE CELULARES PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/06/2007 | 847.60 | 00008645213400 | PEDRO MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O SR.PEDRO MENDES DE ARAUJO NOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA CIDADE DE PICUI-PB, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS CONFORMEACAO TRABALHISTA N§ 00031.2007.013.13.00-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/06/2007 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) PIPAS DE AGUA DESTINADOS AO ABASTECIMEN-TO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/06/2007 | 12.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 - LAMPADA DESTINADA AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002723 | 11/06/2007 | 164.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/06/2007 | 32.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P- ADRIANO LOPES DOS SANTOS - DIA 05/06/2007E DIA 02/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/06/2007 | 48.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PBTRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB- FERNANDO MANOEL DOS SANTOS - DIA 04.06.2007- RITA VENANCIO DOS S. MACEDO- DIA 07.06.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/06/2007 | 54.40 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PETRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ- WANESSA GOMES LIMA - DIA 06/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/06/2007 | 48.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P/REGIONAL/ANTONIO TARGINO- ADRIANO LOPES DOS SANTOS - DIA 09/06/2007- JOAO SOARES DOS SANTOS - DIA 03/06/2007- ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS - DIA 07/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/06/2007 | 80.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMQUATRO MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP/JOAO XXIII/ANTONIO TARGINO- DIAS 06,08,10 (MANHA) E 10 (TARDE) DE 06.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/06/2007 | 40.00 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE VIDROS EM JANELAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, NESTA CIDADEMAO-DE-OBRA E MATERIAL (01 VIDRO 84 X 75) (01 VIDRO 31 X 13) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/06/2007 | 120.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOL.E METABOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS NA SRA JANAINA DO R. SANTOS SILVA, RESIDENTE A RUA PETRONIO FIGUEIREDO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002740 | 11/06/2007 | 180.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/06/2007 | 273.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (ESPECULOS) DESTINADOS AS U-NIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/06/2007 | 130.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EM FERRO DE 01-UMAJANELA PARA A SALA DE RECEPCAO DO LABORATORIO DEANALISES CLINICAS LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/06/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO- MARIA EUCLISA M.DE LIMA - CLINICA SANTA CLARADIA 11/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/06/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO- WALDETE DE MELO CASADO - HOSPITAL REGIONALDIA 11/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/06/2007 | 64.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO- ANDERSON DOS SANTOS COSTA - HOSPITAL REGIONALDIA 10/06/2007- ADRIANO LOPES DOS SANTOS - HOSPITAL DA F.A.PDIA 09/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/06/2007 | 29.75 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO KOMBI2059 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/06/2007 | 720.00 | 00057916330415 | FRANCISCO DE PONTES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO EPINTURA DE EQUIPAMENTOS: TROCA DE DESCARGAS/TORNEIRAS E CIFROES DE BANHEIROS/PINTURA DE 03(TRES) EN-FERMARIAS/RESTAURACAO DA REDE DE ESGOTO C/SAIDA P/RUA/CONSERTO DE PORTOES/RESTAURACAO DA SALA P/FUN-CIONAMENTO DO SETOR DE RH,DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/06/2007 | 85.80 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DESTAPREFEITURA TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.-JOSE BORGES ARAUJO-DIA 10/05/2007 - HOSP.REGIONAL-GEOVANE JOSE MACHADO NETO- DIA 20/05/07 - PEDRO I-ADRIANO LOPES DOS SANTOS - DIA 22/05/07 - F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/06/2007 | 85.80 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DESTAPREFEITURA TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E PICUI-PB-LINEUSA DA S.ALVES-DIA 22/05/07 - HOSP.REG.PICUI-JOSEFA MACARIO COSTA - DIA 06/06/07 - S.E.S.I-GEOVANI DA S. FERREIRA - DIA 09/06/07 - PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/06/2007 | 28.60 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DESTAPREFEITURA TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/RESOLVER ASSUNTOSNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.DIA: 19/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002766 | 12/06/2007 | 2399.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( ALCOOL/DIESEL/GASOLINADESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(PALIO/CAMINHONETA SAVEIRO/UNID.ODONTOLOGICA/FIORINO/KOMBI AMBULANCIA/KOMBI BRANCA/MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002767 | 12/06/2007 | 1119.30 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA )DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO AM-BULANCIA PLACA MOQ 2151 DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002768 | 12/06/2007 | 163.80 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA )DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIACEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTAE HOSPITAL PEDRO VIANA DA COSTA P/TRANSPORTE DEPACIENTES EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/06/2007 | 96.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FUNASA, SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE ECOMPRAR MATERIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/06/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO.- NOELZA SIMOES DE ANDRADE - HOSPITAL DA F.A.PDIA 12/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/06/2007 | 32.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/06/2007 | 96.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 DIARIA DE MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PES-SOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE DOCUMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002769 | 12/06/2007 | 546.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA )DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOSPELAS EQUIPES DE TRABALHO DO I.B.G.E NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/06/2007 | 28.60 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DESTAPREFEITURA TRANSPORTANDO MENBROS DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CIDADE DE CAMPO REDONDO-RN.DIA: 12/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/06/2007 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA.- EDITAIS DE LICITACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/06/2007 | 143.00 | 00002786903432 | ELINALDO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DESTAPREFEITURA TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS PARA ASSISTIREM AULAS NA U.F.CG E U.E.PB DA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB.TOTAL DE 05 DIAS DO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/06/2007 | 57.20 | 00002786903432 | ELINALDO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES UNIVERSITARIOS P/ASSISTIREM AULAS NA U.F.CG EU.E.PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OSDIAS 04 E 08 DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002765 | 12/06/2007 | 3371.78 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL - GASOLINA)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MICRO-ONIBUS / ONIBUS AZUL / KOMBI BRANCA / KOMBIPICK UP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/06/2007 | 200.02 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/06/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 11/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/06/2007 | 1511.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCNETES A ESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002748 | 12/06/2007 | 1387.55 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL - GASOLINA )DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCNETESA ESTA PREFEITURA.- CAMINHAO PIPA / MOTO / TRATOR 95X / TRATOR 235MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002749 | 12/06/2007 | 3344.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL) DESTINADOS AOABASTIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AESTA PREFEITURA.- PATROL- TRATOR DE ESTEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/06/2007 | 250.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS CANTOS DAS LAMINAS E BOMBA DE GIRO DO TRATOR DE ESTEIRAS UTILIZA-DOS NOS TRABALHOS DE RECUPERACA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/06/2007 | 120.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CARROCAO DE COLE-TA DE LIXOS E REFORMA NA PONTA DO EIXOTRATOR 235 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/06/2007 | 3250.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO (01 - PROJETOR POWER LITEEPSON S-4) DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADASTRAMENTO UNICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/06/2007 | 28.60 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DESTAPREFEITURA PARA IR PEGAR O CORPO DO FALECIDO " OS-VALDO DE LIMA SILVA" NO I.M.L DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB PARA ESTA CIDADEDIA: 22/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/06/2007 | 389.27 | 01486101000187 | REDPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO DO SR. GEOVANE SOARES DANTAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/06/2007 | 50.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO CESAR SIMPLICIO251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/06/2007 | 50.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO CESAR SIMPLICIO251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/06/2007 | 50.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO CESAR SIMPLICIO251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/06/2007 | 90.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/06/2007 | 65.00 | 00005637216690 | RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 07 A 09/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/06/2007 | 65.00 | 00006710684407 | JOSE MACIEL DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 07 A 09/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/06/2007 | 65.00 | 00002816613402 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 07 A 09/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/06/2007 | 416.00 | 00015540901487 | MARIA EDITE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EM MALHA DE 32(TRINTA E DUAS) CAMISETAS DESTINADAS AO PESSOALDE APOIO DURANTE REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SAO JOAO E SAO PEDRO EM PRACA PUBLICANESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/06/2007 | 1007.00 | 05696170000176 | A 3 COM.REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTACAO DOLARGO DO MERCADO PUBLICO PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/06/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PEGAR MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTACAODO LARGO DO MERCADO PUBLICO PARA FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/06/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/06/2007 | 48.00 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/06/2007 | 1400.00 | 00046078541404 | FABIO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O SR.FABIO VENANCIO DOS SANTOS NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO EM PICUI-PB PARA PAGAMENTO DESALARIOS ATRASADOS DO ANO 2006, CONFORME ACAO TRA-BALHISTA N§ 00022.2007.013.13.00-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/06/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO "JOSE ARAUJO DE SOUZA" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/06/2007 | 10.30 | 08271314000130 | SOUTO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/06/2007 | 2000.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA COMPLETA (MAO-DE-OBRA E MATERIAL) DO VEICULO KOMBI PLACA2059 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/06/2007 | 1285.17 | 00040350010404 | MANUEL MESSIAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO LABORATORIO DE A-NALISES CLINICAS LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SANTOS"NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/06/2007 | 499.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/06/2007 | 104.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS RESIDENTES NA ZONA RURAL P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADEMA DE FATIMA DE P.SOARES-ASSENT.RETIRO-01/06/2007ADAILTON DE ARAUJO SILVA-ST ESPINHEIRO-04/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/06/2007 | 52.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOA RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTACIDADE.MA DA GUIA DA SILVA-ASSENT.RETIRO-13/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/06/2007 | 405.00 | 00037387910430 | DJAIR SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 07(SETE) BANCOSDE LEITOS,PINTURA DE 02(DOIS) BANCOS DA SALA DE ESTERIZACAO,PINTURA DE 04 ESCADAS DE CAMA, SERVICOSREALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/06/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO "LUIZ PEREIRA GOMES" PARA TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL DOM PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002800 | 14/06/2007 | 3506.67 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/06/2007 | 130.00 | 00037387910430 | DJAIR SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO C/TROCA DE FECHADU-RAS DA PORTA DA COZINHA, CONSERTO DE MACA E BANCOINCLUINDO PINTURA E CONSERTO DA PORTA DO BANHEIROTODOS SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/06/2007 | 80.00 | 00037387910430 | DJAIR SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DE UMA DIVISORIAE CONSERTO DE PORTAS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/06/2007 | 80.00 | 00037387910430 | DJAIR SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA PORTA DA ENTRADADO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE "SEVERI-NA CECI DOS SANTOS" NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/06/2007 | 207.90 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, DIA 11/06/2007, NA CLINICA DR.EDIGLEY EHOSPITAL DA F.A.P-MARIA ONDINA DE LIMA/ANA MARIA M.FAUSTINO/MARIA DGUIA DOS SANTOS/GUIOMAR A. DE ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/06/2007 | 400.00 | 00037387910430 | DJAIR SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 - PORTA EMMADEIRA JATOBA REVESTIDA EM ZINCO MEDINDO 2,10 X1,20 CM INCLUINDO DOBRADICAS,PORTA CADEADO, CADEA-DOS,CADEADOS E PINTURA. PORTA DO NECROTERIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/06/2007 | 380.00 | 00037387910430 | DJAIR SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE 08 ME-SAS DE QUARTOS,CONSERTO DE 03 MESAS DE ENFERMARIAE PINTURA DA MACA E CONSERTO DA PORTA DA SALA DORAIO X, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/06/2007 | 505.60 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA SRA. WANESSA GOMES LIMA RESIDENTE NO SITIO MALHADA DO CANTO PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OS-VALDO CRUZ NA CIDADE DE RECIFE-PE.DIA: 12/06/2007 - TOTAL 632 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 14/06/2007 | 201.60 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB.-ADRIANO LOPES DOS SANTOS - HOSPITAL DA F.A.P-MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA - HOSPITAL H.UDIA: 29/05/2007 - TOTAL 288 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/06/2007 | 212.10 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB.-RENE LIMA - HOSPITAL H.U-MARIA ONDINA DE LIMA - HOSPITAL F.A.PDIA: 28/05/2007 - TOTAL 303 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/06/2007 | 197.19 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB.-MARIA ARA DAMASIO DE SOUZA - HOSPITAL DA F.A.P-GUIOMAR ALEXANDRE DE ANDRADE - HOSPITAL DA F.A.PDIA: 04/06/2007 - TOTAL 281 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/06/2007 | 104.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO PESSOAS RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOP/TRATAMENTO MEDICO NO HOSP.MATERNI.MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE-LUCIENE SANTOS DE MELO - ST CABACAS - 15/05/2007-DENILSON SAORES FERNANDES-ASSEN.RETIRO -16/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/06/2007 | 104.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO PESSOAS RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOP/TRATAMENTO MEDICO NO HOSP.MATERNI.MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE-ANTONIA SAORES FERNANDES-ASSEN RETIRO- 11/05/2007-JOSE JANDIELSON DA SILVA-ST JAPI DENTRO-13/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/06/2007 | 104.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO PESSOAS RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOP/TRATAMENTO MEDICO NO HOSP.MATERNI.MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE-ANDERSON LUIS P.FELIX-ST JAPI DENTRO- 09/05/2007-MARLENE MEIRELES MEDEIROS-ASSEN RETIRO-09/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/06/2007 | 104.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO PESSOAS RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOP/TRATAMENTO MEDICO NO HOSP.MATERNI.MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE-RUBENICE SAORES LIMA-ASSEN RETIRO-08/05/2007-ISADORA NERI GOMES-ASSEN RETIRO-08/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/06/2007 | 104.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO PESSOAS RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOP/TRATAMENTO MEDICO NO HOSP.MATERNI.MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE-ANA MARIA DA CONCEICAO-ASSENT RETIRO - 26/05/2007-MARIA ELANE S.DO NASCIMENTO-ASSENT RETIRO-27/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/06/2007 | 104.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO PESSOAS RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOP/TRATAMENTO MEDICO NO HOSP.MATERNI.MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE-MA FATIMA DA COSTA SILVA-ASSENT RETIRO-28/05/2007-MARLENE MEIRELES MEDEIROS-ASSENT RETIRO-29/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/06/2007 | 104.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO PESSOAS RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOP/TRATAMENTO MEDICO NO HOSP.MATERNI.MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE-FLAVIO DE FRANCA SILVA-ASSENT RETIRO-27/05/2007-ISMAEL DE OLIVEIRA PONTES-SITIO CABACAS-27/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 14/06/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL DA F.A.P"NOEZIA SIMOES ANDRADE" - DIA 14/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 14/06/2007 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTONO HOSPITAL D.PEDRO I E I.S.E.A"FABIANA SANTOS DA SILVA"-DIA 13/06/2007-DIA"SEVERINA DOS SANTOS COSTA" - DIA 13/06/2007-NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/06/2007 | 32.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P*MARIA ARA DAMASIO DE SOUZA - DIA 13/06/2007*DALVINEIDE GALDINO FREIRE - DIA 14/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/06/2007 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/06/2007 | 160.00 | 00004588518410 | AGNALDO BARROS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM VOLANTE EM MOTO DE SUA PROPRIEDADEDIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO.TOTAL 16 HORAS X 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/06/2007 | 150.00 | 00004588518410 | AGNALDO BARROS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM VOLANTE EM MOTO DE SUA PROPRIEDADEDIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO.TOTAL 15 HORAS X 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/06/2007 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/06/2007 | 192.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO DICON, PBTUR E ESCRITORIO DE CON-TABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/06/2007 | 372.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DERECUPERACAO DA EMEF NAILDE MEDEIROS LOCALIZADA NOSITIO BUJARI NESTE MUNICIPIO | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 14/06/2007 | 150.00 | 00004588518410 | AGNALDO BARROS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM VOLANTE EM MOTO DE SUA PROPRIEDADEDIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOTOTAL 15 HORAS X 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/06/2007 | 562.02 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA-DIST.DE MED.E PROD.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAOCOM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/06/2007 | 10.00 | 00028833767434 | SEBASTIAO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOLDAS MECANICAS NO BRACO DO TRATOR DEESTEIRAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/06/2007 | 65.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VULVANIZACOES EM PNEUS DEVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.- PATROL/TRATOR VALMET/TRATOR 95-X/TRATOR 235 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/06/2007 | 70.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (CAL) PARA PINTURA DE MEIOFIOS DE RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0002821 | 14/06/2007 | 17914.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANU-TENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/06/2007 | 31856.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/06/2007 | 130.00 | 00079862187468 | DORIVAL LEMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GAMBIARRAS, PORTA ILUMINACAO DA AREA COBERTA DO MERCADO PUBLICOPARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CI-DADE NOS DIAS: 22,23 E 28,29 E 30/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0002847 | 15/06/2007 | 5232.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANU-TENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/06/2007 | 140.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL U-TILIZADA EM TRBALHOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/06/2007 | 195.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR235 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/06/2007 | 111.93 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTI-NADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002856 | 15/06/2007 | 300.76 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE IDOSOS ATENDIDOS NO GRUPO DE IDOSOSDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 15/06/2007 | 131.12 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTI-NADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002858 | 15/06/2007 | 68.15 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/06/2007 | 209.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 15/06/2007 | 1075.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE USO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/06/2007 | 212.50 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333 SE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/06/2007 | 92.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 15/06/2007 | 430.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCORRECAO DE PARCELAMENTO TCD CONFORME CONTRATO DEPARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEE A SAELPA S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 15/06/2007 | 14267.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A SAELPA S/A- PARCELA 18/60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/06/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADES RESPONSA-VEL POR SERVICOS NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/06/2007 | 356.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/06/2007 | 64.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/06/2007 | 140.00 | 00037387910430 | DJAIR SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA (FRENTE) CCOLOCACAO DE FECHADURA,CONSERTO PORTA DO BANHEIROC/FECHADURA,CONSERTO DE PORTA DO QUARTO ESCURO TO-DAS NO SETOR DE RAIO X DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/06/2007 | 685.00 | 00037387910430 | DJAIR SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE MESA C/06 CADEIRAE PINTURA,CONFECCAO DE 03 PRANCHAS 60X40 E COLOCA-CAO NO LOCAL,PINTURA DE 07 BANCAS DE LEITO,PINTURADE SUPORTES DE SORO E INJECAO,CONFECCAO DE UMA DI-VISORIA,PINTURA E EMBORRACHAMENTO DE 04 ESCADAS DECAMAS,TODOS DO HOSPITAL E MATERN.MUNIC.NSA MERCE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/06/2007 | 100.00 | 00013634178434 | FRANCISCO ORLANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PLACA LUMINOSAFOCO DA SALA DE PARTO E INSTALACAO DO BECO TERNOC/CONSERTO DA RAIO-X, SERVICOS NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/06/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO RECIFE-PE, TRANS-PORTANDO "MARIA ARA DAMASIO DE SOUZA" PARA TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/06/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO "SEVERINA SOUTO DOS SANTOS LIMA" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/06/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "JOSE ROBERTO S. PIMENTA" PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/06/2007 | 32.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P.DIA 16/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/06/2007 | 27.20 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO "ALINE DOS SANTOS SILVA" PARA TRATAMENTOMEDICO NA CASA DE APOIO A CRIANCA COM CANCER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/06/2007 | 50.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AOABASTECIMENTO DO VEICULO PALIO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/06/2007 | 126.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 150 (CENTO ECINQUENTA) PLACAS PARA TOMBAMENTO DE EQUIPAMENTOSADQUIRIDOS ATRAVES DO CONVENIO 2026 FIRMADO ENTREA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O MINISTERIO DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/06/2007 | 504.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 600 (SEISCENTASPLACAS PARA TOMBAMENTO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOSATRAVES DO CONVENIO 2561 FIRMADO ENTRE A PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUITE E O MINISTERIO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002859 | 15/06/2007 | 2372.83 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 18/06/2007 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE BIOPSIA PERCU-TANEA DE TIREOIDE NA SRA JANAINA DO ROSARIO SOUTOGOMES SILVA, RESIDENTE A RUA PETRONIO FIGUEIREDONESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/06/2007 | 100.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISO DE INTERESSE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIOTOTAL 05 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/06/2007 | 19375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002867 | 18/06/2007 | 388.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/06/2007 | 95.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 01 CAR-TUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1020 DEUSO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/06/2007 | 32.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSP.DA F.A.P E HOSP.REGIONAL*LINDOMAR A.NASCIMENTO-DIA 18/06/2007 - DIA*JOAO FRANCISCO SANTOS-DIA 18/06/2007 - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002872 | 18/06/2007 | 1766.24 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI-TALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/06/2007 | 120.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISO DE INTERESSE DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO.TOTAL 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/06/2007 | 95.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 01 CAR-TUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1020 DEUSO DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/06/2007 | 195.30 | 00016170776404 | ALCIDIA MARIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIA 12/06/2007TOTAL 279 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/06/2007 | 30.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 01 CAR-TUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA HP 640 DE USODO SETOR DE TRIBUTACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/06/2007 | 75.50 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS ATRATAMENTO MEDICO DE:- LUSINETE SANTOS DA SILVA- JOSE CLAUDINO DOS SANTOSRESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/06/2007 | 232.00 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DOP.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 18/06/2007 | 260.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISO DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA DESTE MUNICIPIOTOTAL 13 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/06/2007 | 2200.00 | 00010763694487 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESCULTURA EM CIMENTO, DA FIGURA BIBLICA DE UMA MULHER,REPRESENTANDO A VIII ESTACAO DA VIA SACRA, DESTINADA A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0002923 | 19/06/2007 | 64.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS BUTANO DES-TINADOS AO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/06/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 19/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/06/2007 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA.- EDITAIS DE LICITACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/06/2007 | 1363.13 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/06/2007 | 25.40 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DES-TINADOS AOS CONTADORES DESTA PREFEITURA, DURANTEFECHAMENTO CONTABIL, NO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/06/2007 | 85.50 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMPONENTES DE INFORMATICA DESTINADOSA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/06/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/06/2007 | 199.50 | 00016170776404 | ALCIDIA MARIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. DIA 13/06/2007TOTAL 285 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/06/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/06/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAO DEPROJETOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/06/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PA-RAIBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/06/2007 | 10089.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO FPM DO MES DEJUNHO/2007)VALOR LIQUIDO..............R$ 183.439,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/06/2007 | 3668.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS CONF.PROC.N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO FPM DO MES DEJUNHO/2007)VALOR LIQUIDO..............R$ 183.439,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/06/2007 | 1400.00 | 00083786902453 | SARAH JAMYLLE SPENCER S. BATISTA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/06/2007 | 1400.00 | 00020386761434 | ANA MARIA NEVES LEOPOLDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002886 | 19/06/2007 | 900.00 | 00093081081491 | MARIA DAS MERCES SOUSA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS: CAPOEIRA DO MELO,DIST. MELOE CAPOEIRA DOS GERALDOS PARA ASSISTIREM AULAS NAEMEF JULIETA LIMA E COSTA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007TOTAL DE 20 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002887 | 19/06/2007 | 1300.00 | 00009067329487 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOSE, GROSSOS, AMEIXAE BUENOS ARES, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MU-NICIPAL JULIETA LIMA E COSTA, DURANTE O MES DEMAIO/2007 - 20 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002888 | 19/06/2007 | 1547.70 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JUCA, BAIXA VERDE, PELADOSALGADINHO E CAMPO COMPRIDO, PARA ASSISTIREM AULASNA ESCOLA MUNICIPAL JULIETA LIMA E COSTA, DURANTEO MES DE MAIO/2007 - 21 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002889 | 19/06/2007 | 1415.40 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACAS, SERRA DO NEGRO,JUCA, OLHO D AGUA DO PALMEIRA, SALGADINHO E CAIS,PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIETALIMA E COSTA, DURANTE O MES DE MAIO/2007 - 21 VIA-GENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002890 | 19/06/2007 | 1148.40 | 00005606826461 | JOAO ENEAS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS: MONTE ALEGRE/FEDERACAO/ LA-GOA DO SERROTE E IMBEPARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTADURANTE O MES DE MAIO/2007TOTAL 22 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002891 | 19/06/2007 | 1360.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MURALHAS, MALHADA DOCANTO, MARCACAO, MALHADA DA JUREMA E BOA VISTA PA-RA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIETA LIMA E COSTA, DURANTE O MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002892 | 19/06/2007 | 1386.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS RANGEL, CAIRANA, BUJA-RI, CHA DE CACIMBINHA E LAGOA DO MEIO, PARA ASSIS-TIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIETA LIMA E COSTA, DURANTE O MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002893 | 19/06/2007 | 1628.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ALGODAO E BOLA, PARAASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIETA LIMAE COSTA, DURANTE O MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002894 | 19/06/2007 | 1260.00 | 00020511272472 | JOACIL PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM21 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CATOLE DE TUNINO, FOR-TUNA E TRAPIA, PAAA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MU-NICIPAL JULIETA LIMA E COSTA, DURANTE O MES DEMAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002895 | 19/06/2007 | 1870.00 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS RETIRO, BATENTES, JAPIDE DENTRO, BOQUEIRAO, ESPINHEIRO, ALEGRE E UNIAOPARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIETALIMA E COSTA, DURANTE O MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002896 | 19/06/2007 | 1700.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA SALGADA,OLHOD AGUA DOCE, SAO FRANCISCO, ESPINHEIRO, MALHADA DOCANTO, MURALHAS DE BAIXO, RIACHO FECHADO E CAMPOCOMPRIDO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICI-PAL JULIETA LIMA E COSTA, DURANTE O MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/06/2007 | 880.00 | 00025090224404 | JOSE FAUSTO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, VARZEA DAPOSSE, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPALENOQUE MEDEIROS, DURANTE O MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/06/2007 | 1672.00 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS POCINHOS, AZEVEDO,SAN-TA CELINA, BOLA, ALGODAO DOS PAULINOS, PARA ASSIS-TIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIETA LIMA E COSTA, DURANTE O MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002899 | 19/06/2007 | 1638.00 | 00005582145419 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO BOMBOCADINHO,SERRA DA TELHA, POCINHOS E SANTA CELINA,PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIETA LIMA E COSTA, DURANTE O MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002900 | 19/06/2007 | 1188.00 | 00004713955442 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CURRAL DO MEIO, LA-GEDO LISO, MELO E CAPOEIRA DO MELO,PARA ASSISTIREMAULAS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIETA LIMA E COSTA, DURANTE O MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/06/2007 | 1680.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VARZEA POSSE, SERRADA TELHA, GAMELEIRA E SERRA DO BOMBOCADINHO, PARAASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIETA LIMAE COSTA, DURANTE O MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 19/06/2007 | 484.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DA TELHA ESERRA DO BOMBOCADINHO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL ENOQUE MEDEIROS, DURANTE O MES DEMAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/06/2007 | 1360.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CATOLE, FORTUNA E TRA-PIA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL JU-LIETA LIMA E COSTA, DURANTE O MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/06/2007 | 1496.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS: ASSENTAMENTO BRANDAO I,2E 3PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF ELCA CARVALHO DA FONSECA, DURANTE O MES DE MAIO/2007TOTAL 22 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/06/2007 | 778.58 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEICAO, RETIRO,PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOBAIXA DO ARIPUA, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/06/2007 | 590.70 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO E RE-DONDEZAS PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPALHENRIQUE PEREIRA, NO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/06/2007 | 588.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DO SITIO BRAN-DAO 1, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPALPRESIDENTE MEDICE, NO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/06/2007 | 1776.60 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PROFESSORES DAS ESCOLAS HENRIQUE PEREIRA,MANOEL SOARES, ENOQUE MEDEIROS E DJALMA BARBOSA,PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CANOINHAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/06/2007 | 1760.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS RETIRO, BATENTES,JAPI DE DENTRO, BOQUEIRAO E CABACAS, PARA ASSISTI-REM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL ELCA CARVALHO DA FONSECA, NO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/06/2007 | 1777.60 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JAPI DE DENTRO E RETIRO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL JU-LIETA LIMA E COSTA, NO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0002917 | 19/06/2007 | 3392.99 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE:02 COMPUTADORES01 IMPRESSORA LASER HP 101810 ESTABILIZADORESDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002874 | 19/06/2007 | 600.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/06/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO "GUIOMAR ALEXANDRE DE ANDRADE" P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/06/2007 | 32.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI -PBTRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PBANTONIO DOS SANTOS FREITAS - DIA 19/06/2007ANTONIO CELESTINO DE MEDEIROS - DIA 18/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/06/2007 | 495.00 | 00004588518410 | AGNALDO BARROS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALUNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ, NA CIDADE DE RECIFE-PE- VANESSA GOMES LIMA- MARIA GABRIELA SANTOS NEVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/06/2007 | 184.80 | 00004588518410 | AGNALDO BARROS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTAN-DO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAFAP E H.U, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB- MARIA ONDINA DE LIMA- GUIOMAR A. DE ANDRADE- MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/06/2007 | 120.00 | 00003190173460 | JOSE AILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE- TROCA DA CORREIA DENTADA, TROCA DO RETENTOR DASFOLIAS,TROCA DA JUNTA DA TAMPA DE CIMA E PASTILHASDE FREIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/06/2007 | 280.00 | 00069071608468 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 280 L (DUZENTOS E OITENTA LITROS) DELEITE INNATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIEN-TES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/06/2007 | 320.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CUNSULTORIO ODONTOLOGICO NA UNIDADE MOVEL(VALVULA REGULADORA DE PESO,VALVULA PNEUMATICA DO EQUIPO SULGADOR MONOMETROTORNEIRA DE PASSAGEM E SISTEMA DA REDE DE ESGOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/06/2007 | 682.74 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/06/2007 | 30.00 | 06083082000161 | VANIA DE FATIMA LIMEIRA AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCACAO DESTINADOS ASERVICOS DE RESTAURACAO DE PAREDES DO PREDIO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0002926 | 19/06/2007 | 384.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 12 (DOZE) BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/06/2007 | 2500.00 | 00081357990472 | EDNALDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TREINAMENTOTECNICO-PRATICO DO PESSOAL DE ENFERMAGEM NIVEL SU-PERIOR E MEDIO EM CUIDADOS BASICOS NEONATAL E EMUNIDADE DE REANIMACAO E SEMI-INTENSIVA,MONTAGEM EINSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS, PERIODO DE 18 A 22 DEJUNHO/2007 NO HOSP.MUNICI.NOSSA SENHORA DAS MERCES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0002930 | 20/06/2007 | 392.32 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SITIO PINTA CACHORRO/TAMANDUA - DIA 02.06.2007- SERRA DO BOMBOCADINHO/RETIRO - DIA 31.05.2007- MURALHAS/CATOLE - DIAS 29 E 30.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0002931 | 20/06/2007 | 343.68 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SITIO MURALHAS/CATOLE - DIAS 21/22/24.05.2007- SITIO CANOAS/RETIRO - DIA 23.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0002932 | 20/06/2007 | 330.00 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO - DIAS 17/26.05.2007- SITIO MURALHAS/CATOLE - DIA 15.05.2007- SITIO MELO - DIA 14.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0002933 | 20/06/2007 | 459.52 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO - DIAS 07/08.05.2007- SITIO MURALHAS/CATOLE - DIA 09/10/11.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0002934 | 20/06/2007 | 416.64 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SITIO RETIRO/CANOAS/SERRA DO BOMBOCADINHO -DIA 04.05.2007- SITIO MURALHAS/CATOLE - DIAS 02/03.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/06/2007 | 336.39 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO ANUAL 2007 DOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- PALIO WEKEEND - PLACA MON 7461- CAMINHONETA SAVEIRO - PLACA MOT 2380 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002936 | 20/06/2007 | 520.80 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SITIOS SERRA DO BOMBOCADINHO, PEDRA LAVRADA, MA-LHADA DO CANTO,ESPINHEIRO,MURALHAS,CATOLE,MELO,LA-GEDO LISO,CURRAL DO MEIO, PERIODO 21.05 A 25.05.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0002937 | 20/06/2007 | 461.36 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SITIOS SERRA DO BOMBOCADINHO, BAIXA DO ARIPUA,PEDRA DAGUA, ESPINHEIRO, MURALHAS E CATOLE, NO PE-RIODO DE 28.05 A 31.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002938 | 20/06/2007 | 876.80 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SITIOS MURALHAS/CATOLE-DIAS 20.04 E 03/04.05.07- SITIO MELO - DIA 01.05.2007- SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO - DIA 02.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002939 | 20/06/2007 | 689.04 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SITIOS MELO/CURRAL DO MEIO - DIA 07/10.05.2007- SITIOS MURALHAS/CATOLE/ESPINHEIRO - DIA 08.05.07- SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO - DIA 09.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002940 | 20/06/2007 | 546.56 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SITIOS SERRA DO BMBOCADINHO/CANOINHA-14/15.05.07- SITIOS MURALHAS/CATOLE - DIA 16.05.07- SITIO MURALHAS/CATOLE/ESPINHEIRO/MALHADA DO CANT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002941 | 20/06/2007 | 726.40 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SITIOS MURALHAS, CATOLE, MANISOBA, MONTE ALEGRE,MALHADA DO CANTO, ESPINHEIRO E CANOA DO COSTA, NOPERIODO DE 21.05 A 24.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002942 | 20/06/2007 | 755.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SITIOS MURALHAS, CATOLE, GAMELEIRA, CANOINHA, ESPINHEIRO E CANOA DO COSTA, NO PERIODO DE 14.05 A18.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002943 | 20/06/2007 | 612.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SITIOS MURALHAS, CATOLE, FEDERACAO, ESPINHEIRO ESERRA DO BOMBOCADINHO, NO PERIODO DE 28.05 A31.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002944 | 20/06/2007 | 875.20 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SITIOS MURALHAS, CATOLE, ESPINHEIRO, MALHADA DOCANTO E SERRA DO BOMBOCADINHO, NO PERIODO DE 30.04A 04.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/06/2007 | 287.20 | 00032686884894 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SITIOS MELO, SANTA RITA, POCINHOS, ESPINHEIRO EALGODAO, NO PERIODO DE 29.05 A 30.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/06/2007 | 426.40 | 00032686884894 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SITIOS MELO, AZEVEDO, POCINHOS, BOLA, ALGODAO,SANTA RITA, TRAPIA, MURALHAS E CATOLE, NO PERIODODE 22.05 A 24.05.2007 - 533 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/06/2007 | 435.20 | 00032686884894 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SITIOS MELO, BOA VISTA,CAMPO COMPRIDO, URUBU,MA-RES PRETO, OLHO D AGUA, CURRAL DO MEIO, SANTA RITAPOCINHOS, BOLA E ALGODAO, PERIODO DE 15 A 17.05.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/06/2007 | 526.40 | 00032686884894 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SITIOS MELO, TRAPIA, ALGODAO, POCINHOS, AZEVEDO,SANTA RITA, MURALHAS E CATOLE, NO PERIODO DE 08.05A 10.05.2007 - 658 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/06/2007 | 465.60 | 00032686884894 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SITIOS MELO, CURRAL DO MEIO, MARES PRETO, SERRADO BOMBOCADINHO E CANOAS, NO PERIODO DE 02.05 A04.05.2007 - 582 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002950 | 20/06/2007 | 814.40 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA VACINACAO DE IDOSOS NOS SI-TIOS CATOLE, MURALHAS, OLHO D AGUA DOCE, SERROTE ELAGEDO LISO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07.05A 11.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/06/2007 | 200.00 | 00005506155476 | JOSE BRUNO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA VACINACAO DE IDOSOS NOS SI-TIOS BUJARI, MELO, RANGEL, CAPOEIRA, BOA VISTA EGROSSOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17.05 A18.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/06/2007 | 180.56 | 00005506155476 | JOSE BRUNO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NOS SITIOS MURALHAS, CATOLE, SAL-GADO, NO DIA 11.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/06/2007 | 326.40 | 00005506155476 | JOSE BRUNO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA VACINACAO DE IDOSOS NOS SI-TIOS SERRA DO BOMBOCADINHO E DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02.05 A 04.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/06/2007 | 196.00 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SITIOS BUJARI, RANGEL, CAIRANA, PELADO, BOCA DAMATA, MURALHAS, CATOLE E CACIMBINHA, NO PERIODO DE09.05 A 11.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/06/2007 | 118.40 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SITIOS BUJARI, RANGEL, CAIRANA, PELADO, JATOBA,CACIMBINHA E LAGOA DO MEIO, NO PERIODO DE 23.05 A30.05.2007 - 148KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/06/2007 | 180.00 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SITIOS BUJARI, CACIMBINHA, RANGEL, ALEGRE, TAMANDUA, BRANDAO, ESPINHEIRO,BOQUEIRAO, CABACAS E JAPIDE DENTRO, NO PERIODO DE 02.05 A 04.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/06/2007 | 234.32 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SITIOS SERRA DO BOMBOCADINHO E MELO, NO PERIODODE 21.05 A 23.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/06/2007 | 504.16 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA VACINACAO DE IDOSOS NOS SI-TIOS MELO, CURRAL DO MEIO, LAGEDO LISO, PAU FERRO,PEDRA LAVRADA, NO PERIODO DE 08.05 A 10.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/06/2007 | 437.84 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA VACINACAO DE IDOSOS NOS SI-TIOS SERRA DO BOMBOCADINHO E MELO, DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 02.05 A 04.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002963 | 20/06/2007 | 180.58 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002964 | 20/06/2007 | 1665.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/06/2007 | 220.00 | 09195819000126 | TIPOGRAFIA ARIUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 (CINQUENTA)BLOCOS DE RECEITUARIOS DE NOTIFICACAO TIPO B, DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/06/2007 | 2175.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ECOGRA-FICOS EM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/06/2007 | 192.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA PARTICIPAR DA II-PLENARIA DO FORUM REGIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR NO AUDITORIO DAFIEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002973 | 20/06/2007 | 601.20 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/06/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "LUIZA EURIDICE G.MEDEIROS" PARATRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DR.ALZUMARDIA 18/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/06/2007 | 32.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PEGAR MATERIAL DA SECRETARIA DE SAUDE NAEMPRESA MEDICAL MERCANTIL.DIA 19/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/06/2007 | 50.00 | 07023488000111 | ABUD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO PALIO DURANTE VIAGEM ACIDADE DE RECIFE-PE A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/06/2007 | 32.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSPARA ASSISTIREM AULAS NA U.E.PB E U.F.CG, NOS DIAS19 E 20/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/06/2007 | 833.12 | 00002942635436 | ELVIRA OLGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO DE MANDADO DE SEGURANCA N§ 016.2004.001.674-9PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO MAIS JUROS DE 1,0% A.M DO VALOR DEVIDO CALCULADO A PARTIR DA DATA DA ACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/06/2007 | 925.27 | 00093075120430 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO DE MANDADO DE SEGURANCA N§ 016.2004.001.671-5PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO MAIS JUROS DE 1,0% A.M DO VALOR DEVIDO CALCULADO A PARTIR DA DATA DA ACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/06/2007 | 184.80 | 00016170776404 | ALCIDIA MARIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB - DIA 19/06/2007TOTAL 264 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/06/2007 | 72.00 | 00093078714420 | DULCINEIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO RESPONSAVEIS PELOS SERVICOSCONTABEIS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/06/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO RESPONSAVEIS PELOS SERVICOSCONTABEIS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/06/2007 | 72.00 | 00039986322472 | ADAILDO MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/06/2007 | 69.39 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DE PARCELA EM FAVOR DO PASEP - COTA DOFUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/06/2007 | 1904.32 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM - 20/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/06/2007 | 5088.52 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ADM JUNTO AO INSS - DEDUZIDA DA COTADO FPM DIA 20/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/06/2007 | 5037.46 | 04527371000187 | M E DA SILVA AZEVEDO COMERCIAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA DOACOESA PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/06/2007 | 2363.10 | 70319678000117 | NECY G. DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA DOACOESA PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/06/2007 | 105.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAOPIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/06/2007 | 30.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAOPIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 21/06/2007 | 210.00 | 00072785209400 | MANUEL DA PACIENCIA FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO EM PALCO EM PRACA PUBLICA NO DIA 29/06 C/A BANDA " EQUIPE SOFEL-SON E FELIPE MEDEIROS" COM DURACAO DE 04 HORAS NOPERIODO DA TARDE NAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/06/2007 | 1260.00 | 00099222329449 | JORGE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO EM PALCO EM PRACA PUBLICA NO DIA 22/06 E 30/06 C/A BANDA " BEIJOCOM BATON" COM DURACAO DE 02 HORAS(22/06) E 30/06(03 HORAS) NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO E SAO PE-DRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 21/06/2007 | 550.00 | 00005166984439 | JOSELIO SOUTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO EM PALCO EM PRACA PUBLICA NO DIA 23/06 C/A BANDA "MENINA VENENO"COM DURACAO DE 02 HORAS NAS FESTIVIDADES DE SAOJOAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/06/2007 | 1550.00 | 00005888343439 | FRANCISCO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO EM PALCO EM PRACA PUBLICA NO DIA 23/06 E 29/06 C/A BANDA" OS CA-RAS DO FORRO E CHIQUINHO DO ACORDEON" COM DURACAODE 03 HORAS(23/06) E 02 HORAS(29/06) NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO E SAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 21/06/2007 | 500.00 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO EM PALCO EM PRACA PUBLICA NO DIA 23/06 C/A BANDA"ENERGIA DO FORRODURACAO DE 02 HORAS NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/06/2007 | 1050.00 | 00005069135465 | GILBERTO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO EM PALCO EM PRACA PUBLICA NO DIA 22/06 E 30/06 C/A "BANDA KAJICA-NELA" COM DURACAO DE 02 HORAS(22/06) E 03 HORAS(30JUNHO) NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO E SAO PEDRONESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 21/06/2007 | 500.00 | 00030874416434 | EDIMILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO EM PALCO EM PRACA PUBLICA NO DIA 28/06 C/A BANDA "OS AMANTES DOFORRO" COM DURACAO DE 03 HORAS NAS FESTIVIDADES DESAO JOAO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/06/2007 | 500.00 | 00026395681400 | LUIZ JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO EM PALCO EM PRACA PUBLICA NO DIA 29/06 C/A "BANDA CHEIRO DE SANFONA E LULA DO ACORDEON" COM DURACAO DE 02 HORAS NASFESTIVIDADES DE SAO PEDRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/06/2007 | 1260.00 | 00072578890404 | LUCIVALDO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO EM PALCO EM PRACA PUBLICA DURANTE OS DIAS 22/06 E 28/06 C/A "BAN-DA LASCA CHINELA E SIVALDO RODRIGUES" COM DURACAODE 02 HORAS POR EVENTO NAS FESTIVIDADES DE SAO JO-AO E SAO PEDRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/06/2007 | 7550.00 | 00067542204491 | MARCELIO VIRGINIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM FIXO, COM ILUMINACAOBATERIA E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS P/APRE-SENTACOES DE BANDAS E GRUPOS MUSICAIS NO PALCO AR-MADO EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE,DURANTE OS DIAS22,23 E 28,29,30 DE JUNHO/2007,P/REALIZACAO DS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/06/2007 | 800.00 | 00097998028491 | JOSE ERIVAN CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA COM EQUI-PE DE 10(DEZ) PESSOAS, NO LARGO DO MERCADO PUBLICODURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EM PRACA PUBLICANESTA CIDADE, NOS DIAS 22,23,28,29 E 30 DE JUNHODE 2007, COM SERVICOS DE 19:00 HORAS AO FINAL DASAPRESENTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/06/2007 | 640.00 | 00007279011411 | NILTON DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO COM BANDEIRINHASEM T.N.T PARA ORNAMENTACAO DA COBERTURA DO MERCADO PUBLICO PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADES DIAS 22,23,28,29 E 30 DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/06/2007 | 190.00 | 00004151131485 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DSAO JOAO E SAO PEDRO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/06/2007 | 800.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS EPRACA PUBLICA NESTA CIDADE, NOS DIAS 22,23,28,29 E30 DE JUNHO/2007, NO TOTAL DE 40 (QUARENTA) HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/06/2007 | 320.00 | 00005539236416 | FRANCISCO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS SANITARIOS PUBLICOS LOCALIZADOS AO LADO DO MERCADO PUBLICO NO PE-RIODO NOTURNO DURANTE REALIZACAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE EM PRACA PUBLICA, NOS DIAS 22,23,28,29 E 30DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/06/2007 | 300.00 | 00064562689404 | JOSEFA DALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO VALORDO EXAME CATETERISMO CARDIACO. A CARENTE RESIDE ARUA FRANCISCO PATRICIO, S/N, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/06/2007 | 50.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DESUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL CASADO NO-BRE 92, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/06/2007 | 50.00 | 00088636046491 | ANTONIA LUCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO DE BARROS 1476,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/06/2007 | 50.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N, BAIRROANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/06/2007 | 50.00 | 00006159592459 | CLAUDIA ANDREA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS 1460, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 21/06/2007 | 50.00 | 00004427974430 | CLAUDENICE COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A PRACA DAS FLORES, 31, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DESUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/06/2007 | 50.00 | 00005185814462 | CLAUDIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,32, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, PARAMORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 21/06/2007 | 50.00 | 00000938773402 | DAMIANA PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ORLANDO BELARMINO 622,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/06/2007 | 50.00 | 00003621476474 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SAMUEL FURTADO 131,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/06/2007 | 50.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS 112, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIARELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/06/2007 | 50.00 | 00098169343453 | JOANA MARGARIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A AVENIDA NORDESTE 103, NES-TA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/06/2007 | 50.00 | 00018860524415 | JOSEFA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS,BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DESUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/06/2007 | 50.00 | 00073829447434 | JOSE CARLOS PONTES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MARIA DA LUZ, 38, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DESUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/06/2007 | 50.00 | 00006401116455 | JOSE ERIBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MESSIAS CASTILHO, 369,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/06/2007 | 35.00 | 00006182152478 | JOSELIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BUJARI, DESTE MUNICIPIO, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/06/2007 | 50.00 | 00005872713452 | LINDOMARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLICIO S/N, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADEPARA MORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/06/2007 | 50.00 | 00004592925440 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND,290, BAIRRO 31 DE MARCO, NESTA CIDADE, PARA MORA-DIA DE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/06/2007 | 50.00 | 00002737317428 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 38BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/06/2007 | 50.00 | 00003190675481 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BENEDITO REGIS, 58,BAIRRO DAS GRACAS, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DESUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/06/2007 | 50.00 | 00003792598426 | MARIA CLECIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MARIO AZEVEDO BURITI,96, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, PARA MORA-DIA DE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/06/2007 | 50.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA VICENTE GOMES DE ARAU-JO, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, PARA MO-RADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/06/2007 | 50.00 | 00026221497434 | MARIA VALMIRA DA SILVA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA VICENTE GOMES DE ARAU-JO, 01, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, PARAMORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/06/2007 | 50.00 | 00005972237423 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MIGUEL DE AMEIDA, 249,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/06/2007 | 50.00 | 00005855740498 | MARLI DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JANDUI CARNEIRO, S/N,BAIRRO 31 DE MARCO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DESUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/06/2007 | 50.00 | 00005439524444 | MARISTELA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA EUCLIDES BEZERRA 68,BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DESUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/06/2007 | 50.00 | 00084061081420 | MARINEIDE DANTAS DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA VICENTE GOMES S/N,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/06/2007 | 50.00 | 00003776304464 | MARGARIDA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA GIUCELE GOMES, 07, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/06/2007 | 50.00 | 00004609274426 | PETRONILA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS 20, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/06/2007 | 50.00 | 00008158753477 | ROSILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA 136, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/06/2007 | 50.00 | 00004023763403 | ROSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SAMUEL FURTADO 165,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/06/2007 | 50.00 | 00008121436478 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA 19 DE JULHO, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/06/2007 | 50.00 | 00003191408495 | ROSINETE SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO MORENO FILHO S/N,BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/06/2007 | 50.00 | 00008451064493 | VANUSA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N, BAIRROANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/06/2007 | 50.00 | 00008191469430 | RUBERCI DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVAS/N, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/06/2007 | 50.00 | 00006323392410 | UZIVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTONIO MARQUES LEITE,S/N, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/06/2007 | 50.00 | 00080751377449 | MARIA DAS GRACAS SANTOS (HOMONIMO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL LIMEIRA, 67,NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 21/06/2007 | 4.49 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS COBRADOS SOBRE O DARF DE PAGAMENTO DO PASEPDA RECEITA PROPRIA DO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/06/2007 | 1.98 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO EM FAVOR DO PASEP - COTA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/06/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/06/2007 | 182.70 | 00016170776404 | ALCIDIA MARIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O CHEFEDE GABINETE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURADIA 08/06/2007TOTAL: 261 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/06/2007 | 172.90 | 00016170776404 | ALCIDIA MARIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O CHEFEDE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO DE CUITE.DIA: 11/06/2007TOTAL: 247 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/06/2007 | 195.30 | 00016170776404 | ALCIDIA MARIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO P/REOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIODIA: 12/06/2007TOTAL: 279 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/06/2007 | 199.50 | 00016170776404 | ALCIDIA MARIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O CHEFEDE GABINETE DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIODIA: 13/06/2007TOTAL: 285 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/06/2007 | 91.00 | 00098173073449 | SIMONEIDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTERCO DE FERIAS RELATIVO AO EXERCICIO 2004/2005,LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/06/2007 | 86.00 | 08486630000120 | WILRAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMPONENTES DE INFORMATICA DESTINADOSA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/06/2007 | 160.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/06/2007 | 56.00 | 00037414496449 | RICART GARCIA DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002994 | 21/06/2007 | 3847.85 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO- ONIBUS BUSCAR/MICRO-ONIBUS/KOMBI AZUL/KOMBI PICKUP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/06/2007 | 55.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA INDUSTRIAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/06/2007 | 32.00 | 00083909028420 | FRANCISCO DAS CHAGAS COELHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002993 | 21/06/2007 | 2084.40 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE- PALIO WEEKEND/SAVEIRO/FIORINO/KOMBI AMBULANCIA/MOTO 125 CC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/06/2007 | 540.00 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.- ST RETIRO, JUCA,BAIXA DO ARIPUA,DIST.MELO,MURA-LHAS E CATOLEPERIDO DE 28 A 31/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/06/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS" PA-RA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/06/2007 | 32.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO.*ADRIANO LOPES SANTOS-DIA 21/06/07-HOSP.DA F.A.P*WILSON HAUS DE M.FILHO-DIA 19/06/07-PRO-SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/06/2007 | 325.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES GINECOLOGICOS NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/06/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "MARIA CLARICE DA SILVA SANTOS"PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL CLIPSDIA 19/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/06/2007 | 60.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SAN-TOS", RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/06/2007 | 169.40 | 00016170776404 | ALCIDIA MARIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO " LUIZANTUNES DE LIMA" PARA TRATAMENTO MEDICO N HOSPITALSANTA CLARA.DIA 02/06/2007TOTAL: 240 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/06/2007 | 28.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGO DE MOURA" RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/06/2007 | 32.00 | 00094738610104 | JOSE DE ARIMATEIA A. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ANALISE CEN-TER (MARCACAO DE EXAMES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/06/2007 | 311.10 | 07131330000165 | MED FARMA COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI-TALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/06/2007 | 411.50 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS AGENTES DECOMBATE A DOENCAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003061 | 22/06/2007 | 590.40 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/06/2007 | 230.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA FX1170 COM MANUTENCAO CORRETIVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/06/2007 | 1124.92 | 07131330000165 | MED FARMA COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DOACAO A PESSOAS RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/06/2007 | 42.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LARGO DO MERCADO PUBLICO PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE, EM JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/06/2007 | 50.00 | 00006284984464 | LUCELIA FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JARDIM TREVO S/N, NES-TA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/06/2007 | 45.00 | 00005972237423 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA,249BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/06/2007 | 45.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOAO MORENO FILHO, 16BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/06/2007 | 45.00 | 00005406157493 | ROSINETE DA SILVA SANTANA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PROJETADA 143, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/06/2007 | 45.00 | 00098001981487 | MARIA MARINEZ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE FERREIRA FILHO,115, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/06/2007 | 45.00 | 00006126034406 | IVANIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO BUJARI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/06/2007 | 45.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOAO CESAR SIMPLICIO251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/06/2007 | 120.00 | 00060361735472 | IRONALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS (04) DOTRATOR MASSEY FERGUNSON UTILIZADO NOS SERVICOS DECOLETA DE LIXOS DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/06/2007 | 1780.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DE CELULARES PERTENCENTES AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/06/2007 | 98.80 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENDIA DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/06/2007 | 410.00 | 00022529470472 | ADEMIR DE LEMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCARREGO E DESCARREGO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA ARMAZENAMENTO NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 25/05 A 22/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/06/2007 | 15.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) LOCADO PARA FUN-CIONAMENTO DA COZINHA INDUSTRIAL DESTE MUNICIPIO,RRELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/06/2007 | 447.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAR COMO CENTRO ESCOLAR DE ALIMENTACAO MUNI-CIPAL, REALTIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/06/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SAN-TOS"NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/06/2007 | 32.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOMEDICO.*MA SEVERINA DOS SANTOS-25/06/07-HOSP.DOM PEDRO I*ADRIANO LOPES SANTOS -26/06/07-HOSP.DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/06/2007 | 32.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO.*ADRIANO LOPES SANTOS-DIA 23/06/07-HOSP.DA F.A.P*GUIOMAR ALEXANDRE ANDRADE-DIA 25/06/07-HOSPITALDA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/06/2007 | 405.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 LT DE LEITE PREGOMIM 400G DESTINA-DOS AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DO MENOR "JONAS BURI-TI E SILVA FILHO" FILHO DE JONAS BURITI SILVA RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/06/2007 | 270.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 20 (VINTE) BOLSAS P/COLOSTOMIA DESTI-NADOS A DOACOES ATRAVEZ DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/06/2007 | 2640.00 | 40842791000111 | JL MATERIAL CIRURGICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MAMOGRAFICOS NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003088 | 26/06/2007 | 1092.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/06/2007 | 1312.32 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADOS AS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/06/2007 | 348.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLACA 2059 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/06/2007 | 10.00 | 12921391000166 | LIPECAS LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLACA 2059 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/06/2007 | 3.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DUAS) LAMPADAS DESTINADAS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/06/2007 | 231.70 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003099 | 26/06/2007 | 262.16 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003100 | 26/06/2007 | 60.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (ALCCOL) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/06/2007 | 6.30 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSTRABALHOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/06/2007 | 52.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADEJOSE SOARES FERNANDES-ASSENT.RETIRO- 16/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/06/2007 | 307.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/06/2007 | 610.00 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DEREFORMA DA EMEF NAILDE MEDEIROS LOCALIZADA NO SI-TIO BUJARI NESTE MUNICIPIO | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/06/2007 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA- EDITAIS DE LICITACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/06/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDWARD JONHSON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003086 | 26/06/2007 | 371.28 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOSEM TRABALHOS DO IBGE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/06/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDWARD JONHSON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/06/2007 | 179.90 | 00016170776404 | ALCIDIA MARIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. - DIA 21/06/2007TOTAL 257 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/06/2007 | 332.00 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DEPINTURA EM MEIOS FIOS DE RUAS E BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/06/2007 | 892.00 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO NO PREDIO DO MATADOURO PU-BLICO E GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, LOCALIZADOSNESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/06/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 25/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/06/2007 | 1050.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003085 | 26/06/2007 | 840.46 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA/DIESEL)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003087 | 26/06/2007 | 3420.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINASPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/06/2007 | 2227.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROLUTILIZADA EM TRABALHOS DE RECUPERACAO DE ESTRA-DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/06/2007 | 35.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTER-NADOR DA PATROL PERTENCNETE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/06/2007 | 45.00 | 00006759616456 | MARIA DE FATIMA DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A PRACA DO SISAL, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/06/2007 | 45.00 | 00097817740453 | MARIA DE FATIMA LIRA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA S/NBAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/06/2007 | 45.00 | 00008059998412 | JANICLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA S/NBAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/06/2007 | 60.00 | 00003190829462 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 04 (QUATRO)LATAS DE LEITE SUPRA SOY, DESTINADOS A ALIMENTACAODE SEU FILHO ARTHUR VINICIUS OLIVEIRA, QUE SOFREDE SERIOS PROBLEMAS DE INFECCAO INTESTINAL. A CA-RENTE RESIDE A RUA CAETANO DANTAS 178,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/06/2007 | 5700.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO DE SHOW MUSICALCOM A BANDA "FORRO SACANIAR" DIA 28/06/2007 EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SAOPEDRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/06/2007 | 110.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOLDAS PRESTADAS NO TANQUE DO CAMINHAOPIPA PERTENCNETE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/06/2007 | 520.00 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS (CANOS/BUCHAS/LUVAS) NOS CATAVENTOS LOCALIZA-DOS NOS SITIOS SANTA HELENA,PEDRA LAVRADA E ASSEN-TAMENTO DO RETIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/06/2007 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/06/2007 | 72.80 | 00003381737490 | JOSIANA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DEPICUI-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHODIA 10/06/2007 - TOTAL 104 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/06/2007 | 185.50 | 00003381737490 | JOSIANA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA. - DIA 06/06/2007TOTAL 265 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/06/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NEWTON NOBEL SEBREIRA VITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/06/2007 | 1560.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/06/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES JUNTO AO PRO-GRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/06/2007 | 1156.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO/2007 - 01/06 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/06/2007 | 66843.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - EFETIVOSRELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 E PARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2007 - 01/06 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/06/2007 | 98.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - EFE-TIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/06/2007 | 116049.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 E PARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2007 - 01/02 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/06/2007 | 118.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/06/2007 | 604.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSAS DE ESTUDOS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORESDESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO PEC/RP UFCG PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/06/2007 | 6980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/06/2007 | 4377.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 E PARCELA DO DE-CIMO TERCEIRO SALARIO/2007 - 01/02 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/06/2007 | 4370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/06/2007 | 120.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA KOMBI PLACA 3313DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(SERVICOS DE INSTALACAO COMPLETA E CONSERTO NO MO-TOR DE PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/06/2007 | 189.00 | 00003381737490 | JOSIANA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU-NICIPIO - DIA 13/06/2007TOTAL 270 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/06/2007 | 108.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGODE MOURA" RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JU-NHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/06/2007 | 32.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM EM VEICULO CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB, PARATRANSPORTE DA PACIENTE "JOSEFA MARTINS DE ARAUJO"TRANSFERIDA DO HOSPITAL DESTA CIDADE PARA O HOSPI-TAL JOAO XXIII NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBDIA 29/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/06/2007 | 220.00 | 03149204000187 | RDR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A REALIZACAO DEEXAMES MAMOGRAFICOS NO CENTRO DE SAUDE DA MULHERNESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/06/2007 | 120.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETA SAVEIRO DURANTE VIAGEM ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/06/2007 | 48.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICDIAS: 23,26 E 27/06/2007*LARISSA MACHADO AZEVEDO-HOSPITAL DA F.A.P*JOSE ROBERTO SANTOS PIMENTA-HOSP.ANTONIO TARGINO*FRANCISCO REGINALDO DA S.SANTOS-HOSP.ANT.TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/06/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PBTRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB,DIA 27/06/2007*ANTONIO CELESTINO DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/06/2007 | 64.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO,CONF.RELACAO DE PESSOAS EM ANEXO.DIA 26/06/2007-HOSPITAIS F.A.P, ANTONIO TARGINO,CAPSI,CLINICA DR.WANDERLEYDIA 27/06/2007 - HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/06/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO "MACIEL PAULINO LIMA" PARA TRATAMENTO ME-DICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PBDIA 27/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/06/2007 | 140.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(MOTOR DE PARTIDA E REVISAO DE FREIOS - SAVEIROPLACA 2380)(MOTOR DE PARTIDA E REGULAGEM DE FREIOS - PALIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/06/2007 | 160.00 | 00005560076465 | ROSICLEIA PEREIRA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E ROUPA-RIAS UTILIZADAS NO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MU-NICIPIO, EM MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/06/2007 | 120.00 | 00004822398404 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE FAI--XAS UTILIZADAS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/06/2007 | 176.40 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO "MANOEL FERREIRADA COSTA" PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DR. MAIA (COM ACOMPANHANTE) DIA 23/05/2007TOTAL: 252 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/06/2007 | 191.17 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRA-TAMENTO MEDICO.-ADRIANO LOPES DOS SANTOS - HOSPITAL DA F.A.P-MARIA DO SOCORRO B.SILVA - HOSP.RUBENS DUTRA IITOTAL: 273.1 KM - DIA 07/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/06/2007 | 197.19 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRA-TAMENTO MEDICO.DIA 05/07/2007 - TOTAL 281.7 KM-PEDRO HENRIQUE(E MAE) - HOSPITAL CAPSI-JOSE RUAM M.MEDEIROS(E MAE)-HOSP.CAPSI-GIOMAR ALEXANDRE ANDRADE - HOSP.DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/06/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "WANESSA GOMES LIMA" PARA REALIZACAO DETRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWAL-DO CRUZDIA: 28/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/06/2007 | 32.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIA DE VIAGEM DE VIAGEM COM DESTINO APICUI-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB*SEVERINA FAUSTO DOS SANTOS LIMA - 26/06/2007*ANTONIO S.DE FREITAS - 27/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/06/2007 | 130.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A REALIZACAO DEEXAMES MAMOGRAFICOS NO CENTRO DE SAUDE DA MULHERNESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003150 | 28/06/2007 | 120.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPCIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/06/2007 | 32.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARAREALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAF.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/06/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO "EDILSON SANTIAGO DE LIMA" PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PBDIA 29/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/06/2007 | 4563.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/06/2007 | 30.00 | 00006489979446 | WILTON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DA CAMINHO-NETA SAVEIRO DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003165 | 28/06/2007 | 12.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (ALCOOL ETIL) DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/06/2007 | 208.00 | 00002786903432 | ELINALDO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13(TREZE) MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSI-TARIOS PARA ASSISTIREM AULAS NA U.F.CG E U.E.PB EMJUNHO/2006DIAS:11,12,13,14,18,19,20,21,22,25,26,27,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/06/2007 | 210.00 | 00006489979446 | WILTON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DO ONIBUSAZUL DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - PLACA MNZ 3333 E LAVAGEM DA KOMBI PLACA 331303 - LAVAGEM COMPLETA ONIBUS ESCOLAR01 - LAVAGEM KOMBI ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/06/2007 | 9256.83 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/06/2007 | 5269.12 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDA-MENTAL FUNDEB 40% - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/06/2007 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS TECNICOS CONTABEISPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/06/2007 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESTINADOS A ES-TA PREFEITURA.-ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTABILIDADE GERAL/FOLHADE PAGAMENTORELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/06/2007 | 76.76 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003146 | 28/06/2007 | 67.00 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (CAFE/ACUCAR)DESTINADOS AO CONSUMO DE FUNCIONARIOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/06/2007 | 225.00 | 00048704075404 | WILSON LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA PREPARACAO DOGINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA REALIZACAO DOSJOGOS ESCOLARES REALIZADO NESTA CIDADE, NO PERIODODE 09 A 16 DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/06/2007 | 240.00 | 00098001183491 | JOABEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ARMACAO E DESARME DO PALCOCENTRAL PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINASEM PRACA PUBLICA PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/06/2007 | 240.00 | 00003590165456 | IOLANDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ARMACAO E DESARME DO PALCOCENTRAL PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINASEM PRACA PUBLICA PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/06/2007 | 750.00 | 00017613035468 | MANOEL LAELSON RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE COORDENACAO NOPROGRAMA COMPRA DIRETA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE10.11 A 25.12.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/06/2007 | 120.00 | 00006489979446 | WILTON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DO TRATORDE ESTEIRAS E PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA01 - LAVAGEM PATROL01 - LAVAGEM TRATOR DE ESTEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/06/2007 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO PORTA TC IP ACCESS CONNECT - ASS.ACESSO LOCAL 64 KBPS - INTENET DE USO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA - CADATRAMENTO UNICO DESTE MUNICIPIO.FATURA RELATIVA AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/06/2007 | 900.00 | 00069069115468 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E PERIFERICOS UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA - CADASTRAMENTO UNICO - DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/06/2007 | 400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOM-BAMENTO PATRIMONIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/06/2007 | 600.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMO-XARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITERELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO D2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/06/2007 | 600.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMO-XARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITERELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/06/2007 | 51.85 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO AO PROVEDOR UOL DA PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/06/2007 | 375.20 | 00016170776404 | ALCIDIA MARIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE FINANCAS DESTA PREFEITURA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB - DIA 28/06/2007TOTAL 536 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/06/2007 | 767.57 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO EM FAVOR DO PASEP - COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/06/2007 | 8.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO EM FAVOR DO PASEP - COTA DO FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/06/2007 | 12.73 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO EM FAVOR DO PASEP DA COTA DO ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/06/2007 | 385.00 | 00061933287420 | JOSEFA ROSANGELA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL, ATRAVES DE MANDADO DE SE-GURANCA, CONF. INFORMACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/06/2007 | 33.02 | 00003459265442 | JANAINA DE MACEDO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIFERENCA SALARIAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SA-LARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/06/2007 | 5975.07 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DSAUDE DESTE MUNICIPIO.03-FOTOPOLIZADOR-SER BOMBOCADINHO/LUIZA DANTAS/EZEQUIAS VENANCIO03 - COMPRESSORES - CATOLE/TRAIPA/CANOAS02 - NEBULIZADORES - BUJARI/DIST.MELO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/06/2007 | 500.00 | 00087386267487 | JOSE ALEXSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GENIVAL MENEZESNESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE"RAIMUNDA DOMINGO DE MOURA", RELATIVO AOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/06/2007 | 900.00 | 00069069115468 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E PERIFERICOS UTILIZADOS NOS TRABALHOS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO,ABRIL EMAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003181 | 29/06/2007 | 150.30 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003182 | 29/06/2007 | 854.40 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/07/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDI-CO.-FATIMA F.DA SILVA - HOSPITAL DA F.A.PDIA: 29/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/07/2007 | 32.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDI-CO.-ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS - HOSP.ANTONIO TARGINO-BRUNA WESLANIA DINIZ-HOSP.REGIONALDIA: 28 E 30 DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 02/07/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARAREALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAF.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/07/2007 | 1975.32 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS EM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/07/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANS-PORTANDO "JOANITA NOBERTO DE OLIVEIRA" PARA TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE NO-BERTODIA: 02/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/07/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "MARIA ARA DAMAZIO DE SOUZA" PA-RA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAF.A.PDIA: 01/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003204 | 02/07/2007 | 3054.03 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( ALCOOL / GASOLINA )DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(PALIO WEKEEND/SAVEIRO CAMINHOENTA/FIORINO/MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003205 | 02/07/2007 | 1422.33 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( G A S O L I N A )DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASM ERCES NESTA CIDADE.-SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003208 | 02/07/2007 | 109.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( G A S O L I N A )PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB, PARATRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/07/2007 | 1253.40 | 00003430434408 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOSA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES NESTA CIDADEEM JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/07/2007 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) PI-PAS DE AGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CISTER-NAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/07/2007 | 2465.18 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/07/2007 | 32.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO "MARIA ONDINA DE LIMA" PARA TRA-TAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO - H.U | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/07/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO "ANTONIO CELESTINO DE MEDEIROS" PARA TRA-TAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/07/2007 | 213.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 39 (QUENTINHAS) E 03 (ALMOCOS) DESTINADOS AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE PAR-TICIPARAM DO DIA " D " DA VACINACAO DO IDOSO, REA-LIZADO DIA 24/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/07/2007 | 72.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 12 (DOZE) REFEICOES DESTINADAS AOPESSOAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE QUE TRABA-LHARAM COM FUMACE - (ACAO CONTRA A DENGUE) NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/07/2007 | 2000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO MAMOGRAFO LORADCOM TROCA DE FONTE SIMETRICA COMPLETA E ENGRENAGEMPRINCIPAL DO EIXO CENTRAL. EQUIPAMENTO PARA REALI-ZACAO DE EXAMES MAMOGRAFICOS NO CENTRO DE SAUDE DAMULHER NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/07/2007 | 300.00 | 00071572260491 | IRINALDO A.DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REVELADORA E E-QUIPAMENTO DO MAMOGRAFO DO CENTRO DE SAUDE DA MU-LHER.SERVICOS REALIZADOS EM VISITAS NOS DIAS:09/03 E 14/03/2007 E 07/07 E 09/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/07/2007 | 6770.86 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/07/2007 | 5000.00 | 08365460000125 | DIVANAGNE RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AREALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/07/2007 | 30081.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SA-SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/07/2007 | 40.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/07/2007 | 666.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/07/2007 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/07/2007 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUMICOS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/07/2007 | 54030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS/ENFERMEIRAFARMAUCETICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/07/2007 | 6127.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/07/2007 | 5920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA/ENFERMEIRA,JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/07/2007 | 27212.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO MES DE JUNHO/2007, PELOS SERVICOSPRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/07/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/07/2007 | 96.00 | 00002870127430 | HELENISE HELENA FURTADO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCACAO-SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - PRO-CONSELHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/07/2007 | 96.00 | 00002978469498 | NICILEIDE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCACAO-SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - PRO-CONSELHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/07/2007 | 326.40 | 00005809550444 | HELIO PLACIDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCACAO: EN-CONTRO DE PREFEITO/SECRETARIOS-PLANO DE METAS: TODOS PELA EDUCACAO: PROGRAMA BOLSA ALFABETIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/07/2007 | 180.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 30 (TRINTA) REFEICOES DESTINADOS ATECNICOS DA FUNAD DURANTE TREINAMENTO REALIZADO NOPERIODO DE 19 A 23/03/2007 NA SALA DE RECURSOS EINCLUSAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003203 | 02/07/2007 | 2439.15 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL / GASOLINA )DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MICRO ONIBUS/ONIBUS AZUL/KOMBI AZUL/KOMBI PICK-UP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/07/2007 | 1182.15 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR DE FOPAG DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007- SEC. EDUCACAO MANUT ........... R$ 298,51- CRECHE ........................ R$ 883.64 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/07/2007 | 3771.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MANUTENCAO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 E PARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/07/2007 | 1.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO MANUTENCAO - EFETIVOS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/07/2007 | 228.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 38 (TRINTA E OITO) REFEICOES DESTINA-DOS A EQUIPE DE CONTADORES QUE PRESTAM SERVICOSNESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE ABRIL A JU-NHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/07/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NEWTON NOBELSOBREIRA VITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/07/2007 | 7191.53 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007*GAB.PREFEITO/ADMINISTRACAO/FINANCAS/SERV.URBANOSE INFRA-ESTRUTURA/ASSIST.SOCIAL/TRANSPORTE/AGRICULTURA/PROG.AGENTES COMUNITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/07/2007 | 4853.82 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE GUIAS DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIAS: 02/1991, 03/1991 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/07/2007 | 5326.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/07/2007 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/07/2007 | 952.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 E PARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/07/2007 | 6019.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 E PARCELA DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/07/2007 | 1686.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/07/2007 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/07/2007 | 2504.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SA-LARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/07/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/07/2007 | 96.00 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ASSESSORIA JURIDICA EDWARD JONHSON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/07/2007 | 75.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMPONENTES DE INFORMATICA DESTINADOA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003209 | 02/07/2007 | 404.04 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( G A S O L I N A )PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS POR EQUIPES DO I.B.G.E PARA TRABALHOS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/07/2007 | 4179.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DEJUNHO/2007)VALOR LIQUIDO...........R$ 75.990,63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/07/2007 | 1519.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS CONF.PROC.N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DEJUNHO/2007)VALOR LIQUIDO...........R$ 75.990,63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/07/2007 | 9773.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/07/2007 | 17.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/07/2007 | 190.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMPONENTES DE INFORMATICA DESTINADOA COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADAS-TRAMENTO UNICO - DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/07/2007 | 6924.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 E PARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/07/2007 | 5.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/07/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORES JUNTO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003206 | 02/07/2007 | 2736.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( D I E S E L )DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINASPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA- PATROL- TRATOR DE ESTEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003207 | 02/07/2007 | 625.30 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL / GASOLINA)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA(TRATOR 95X/CAMINHAO PIPA/MOTO 125CC/TRATOR 235MOTO 125CC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/07/2007 | 843.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/07/2007 | 1545.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/07/2007 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/07/2007 | 509.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/07/2007 | 720.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 120 (REFEICOES) DESTINADAS AOS CO-PONENTES DA BANDA "SACANEAR" DIA 28/06 DURANTE A-PRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE E EQUIPEDE MONTAGEM DO SOM NOS DIAS 22,23,28 E 29/06/2007,REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/07/2007 | 955.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA- EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/07/2007 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/07/2007 | 122.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007- POCOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/07/2007 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007- SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/07/2007 | 280.00 | 00037415379420 | JUAREZ FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE GAMBIARRAS EMANUTENCAO DA PARTE ELETRICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEEM PRACA PUBLICA, NO PERIODO DE 22 A 30/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172006 | 0003269 | 03/07/2007 | 750.00 | 00067600620430 | MARIA DORANICE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM50 (CINQUENTA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA COMPONENTES DA BANDA "SACANEAR" NO DIA 28/06 DURANTE APRE-SENTACAO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE E EQUIPE DEMONTAGEM DO SOM NOS DIAS 22,23,28 E 29/06/2007REALIZACAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/07/2007 | 210.00 | 00059319224404 | MARINES LOPES DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 (QUINZE) CA-MISETAS EM MALHA COM PINTURA DESTINADAS A SELECAOFEMININA DE FUTSAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/07/2007 | 97.50 | 00098168975472 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 02 (DOIS) BAN-COS EM ALVENARIA NO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTE"JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS" DURANTE 07 DIAS DOMES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/07/2007 | 496.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007- REPETIDORA DE TV/TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/07/2007 | 515.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007- GINASIO DE ESPORTES/ESTADIO MUNICIPAL/MODULO ES-PORTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/07/2007 | 820.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS E CONFECCAO DE PECAS METALICASDESTINADAS AO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/07/2007 | 205.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.-CONSERTO EM 03 RODAS,TROCA DO CANO DE SCAPE E SOLDAS - CAMINHAO PIPA-SOLDAS NO CHASSI DO TRATOR MASSEY FERGUNSON-SERV.NO ALTERNADOR E RELE DA PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/07/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO DESTA CIDADE EM DIA DE FEIRA LIVRE.DIA: 02/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/07/2007 | 2375.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007- SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/07/2007 | 2525.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007- POCO ARTESIANO CABOATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/07/2007 | 85.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS (PRETOE COLORIDO) PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/07/2007 | 1374.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE SACOLAS E VASSOURAS DESTINADOS AOSTRABALHOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/07/2007 | 47553.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/07/2007 | 85.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS E E INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/07/2007 | 47.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRA LAUDI-CEIA SANTOS DE HOLANDA, RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/07/2007 | 157.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/07/2007 | 111.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/07/2007 | 114.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/07/2007 | 298.90 | 00016170776404 | ALCIDIA MARIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM DESTINO ACIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABI-NETE DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DIA: 14/06/2007TOTAL: 427 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/07/2007 | 384.30 | 00016170776404 | ALCIDIA MARIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DEGABINETE DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DIA: 15/06/2007TOTAL: 549 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/07/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NEWTON NOBELSOBREIRA VITA E SEPLAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/07/2007 | 3115.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTOA AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/07/2007 | 0.06 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA ITR03/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/07/2007 | 550.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTA CIDADE.*MENSALIDADE....................R$ 499,00*DIFERENCA MES JUNHO............R$ 51,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172006 | 0003271 | 03/07/2007 | 555.00 | 00067600620430 | MARIA DORANICE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM DA EQUIPE DE CONTADORES QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE ABRILA JUNHO DE 2007TOTAL DE 37 DIARIAS DE HOSPEDAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/07/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NEWTON NOBELSOBREIRA VITA E SEPLAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/07/2007 | 7340.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIUOAO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/07/2007 | 222.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REIRO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07 EPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/07/2007 | 444.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003254 | 03/07/2007 | 1248.00 | 00005582145419 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHOP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA,NOMES DE JUNHO/2007 - TOTAL DE 16 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003255 | 03/07/2007 | 1190.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA SALGADAP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA,NOMES DE JUNHO/2007 - TOTAL DE 14 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003256 | 03/07/2007 | 972.00 | 00004713955442 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DO SITIO CURRAL DO MEIOP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA,NOMES DE JUNHO/2007 - TOTAL DE 18 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003257 | 03/07/2007 | 765.00 | 00093081081491 | MARIA DAS MERCES SOUSA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DO DISTRITO DO MELOP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA,NOMES DE JUNHO/2007 - TOTAL DE 17 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172006 | 0003270 | 03/07/2007 | 135.00 | 00067600620430 | MARIA DORANICE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM DE 09 ( NOVE ) DIARIAS DE HOSPEDAGEM P/TECNICOS DA FUNAD DURANTE TREINAMENTO REALIZADO NOPERIODO DE 19 A 23/03/2007 NA SALA DE RECURSOS EINCLUSAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/07/2007 | 140.00 | 00092084168449 | HONORINA HELENA FURTADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTERCO 1/3 DE FERIAS RELATIVAS AO EXERCICIO 2005/2006 COMO ADMINISTRADOR ESCOLAR ADJUNTO LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/07/2007 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007- PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/07/2007 | 2268.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISRELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/07/2007 | 11166.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SA-LARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/07/2007 | 23.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSAARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOMES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/07/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOINFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/07/2007 | 800.00 | 00020629567468 | LUIS GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA(FRENTE C/LATERAL ES-QUERDA/LATERAL DIREITA/PARTE DE TRAS E RODAS) SER-VICOS DE FIBRAS NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E TRESEI-RO E POLIMENTO GERAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/07/2007 | 952.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS CATOLE, FORTURA E TRAPIAP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA,NOMES DE JUNHO/2007 - 14 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/07/2007 | 756.00 | 00060364130415 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 126 (CENTO E VINTE E SEIS) REFEICOESDESTINADOS A ALIMENTACAO DE EQUIPES DO P.S.F DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/07- SERRA DO BOMBOCADINHO- DISTRITO DO MELO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/07/2007 | 972.00 | 00005904591470 | JOSELMA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 162 (CENTO E SESSENTA E DUAS) REFEI-COES DESTINADAS A ALIMENTACAO DE EQUIPES DO P.S.F.DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/07/2007 | 32.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO "MARIA CELIA ALVES DA SILVA" PA-RA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINODIA 03/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172006 | 0003266 | 03/07/2007 | 60.00 | 00067600620430 | MARIA DORANICE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM (04-DIARIAS) PARA O PESSOAL DA SECRETA-RIA ESTADUAL DE SAUDE DURANTE TRABALHOS NO FUMACE(ACAO CONTRA A DENGUE) NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/07/2007 | 51.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE.*DIFERENCA MES JUNHO............R$ 51,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/07/2007 | 514.50 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM DESTINO ACIDADE DE PICUI-PB, TRANSPORTANDO COLETA DE EXAMESDE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNCIIPAL PO LABORATORIO DO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB.DIAS: 23,24,25,26 E 27/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/07/2007 | 222.60 | 00005506155476 | JOSE BRUNO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO"VERONILDA VENANCIO DA SILVA MACEDO" PARA A CIDADEDE ARARUNA-PB E CACIMBA DE DENTRO-PB, PARA O HOSPITAL JULIA MARANHAO - DIA 11/06/2007TOTAL: 318 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/07/2007 | 1.33 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS DA NOTA FISCAL CONSTANTE NO EMPENHO 002601COM VENCIMENTO DIA 02.07.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/07/2007 | 2321.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/07/2007 | 2010.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007- HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/07/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ANTONIO DOMINGOS" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMER-GENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/07/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/07/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO "FRANCISCO P.DA SILVA" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/07/2007 | 100.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAS NA SRA "MARIA ARA DAMASIO DE SOUSA" RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/07/2007 | 200.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI 2059DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(REFORMA GERAL DO MOTOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/07/2007 | 51.00 | 00002772878473 | KALIGIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE FAX VIA TELEFONE DESUA PROPRIEDADE DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/07/2007 | 140.00 | 00060364130415 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDREFEICOES P/AS EQUIPES DO P.S.F DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 04/07/2007 | 96.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PBPARA PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALIZACAO DO PROJE-TO "BEIJO PELA VIDA NA PARAIBA" REALIZADO NO HOTELVILLAGE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/07/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "BRUNA WESLLANY DINIZ" PARA REALIZACAO DETRATAMENTO MEDICO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003325 | 04/07/2007 | 719.32 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0003326 | 04/07/2007 | 123.20 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.COM.DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 56 KG (CINQUENTA E SEIS QUILOS) DEPOLPAS DE FRUTAS (DIVERSAS) DESTINADAS A ALIMENTA-CAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/07/2007 | 32.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO "EDJANE PERTIRA DA CUNHA" P/TRA-TAMENTO MEDICO NA CLINICA SANTA VITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/07/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO "TEREZINHA DIAS DA COSTA" PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003329 | 04/07/2007 | 129.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003330 | 04/07/2007 | 48.80 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/07/2007 | 50.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI 3313DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO(ALINHAMENTO E REGULAGEM DE FREIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/07/2007 | 50.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE JORNAL TIPO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, ENTREGUE DIARIAMENTE NO PREDIO SEDE DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE CUITE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 04/07/2007 | 32.00 | 00098173073449 | SIMONEIDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/07/2007 | 12.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 84 (OITENTA E QUATRO) COPIASTIRADAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL (PROCESSOS JUDICIAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/07/2007 | 60.00 | 00047894059404 | JOSINEIDE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 04 (QUATRO)LATAS DE LEITE SUPRA SOYA PARA ALIMENTACAO DE SUAFILHA MIRELLA LOUISE DOS SANTOS LIMA, QUE APRESEN-TA QUADRO ALERGICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/07/2007 | 1465.00 | 00093079850491 | ODAIR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMI-NACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICI-PIO CONFORME RELACA E DECLARACAO DA EXECUCAO DOSSERVICOS ANEXOS EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 04/07/2007 | 486.00 | 00004689314497 | MARIA JOSE SANTOS SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E LAN-CHES DESTINADOS AO FORNECIMENTO AOS COMPONENTES DEBANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NO PALCO CEN-TRAL EM PRACA PUBLICA DURANTE REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 05/07/2007 | 65.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA PONTA DE EIXO ENO BRACO DA EMBREAGEM DO TRATOR 235, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0003338 | 05/07/2007 | 72.20 | 08336402000173 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 KG (DEZ QUILOS) DE CARNES BOVINAMOIDA DESTINADAS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDI-DAS PELO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/07/2007 | 367.66 | 01486101000187 | REDPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. GEOVA-NE SOARES DANTAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 05/07/2007 | 37.87 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAN-TINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003332 | 05/07/2007 | 100.50 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 05/07/2007 | 374.94 | 70099668000113 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/07/2007 | 383.60 | 00016170776404 | ALCIDIA MARIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA- DIA 05.07.2007 - 548 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/07/2007 | 390.60 | 00016170776404 | ALCIDIA MARIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA- DIA 03.07.2007 - 558 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0003337 | 05/07/2007 | 216.60 | 08336402000173 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 30 KG (TRINTA QUILOS) DE CARNES BOVI-NA MOIDA DESTINADAS A MERENDA DE ALUNOS ATENDIDOSPELO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 05/07/2007 | 404.00 | 70099668000113 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAODA CRECHE LOCALIZADA NO SITIO RETIRO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/07/2007 | 32.00 | 00060188383468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES PESSOA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA ACOMPANHAR DE CRIANCA ATENDIDA NA CRECHECASULO ABELHINHA PARA ATENDIMENTO COM PSICOLOGA EFONO NA CAPSI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/07/2007 | 150.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS MICROONIBUS E KOMBI AZUL, UTILIZADOS NOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- TROCA DO TAMBOR DE FREIO, AMORTECEDOR E REVISAONA INSTALACAO ELETRICA, TROCA DE BORRACHA, REVISAOCARBURACAO, CABO DE EMBREAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003333 | 05/07/2007 | 331.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003334 | 05/07/2007 | 164.40 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 05/07/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "MARIA SEVERINA DA COSTA" PARAREALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIO-NAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/07/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "WANESSA GOMES DE LIMA" PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 05/07/2007 | 1733.57 | 70099668000113 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAL EPRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAU-DE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/07/2007 | 120.00 | 00004822398404 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE FAIXAS UTILIZADAS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/07/2007 | 188.30 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDEPEDRO L. DA SILVA - CLINICA DR. WANDERLEYSANTINA MARIA DOS SANTOS - HOSPITAL PEDRO IMARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA - HOSPITAL HUDIA 01.06.07 - 269 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 06/07/2007 | 50.00 | 10661379000134 | POSTO JR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECI-MENTO DO VEICULO PALIO DURANTE VIAGEM A CIDADE DERECIFE-PE, TRANSPORTANDO "WANESSA GOMES LIMA" PARATRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003356 | 06/07/2007 | 565.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003357 | 06/07/2007 | 3427.43 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 06/07/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE "NOESA SIMOES ANDRADEPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/07/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE "MARIA ARA DAMASIO DESOUZA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/07/2007 | 270.00 | 02933243000108 | MARLENE LUZIA DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) LAVADOURA COLOMARC PARA SER-VICOS DE LAVAGEM DE ROUPAS DO CENTRO DE SAUDE " SEVERINA CECI DOS SANTOS" NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000282006 | 0003361 | 06/07/2007 | 4854.10 | 04043163000102 | SKALA MEDH PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 06/07/2007 | 241.60 | 00032686884894 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.-ST MURALHAS/CATOLE/DIST.MELO/CURRAL DO MEIO/SERRADO BOMBOCADINHOPERIODO DE 25/06 A 27/06/2007 - TOTAL 302 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 06/07/2007 | 304.80 | 00032686884894 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.-ST DIST.MELO/MURALHAS/CATOLE/MARIZ PRETOPERIODO DE 19/06 A 22/06/2007 - TOTAL 381 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003364 | 06/07/2007 | 614.70 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.-ST MURALHAS/CATOLE/FORTUNA/CANOA DO COSTA/FEDERA-CAO/CACHOEIRA SALGADA/PERIODO DE 12/06 A 15/06/2007 - TOTAL 768 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003365 | 06/07/2007 | 753.60 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.-ST MURALHAS/CATOLE/SERRA BOMBOCADINHO/CANOA D COSTA/ESPINHEIRO/GAMELEIRAPERIODO 18/06 A 22/06/2007 - TOTAL 942 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003366 | 06/07/2007 | 802.40 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.-ST MURALHAS/CATOLE/DIST.MELO/SERRA BOMBOCADINHO/CANOA DO COSTA/ESPINHEIRO/INGA/BOLA/MARCACAO/ALGODPERIODO 25/06 A 29/06/2007 - TOTAL 1.063 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/07/2007 | 354.40 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.-ST DIST.MELO/LAGES/URUBU/CURRAL DO MEIO/PAU DEFERRO/TANQUES/PE DE SERRA/MARIZ PRETO/ASSENT.SANTOANTONIO /PERIODO 06/06 A 08/06/2007 - TOTAL 443 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 06/07/2007 | 240.00 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.-ST BUJARI/RANGEL/CACIMBINHAS/LAGOA DO MEIO/JATOBACAIRANADIAS: 04,06,13,14 E 27/06/2007 - TOTAL 300 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0003369 | 06/07/2007 | 423.60 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.-ST MURALHAS/CATOLE/SERRA BOMBOCADINHO/PERIODO: 25 A 28/06/2007 - TOTAL 662 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0003370 | 06/07/2007 | 447.36 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.-ST MURALHAS/CATOLE/SERRA BOMBOCADINHO/BATENTES/RETIRO/CANOINHAPERIODO: 18 A 21/06/2007 - TOTAL 699 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0003371 | 06/07/2007 | 432.00 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.-ST RETIRO/BATENTES/CANOINHA/CATOLE/MURALHAS/SERRABOMBOCADINHO/JUCAPERIODO: 12 A 15/06/2007 - TOTAL 675 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0003372 | 06/07/2007 | 298.88 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.-ST MURALAS/CATOLE/SERRA BOMBOCADINHOPERIODO: 04 A 06/06/2007 - TOTAL 467 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 06/07/2007 | 199.29 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAFAP EM CAMPINA GRANDE-PB- MARIA ARA DAMASIO/JANAINA ROSALIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 06/07/2007 | 216.00 | 00003381737490 | JOSIANA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO JOSEVANDO DIAS DA COSTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28.06.2007- 308,7 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 06/07/2007 | 52.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A PACIENTE VALCILENE F. DO NASCIMENTO, DO ASSENTAMENTO RETIRO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO DIA 28.06.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 06/07/2007 | 189.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO HOSPITAL D. PEDRO I- EDILENE MELO LIMA/LUCINEIDE DA SILVA PEREIRA/FRANCISCA F.C. MELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 06/07/2007 | 150.00 | 00002615679422 | UMISSIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO DAYSE KALINE SOUZA ACOMPANHANDO SEU FILHO MENORWILSON FILHO, PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A CLINICA PRO-SANGUE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB- 240 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 06/07/2007 | 4.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0003350 | 06/07/2007 | 180.00 | 05696170000176 | A 3 COM.REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSTRABALHOS DO BOLSA FAMILIA - CADASTRAMENTO UNICO -DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 06/07/2007 | 438.00 | 05696170000176 | A 3 COM.REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSTRABALHOS DO BOLSA FAMILIA - CADASTRAMENTO UNICO -DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/07/2007 | 1900.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMABOLSA FAMILIA - CADASTRAMENTO UNICO - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 06/07/2007 | 680.00 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMABOLSA FAMILIA - CADASTRAMENTO UNICO - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 06/07/2007 | 319.60 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMABOLSA FAMILIA - CADASTRAMENTO UNICO - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 06/07/2007 | 56.00 | 00060361735472 | IRONALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATO-RES VALMET E MASEY FERGUNSON UTILIZADOS EM TRABA-LHOS DE COLETA DE LIXOS DAS RUAS DESTA CIDADE.05 CONSERTOS - TRATOR MASSEY FERGUNSON02 CONSERTOS - TRATOR WALMET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 06/07/2007 | 40.00 | 00072613718404 | GILMAR DA ROCHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D AGUA DOPOCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BUJARI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/07/2007 | 130.00 | 00038760339420 | MANOEL AMARILDO ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE 50 (CINQUENTA) GRADES DESTINADOS A REA-LIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS ARRAIAS DEBAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/07/2007 | 140.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 PAR (QUATRO PARES) DE BOTINAS DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/07/2007 | 214.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DELIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/07/2007 | 300.00 | 00048704075404 | WILSON LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM , NA PRACA DA SAUDADE, NO PATIO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/07/2007 | 280.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS TRATOR95X E VALMET, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA- SERVICOS SOLDA NA RODA, TROCA DA PONTA DE EIXO,REFORMA DO CHASSI, REFORMA NAS RODAS, SOLDAGEM EMGERAL, REFORMA DO ENGATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/07/2007 | 35.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAOPIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA- CONSERTO DAS RODAS E FREIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/07/2007 | 95.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TRATORMASSEY FERGUSSON 235 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA- CONSERTO PONTA DE EIXO, SOLDA NA RODA E CHASSI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/07/2007 | 80.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRAPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA- SERVICOS DE SOLDAGEM NO CANO E NA BASE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/07/2007 | 18.00 | 00007850360400 | VICENTE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO) CHAVES PARA OS CADEADOS DA GARAGEM MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/07/2007 | 70.00 | 00005853338404 | LUIS DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/07/2007 | 760.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) URNAS FUNERARIAS DESTINA-DAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003394 | 09/07/2007 | 444.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DOACOES COM PESSOAS RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.ACAO CONTINUADA - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/07/2007 | 4020.05 | 06753309000139 | ROSANGELA MARIA DE MACEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO,EDUCATIVO E BRIQUE-DOS DESTINADOS AS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/07/2007 | 50.00 | 00005185814462 | CLAUDIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,32, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, PARAMORADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/07/2007 | 50.00 | 00004427974430 | CLAUDENICE COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A PRACA DAS FLORES 31, BAIR-RO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DESUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/07/2007 | 50.00 | 00003510792467 | ARIOSVALDO PESSOA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA S/NBAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/07/2007 | 50.00 | 00087284081449 | ANTONIO ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA 19 DE JULHO S/N, BAIR-RO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUAFAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/07/2007 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITA DA F.A.P E ANTONIO TARGINO*ISRAEL DOS SANTOS SOUZA-HOSP.ANT.TARGINO-NOITE*MARIA BERNADETE DE LIMA-HOSP.DA F.A.P-08/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/07/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "WANESSA GOMES LIMA" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/07/2007 | 32.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO.FERNANDO MIRANDA OLIVEIRA-HOSP.ANT.TAGINO-08/07/07NOELZA SIMOES DE ANDRADE-HOSP.F.A.P-09/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/07/2007 | 270.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LEITE PREGOMIM 400G DESTINADOS A COM-PLEMENTACAO ALIMENTAR DO MENOR JONAS BURITI SILVAE FILHO, FILHO DE JONAS BURITI E SILVA RESIDENTENESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003388 | 09/07/2007 | 1468.80 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003389 | 09/07/2007 | 1426.56 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003390 | 09/07/2007 | 432.10 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA-DIST.DE MED.E PROD.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003391 | 09/07/2007 | 127.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA-DIST.DE MED.E PROD.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003392 | 09/07/2007 | 170.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA-DIST.DE MED.E PROD.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003393 | 09/07/2007 | 1781.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/07/2007 | 523.30 | 01711918000101 | COM.E REPRES. FORMAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/07/2007 | 1135.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) BISTURI ELETRICO DESTINADO AOCENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SANTOS" LOCALI-ZADOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/07/2007 | 32.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBTRANSPORTANDO O PACIENTE "JOSE RUAN MORAIS MEDEIROPARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NA FUNAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/07/2007 | 370.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS FIORINOSAVEIRO AMBULANCIA/MOTO, PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE- CONSERTO NA TAMPA TRASEIRA,NAS PORTAS E SOLDAGEMNO MONOBLOCO, NA BASE DA CAIXA DE MARCHA, NO ESCA-PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/07/2007 | 120.50 | 00002379799423 | ANTONIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19.06.2007- KALLINE GOMES/JOSE JEAN M. MARTINS - HOSPITAL PEDRO I- FRANCISCO ROSINALDO F. VIEIRA JUNIOR - I.C.C.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/07/2007 | 380.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO PLACA MON 7461, DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO- REPARO DO MOTOR E TROCA DO CABO DE FREIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/07/2007 | 20.00 | 00012589390106 | RAFAEL CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE SOLDAGEM NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO KOMBI PLACA MNF 2059, DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/07/2007 | 170.00 | 00037387910430 | DJAIR SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA MESA E UMAPRANCHA REVESTIDA EM FORMICA DESTINADOS AO SETORDE PEDIATRIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/07/2007 | 230.00 | 00040018350100 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LONAS DE FREIOS, REGULAGEM DE FREIOS, SOLDA NA BASE DA CAIXA DE MAR-CHA, VAZAMENTO DO MOTOR, REPARO NA TERMINACAO, DOVEICULO MICRO-ONIBUS MNV 1804, UTILIZADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/07/2007 | 70.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- TROCA DE MANGUEIRA, REVISAO DE INSTALACAO E TRO-CA DO CABO DO ACELERADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/07/2007 | 387.10 | 00016170776404 | ALCIDIA MARIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA- DIA 22.06.2007 - 553 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/07/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/07/2007 | 391.30 | 00016170776404 | ALCIDIA MARIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/07/2007 | 270.90 | 00016170776404 | ALCIDIA MARIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA CIDADEDE NATAL-RN, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/07/2007 | 20.00 | 00013634178434 | FRANCISCO ORLANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) LAMPA-DAS FLUORESCENTES NA SALA ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/07/2007 | 286.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE CUITE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/07/2007 | 3138.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS CONF.PROC.N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO MES DE JULHODE 2007)VALOR LIQUIDO.............R$ 87.678,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/07/2007 | 8630.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO MES DE JULHODE 2007)VALOR LIQUIDO.............R$ 87.678,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/07/2007 | 3281.31 | 00046078541404 | FABIO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO PARA PAGAMEN-TO DE SALARIOS RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2006 E JUROS DE 0,5% AO MES SOBRE OVALOR CONCILIADO CALCULADO A PARTIR DA DATA DA AU-DIENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/07/2007 | 430.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCORRECAO PARCE. TCD CONFORME CONTRATO 06/2007DE PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA S/APARCELA 06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/07/2007 | 14267.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A SAELPA S/APARCELA 19/60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/07/2007 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.- EDITAIS DE LICITACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/07/2007 | 5133.58 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS - DA PARTEDA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/07/2007 | 17484.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO/RET.INSS DA COTA DO FPM DIA 10/07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/07/2007 | 2194.37 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DA PARCELA DO PASEP DA COTA DO FPM DIA10/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/07/2007 | 71.00 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/07/2007 | 61.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AOSETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/07/2007 | 5589.86 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS RELATIVO A COMPE-TENCIA JUNHO/2007 - DEBITADO COTA DO FPM DIA 10/072007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/07/2007 | 1264.05 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DASINSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0003446 | 10/07/2007 | 1920.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 60 (SESSENTA) BOTIJOES DE GAS BUTANOP13 DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANALOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/07/2007 | 20857.99 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS RELATIVO A COMPE-TENCIA JUNHO/2007 - DEBITADO COTA DO FPM DIA 10/072007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/07/2007 | 22960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGOS JUNTOAO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/07/2007 | 63090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS/ENFERMEI-RAS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/07/2007 | 4640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES NO COMBATE A DEN-GUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000282006 | 0003439 | 10/07/2007 | 2100.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE.01 - CARRO DE EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/07/2007 | 39.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS REALIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/07/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/07/2007 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICOJOAO PONTES DE SOUTO-HOSP.JOAO XXIII - NOITEMA DAS VITORIAS S. - I.S.E.A - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/07/2007 | 32278.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/07/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 09/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/07/2007 | 611.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONFECCAO DEGABIARRAS PARA ILUMINACAO DO PATIO DO MERCADO PU-BLICO DURANTE REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINASDE SAO JOAO E SAO PEDRO EM PRACA PUBLICA NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/07/2007 | 470.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CATAVENTO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIOS CANOAS NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/07/2007 | 93.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007- POCOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/07/2007 | 450.00 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SELE-CAO FEMININA DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/07/2007 | 1331.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007- GINASIO DE ESPORTES- MODULO ESPORTIVO- ESTADIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/07/2007 | 2037.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/07/2007 | 182.70 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO 2007 DO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA - PLACA MNZ 3617 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003450 | 11/07/2007 | 3339.69 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA/ALCOOL/DIESELDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(PALIO WEEKEND/SAVEIRO/UNID.ODONTOMEDICA/FIORINO/KOMBI BRANCA/MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/07/2007 | 8.10 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (PILHAS) DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/07/2007 | 60.00 | 06865782000108 | LORENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SERVI-COS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/07/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A PACIENTE "BRUNA WESLLANY DINIS"PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NA FUNDACAO ALTINOVENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/07/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE "ANTONIO DOMINGOS" PARAREALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL RE-GIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/07/2007 | 945.00 | 00057916330415 | FRANCISCO DE PONTES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA ESTRUTURA DOPREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, CONFORME DISCRI-MINACAO DOS SERVICOS CONSTANTE NA CLAUSULA PRIMEI-RA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/07/2007 | 32.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPI-NA GRANDE-PB, EM AMBULANCIA CEDIDA PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB, TRANSPORTANDO O PA-CIENTE "JOAO PONTES DE SOUTO" TRANSFERIDO DO HOSPITAL DESTA CIDADE P/O HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/07/2007 | 873.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007- UNIDADES DE SAUDE ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/07/2007 | 578.60 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DE APOIO E VACINADORES, DURANTE REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE INFLUENZA, NA ZONARURAL E URBANO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE23.04 A 04.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/07/2007 | 52.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DAS DORES DA SILVA, DO ASSENTAMENTO DO SITIO RETIRO, PARA TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO DIA 11.07.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/07/2007 | 52.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O PACIENTE VINICIUS H. L. BONIFACIO, DO SITIOCABACAS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE, NO DIA 03.07.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/07/2007 | 52.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A PACIENTE VALCILENE F. DO NASCIMENTO, ASSENTA-MENTO DO SITIO RETIRO, PARA TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL E MATERINIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, NO DIA 29.06.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/07/2007 | 206.43 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB-MARIA ARA DAMASIA/GUIOMAR ALEXANDRE ANDRADE - FAP-EDIVALCI DOS SANTOS - CLINICA DR. WANDERLEY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/07/2007 | 186.83 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE-PB - DIA 10.07.2007- JOSE FREIRE DE AZEVEDO - HOSPITAL DA FAP- GILBERTO CRUZ DA SILVA - HOSPITAL D. PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/07/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDWARD JONHSONENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/07/2007 | 109.57 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DA CIDEDIA 11/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/07/2007 | 100.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA - AGENCIA 1182 - BANCOREAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/07/2007 | 96.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DO SE-TOR DE DOCUMENTACAO JUNTO AO MINISTERIO DO TRABA-LHO (PROFISSIONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/07/2007 | 48.00 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO AO TRIBUNAL DO TRABALHO - PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/07/2007 | 32.00 | 00098173073449 | SIMONEIDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO AO TRIBUNAL DO TRABALHO - PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/07/2007 | 94.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/07/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDWARD JONHSONENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/07/2007 | 120.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDWARD JONHSONENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 12/07/2007 | 0.06 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DIA12/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 12/07/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A DICON, ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDWARDJONHSON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 12/07/2007 | 32.00 | 24106486000105 | ANACLETO DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO PLACA MNQ3445 DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 12/07/2007 | 19.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPALGILCELE GOMES ARAUJO, LOCALIZADO NO SITIO FORTUNADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 12/07/2007 | 21.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMEN-TO DA COZINHA INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 12/07/2007 | 141.12 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (ESPECULOS) DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003481 | 12/07/2007 | 280.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003482 | 12/07/2007 | 21.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 12/07/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE "ABEL VALENTIM DA SILVA" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 12/07/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE "ADRIANO DE OLIVEIRASANTOS"PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 12/07/2007 | 231.91 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SANTOS, P/TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL DA FAP E FUNCIONARIO JOSE ARIMATEIA DE A. BARBOSA P/ENTREGA DE EXAMES DE PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO NO LABORATORIO DE ANALISES CENTER, EM CAMPINA GRANDE-PB - DIA 12.07.07- 331,3 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 12/07/2007 | 196.42 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES VINDOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CUJO VEICULO PALIO WEKEND QUE OS TRANSPORTAVAM,QUEBROU NA CIDADE DO CAJA-PB - 280,6 KM- JOSE RUAN MEDEIROS - HOSPITAL CAPSI- JOSE CASSIMIRO DANTAS - HOSPITAL HU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 12/07/2007 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO TRAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 12/07/2007 | 12.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMEN-TO DO POSTO DE SAUDE RAIMUNDA DOMINGO DE MOURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 12/07/2007 | 39.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA CECIDOS SANTOS, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 12/07/2007 | 263.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA O CARROCAO DO TRATORMASSEY FERGUNSON 95X PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 13/07/2007 | 50.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO CESAR SIMPLICIO,251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, PARAMORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/07/2007 | 45.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA RESIDENTE A RUA JOAO CESAR SIMPLICIO,251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 13/07/2007 | 32.00 | 00055476910468 | MARIA IVANILDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA ACOMPANHAR A SRA MARIA JOSEANE DA S.SOARES ESEU FILHO PARA EXAME DE D.N.A, SOLICITADO PELA JUSTICA, NO LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 13/07/2007 | 96.00 | 00092084168449 | HONORINA HELENA FURTADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA ACOMPANHAR A SRA MARIA JOSEANE DA S.SOARES ESEU FILHO PARA EXAME DE D.N.A, SOLICITADO PELA JUSTICA, NO LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003515 | 13/07/2007 | 50.67 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO P/DOACOES APESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/07/2007 | 341.00 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MOTOR DE ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 13/07/2007 | 183.60 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB - DIA 13.07.07- MARIA ARA DAMASIO - HOSPITAL DA FAP- JOSE ROBERTO DOS S. PIMENTA - HOSPITAL ANTONIOTARGINO - 262 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 13/07/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO "SEVERINA FAUSTO DOS SANTOS" PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 13/07/2007 | 32.00 | 00094738610104 | JOSE DE ARIMATEIA A. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO LABORATORIO DE ANALISE CENTER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 13/07/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE "JOELSON SILVA DOSSANTOS" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 13/07/2007 | 32.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM EM VEICULO AMBULAN-CIA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLO-RESTA-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE "JOSE PONTES DESOUTO" TRANSFERIDO DO HOSPITAL DESTA CIDADE P/HOS-PITAL DA F.A.P NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBDIA 10/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 13/07/2007 | 32.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA EM AMBULANCIA CEDIDA PELA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE "SEVERINO RAFAEL DOS SANTOS" TRANSFERI-DO DO HOSPITAL DESTA CIDADE P/O HOSPITAL REGIONALDE CAMPINA GRANDE-PB.DIA 12/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 13/07/2007 | 421.96 | 00000957501420 | JESSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTI-CIPAR DA OFICINA DE AVALIACAO DO PROJETO "AMOR PE-LA VIDA" NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 13/07/2007 | 260.00 | 00008829225134 | JOSE JACINTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA NOS BANCOS E TETODO VEICULO KOMBI PLACA MNF 2059 DE USO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003514 | 13/07/2007 | 60.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/07/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE "CARLOS HENRIQUE S. DOSSANTOS" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0003498 | 13/07/2007 | 1760.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.COM.DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 800 KG (OITOCENTOS QUILOS) DE POLPASDE FRUTAS DIVERSIFICADAS DESTINADAS AO PROGRAMA DEALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003499 | 13/07/2007 | 11996.40 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ALIMENTACAO DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 13/07/2007 | 507.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 13/07/2007 | 419.23 | 00000957501420 | JESSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AESCRITORIO DE CONTABILIDADE RESPONSAVEL PELOS SER-VICOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 03/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 13/07/2007 | 181.30 | 00000957501420 | JESSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE FINANCAS DESTA PREFEITURA,PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUN-TO A RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/07/2007 | 70.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 3372.2284, DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/07/2007 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 3372.2284, DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 13/07/2007 | 1125.25 | 00018274284810 | MARIA DA LUZ SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A SRA MARIA DA LUZ DA SILVANASCIMENTO E O TRIBUNAL DO TRABALHO DE PICUI/PB,RELATIVO AOS SALARIOS ATRASADOS RELATIVO AOS MESES DOUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2006 E OS JUROS DE 0,5 %AO MES CALCULADO A PARTIR DA DATA DA AUDIENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/07/2007 | 89.60 | 00000957501420 | JESSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBU-NAL REGIONAL DO TRABALHO NA CIDADE DE PICUI-PB DIA11/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 16/07/2007 | 499.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 16/07/2007 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 3372.2284, DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 16/07/2007 | 3066.00 | 00060364300434 | HELIO FREIRES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOSAO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0003525 | 16/07/2007 | 3372.40 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA EMEF NAILDEMEDEIROS LOCALIZADA NO SITIO BUJARI NESTE MUNICI-PIO | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0003527 | 16/07/2007 | 4034.10 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLICACAO DA EMEF NAIL-DE MEDEIROS LOCALIZADA NO SITIO BUJARI NESTE MUNI-CIPIO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 16/07/2007 | 52.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTE LUZINETE DOS S. LIMA. DO ASSENTAMENTODO SITIO RETIRO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE, NO DIA 14.07.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 16/07/2007 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS)PIPASDE AGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 16/07/2007 | 32.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE"ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DAF.A.P DIA 14/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 16/07/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE"TIAGO FRANCISCO S.FERREIRA" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 16/07/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO "EDILSON SOARES DE LIMA" PARA ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0003526 | 16/07/2007 | 2640.95 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS DO PREDIO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0003528 | 16/07/2007 | 3131.91 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS DOS POSTOS DSAUDE LOCALIZADOS NESTA CIDADE.- DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO- LUIZA DANTAS DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 16/07/2007 | 614.00 | 00060364130415 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DEP.S.F DA ZONA RURAL ( SERRA BOMBOCADINH/DISTRITO DMELO) DURANTE O MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 16/07/2007 | 499.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 16/07/2007 | 63.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 3372.2637, DO POSTO DE SAUDEMUNICIPAL RAIMUNDA DOMINGO DE MOURA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 16/07/2007 | 12.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DO TELEFONE 3372.2766, DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 17/07/2007 | 66.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (CADEADOS) DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO TRAPIA NESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 17/07/2007 | 40.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 17/07/2007 | 36.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DEVIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 17/07/2007 | 3046.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 17/07/2007 | 11687.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/07/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003553 | 17/07/2007 | 430.40 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.-ST MURALHAS/CATOLE/SERRA BOMBOCADINHOPERIODO 26/06 A 28/06/2007 - TOTAL 538 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003554 | 17/07/2007 | 341.60 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.-ST MURALHAS/CATOLE/SERRA BOMBOCADINHO/CANOA D COSTAPERIODO 19/06 A 21/06/2007 - TOTAL 427 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003555 | 17/07/2007 | 742.40 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.-ST MURALHAS/CATOLE/MALHADA DO CANTO/ESPINHEIROPERIODO 11/06 A 15/06/2007 - TOTAL 928 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003556 | 17/07/2007 | 610.40 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.-ST MURALHAS/CATOLE/JUCA/MALHADA DO CANTO/ESPINHEIRO/BOA VISTAPERIODO 05/06 A 08/06/2007 - TOTAL 763 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 17/07/2007 | 655.20 | 00005506155476 | JOSE BRUNO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES P/REALIZACAO DE CAMPANHA DE VACINACAOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-PER.12,14,15,16/06/2007ST CABOATA/JATOBA/INGA/CACIMBINHA/CABACAS/ALEGRE/TAMANDUA/JUCA/RETIRO/SER BOMBOCADINHO- 819 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 17/07/2007 | 452.00 | 00005506155476 | JOSE BRUNO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROP.TRANSPORTAND EQUIPEDO P.S.F P/ATENDI.MEDICO E VISITAS DOMICILIARES P/REALIZACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO NA ZON RURAL DMUNICIPIOST SERRA DO BOMBOCADINHO/CURRAL DO MEIO/PEU DE FERRO - PERIODO 21/06 A 23/06/2007 - TOT 565 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003561 | 17/07/2007 | 1830.15 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0003562 | 17/07/2007 | 384.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 12 (DOZE) BOTIJOES DE GAS GLP AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 17/07/2007 | 3569.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIOCLINICO PARA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 17/07/2007 | 1699.52 | 06337797000101 | IVAN DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 17/07/2007 | 96.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DOS MICRO-COMPUTADORES AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE DAPARAIBA NO S.E.S.I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 17/07/2007 | 3.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DO TELEFONE 3372.2481, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 17/07/2007 | 5.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DO TELEFONE 3372.2044, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 17/07/2007 | 560.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIOTOTAL 28 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 17/07/2007 | 5000.00 | 40808743000107 | MARCIA CAMARA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTOAOS PAIS DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA AVALIACAO E CONHECIMENTO DA EVASAO DE A-LUNOS PARA OUTROS MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 17/07/2007 | 350.00 | 00002886387436 | MARINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAISNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 21 DEJULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 17/07/2007 | 18.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 17/07/2007 | 10.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DO TELEFONE 3372.2246, DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 17/07/2007 | 1011.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 17/07/2007 | 793.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DO TELEFONE 3372.2246, DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 17/07/2007 | 1100.00 | 00003775805460 | JOSE FERNANDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE O SR.JOSE FERNAN-DO DE LIMA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARAPAGAMENTO DE SALARIOS RELATIVO AOS MESES DE SETEM-BRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, CONFORME ACAO TRABA-LHISTA N§ 00040.2007.013.13.00-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 17/07/2007 | 1624.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 17/07/2007 | 2634.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 17/07/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 17/07/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAAREA DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 17/07/2007 | 160.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOTOTAL 08 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 17/07/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 17/07/2007 | 80.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIOTOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 17/07/2007 | 45.00 | 00057841560478 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA TEIXEIRA DE LIMA S/N,BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/07/2007 | 32.00 | 00002786903432 | ELINALDO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ARARUNA-PB,TRANSPORTANDO ASSENTADOS DESTE MUNICIPIO PARA PAR-TICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS ASSENTADOS DA RE-GIAO DO CURIMATAU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.ACAO CONTINUADA - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 17/07/2007 | 2206.44 | 11986593000123 | ARISTON DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS LOCALIZADASNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 17/07/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 16/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 18/07/2007 | 1356.15 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 18/07/2007 | 3000.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS:01 - NOTEBOOK CELERON INTEL01 - IMPRESSORA HP MULTIFIONALDESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRAMENTO UNICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 18/07/2007 | 98.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/07/2007 | 146.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/07/2007 | 483.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007- REPETIDORA MUNICIPAL- TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 18/07/2007 | 14.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007- SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 18/07/2007 | 120.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/07/2007 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007- PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 18/07/2007 | 2170.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007- UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 18/07/2007 | 646.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DO TELEFONE 3372.2044, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/07/2007 | 64.00 | 00099669285453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACROREGIO-NAL DE PROMOCAO AO ENVELHECIMENTO NA ATENCAO BASI-CA, NO GARDEN HOTEL, NOS DIAS 19 E 20.07.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003574 | 18/07/2007 | 187.40 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 18/07/2007 | 86.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO VEICULO KOMBI PLACA MNF 2059 DE USO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 18/07/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO A PACIENTE "ELISABETY CRISTINI FER-REIRA DOS SANTOS" PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTOMEDICO NO PAN EM JAGUARIBE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 18/07/2007 | 708.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007- CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SANTOS" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 18/07/2007 | 80.00 | 00013634178434 | FRANCISCO ORLANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO ELETRICO NA UNIDADEMOVEL DE SAUDE, INSTALACAO DE DUAS TOMADAS P/COMPUTADOR NA SECRETARIA DE SAUDE, CONSERTO NA ILUMINA-CAO EM UMA DAS SALAS DO LABORATORIO DO CENTRO DESAUDE SEVERINA CECI, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 18/07/2007 | 91.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DO TELEFONE 3372.2240, DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 19/07/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE "ADRIANO DE OLIVEIRASANTOS" PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAF.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 19/07/2007 | 54.40 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "WANESSA SANTOS LIMA" PARA TRATAMENTO ME-DICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 19/07/2007 | 50.00 | 07023488000111 | ABUD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIORINO DURANTE VIAGEM ACIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO "WANESSA GOMESLIMA" PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/07/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 19/07/2007 | 56.00 | 00006683520437 | LEILIANE LARISSA LOPES SIMOES NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/07/2007 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 19/07/2007 | 500.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 19/07/2007 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALMATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA- EDITAIS DE LICITACOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 19/07/2007 | 32.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PEGAR O CORPO DA FALECIDA "MARLENE MEIRE-LES DE MEDEIROS" DO HOSPITAL DA F.A.P PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/07/2007 | 1000.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA EM-BREAGEM DE GIRO C/REPOSICAO DE PECAS DO TRATOR DEESTEIRAS 7D FIAT ALLIS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003620 | 20/07/2007 | 3344.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( D I E S E L ) DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PETENCNETESA ESTA PREFEITURA.- PATROL- TRATOR DE ESTEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003621 | 20/07/2007 | 1629.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( D I E S EL/GASOLINA)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/07/2007 | 1552.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/07/2007 | 190.00 | 00007255313477 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERACAO DAS BICAS E COBERTURA DA AREA COBERTA DO PATIO DO MERCA-DO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/07/2007 | 160.00 | 00007255313477 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERACAO DO SISTEMA HIDRO SANITARIO DOS BANHEIROS PUBLICO NO PA-TIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/07/2007 | 45.00 | 00001594490813 | IRACI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA RESIDENTE A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA S/N,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/07/2007 | 885.62 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DA PARCELA DO PASEP - COTA DIA 20/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/07/2007 | 69.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DA PARCELA DO PASEP - COTA DIA 20/07/2007FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/07/2007 | 5726.35 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO IMPSEC, RELATIVO A 222,21 UFR/PBDO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003618 | 20/07/2007 | 382.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( G A S O L INA) DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NOSTRABALHOS DO I.B.GE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/07/2007 | 64.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/07/2007 | 4822.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO FPM DO MES DEJULHO/2007)VALOR LIQUIDO..............R$ 87.678,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/07/2007 | 1753.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CON.PROC.N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO FPM DO MES DEJULHO/2007)VALOR LIQUIDO..............R$ 87.678,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003617 | 20/07/2007 | 1506.96 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( G A S O L INA) DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PARATI LOCADO PA-RA SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142007 | 0003613 | 20/07/2007 | 3140.00 | 38046843000959 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DE USO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.04 - PNEU 8.25 RODA 14 - KOMBI PICK UP02 - PNEU 275/80 RODA 225 - ONIBUS PLACA MNZ 3333 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003615 | 20/07/2007 | 5760.15 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MICRO-ONIBUS/ONIBUS AZUL/KOMBI/KOMBI PICK UP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0003623 | 20/07/2007 | 1829.50 | 08336402000173 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/07/2007 | 80.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCINCO (05) MEIA DIARAIS DE VIAGEM COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/ASSISTIREM AULAS NA U.E.PB E U.F.CGNOS DIAS 09,10,11,12 E 13 DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/07/2007 | 64.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMQUATRO(04) MEIA DIARAIS DE VIAGEM COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/ASSISTIREM AULAS NA U.E.PB E U.F.CGNOS DIAS 03,04,05 E 06/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003600 | 20/07/2007 | 1608.93 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.(PALIO WEEKEND/CAMINHONETA SAVEIRO/FIORINO/MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/07/2007 | 40.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DESTINA-DAS AOS VEICULOS: SAVEIRO CAMINHONETA - PLACA MOT2080 E PALIO WEEKEND - PLACA MON 7461 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/07/2007 | 395.20 | 00032686884894 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES P/VACINACAO.ST DIST.MELO/TRAPIA/BOLA/ALGODAO/SANTA RITA/MURA-LHAS/CATOLEPERIODO 12 A 15/06/2007 - TOTAL 494 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/07/2007 | 336.00 | 00032686884894 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES P/VACINACAO.ST DIST.MELO/CURRAL DO MEIO/SERRA BOMBOCADINHO/CA-NOAS/GAMELEIRA/ALTOPERIODO 05 A 07/06/2007 - TOTAL 420 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/07/2007 | 360.80 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES P/VACINACAO.ST SERRA DO BOMBOCADINHO/CANOAS/DIST.MELO/GROSSOSPERIODO 13 A 14/06/2007 - TOTAL 451 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003605 | 20/07/2007 | 652.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES P/VACINACAO.ST MURALHAS/CATOLE/OLHO D AGUA DOCE/ESPINHEIRO/SERRA DO BOMBOCADINHOPERIODO 05 A 08/06/2007 - TOTAL 815 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/07/2007 | 96.00 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES P/VACINACAO.ST AZEVEDO / DIST.MELO / SANTA RITADIA: 20/06/2007 - TOTAL 120 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/07/2007 | 460.80 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES P/VACINACAO.ST SERRA DO BOMBOCADINHO/CANOINHA/CANOA DO COSTA/BAIXA DO ARIPUA/MELO/CURRAL DO MEIO E GROSSOSDIAS:12,15 E 20/06/2007 - TOTAL 576 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142007 | 0003614 | 20/07/2007 | 500.00 | 38046843000959 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DE USO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE04 - PNEUS 175/70 RODA 13 - AMBULANCIA PLACA MOQ2151 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003616 | 20/07/2007 | 382.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( G A S O L INA) DESTI-NADO AO VEICULO AMBULANCIA CEDIDA PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB, PARA VIAGEM EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003619 | 20/07/2007 | 1938.30 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( G A S O L I N A ) DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBU-LANCIA PLACA MOQ 2151 DE USO DE HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/07/2007 | 50.00 | 07023488000111 | ABUD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIORINO DURANTE VIAGEM ACIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO "ERIK ERIVALDODOS SANTOS" PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/07/2007 | 96.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO A AGEVISA,DICON,IPEP,LAPAC,SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE,CENTRAL E REGULACAO E H.U (HOSPITALUNIVERSITARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/07/2007 | 54.40 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "ERIC ERIVALDO DOS SANTOS" PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/07/2007 | 32.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBTRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/07/2007 | 30.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO COMPONENTES DE INFORMATICA DESTINADO AOCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 23/07/2007 | 32.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO.ADRIANO OLIVEIRA SANTOS-HOSP.ANT.TARGINO-20/07/07JOSIVALDO DOS S.NASCIMENTO-HOSP.PEDRO I-DIA 20/07/2007 - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 23/07/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE "ROMAO FERNANDES GOMES"PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P DIA21/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 23/07/2007 | 32.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE "ROMAO FERNANDES GOMES"PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P DIA22/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 23/07/2007 | 32.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO "MARIA APARECIDA RAMOS"PARA REA-LIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 23/07/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "SEVERINO CARDOSO DOS SANTOS" P/REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 23/07/2007 | 15.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (ENV NYLON 3.0) DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 23/07/2007 | 72.00 | 00000878855491 | LEONCIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 48 (QUARENTA E OITO) BOTIJOES DE 20 LDE AGUA NATURAL POTAVEL DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 23/07/2007 | 107.41 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMENSALIDADE DE ACESSO A UOL RELATIVO AOS MESES DEDEZ/06 E JUROS DOS MESES JAN E MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 23/07/2007 | 356.20 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A REALIZACAO DESERVICOS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DA MULHERNESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 23/07/2007 | 750.00 | 01059411000115 | WORK INFORMATICA IND.COM.IMP. E EXP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA COPIADORA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003646 | 23/07/2007 | 1105.00 | 00009067329487 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DO SITIOS SAO JOSEP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA,NOMES DE JUNHO/2007 - TOTAL DE 17 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003647 | 23/07/2007 | 1011.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO CABACASP/ASSISTIREM AULA NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NOMES DE JUNHO/2007 - TOTAL 15 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003648 | 23/07/2007 | 1360.00 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DO SITIO RETIROP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA,NOMES DE JUNHO/2007 - TOTAL DE 16 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003649 | 23/07/2007 | 1156.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DO SITIO MURALHASP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA,NOMES DE JUNHO/2007 - TOTAL DE 17 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003650 | 23/07/2007 | 1134.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DO SITIO RENGELP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA,NOMES DE JUNHO/2007 - TOTAL DE 18 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003651 | 23/07/2007 | 1258.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO ALGODAOP/ASSISTIREM AULA NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NOMES DE JUNHO/2007 - TOTAL 17 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003652 | 23/07/2007 | 1105.50 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO JUCAP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA,NOMES DE JUNHO/2007 - TOTAL 15 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 23/07/2007 | 880.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHOP/ASSISTIREM AULA NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NOMES DE JUNHO/2007 - TOTAL 11 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/07/2007 | 420.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO BARANDAO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF PRESIDENTE MEDICE NO SITIO CABACAS NESTE MUNICIPIO.EM JULHO/2007 - 15 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 23/07/2007 | 530.85 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO CONCEICAOP/ASSISTIREM AULA NA EMEF BAIXA DO ARIPUA, DURANTEMES DE JUNHO/2007 - TOTAL 15 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 23/07/2007 | 1131.20 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO(EMEF FRANCISCA SIMOES)E DO RETIRO A EMEF DE JAPI DE DENTRO, NO MESDE JUNHO/2007 - TOTAL DE 14 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 23/07/2007 | 402.75 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHOP/ASSISTIREM AULA NA EMEF HENRIQUE PEREIRA , NOMES DE JUNHO/2007 - TOTAL 15 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 23/07/2007 | 1522.80 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA EMEF HENRIQUE PEREIRA PARA O SI-TIO CANOINHASNO MES DE JUNHO/2007 - TOTAL 18 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 23/07/2007 | 1020.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO BRANDAO I, II, IIIP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF ELCA CARVALHO FONSECA,NO MES DE JUNHO/2007 - TOTAL 15 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 23/07/2007 | 640.00 | 00025090224404 | JOSE FAUSTO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO CANOINHAP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF ENOQUE MEDEIROS,DURANTEO MES DE JUNHO/2007 - TOTAL 16 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 23/07/2007 | 1120.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA POSSEP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA,NOMES DE JUNHO/2007 - TOTAL 14 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/07/2007 | 1292.00 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO POCINHOSP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA,NOMES DE JUNHO/2007 - TOTAL 17 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003663 | 23/07/2007 | 1020.00 | 00020511272472 | JOACIL PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DO SITIO CATOLEP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA,NOMES DE JUNHO/2007 - TOTAL 17 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003664 | 23/07/2007 | 991.80 | 00005606826461 | JOAO ENEAS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DO SITIO FEDERACAOP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA,NOMES DE JUNHO/2007 - TOTAL 19 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 23/07/2007 | 1200.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DO SITIO RETIROP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA,NOMES DE JUNHO/2007 - TOTAL 15 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 23/07/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 23/07/2007 | 127.50 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VENENOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADOCENTRAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 24/07/2007 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALMATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA- EDITAIS DE LICITACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 24/07/2007 | 6331.46 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DO INSS RELATIVO A COMPETENCIA 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 24/07/2007 | 0.83 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ITR - 24/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 24/07/2007 | 80.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCINCO (05) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSPARA ASSISTIREM AULAS NA U.E.PB E U.F.CG DURANTEOS DIAS 16,17,18,19 E 20 DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 24/07/2007 | 540.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 LT (QUATRO LATAS) DE LEITE PREGO-MIM 400 G DESTINADO AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DOMENOR JONAS BURITI E SILVA FILHO, FILHO DE JONASBURITI SILVA, RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003668 | 24/07/2007 | 116.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 24/07/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO O PACIENTE "APOLONIO LOURIVAL DA FONSECA"PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DEPICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 24/07/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "MARIA ROSENILDA MORENO DA SILVAPARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL-ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 24/07/2007 | 50.00 | 10661379000134 | POSTO JR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 21,8 L DE GASOLINA DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURADURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTAN-DP WANESSA GOMES LIMA PARA TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 24/07/2007 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESSTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIADOS SEIOS DA FACE NA SRA MARIA LINDOVANIA DA S.S.MEDEIROS RESIDENTE A RUA BENEDITO CANDIDO,36, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 24/07/2007 | 54.40 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, TRANSPORTANDO "MARIA IRACLEIDE S.DE MELO" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL H.U (HOSPITAL UNIVERSITARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 24/07/2007 | 54.40 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "VANESSA GOMES LIMA" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 24/07/2007 | 420.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E REMA-NUFATURAMENTO DE TONER DESTINADOS A IMPRESSORAS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 24/07/2007 | 1002.75 | 70099668000113 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 24/07/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CORPO DO FALECIDO "JOSE PESSOADOS SANTOS" PARA REALIZACAO DE PERICIA NO I.M.L | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 24/07/2007 | 168.00 | 09265158000168 | MURILO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 28 M (VINTE E OITO METROS) DE PLASTI-CO PLAVENIL TEXTIL DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 24/07/2007 | 160.00 | 00048704075404 | WILSON LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E NA LIMPA DE MATOSNA PRACA CONEGO JOSE DE BARROS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 24/07/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 23/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 25/07/2007 | 48.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO ATRAVES DA SECREARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ASRA LAUDICEIA SANTOS HOLANDA RESIDENTE NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 25/07/2007 | 60.00 | 00003190829462 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 04 LATAS DELEITE SUPRA SOYA, PARA ALIMENTACAO DE SEU FILHOARTHUR VINICIUS OLIVEIRA, QUE SOFRE DE SERIOS PRO-BLEMAS DE INFECCAO INTESTINAL, RESIDENTE A RUA CAETANO DANTAS 178, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 25/07/2007 | 4278.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DEABASTECIMENTO DO SITIO CABOATA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 25/07/2007 | 1933.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 25/07/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "ERIK ERIVALDO DOS SANTOS" PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 25/07/2007 | 50.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA TRANSPORTANDO ERIK ERIVALDO DOS SANTOS PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVAL-DO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 25/07/2007 | 32.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO "MARIA R.MORINO DA SILVA" PARATRATAMENTO I.S.E.A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 25/07/2007 | 70.00 | 00035490780487 | FRANCISCO LUCEMAR MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRAN-DE-PB- MARIA DJANIRA DA SILVA - CAESE- MARIA DAS VITORIAS S. DE MORAIS - ISEA- MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA/EDIVALCI DOS S. SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 25/07/2007 | 52.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA EMILIA DA SILVA, DO ASSENTAMENTO DO SITIO RETIRO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATENIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE- DIA 23.07.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 25/07/2007 | 52.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O PACIENTE CESAR AUGUSTO LIMA SILVA, DO ASSENTAMENTO DO SITIO BATENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE- DIA 25.07.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 25/07/2007 | 203.98 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB- LUZIA F. NUNES - HOSPITAL DA FAP- MARIA AUGUSTA S. MELO - HOSPITAL SANTA CLARA- 291,4 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 25/07/2007 | 643.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DO TELEFONE 3372.2481, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 25/07/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO TRAPIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003689 | 25/07/2007 | 990.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 300 KG (TREZENTOS QUILOS) DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0003694 | 25/07/2007 | 2265.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSPLACA MNZ 3333 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 25/07/2007 | 19.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPALGILCELE GOMES ARAUJO, LOCALIZADO NO SITIO FORTUNA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/07/2007 | 19.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPALGILCELE GOMES ARAUJO, LOCALIZADO NO SITIO FORTUNA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 25/07/2007 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPALANANIAS FERREIRA DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO FEDERACAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 25/07/2007 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPALANANIAS FERREIRA DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO FEDERACAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 25/07/2007 | 52.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPALFRANCISCA SIMOES, LOCALIZADO NO SITIO RETIRO, NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 25/07/2007 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPALBAIXA DO ARIPUA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 25/07/2007 | 258.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 25/07/2007 | 32.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (FECHADURA) DESTINADO A POR-TA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 25/07/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A HC PNEUS E ESCRITORIO DE CONTABILIDADERICARDO MEDEIROS QUEIROZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 25/07/2007 | 500.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE:06 - MAQUINAS DATILOGRAFIA MANUAL01 - MAQUINA DATILOGRAFIA ELETRICA03 - CALCULADORAS ELETRONICASPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 25/07/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A HC PNEUS E ESCRITORIO DE CONTABILIDADERICARDO MEDEIROS QUEIROZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 26/07/2007 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0003713 | 26/07/2007 | 2310.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS UTILIZADAS EM VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO.-MICRO ONIBUS PLACA MMV 1804......R$ 1.115,00-KOMBI AZUL PLACA MNQ 3313........R$ 520,00-KOMBI PICK UP PLACA MMS 8494.....R$ 675,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 26/07/2007 | 306.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA COZINHA INDUSTRIAL DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 26/07/2007 | 50.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA PARA TRANSPORTE DE "LINDOVANIA DA SILVA SAN-TOS MEDEIROS" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0003714 | 26/07/2007 | 1065.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS UTILIZADAS EM VEICULOS DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES.-SAVEIRO AMULANCIA PLACA MOQ 2151......R$ 1.065,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0003715 | 26/07/2007 | 3430.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS UTILIZADAS EM VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO / KOMBI PLACA MNF 2059.....R$ 600,00-SAVEIRO PLACA MOT 2380...........R$ 1.150,00-PALIO WEKEND PLACA MON 7461......R$ 1.275,00-KOMBI AMBULANCIA PLACA JEV 6314..R$ 405,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 26/07/2007 | 54.40 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "LINDOVANIA DA SILVA SANTOS" PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIOOSWALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 26/07/2007 | 32.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/07/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "RUAM RAIMUNDO DA SILVA" P/ATEN-DIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003720 | 26/07/2007 | 935.55 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 283.5 KG (DUZENTOS E OITENTA E TRESQUILOS E QUINHENTOS GRAMAS) DE PAES DESTINADOS AALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 26/07/2007 | 469.00 | 00004365107402 | DANIEL DA CRUZ MEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DEVACINACAO DE INFLUENZA DURANTE O PERIODO DE 23 DEABRIL A 04 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 26/07/2007 | 590.00 | 00004365107402 | DANIEL DA CRUZ MEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DEVACINACAO DE POLIOMIELITE DURANTE DE PERIODO DE 08DE JUNHO A 16 DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 26/07/2007 | 34.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE RAIMUNDA DOMINGODE MOURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0003716 | 26/07/2007 | 2050.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAOPIPA PLACA MNQ 3617 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 26/07/2007 | 200.00 | 00057915113453 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE 12 M2 DECALCAMENTO NA PARTE EXTERNA DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 26/07/2007 | 250.00 | 00002338610415 | ADALBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO TRATOR DE ESTEIRAS NO SITIO LAGEDO LISO PARA ES-TA CIDADE. DIA 06.06.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/07/2007 | 769.41 | 07131330000165 | MED FARMA COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/07/2007 | 140.00 | 00003190173460 | JOSE AILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA MOQ 2151 DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL- ROLAMENTO TRASEIRO/BUCHA DA BANDEJA DOIS LADOS/TROCA DO COXIM DA CAIXA DE MARCHA, SERVICOS DE IN-JECAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/07/2007 | 1305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/07/2007 | 11.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/200 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/07/2007 | 18070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/07/2007 | 69.60 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTI-NADOS A REALIZACAO DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE"RAIMUNDA DOMINGO DE MOURA" LOCALIZADA NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/07/2007 | 6379.63 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/07/2007 | 32.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "PEDRO TAVEIRA DE LIMA"PARA REA-LIZACAO DE EXAMES NA CLINICA CAMPIMAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/07/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "MARIA ONDINA DE LIMA" PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/07/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO "ANA MARIA" RESIDENTE NO SITIO BATENTESNESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003738 | 27/07/2007 | 735.75 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/07/2007 | 25.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) TECLADO P52 ABNT2 DESTINADOAO COMPUTADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/07/2007 | 2530.66 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDEDO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/07/2007 | 736.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/07/2007 | 300.00 | 00091802911472 | ROSALVA DE MELO CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTOS DE SAUDEDO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/07/2007 | 32.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/07/2007 | 60.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR 50L 300 VA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/07/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO "EMANUELLA J. A. OLIVEIRA" PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/07/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO "JOSIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO"PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL D.PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/07/2007 | 32.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO "JAILSON SILVA SANTOS" PARA ATEN-DIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINODIA 29 (IDA) VOLTA (30) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/07/2007 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE 06 (SEIS) PIPAS DE AGUA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003801 | 30/07/2007 | 288.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/07/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "SUENY LOPES DOS SANTOS" PARA A-TENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.PDIA 28/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/07/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "MARIA MEDEIROS DA SILVA" PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL D.PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/07/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "JOSE ROBERTO DOS SANTOS PIMENTAPARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/07/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ITALO YAN F.DOS SANTOS" PARA A-TENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/07/2007 | 600.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 30 (TRINTA) BOLSAS PERFIL P/OSTOMIADESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUI-CAO COM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003810 | 30/07/2007 | 482.85 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/07/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PI-CUI-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MANOEL BARBOSA DELIMA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/07/2007 | 9292.80 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR RELATIVO A FOPAG DO MAGISTERIO FUNDEB 60%DO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/07/2007 | 5103.60 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR RELATIVO A FOPAG DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/07/2007 | 1256.29 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/07/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORES JUNTOAO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/07/2007 | 610.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/07/2007 | 137.50 | 01059411000115 | WORK INFORMATICA IND.COM.IMP. E EXP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TONER P/MAQUINA COPIADORA DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/07/2007 | 116498.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60% - EFETIVOS, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 E PAR-CELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 - 02/02 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/07/2007 | 2918.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60%, - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/07/2007 | 6435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORES JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/07/2007 | 118.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/07/2007 | 604.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSAS DE ESTUDOS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORESDESTE MUNICIPIO,CONF. CONV. PEC/RP UFCG/PREFEITURARELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/07/2007 | 64774.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/07/2007 | 94.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/07/2007 | 1004.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL - COMISSAO, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/07/2007 | 4462.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/07/2007 | 408.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTE-RIO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/07/2007 | 125.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMEN-TAL - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/07/2007 | 4625.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/07/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/07/2007 | 4240.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTOS DE PRECATORIOS.5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DEJULHO/2007)VALOR LIQUIDO...........R$ 77.097,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/07/2007 | 1541.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTOS DE SERVIDORES MUNICI.CONF.PROC.N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DEJULHO/2007)VALOR LIQUIDO...........R$ 77.097,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/07/2007 | 407.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/07/2007 | 400.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/07/2007 | 400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOM-BAMENTO PATRIMONIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/07/2007 | 6902.31 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR RELATIVO A FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2007G.PREFEITO/ADMINISTRACAO/FINANCAS/SERV.URB./INFRA-ESTRUTURA/ASSIST.SOCIAL/TRANSPORTE/AGRICULTURA/CULTURA E DESPORTOS/AGENTES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/07/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SEPLAG, CAGEPA, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/07/2007 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/07/2007 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESTINADOS A ES-TA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2007- FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTABILIDADE GERAL/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/07/2007 | 70.00 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/07/2007 | 778.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM DIA 30/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/07/2007 | 45.00 | 00003191438483 | SELMA LUCIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA RESIDENTE A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA 37,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/07/2007 | 45.00 | 00004862233457 | MARIA DAS MERCES SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA RESIDENTE NO SITIO CAMPO COMPRIDO, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/07/2007 | 45.00 | 00002884442480 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA RESIDENTE NO SITIO CAMPO COMPRIDO, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/07/2007 | 45.00 | 00084062029472 | GERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA RESIDENTE A RUA QUINTINO BOCAIUVA 234, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/07/2007 | 45.00 | 00003306958433 | CARMELITA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA RESIDENTE A RUA ORLANDO BELARMINO DA SILVA,580, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/07/2007 | 45.00 | 00004753741427 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA 19 DE JULHO 418, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/07/2007 | 45.00 | 00003191110402 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA RESIDENTE A RUA BENEDITO BRUNO FURTADO103, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/07/2007 | 45.00 | 00004100332432 | MARIA DAS DORES AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA RESIDENTE A RUA JOSE FERREIRA FILHO,CONJ. HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/07/2007 | 45.00 | 00033649413434 | GERALDO JOSE DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA RESIDENTE A RUA LINO FERREIRA DA SILVA161, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/07/2007 | 45.00 | 00006551841473 | ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA RESIDENTE A RUA PROJETADA S/N, BAIRROANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/07/2007 | 45.00 | 00033939306487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA RESIDENTE A RUA PROJETADA, 22, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/07/2007 | 45.00 | 00000074036408 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA RESIDENTE A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO S/N, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/07/2007 | 45.00 | 00011174758759 | KATIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA RESIDENTE A RUA PE. LUIZ SANTIAGO 190,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/07/2007 | 45.00 | 00007427029445 | GILVANICE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA RESIDENTE A RUA PROJETADA S/N, BAIRROSAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/07/2007 | 45.00 | 00005969917460 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA RESIDENTE A RUA PROJETADA S/N, CONJUN-TO HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/07/2007 | 140.00 | 00098001981487 | MARIA MARINEZ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 08 (OITO)LATAS DE LEITE NAN 1, DESTINADOS A ALIMENTACAO DESEU FILHO LUCAS SOUZA DOS SANTOS, CONF. PRESCRICAOMEDICA. A CARENTE RESIDE A RUA JOSE FERREIRA FILHO115, CONJ. HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/07/2007 | 185.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMPONENTES DE INFORMATICA DESTINADOA COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADASTRAMENTO UNICO - DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/07/2007 | 76.00 | 00060361735472 | IRONALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA VULCANIZACAODE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/07/2007 | 1401.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/07/2007 | 221.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMIS-SAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/07/2007 | 2745.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/07/2007 | 2199.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/07/2007 | 333.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/07/2007 | 1354.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE PLANEJAMENTO - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/07/2007 | 221.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/07/2007 | 2503.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTOS - COMISSAO, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/07/2007 | 338.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOCOMISSAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/07/2007 | 2200.00 | 00010763694487 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA ESCULTURAEM CIMENTO, DA FIGURA BIBLICA DA XIV DE UMA ESTA-CAO DA VIA-SACRA, DESTINADO A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/07/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 30/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003841 | 31/07/2007 | 1555.23 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA / DIESEL)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCEN-TA A ESTA PREFEITURA.(TRATOR 95X/CAMINHAO PIPA/MOTO 125 CC/TRATOR 235/MOTO 125 CC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003842 | 31/07/2007 | 3448.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( D I E S E L )DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCEN-TA A ESTA PREFEITURA.(PATROL / TRATOR DE ESTEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/07/2007 | 1550.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/07/2007 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AOS MESES DEMAIO E JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/07/2007 | 2400.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO,ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA BASE DE DADOS DO SETOR DE CADASTRAMEN-TO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA E FREQUENCIA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO E CADASTRAMENTO DAS FAMILIASNOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTEO PERIODO DE 01/07 A 30/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/07/2007 | 1200.00 | 00005224879477 | SEVERINA FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO,ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA BASE DE DADOS DO SETOR DE CADASTRAMEN-TO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA E FREQUENCIA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO E CADASTRAMENTO DAS FAMILIASNOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTEO PERIODO DE 01/07 A 30/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/07/2007 | 1200.00 | 00007506395479 | LEANDRO AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO,ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA BASE DE DADOS DO SETOR DE CADASTRAMEN-TO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA E FREQUENCIA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO E CADASTRAMENTO DAS FAMILIASNOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTEO PERIODO DE 01/07 A 30/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/07/2007 | 1200.00 | 00007205176484 | JOSE ALDEVAI COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO,ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA BASE DE DADOS DO SETOR DE CADASTRAMEN-TO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA E FREQUENCIA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO E CADASTRAMENTO DAS FAMILIASNOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTEO PERIODO DE 01/07 A 30/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/07/2007 | 45.00 | 00003190836400 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA DO EUCALIPTO 145,BAIRRO DAS GRACAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/07/2007 | 45.00 | 00004637834414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO CAPOEIRA DO MELO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/07/2007 | 45.00 | 00007992379497 | MARIA DAS MERCES ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 192BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/07/2007 | 45.00 | 00005315969401 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA S/N,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/07/2007 | 45.00 | 00005972237423 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 249,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/07/2007 | 45.00 | 00097817740453 | MARIA DE FATIMA LIRA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA S/N,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/07/2007 | 45.00 | 00003189993408 | GIOVANIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA RESIDENTE A RUA 19 DE JULHO 202, BAIR-RO SAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/07/2007 | 45.00 | 00098001647404 | MARIA APARECIDA DE BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA SEBASTIAO MARCELINO 109,BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/07/2007 | 45.00 | 00002563447445 | MARIA JOSE DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA RESIDENTE A RUA 19 DE JULHO 418, BAIR-RO SAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/07/2007 | 90.00 | 00099680580415 | LUZIA FREIRES NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE TOMO-GRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX E DO ABDOMEM SUPERIOR. A CARENTE RESIDE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0003850 | 31/07/2007 | 179.80 | 05696170000176 | A 3 COM.REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FORMULARIOSCONTINUOS) DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DASECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/07/2007 | 2.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/07/2007 | 8.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FEX - DIA 31/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/07/2007 | 67.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE JORNAIS TIPO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO E JUSTICA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003844 | 31/07/2007 | 273.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( G A S O L I N A )DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOSEM TRABALHOS DO I.B.G.E NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0003851 | 31/07/2007 | 89.90 | 05696170000176 | A 3 COM.REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FORMULARIOSCONTINUOS) DESTINADOS AO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003845 | 31/07/2007 | 548.73 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( G A S O L I N A )DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PARATI LOCA-DO PARA TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/07/2007 | 263.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO E AUTENTICACOES DEDOCUMENTOS DE CRIACAO DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEFJULIETA LIMA E COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003840 | 31/07/2007 | 5664.57 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA / DIESEL)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO(MICRO ONIBUS/ONIBUS AZUL/KOMBI AZUL/KOMBI PICK UP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/07/2007 | 32.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E TINTAS DESTINA-DOS A SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHAINDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/07/2007 | 32.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE WILSON HAUS DE MEDEI-ROS FILHO, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA PRO-SANGUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/07/2007 | 4563.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/07/2007 | 50.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( G A S O L I N A ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA TRANSPORTANDO "WANESSA GOMES LIMA"PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIOOSWALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/07/2007 | 54.40 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "WANESSA GOMES LIMA" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO "OSVALDO CRUZ" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/07/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "JOSE FREIRE DE AZEVEDO" P/ATEN-DIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/07/2007 | 32.40 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS DOS SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§69164 DO EMP. 003198 - VENCIMENTO 26.07.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003839 | 31/07/2007 | 4383.71 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL/DIESEL)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(PALIO WEEKEND/CAMINHONETA SAVEIRO/UNID.ODONTOLOGICA/FIORINO/KOMBI BRANCA/MOTO 125 CC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003843 | 31/07/2007 | 846.30 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( G A S O L I N A )DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCEN-TA A ESTA PREFEITURA.(SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003846 | 31/07/2007 | 218.40 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( G A S O L I N A )DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIACEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB, EM CARATER DE URGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/07/2007 | 160.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS (MONTAGEM DE PNEUS/A-LINHAMENTO/BALANCEAMENTO/ALINHAMENTO DE FAROL/MON-TAGEM DE BAND E BUCHAS) DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151 DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/07/2007 | 32.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA EM VEICULO CEDIDO PELA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB, PARA VIAGEMCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OPACIENTE CARLOS HENRIQUE SOARES SANTOS, RESIDENTEA RUA 07 DE SETEMBRO 742, NESTA CIDADE, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO- 31.07.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/07/2007 | 32.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA EM VEICULO CEDIDO PELA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB, P/VIAGEM COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO A PACIENTE NOELZA SIMOES DE ANDRADE PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/08/2007 | 192.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DA 1§ OFICINA DO PACTO PELASAUDE A SER REALIZADO NO HOTEL MARCK CENTER NOSDIAS 06 E 07/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/08/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "JOSE ROBERTO DOS SANTOS PIMENTAPARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/08/2007 | 595.50 | 00078888476415 | WANDERLEY FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ALI-MENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/08/2007 | 971.25 | 00003430434408 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/08/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM DE COM DESTINO A JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO "JOSEFA A.DA SILVA LIMA" PARA A-TENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/08/2007 | 87.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO.* KOMBI AMBULANCIA JEV 6314* PALIO WEEKEND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/08/2007 | 5000.00 | 08365460000125 | DIVANAGNE RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO LABORATORIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES DE PESSOAS RESIDENTESNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/08/2007 | 1785.84 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAS EM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/08/2007 | 250.00 | 00037387910430 | DJAIR SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS DAS SA-LAS DO MEDICO, ENFERMAGEM, AUXILIAR DE ENFERMAGEM,BANHEIROS, FISIOTERAPIA E NA SALA DE VIGILANCIA SANITARIA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA CECI DOS SAN-TOS, NESTA CIDADE.- COM REPOSICAO DE MATERIAL (FECHADURAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/08/2007 | 300.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.TOTAL 15 HORAS - JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/08/2007 | 226.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO.* KOMBI PLACA MNQ 3313............R$ 226,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/08/2007 | 45.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBIAZUL PLACA 3313, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO- MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/08/2007 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A WORK INFORMATICA, ACAPLAN, PRONTOMEDICA ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/08/2007 | 2.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 17 (DEZESSETE) COPIAS DE DO-CUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/08/2007 | 100.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.TOTAL 05 HORAS - JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/08/2007 | 63.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO MEDICODA SRA MARIA DO SOCORRO FONSECA, RESIDENTE A RUAJOAO TEODORIO, BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADEMEDICAMENTO DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/08/2007 | 20.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA, RESI-DENTE NESTA CIDADE. MEDICAMENTO DOADO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/08/2007 | 236.50 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.* TRATOR 95-X...........R$ 150,00* CAMINHAO PIPA.........R$ 86,50 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/08/2007 | 120.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA DESPORTOS E LASER DESTE MUNICIPIOTOTAL 06 HORAS - JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/08/2007 | 775.00 | 00005888343439 | FRANCISCO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA "OS CARASDO FORRO E CHIQUINHO DO ACORDEON" NO PALCO EM PRA-CA PUBLICA NESTA CIDADE, DIA 30/06/2007 COM DURA-CAO DE 03:00 AS 05:00 HS (FESTIVIDADE DE SAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/08/2007 | 150.00 | 00004183242479 | ALBERTO OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CACHORRO-QUENTE DESTINADOS AOS SEGURANCAS E POLICIAIS QUETRABALHARAM DURANTE REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE (SAO JOAO E SAO PEDRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/08/2007 | 250.00 | 00099222329449 | JORGE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE SOM FIXO E ILUMINACAO NO GINASIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DEQUADRILHAS JUNINAS, NOS DIAS 21.07 E 22.07.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/08/2007 | 600.00 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DO CATAVENTO DOSITIO VAZANTE E MONTAGEM DO MESMO NO SITIO CANOASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 02/08/2007 | 150.00 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO POCO ARTESIA-NO DO SITIO SANTA HELENA DESTE MUNICIPIO- SUBSTITUICAO DE UM CANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 02/08/2007 | 96.00 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 02/08/2007 | 0.09 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ITR - DIA 02/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 02/08/2007 | 4868.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO FGTS, RELATIVO ASCOMPETENCIAS: 03/1991 E 04/1991 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 02/08/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBADE INTERESSE DESTA PREFEITURA* EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 02/08/2007 | 1200.00 | 00020629567468 | LUIS GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE LA-TARIA DO VEICULO ONIBUS PLACA MNZ 3333 DE USO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 02/08/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003883 | 02/08/2007 | 585.57 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS (MATERIAL DE HIGIE-NE, LIMPEZA E DESINFECCAO) DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCESNESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003884 | 02/08/2007 | 2387.73 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 02/08/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "MARIA ONDINA DE LIMA" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 02/08/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL D.PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 03/08/2007 | 2774.28 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CLINICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE PESSOAS RESIDENTES NES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003891 | 03/08/2007 | 57.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003892 | 03/08/2007 | 54.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003893 | 03/08/2007 | 110.46 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 03/08/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 03/08/2007 | 32.00 | 00005560283410 | ANTONIO BORGES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DE SAU-DE NO SETOR DO DATA/SUS - REORGANIZACAO DO PROGRA-MA SISVAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 03/08/2007 | 32.00 | 00002772267407 | GEAN CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DE SAU-DE NO SETOR DO DATA/SUS - REORGANIZACAO DO PROGRA-MA SISVAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 03/08/2007 | 79.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO MAMOGRAFO DOCENTRO DE SAUDE DA MULHER NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 03/08/2007 | 203.70 | 00002379799423 | ANTONIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE, PARA TRATAMENTO MEDICONOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB - FAP/ISEIA/CLINICA DR. WANDERLEY/DOM PEDRO I- LUCIVANIA DA S.PEREIRA/JANAINA DO R.S.G.SILVA/MARIA DAS VITORIAS S.DE MORAES/LUZIA F.DE NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 03/08/2007 | 350.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE, PARA TRATAMENTO MEDICONA CLINICA DR. ROBERTO NEY NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB- CREUZA F. DA SILVA/MARIA CANDIDA DA S. MACEDO/MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO/MARIA GOMES D CONCEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 03/08/2007 | 52.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOANDERSON COSTA DO ASSENTAMENTO RE-TIRO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE, NO DIA 28.07.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/08/2007 | 52.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A PACIENTE EDILZA COSTA DA SILVA DO ASSENTAMEN-TO RETIRO PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE, NO DIA 02.08.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 03/08/2007 | 52.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA EUNICE DA S. PIMENTA, DO ASSENTAMENTO BATENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE, NO DIA 03.08.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/08/2007 | 450.00 | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO BURI-TI, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/08/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "BRUNA WESLLANY ALMEIDA DINIZ" PARA TRATAMENTO MEDICO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/08/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "JOSE ALVES DE ARAUJO" PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/08/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003900 | 03/08/2007 | 2607.40 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES ESCO-LARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/08/2007 | 350.00 | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CAETANODANTAS CORREIA,217, CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FUN-CIONAMENTO DA COZINHA INDUSTRIAL P/COZIMENTO DAMERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RU-RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 03/08/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO DICON, CAGEPA ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 03/08/2007 | 2949.03 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREGISTRO DE 38 LOTES DE TERRENO, LOTEAMENTO GOVER-NADOR TARSICIO MIRANDA BURITI-CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 03/08/2007 | 64.00 | 00098173073449 | SIMONEIDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO AO TRIBUNAL DO TRABALHO - PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 03/08/2007 | 150.00 | 00006217319438 | ADAN DE AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DEUM PROJETO DO ACUDE DO JAPI, DESTE MUNICIPIO- IMPRESSOES COLORIDAS E MONTAGEM DE ENCADERNACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 03/08/2007 | 30.00 | 00002315525489 | FERNANDO DA CRUZ LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) BOLASDE FUTSAL E 02 (DUAS) BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EDESPORTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 06/08/2007 | 60.00 | 00003590165456 | IOLANDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ARMACAO DO PALCO MUNICIPALNO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL PARA REALIZACAODO FESTIVAL DE QUADRILHAS, DURANTE OS DIAS 21 E 22DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 06/08/2007 | 1050.00 | 00002407533488 | OSMAR DUARTE E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA DISTRIBUICAO NAAREA DE ACESSO AO LARGO DO MERCADO PUBLICO DURANTEREALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EM PRACA PUBLICA (SAO JOAO E SAO PEDRO) NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 06/08/2007 | 150.00 | 00005888343439 | FRANCISCO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM FIXO PARA SONORIZA-CAO EXTERNA DO PATIO DO LARGO DO MERCADO PUBLICODURANTE REALIZACAO DE FESTIVIDADES JUNINAS DE SAOPEDRO - DIA 30/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 06/08/2007 | 50.00 | 00072613718404 | GILMAR DA ROCHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D AGUA DODESSALINIZADOR LOCALIZADO NO BAIRRO DAS GRACAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 06/08/2007 | 69.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRATORES MARSSEY FERGUNSON E VALMET PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 06/08/2007 | 170.00 | 00012589390106 | RAFAEL CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RADIADOR E REFOR-MA NA BASE DO RADIADOR DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 06/08/2007 | 360.00 | 00005501495465 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DOPARQUE DA JUVENTUDE, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 06/08/2007 | 2060.00 | 00093079850491 | ODAIR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMI-NACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 06/08/2007 | 200.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE:02 - CARROCAS P/COLETA DE LIXODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0003947 | 06/08/2007 | 110.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.COM.DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 50 KG (CINQUENTA QUILOS) DE POLPAS DEFRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DE CRIAN-CAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 06/08/2007 | 50.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE 92BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUAFAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 06/08/2007 | 50.00 | 00003189460418 | AUDENISIA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVAS/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 06/08/2007 | 50.00 | 00088636046491 | ANTONIA LUCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO DE BARROS 1476,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUAFAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 06/08/2007 | 50.00 | 00003189460418 | AUDENISIA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVAS/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 06/08/2007 | 35.00 | 00006182152478 | JOSELIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A VILA DO BUJARI S/N, NESTACIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 06/08/2007 | 50.00 | 00003191408495 | ROSINETE SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO MORENO FILHO S/N,BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 06/08/2007 | 50.00 | 00005872713452 | LINDOMARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLICIO S/N, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADEPARA MORADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 06/08/2007 | 300.00 | 00069069115468 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA NOS COMPUTADORES,IMPRESSORAS E PERIFERICOSUTILIZADOS NOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRAMENTO UNICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 06/08/2007 | 350.00 | 00095299351453 | JOAO FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O SR. JOAO FERREIRA DE MACEDO NO TRIBUNAL DOTRABALHO DE PICUI-PB, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 06/08/2007 | 1803.25 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DE CELULARES PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 06/08/2007 | 96.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO I.P.C (INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 06/08/2007 | 90.00 | 00002816613402 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IMPSEC LOCALIZADO A RUA 15 DE NOVEM-BRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 06/08/2007 | 82.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 548 (QUINHENTOS E QUARENTA EOITO) COPIAS TIRADAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 06/08/2007 | 8975.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JULHO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 06/08/2007 | 17.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 06/08/2007 | 104.20 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE/ACUCAR) EPRODUTO DE LIMPEZA (CERA) DESTINADOS A CANTINA DOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 06/08/2007 | 120.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO AO PALACIO DO GOVERNO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 06/08/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO AO PALACIO DO GOVERNO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 06/08/2007 | 957.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 06/08/2007 | 1.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 06/08/2007 | 360.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 3.600 (TRES MIL E SEISCENTASCOPIAS) TIRADAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 06/08/2007 | 4897.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 06/08/2007 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DJULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 06/08/2007 | 350.00 | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CAETANODANTAS CORREIA,217, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA INDUSTRIAL P/COZIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBA-NA E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 06/08/2007 | 80.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/ASSISTIREM AULAS NA U.F.CG E U.E.PB NOSDIAS 30 E 31/07/2007 E 01,02 E 03/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0003948 | 06/08/2007 | 2200.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.COM.DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1000 KG (MIL QUILOS) DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAOESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0003949 | 06/08/2007 | 220.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.COM.DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 100 KG (CEM QUILOS) DE POLPAS DE FRU-TAS DIVERSAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DE ALUNOS A-TENDIDOS PELO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 06/08/2007 | 1420.00 | 00002816613402 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA INCLUINDO MURO, RECUPERACAO DO SISTEMA DE BICAS E RECUPERACAO DE REBOCO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 06/08/2007 | 76.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA UMAREUNIAO COM PROFESSORES E PAIS DE ALUNOS NA EMEFENOQUE MEDEIROS NO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICI-PIO- 96 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 06/08/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTDE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DURANTEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO "BRUNAWESLLANY ALMEIDA DINIZ" P/TRATAMENTO MEDICO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 06/08/2007 | 32.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO "FRANCISCO DE PONTES ALEXANDRE"PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.PDIA: 04/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 06/08/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "CARLOS HENRIQUE SANTOS" P/REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINODIA: 05/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 06/08/2007 | 179.20 | 00004588518410 | AGNALDO BARROS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E HOSPITAL DA F.A.P, DIA 31/07/2007TOTAL 259 KM - CAMPINA GRANDE-PBCONFORME RELACAO DE BENEFICENTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 06/08/2007 | 191.10 | 00004588518410 | AGNALDO BARROS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL D.PE-DRO,HOSPITAL DA F.A.P E CLINICA CAMPIMAGEMTOTAL 273 KM - CAMPINA GRANDE-PBCONFORME RELACAO DE BENEFICENTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 06/08/2007 | 56.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE U.S.G TIREOIDENA SRA MARIA ARA DAMASIO DE SOUZA, RESIDENTE A PRACA DAS FLORES,17, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 06/08/2007 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 06/08/2007 | 12863.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICOS, JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEMAIO E JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 06/08/2007 | 55080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS/ENFERMEI-RAS/FARMACEUTICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 06/08/2007 | 6127.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 06/08/2007 | 5920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA/ENFERMEIRAJUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 06/08/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "LUIZ CARLOS F.DE SOUZA"PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 06/08/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "PEDRO HENRIQUES SOUZA ANDRADE" PARA REA-LIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NO CENTRO DE REABILI-TACAO AACD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 06/08/2007 | 50.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECI-MENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA PARA TRANSPORTE DE "PEDRO HENRIQUES SANTOS ANDRADE"PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NO CENTRO DEREABILITACAO AACD NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 06/08/2007 | 226.00 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE/ACUCAR/CHADESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 06/08/2007 | 2280.00 | 00003191586407 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINA, FRANGO ABATIDO E OVOSDESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, EM JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 06/08/2007 | 64.00 | 00099669285453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMEN-TO DAS REGIOES SOLIDARIAS E COOPERATIVAS DE SAUDEP/O ESTABELECIMENTO DO PACTO PELA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102005 | 0003965 | 06/08/2007 | 5320.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE 01 (UM) MAMOGRAFO LORAD E 01 (UMA) PRO-CESSADORA DE RAIO X MACROTEC, PARA REALIZACAO DEEXAMES NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER NESTA CIDADEE,DURANTE O PERIODO DE 26/01/2007 A 26/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 06/08/2007 | 300.00 | 00069069115468 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA NOS COMPUTADORES,IMPRESSORAS E PERIFERICOSUTILIZADOS NOS TRABALHOS DE ATENCAO BASICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 06/08/2007 | 175.20 | 00004588518410 | AGNALDO BARROS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAFAP EM CAMPINA GRANDE-PB- MARIA APARECIDA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 07/08/2007 | 182.00 | 00004588518410 | AGNALDO BARROS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNI-VERSITARIO EM CAMPINA GRANDE-PB- BENEDITO E. DA SILVA/ROSA MARIA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 07/08/2007 | 168.00 | 00045313849468 | JOSE JOSAFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL CAPSNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB-PEDRO HENRIQUE D. SANTOS/KALLINE GOMES/JOSE RUANM. MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 07/08/2007 | 914.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007- UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 07/08/2007 | 1843.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007- HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 07/08/2007 | 652.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007- CENTRO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 07/08/2007 | 30900.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SA-LARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 07/08/2007 | 36.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/08/2007 | 666.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 07/08/2007 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 07/08/2007 | 370.00 | 00005501495465 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CISTERNA PARAAGUA DOCE DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO MURALHAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 07/08/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA D VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO "EDSON FERREIRA PONTES" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 07/08/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA D VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO "PAULO ROBERTO FERREIRA"PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 07/08/2007 | 280.00 | 00069071608468 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 280 L (DUZENTOS E OITENTA LITROS) DELEITE INNATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIEN-TES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004031 | 07/08/2007 | 465.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE LOZALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 07/08/2007 | 110.00 | 00002615679422 | UMISSIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO"DAMIANA SANTANA" E "ROSENILDA SILVA GOMES" PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 07/08/2007 | 1954.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007- ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 07/08/2007 | 18.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 07/08/2007 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007- SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 07/08/2007 | 290.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007- SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 07/08/2007 | 11931.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2007 E PARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 07/08/2007 | 24.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE-RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 07/08/2007 | 3932.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MANUTENCAO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO/2007 E PARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 07/08/2007 | 1.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO - EFETIVOS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 07/08/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AS CRECHES DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 07/08/2007 | 390.00 | 00005501495465 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CISTERNA PARAAGUA DOCE DA EMEF MANUEL SOARES LOCALIZADA NO SI-TIO SERRA BOMBOCADINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 07/08/2007 | 250.00 | 00005501495465 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CISTERNA PARAAGUA DOCE DA EMEF HERCILIO RODRIGUES LOCALIZADA NOSITIO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 07/08/2007 | 340.00 | 00005501495465 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CISTERNA PARAAGUA DOCE DA EMEF BENEDITO AMANCIO DA SILVA, LOCA-LIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0004027 | 07/08/2007 | 3634.50 | 08336402000173 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTI-NADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0004029 | 07/08/2007 | 700.20 | 08336402000173 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTI-NADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PRO-GRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/08/2007 | 929.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 E PARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 07/08/2007 | 5875.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 E PARCELA DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 07/08/2007 | 216.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO JUIZ DE DIREITODESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 07/08/2007 | 433.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO JUIZ DE DIREITODA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SA-SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 07/08/2007 | 9036.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 07/08/2007 | 3008.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SA-LARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 07/08/2007 | 200.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 07/08/2007 | 109.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 07/08/2007 | 5240.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/08/2007 | 159.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 07/08/2007 | 96.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/08/2007 | 6920.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SA-LARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 07/08/2007 | 5.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 07/08/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORES JUNTO AOPETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 07/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA JUNTOAO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0004028 | 07/08/2007 | 335.66 | 08336402000173 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTI-NADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0004030 | 07/08/2007 | 1311.40 | 08336402000173 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTI-NADOS A ALIMENTACAO DE CREIANCAS ATENDIDAS NAS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 07/08/2007 | 367.66 | 01486101000187 | REDPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO DE "GEOVANE SOARES DANTAS" RESIDENTE NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 07/08/2007 | 2806.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007- SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 07/08/2007 | 47.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007- SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 07/08/2007 | 14.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007- SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 07/08/2007 | 45942.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 E PARCELA DODECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 07/08/2007 | 84.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 07/08/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 06/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 07/08/2007 | 1386.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 07/08/2007 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 07/08/2007 | 110.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007- POCOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 07/08/2007 | 2329.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007- POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DO SITIO CABOATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 07/08/2007 | 932.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 07/08/2007 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 07/08/2007 | 432.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007- SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 07/08/2007 | 791.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007- MODULO ESPORTIVO- ESTADIO MUNICIPAL- GINASIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 07/08/2007 | 520.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004046 | 08/08/2007 | 264.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 80 KG (OITENTA QUILOS) DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/08/2007 | 10.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 FOGAO, LOCALIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0004048 | 08/08/2007 | 32.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS BUTANO 13 KGDESTINADO A CANTINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 08/08/2007 | 890.00 | 00033802220463 | JOAO BATISTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA CRECHE MUNICIPAL LOCA-LIZADA NO ASSENTAMENTO RETIRO/BATENTES NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004045 | 08/08/2007 | 2970.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 900 KG (NOVECENTOS QUILOS) DE PAESDESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DASUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004047 | 08/08/2007 | 495.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 150 KG (CENTO E CINQUENTA QUILOS) DEPAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOSPELO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 08/08/2007 | 216.00 | 00062641298872 | AGNALDO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOFUNCIONARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA ADMINISTRACAO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, DIA 28/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 08/08/2007 | 68.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 FOGAO, 01 CO-PO DE LIQUIDIFICADOR E 04 LIQUIDIFICADORES, UTILI-ZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 08/08/2007 | 214.90 | 00002379799423 | ANTONIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS FAPDR. WANDERLEY E RUBENS DUTRA II, NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB - MARIA DO SOCORRO B. SILVA/JOSELIADA S.LIMA NASCIMENTO/JANAINA DO R.S.G.SILVA/GUIO-MAR A. DE ANDRADE/MARIA ONDINA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004040 | 08/08/2007 | 630.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 08/08/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ASSUNCENA DOS SANTOS SILVA" PA-RA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL D.PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 08/08/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "JOSE ROBERTO DOS SANTOS PIMENTAPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 08/08/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "NOELZA MEDEIROS ANDRADE" PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 08/08/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "MARIA ARA DAMAZIO DE SOUZA"PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/08/2007 | 364.70 | 00004588518410 | AGNALDO BARROS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA EM JOAO PESSOA-PB- LUCELIA DA SILVA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004050 | 09/08/2007 | 468.50 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 09/08/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "MARIA MARINALVA DA SILVA" PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 09/08/2007 | 95.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 01 CARTUCHODE TONER HP1020 DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 09/08/2007 | 38.70 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOLABORATORIO CLINICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/08/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "JOELSON DE OLIVEIRA SILVA" PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 09/08/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "LUCIA AMARO DE FRANCA MEDEIROS"PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DR.MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/08/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO "CARLOS ANTONIO SANTOS" PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/08/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 09/08/2007 | 430.50 | 00002037870485 | ADALBERTO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA PACIENTE "WANESSA GOMES LIMA" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ NA CIDADE DE RECIFE-PE.A MESMA RESIDE NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHONESTE MUNICIPIO.TOTAL 615 KM - DIA 07/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004066 | 09/08/2007 | 2588.00 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004067 | 09/08/2007 | 422.98 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EDUCA-CAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/08/2007 | 96.00 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO JOHSON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 09/08/2007 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 09/08/2007 | 95.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 01 (UM)TONNER P/IMPRESSORA HP1020 PARA SERVICOS DA ASSES-SORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 09/08/2007 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA.- EDITAL DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/08/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSP E CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0004065 | 09/08/2007 | 850.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) C.P.U - MICROCOMPUTADOR SEM-PRON HD 80 GB, TECLADO,CX DE SOM,MOUSE, DESTINADOSAO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 09/08/2007 | 180.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 02(DOISCARTUCHOS P/IMPRESSORAS HP1018 E HP1020 PARA TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA - CADASTRAMENTO UNICO - DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 09/08/2007 | 69.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMPONENTES DE INFORMATICA DESTINADOSA COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADAS-TRAMENTO UNICO - DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004068 | 09/08/2007 | 324.50 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS NAS CRECHES LOCALI-ZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004069 | 09/08/2007 | 588.90 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I - PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 09/08/2007 | 1200.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COM.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM: REVESTIMENTO DODISCO DE EMBREAGEM/RECONDI.DO PLATOR/MUDANCA DO COLAR/EMBUCHAMENTO DO EIXOSERVICOS REALIZADOS NA PATROL PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004082 | 10/08/2007 | 1936.10 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( D I E S E L )DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINASPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.- PATROL- TRATOR DE ESTEIRASUTILIZADOS EM RECUP.DE ESTRADAS VICINAS DO MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004083 | 10/08/2007 | 728.60 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( D I E S E L-G A SOLINADESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINASPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.(TRATOR 95X/CAMINHAO PIPA/MOTO/TRATOR 235/MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/08/2007 | 950.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/08/2007 | 1209.40 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCA-TIVOS DESTINADOS AOS TRABALHOS E CRIANCAS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- P.E.T.IDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/08/2007 | 35.80 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/08/2007 | 2637.03 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP DA COTA DO FPMDIA 10/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/08/2007 | 17861.31 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO/RET/INSS - DEDUZIDO DA COTA DO FPMDIA 10/08/2007 - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/08/2007 | 5178.63 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DA GFIP DE EXERCICIOS ANTERIORES - RELATIVO A COMPETENCIA 08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004080 | 10/08/2007 | 1119.30 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( G A S O L I N A )DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO PA-RA TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/08/2007 | 3833.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA P/PAGAMENTODE SERVIDORES MUNIC.CONF.PRECESSO N§016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO FPM DO MES DEAGOSTO/2007)VALOR LIQUIDO...........R$ 191.667,03 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/08/2007 | 10541.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA P/PAGAMENTODE PRECATORIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO FPM DO MES DEAGOSTO/2007)VALOR LIQUIDO...........R$ 191.667,03 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/08/2007 | 1400.00 | 00002705335404 | VERA LUCIA BONIFACIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO TRABALHISTA N§00026.2007.013.13.00-8 DE ACOR-DO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPADE CUITE E A SRA VERA LUCIA B.DA COSTA, PARA PAGA-MENTO DE SALARIOS ATRASADOS DOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/08/2007 | 1336.61 | 00003189514445 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO TRABALHISTA N§00025.2007.013.13.00-3 DE ACOR-DO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPADE CUITE E O SR CICERO GOMES DA SILVA, PARA PAGA-MENTO DE SALARIOS ATRASADOS DOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006JUROS DE 0,5%MES CALCULADO PARTIR DATA D AUDIENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/08/2007 | 849.51 | 00003775805460 | JOSE FERNANDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO TRABALHISTA N§00040.2007.013.13.00-1 DE ACORDDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPADE CUITE E O SR JOSE FERNANDO DE LIMA , PARA PAGA-MENTO DE SALARIOS ATRASADOS DOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/08/2007 | 816.50 | 00073828475434 | CICERO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO TRABALHISTA N§00024.2007.013.13.00-9 RELATIVO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREF.MUNICIPALDE CUITE E O SR.CICERO BALBINO DE SOUZA REF.A SALARIOS ATRASADOS DE OUTUBRO,NOVEMBRO E 10 DIAS DE DEZEMBRO/2006 E JUROS DE 0,5% MES CALCULADO A PARTIRDA DATA DA AUDIENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/08/2007 | 395.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004078 | 10/08/2007 | 2552.69 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA - DIESEL )DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO(MICRO ONIBUS/ONIBUS AZUL/KOMBI AZUL/KOMBI PICK UP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/08/2007 | 5607.01 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO A PREVIDENCIA DA PARTE DO EMPREGADORINSS - COMPETENCIA JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/08/2007 | 176.40 | 00004588518410 | AGNALDO BARROS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL DA FAP EM CAMPINA GRANDE-PB- MARIA ARA DAMASIO DE SOUZA/MARIA ONDINA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/08/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO "JOSE ARAUJO DE SOUZA" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004077 | 10/08/2007 | 1894.38 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA - ALCOOL )DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(PALIO WEKEND/SAVEIRO/FIORINO/KOMBI BRANCA/MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004079 | 10/08/2007 | 163.80 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( G A S O L I N A )DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIACEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTAP/VIAGEM EM CARATER DE URGENCIA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004081 | 10/08/2007 | 1105.65 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( G A S O L I N A )DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO AM-BULANCIA DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004085 | 10/08/2007 | 686.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/08/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "NOELZA SIMOES DE ANDRADE" PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0004092 | 10/08/2007 | 123.20 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.COM.DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 56 KG (CINQUENTA E SEIS QUILOS)DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DEPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0004094 | 10/08/2007 | 1334.28 | 08336402000173 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINA, FRANGO ABATIDO E OVOSDESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004095 | 10/08/2007 | 684.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/08/2007 | 416.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/08/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/08/2007 | 3913.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/08/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VAIGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "BRUNA WESLLANY ALMEIDA DINIZ" PARA TRATAMENTO MEDICO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/08/2007 | 50.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPOR-TANDO "BRUNA WESLLANY ALMEIDA DINIZ" PARA TRATAMENTO MEDICO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/08/2007 | 27132.39 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO A PREVIDENCIA DA PARTE DO EMPREGADORINSS - COMPETENCIA JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/08/2007 | 18126.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/08/2007 | 11.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/08/2007 | 1305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/08/2007 | 22960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGOS JUNTOAO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/08/2007 | 69300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS/ENFERMEIRAJUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/08/2007 | 52.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE FRANCISCO FERNANDES DO ASSENTA-MENTO RETIRO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES NESTA CIDADE - DIA 08.08.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 13/08/2007 | 52.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A PACIENTE GISELY S. FERNANDES DO ASSENTAMENTORETIRO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE - DIA 11.08.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 13/08/2007 | 378.00 | 00005904591470 | JOSELMA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 63 (SESSENTA E TRES) REFEICOES DESTI-NADAS AS EQUIPES DO P.S.F DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2007- SITIO CATOLE E MURALHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 13/08/2007 | 6.00 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 13/08/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARAREALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NA CLINICA DEOLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 13/08/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "MARIA APARECIDA DOS SANTOS"PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0004120 | 13/08/2007 | 328.00 | 05696170000176 | A 3 COM.REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSTRABALHOS DAS EQUIPES P.S.F DOS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 13/08/2007 | 76.50 | 05696170000176 | A 3 COM.REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSTRABALHOS DAS EQUIPES P.S.F DOS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 13/08/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PEGAR MATERIAL PARA POSTOS DE SAUDE JUNTOA EMPRESA A3 COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 13/08/2007 | 499.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE BANDA LARGA DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 13/08/2007 | 373.10 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES DESTA CIDADE, PARA SECRE-TARIA DE SAUDE DO ESTADO, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB - 533 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 13/08/2007 | 16.00 | 00002786903432 | ELINALDO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O ONIBUS ESCOLAR PARA CONSERTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 13/08/2007 | 5092.00 | 00005077408408 | THIAGO RAMOS BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO DE MANDADO DE SEGURANCAO N§0162007000996-0 PADANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS.........R$ 988,00THIAGO RAMOS BALBINO..................R$ 988,00DIMAS RIBEIRO SILVA...................R$ 1.140,00CRISOLITO DA SILVA MARQUES............R$ 988,00MA.DE FATIMA DA S.OLIVEIRA............R$ 988,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 13/08/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0004125 | 13/08/2007 | 2299.00 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO PARATI GL 1.8 MI PLACA HXD 6510PARA SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 09/07/2007 A 09/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 13/08/2007 | 499.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE BANDA LARGA DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 13/08/2007 | 208.60 | 00062641298872 | AGNALDO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINIS-TRACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.DIA 13/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 13/08/2007 | 70.00 | 00002933291410 | JUCELIO CARDOSO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEGURANCAS QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE REALIZACAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS DIA 30/06/2007 - EM PRACA PUBLICA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 13/08/2007 | 14388.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOMDA - PARA BENEFICIOS EM CASO DE SECA E PERDA DESAFRAS - FUNDO DE GARANTIA SAFRA, RELATIVO A SAFRA2006/2007 - TOTALIZANDO 872 SAFRISTASTOTAL DE 05 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 14/08/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 13/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 14/08/2007 | 320.00 | 00008814362408 | VALDECIR CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA PARTE INTERNA DO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 14/08/2007 | 250.00 | 00040350142491 | EXPEDITO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 50 (CINQUENTA) ARVORES D PARQUE DA JUVENTUDE E PRACA BENEDITO ALVESLOCALIZADAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 14/08/2007 | 110.00 | 00037415379420 | JUAREZ FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOESELETRICAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADONESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 14/08/2007 | 29.25 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO DA SRA JANETE SANTOS DE LIMA, RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 14/08/2007 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMASS.ACESSO LOCAL - LOCACAO PORTA TC IP ACCESS CONECT PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA P/TRABALHOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADASTRAMENTO UNICO -RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 14/08/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSP, CAGEPA, DICON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 14/08/2007 | 1535.52 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA DURANTE 14 DIAS DO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 14/08/2007 | 3115.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 14/08/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICI-PIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 14/08/2007 | 80.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSI-TARIOS P/ASSISTIREM AULAS NA U.E.PB E U.F.CG DURANTE OS DIAS 06,07,08,09 E 10 DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 14/08/2007 | 3892.26 | 00007255313477 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO E PINTURA DAS MU-RADAS DA EMEF NAILDE MEDEIROS, LOCALIZADA NO SITIOBUJARI NESTE MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINACAO DOSSERVICOS CONSTANTES NA CLAUSULA 1§ DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004131 | 14/08/2007 | 114.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004132 | 14/08/2007 | 25.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 14/08/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO "JOSE CLEIDO FERREIRA DA SILVA" PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 14/08/2007 | 54.40 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "WANESSA GOMES DE LIMA" PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 14/08/2007 | 50.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECI-MENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA PARA TRANSPORTE DE "WANESSA GOMES DE LIMA" PARA TRA-TAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDOCRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 14/08/2007 | 280.00 | 00069071608468 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 280 L (DUZENTOS E OITENTA LITROS) DELEITE INNATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIEN-TES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, DURANTE O PERIODO DE 16.07 A13.08.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 14/08/2007 | 161.00 | 00002379799423 | ANTONIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS RESIDEN-TES NESTE MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM CLINI-CAS E HOSPITAIS, DIA 17/07/2007, CONFORME RELACAODE BENEFICENTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 14/08/2007 | 138.60 | 00002379799423 | ANTONIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS RESIDEN-TES NESTE MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM CLINI-CAS E HOSPITAIS, DIA 24/07/2007, CONFORME RELACAODE BENEFICENTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 14/08/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "NOELZA SIMOES DE ANDRADE" PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 14/08/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "LUIZA FREIRES N. NASCIMENTO" PAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 14/08/2007 | 48.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS P/ATENDIMENTO MEDICO-ADRIANO L.SANTOS - HOSP.DA F.A.P - 11/08/2007-GEORGE VITAL S.SILVA - HOS.D.PEDRO I - 12/08/2007-MARCOS SANTANA COELHO - HOSP.ANTONIO TARGINO13/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 14/08/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINODIA 11/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 14/08/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 14/08/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "MARIA ONDINA DE LIMA " PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 14/08/2007 | 52.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA FRANCISCA S. ARAUJO, DO ASSEN-TAMENTO RETIRO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCESNESTA CIDADE - DIA 14.08.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004157 | 15/08/2007 | 192.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 15/08/2007 | 135.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOL.E METABOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS (TSH,T4LI,TIRE,AATI) NA SRA MARIA ARA DAMAZIO DE SOUZA RESIDENTE A PRACA DAS FLORES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 15/08/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "NOELZA SIMOES DE ANDRADE" PARAREALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAF.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 15/08/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PBPB, TRANSPORTANDO "VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA"PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DEPICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 15/08/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PBPB, TRANSPORTANDO "JOSE SEVERINO DOS SANTOS JUNIORPARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DEPICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 15/08/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "JOSE FREIRE" PARA ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 15/08/2007 | 178.10 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTESDA III-CONFERENCIA DE SAUDE, REALIZADA DIA 15/08NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 15/08/2007 | 32.00 | 00006674586463 | NIELITON DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CISTERNA LOCALIZADA NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004169 | 15/08/2007 | 193.60 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE EQUI-PES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO E VISITAS DOMICILIARESSITIOS:SERRA DO BOMBOCADINHOPERIODO DE 14/08 A 16/08 - TOTAL 242 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 15/08/2007 | 660.00 | 00005785707420 | FRANCISCO CELESTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE 05 PROFESSORES DESTEMUNICIPIO QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DO TREINAMENTOPARA SALA DE RECURSOS, NO PERIODO DE 23 A 27.04.2007, REALIZADO NA CIDADE DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 15/08/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 15/08/2007 | 75.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL P/A SRA MARIA DALVANIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 15/08/2007 | 120.00 | 00004782271409 | SALES DIOGENES DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 04 (QUATRO)PONTOS DE REDE PARA COMPUTADORES DO SETOR DE CADASTRAMENTO UNICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 16/08/2007 | 51.85 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO AO PROVEDOR UOL (EMAIL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 16/08/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA, NO DIARIO OFICIAL OFICIAL DO ESTADO- EDITAL DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 16/08/2007 | 96.00 | 00005809550444 | HELIO PLACIDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ESCOLA TECNICA FEDERAL - CEFET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 16/08/2007 | 16.00 | 00002772267407 | GEAN CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DE SAUDE NO SETOR DO DATASUS - CAPACITACAO DO PROGRAMASISVAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 16/08/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "NOELZA SIMOES DE ANDRADE" PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 16/08/2007 | 45.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CADEADOS 40MM DESTINADOS AO POSTO DESAUDE DO SITIO CANOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 16/08/2007 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06(SEIS) PIPASDE AGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNA DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 16/08/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "MARIA ARA DAMAZIO DE SOUZA" PARA ATENDI-MENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 16/08/2007 | 50.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA PREFEITURA DURANTEVIAGEM TRANSPORTANDO A SRA MARIA ARA DAMASIO D SOUZA P/ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICASNA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 16/08/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "MARIA ONDINA DE LIMA" PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 16/08/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 16/08/2007 | 67.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 16/08/2007 | 300.00 | 00004822398404 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS INCLUINDO MATERIAL, NA PINTURADE LOGOMARCAS NO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 17/08/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "MARIA ONDINA DOS SANTOS" PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P, DIA 20/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 17/08/2007 | 72.00 | 00061933619449 | ADRIANA DE LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO CENTRO DE INFORMACAO DE SAUDE DO ESTA-DO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 17/08/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "NOELZA SIMOES DE ANDRADE" PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 17/08/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PBPB, TRANSPORTANDO "JOAO CARDOSO DA SILVA " PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 17/08/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "MARIA DE FATIMA SANTOS" PARA A-TENDIMENTO MEDICO REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL H.U ENO C.A.E.SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 17/08/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO "JOSE ARAUJO SANTOS" PARA REALI-ZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CLINICA CENDAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 17/08/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "LUAN CARLOS S.FREIRE"PARA ATEN-DIMENTO MEDICO NO HOSPITAL D. PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 17/08/2007 | 270.00 | 00003362271405 | MOSATH PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 16 CORTINAS ECOLOCACAO DE 06 (SEIS) PELICULAS NAS JANELAS DOVEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE USO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 17/08/2007 | 470.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 17/08/2007 | 1167.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONBUS ES-COLAR PLACA MNZ 3333 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 17/08/2007 | 418.60 | 00062641298872 | AGNALDO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO "MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA" PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PBTOTAL 598 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 17/08/2007 | 247.00 | 00005490702494 | ALEXANDRA MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA OFICINA TEMATICA "MEIO AMBI-ENTE: PRESERVAR HOJE PARA VIVER AMANHA"PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL E HUMANO,COM DURACAO DE 02 (DUAS) SE-MANAS, NO PERIODO DE 08 A 21 DE AGOSTO/2007,C/CAR-GA HORARIA DE 3HORAS/AULA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 17/08/2007 | 10.00 | 00001298121450 | GINAILDA KELLY TAVARES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS CUITE-PB/CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COPIA DAPASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/08/2007 | 46.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL P/TRATAMENTO MEDICO DA SRA LAUDICEIA SANTOS DE HOLANDA RESIDENTE ARUA ULISSES PEREIRA,15, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/08/2007 | 1539.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MES DE JULHO/2007,SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOR-TE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/08/2007 | 1354.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE PLANEJAMENTO - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/08/2007 | 4681.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO FPM DO MES DEAGOSTO/2007)VALOR LIQUIDO.............R$ 85.114,94 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/08/2007 | 1702.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNIC.CONFORME PROC.N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO FPM DO MES DEAGOSTO/2007)VALOR LIQUIDO.............R$ 85.114,94 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/08/2007 | 4625.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/08/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DO MUNICIPIO DE CUITE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/08/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO DICON, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EHC PECAS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/08/2007 | 1106.93 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/08/2007 | 5741.91 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO IMPSEC, RELATIVO A 222,21 UFR/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/08/2007 | 859.74 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP DA COTA DO FPMDIA 20/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/08/2007 | 350.00 | 00002886387436 | MARINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADES ESCOLARES DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13E 17/07/2007 - TOTAL DE 29 ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/08/2007 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPALMARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS, LOCALIZADO NO SITIORETIRO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004223 | 20/08/2007 | 3885.74 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA / DIESEL )PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO(MICRO ONIBUS/ONIBUS AZUL/KOMBI AZUL/KOMBI PICK UP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004197 | 20/08/2007 | 517.60 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE EQUI-PES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO E VISITAS DOMICILIARESSITIOS:MURALHAS/CATOLE/ESPINHEIRO/MONTE ALEGRE ECABACASPERIODO DE 06/08 A 09/08 - TOTAL 647 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004198 | 20/08/2007 | 344.96 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE EQUI-PES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO E VISITAS DOMICILIARESSITIOS:MURALHAS/CATOLE/SERRA BOMBOCADINHO/SANTA RITA/BONITO/OLHO D AGUA DOCE/SAO FRANCISCO/FEDERACAOPERIODO DE 06/08 A 10/08 - TOTAL 539 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004199 | 20/08/2007 | 151.68 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE EQUI-PES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO E VISITAS DOMICILIARESSITIOS:MURALHAS/CATOLE/BUJARI/MONTO ALEGRE/CANOADO COSTA/CACHOEIRA SALGADA/TREVOPERIODO DE 01/08 A 02/08 - TOTAL 237 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/08/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "JOSE FREIRE DE AZEVEDO" PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.PDIA 19/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/08/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "MARIA ELOIZA DE QUEIROZ SILVA"ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL D. PEDRO IDIA 19/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/08/2007 | 641.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO.(03 NEBULIZADORES-POSTOS DIST.MELO/LUIZA DANTAS EABILIO/11-FOCOS CLINICOS-POST LUIZA/MELO,SERRA/CA-NOAS/TRAPIS/CATOLE-INSTALACAO RAIOX(SERRA/EZEQ.DIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/08/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA F.A.PDIA 18/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/08/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "MARIA ONDINA LIMA" PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/08/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "FRANCISCO JOAO DA SILVA" PARAATEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/08/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PBTRANSPORTANDO "MARIA DE F. S.DE MELO" PARA ATENDI-MENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/08/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO "NOELZA SIMOES DE ANDRADE" PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/08/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO "LUIZA EURIDICE GOMES DE MEDEIROSPARA ATENDIMENTO MEDICO NA CLINICA DR.ALZUMAR ZA-CARIAS DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004221 | 20/08/2007 | 202.12 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004222 | 20/08/2007 | 192.41 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004224 | 20/08/2007 | 3506.81 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL/ALCOOL)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(PALIO WEEKEND/CAMINHOENTA SAVEIRO/UNID.ODONTOLOGICA/FIORINO/KOMBI BRANCA/MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/08/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO "FRANCISCO GUEDES DE ANDRADE" PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PBDIA: 18/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/08/2007 | 252.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS MEDICOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0004227 | 20/08/2007 | 12.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 21/08/2007 | 550.00 | 00057916330415 | FRANCISCO DE PONTES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E DESOBSTRUCAODA SISTEMA HIDRO SANITARIO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NO PERIODODE 14 A 25 DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 21/08/2007 | 52.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA EMILIA DA SILVA, DO ASSENTAMENTO RETIRO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES NESTACIDADE - DIA 21.08.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 21/08/2007 | 675.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05(CINCO)LATAS DE LEITE PREGOMIM 400GDESTINADO AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DO MENOR "JONASBURITI SILVA E FILHO" FILHO DE "JONAS BURITI E SILVA, RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 21/08/2007 | 2345.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO DO RAIO-X COM DESMONTAGEMDE TODA PARTE DE SERIDERAFO E TROCA DA FONTE DOSFREIOS,COLIMADOR,RETIRADA DA PARTE ELETRONICA,PAR-TE DE EXPOSICAO, MECANICA E PESOS DE CHUMBO, PER-TENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004240 | 21/08/2007 | 1288.56 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( G A S O L I N A)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO AM-BULANCIA PLACA MOQ 2151 DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004243 | 21/08/2007 | 204.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( G A S O L I N A)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIACEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTAPARA VIAGEM EM CARATER DE URGENCIA TRANSPORTANDOPACIENTES P/CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 21/08/2007 | 50.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECI-MENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,PA-RA TRANSPORTE DE "WANESSA GOMES DE LIMA" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDOCRUZ, NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 21/08/2007 | 54.40 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "WANESSA GOMES LIMA" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 21/08/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 21/08/2007 | 1159.00 | 09217647000144 | EDMILSON BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTI-NADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, ADQUIRIDO EM NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 21/08/2007 | 71.23 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP DA COTA DO FUN-DO ESPECIAL - DIA 21/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004242 | 21/08/2007 | 682.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( G A S O L I N A)DESTINADOS AS ABASTECIMENTO DO VEICULO PARATI LOCADO PARA SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 21/08/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 21/08/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NAAREA DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004241 | 21/08/2007 | 163.80 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( G A S O L I N A)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO I.B.G.EQUE ATUAM EM TRABALHOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 21/08/2007 | 64.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DDOCUMENTACAO JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 21/08/2007 | 399.50 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A CONFECAO DA OR-NAMENTACAO PARA ENFEITE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NAS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 21/08/2007 | 1550.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004238 | 21/08/2007 | 1349.90 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL / GASOLINA) PARAABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.(TRATOR 95X/CAMINHAO PIPA/MOTO/TRATOR 235/MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004239 | 21/08/2007 | 3059.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( D I E S E L)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINASPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA UTILIZADAS EM TRA-BALHOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 21/08/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 20/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/08/2007 | 32315.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 22/08/2007 | 45.00 | 00057841560478 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAODE SUA FAMILIA.A MESMA RESIDE A RUA JOSE TEIXEIRADE LIMA, BAIRRO 25 DE JANEIRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 22/08/2007 | 101.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPO P/TRATAMENTO MEDICO DE JOAO BATISTA SILVA SANTOS RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 22/08/2007 | 13.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DEINFORMATICA DO SETOR DE LICITACOES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 22/08/2007 | 850.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 50 SC (CINQUENTA SACAS DE 50 QUILOS)DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAOE AMPLIACAO DA EMEF NAILDE MEDEIROS, LOCALIZADA NOSITIO BUJARI NESTE MUNICIPIO | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004251 | 22/08/2007 | 1628.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ALGODAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 - 22 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004252 | 22/08/2007 | 1320.00 | 00020511272472 | JOACIL PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE, PARA ASSISTIREM AU-LAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 - 22 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004253 | 22/08/2007 | 1621.40 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JUCA, PARA ASSISTIREM AU-LAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 - 22 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004254 | 22/08/2007 | 1386.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RANGEL, PARA ASSISTIREM AU-LAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 - 22 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004255 | 22/08/2007 | 1870.00 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PARA ASSISTIREM AU-LAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 - 22 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0004256 | 22/08/2007 | 1088.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS ASSENTAMENTOS DO SITIO BRANDAO,PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF ELCA CARVALHO, NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 - 17 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0004257 | 22/08/2007 | 1275.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRAPIA PARA ASSISTIREM AU-LAS NA EMEF ANTERO FERREIRA LIMA, RELATIVO AO MESDE JULHO/2007 - 17 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 22/08/2007 | 1760.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DO SITIO RETIRO, PA-RA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COS-TA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 - 22 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0004259 | 22/08/2007 | 1530.00 | 00051760517453 | AMBROSIO DOS SANTOS FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARA ASSISTIREM AULASNAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS JAPI DE DENTRO ERETIRO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007 - 17 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0004260 | 22/08/2007 | 1520.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARA ASSISTIREM AULASNAS EMEF HENRIQUE PEREIRA, MANOEL SOARES, ENOQUEMEDEIROS E DJALMA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2007 - 16 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0004261 | 22/08/2007 | 1275.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 - 15 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004262 | 22/08/2007 | 1148.40 | 00005606826461 | JOAO ENEAS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO MONTE ALEGRE, PARA ASSISTI-REM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 - 22 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004263 | 22/08/2007 | 1482.80 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO CABACAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 - 22 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 22/08/2007 | 400.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2007 - 05 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0004265 | 22/08/2007 | 1292.00 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS, PARA ASSISTIREMAULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 - 17 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 22/08/2007 | 380.00 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS, PARA ASSISTIREMAULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 - 05 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004267 | 22/08/2007 | 1428.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO MURALHAS, PARA ASSISTIREMAULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 - 21 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0004268 | 22/08/2007 | 432.00 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF HENRIQUE PEREIRA, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007 - 16 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0004269 | 22/08/2007 | 442.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DO SITIO BRANDAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF DO SITIO CABACAS, NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007- 17 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004270 | 22/08/2007 | 1365.00 | 00009067329487 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 - 21 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004271 | 22/08/2007 | 945.00 | 00093081081491 | MARIA DAS MERCES SOUSA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO MELO, PARA ASSISTIREM AULASNA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 - 21 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004272 | 22/08/2007 | 1134.00 | 00004713955442 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO CURRAL DO MEIO, PARA ASSIS-TIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 - 21 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004273 | 22/08/2007 | 1785.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA SALGADA, PARA AS-SISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007- 21 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004274 | 22/08/2007 | 1716.00 | 00005582145419 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 - 22 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0004286 | 22/08/2007 | 800.00 | 00025090224404 | JOSE FAUSTO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO CANOINHA, PARA ASSISTIREMAULAS NA EMEF ENOQUE MEDEIROS, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007 - 16 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 22/08/2007 | 601.63 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO CONCEICAO, PARA ASSISTIREMAULAS NA ESCOLA MUNICIPAL BAIXA DO ARIPUA, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2007 - 17 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0004302 | 22/08/2007 | 448.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO P/ASSIS-TIREM AULAS NA EMEF ENOQUE MEDEIROS, DURANTE O MESDE JULHO/2007TOTAL 16 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 22/08/2007 | 15.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA DESTINADA AO MICRO ONIBUS DE USODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 22/08/2007 | 999.80 | 09217647000144 | EDMILSON BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTI-NADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO EM NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 22/08/2007 | 573.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DEINFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004275 | 22/08/2007 | 552.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SITIOS:MURALHAS/CATOLE/RETIRO/JUCA/DIST.MELO/OLHOD AGUA/GROSSOS/LAGEDO GRANDE/SERROTE VERDEPERIODO:09/07 A 12/07/2007 - 691 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004276 | 22/08/2007 | 468.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SITIOS:SERRA BOMBOCADINHO/DIST.MELO/MURALHAS/MALHADA DO CANTO/POCINHOS/PERIODO:24/07 A 25/07/2007 - 586 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004277 | 22/08/2007 | 728.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES,NA ZONA RURAL DMUNICIPIO. BOA VISTASITIOS:SERRA BOMB/DIS.MELO/CATOLE/MURALHAS/GROSSOSCANOAS/FEDERACAO/OLHO D AGUA/CANOINHA/MONT.ALEGREPERIODO:16/07 A 20/07/2007 - 911 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004278 | 22/08/2007 | 456.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOSITIOS:CATOLE/MURALHAS/DIST.MELO/FORTUNA/GROSSOSTRAPIA/ALGODAO/ALGRE/SALGADOPERIODO:03/07 A 05/07/2007 - 571 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004279 | 22/08/2007 | 658.40 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMIC,NA ZONA RURAL D MUNICIPIO - 823 KMSITIOS:SER BOMBOCAD/MURALHAS/CATOLE/MELO/TRAPIA/A-ZEVEDO/SANTA RITA/CANOA D COSTA/S.FRANCISCO/ESPINHEIRO/CANOINHA/MALH DO CANTO-PER.09/07 A 13/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004280 | 22/08/2007 | 524.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMIC,NA ZONA RURAL D MUNICIPIOST:SER BOMBOCAD/MURALHAS/CATOLE/SAO FRANCISCO/ ES-PINHEIRO/DIST.MELO/TRAPIA/BOA VISTA/AZEVEDO/PERIODO 16/07 A 20/07/2007 - 655 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004281 | 22/08/2007 | 646.40 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMIC,NA ZONA RURAL D MUNICIPIOST:MURALHAS/CATOLE/DIST.MELO/SERRA BOMBOCADINHO/ESPINHEIRO/MALHADA DO CANTO/CAMPO COMPRIDO/GROSSOSPERIODO 02/07 A 05/07/2007 - 808 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004282 | 22/08/2007 | 318.40 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMIC,NA ZONA RURAL D MUNICIPIOST:DIST.MELO/LAGEDO LISO/MARIZ PRETO/JUCA/RETIRO/SERRA DO BOMBOCADINHO/PERIODO 31/07 A 02/08/2007 - 398 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004283 | 22/08/2007 | 525.60 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMIC,NA ZONA RURAL D MUNICIPIOST:MURALHAS/CATOLE/SERRA BOMBOCADINHO/BUJARI/DIST.MELO/PERIODO 23/07 A 27/07/2007 - 657 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004284 | 22/08/2007 | 260.48 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMIC,NA ZONA RURAL D MUNICIPIOST:DIST.MELO/JUCA/RETIRO/SERRA BOMBOCADINHO/BUENOSARES/OLHO D AGUA DO PALMEIRA/BAIXA VERDEPERIODO 03/07 A 05/07/2007 - 407 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004285 | 22/08/2007 | 549.12 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMIC,NA ZONA RURAL D MUNICIPIOST:SERRA BOMBOCADINHO/RETIRO/MURALHAS/CATOLE/DIST.MELO/MARIS PRETO/OLHO D AGUA DO PALMEIRA/PERIODO 24/07 A 26/07/2007 - 858 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004287 | 22/08/2007 | 448.64 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMIC,NA ZONA RURAL D MUNICIPIOST:MURALHAS/CATOLE/RETIRO/CANOINHA/SERRA BOMBOCADINHO/TRAPIA/PERIODO 16/07 A 19/07/2007 - 701 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004289 | 22/08/2007 | 94.08 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOST:SERRA BOMBOCADINHOPERIODO 3107/2007 - 147 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132006 | 0004290 | 22/08/2007 | 148.40 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOST:SERRA BOMBOCADINHO/MURALHAS/CATOLE/RIACHO SALGADOPERIODO 23/07 A 31/07/2007 - 280 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0004291 | 22/08/2007 | 190.80 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOST:SERRA BOMBOCADINHO/MURALHAS/CATOLE/SAO FRANCIS-CO/MALHADA DO CANTO/PERIODO 10/07 A 12/07/2007 - 360 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0004292 | 22/08/2007 | 243.80 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOST:DIST.MELO/MURALHAS/CATOLE/ALTO/GAMA/BUJARI/-PERIODO 02/07 A 18/07/2007 - 460 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 22/08/2007 | 404.80 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOST:FEDERACAO/BUJARI/RANGEL/LAGOA DO MEIO/CAIRANA/CACIMBINHASPERIODO 04/07 A 18/07/2007 - 504 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/08/2007 | 148.80 | 00005506155476 | JOSE BRUNO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOST:MURALHAS/CATOLEPERIODO 06/07/2007 - 186 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004295 | 22/08/2007 | 472.96 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMIC,NA ZONA RURAL D MUNICIPIOST:SERRA BOMBOCADINHO/MURALHAS/CATOLE/ALEGRE/ESPI-NHEIRO/PERIODO 09/07 A 12/07/2007 - 739 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 22/08/2007 | 206.40 | 00005506155476 | JOSE BRUNO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOST:DIST.MELO/CAPOEIRA/BOA VISTA/GROSSOSPERIODO: 17/07/2007 - 258 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 22/08/2007 | 120.00 | 00004822398404 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS INCLUINDO MATERIAL,NA CONFECCAODE 02 FAIXAS DE 5M DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMELITE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0004298 | 22/08/2007 | 214.12 | 00006037952426 | ISABEL AGOSTINHO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOST:MURALHAS/CATOLE/SERRA BOMBOCADINHO/MALHADA DOCANTO/CANOASPERIODO: 12/07/2007 A 13/07/2007 - 404 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0004299 | 22/08/2007 | 222.60 | 00006037952426 | ISABEL AGOSTINHO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOST:MURALHAS/CATOLE/MONTE ALEGRE/MALHADA DO CANTO/SALGADOPERIODO: 30/07/2007 A 30/07/2007 - 420 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0004300 | 22/08/2007 | 188.68 | 00006037952426 | ISABEL AGOSTINHO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOST:DIST.MELO/SERRA BOMBOCADINHO/BAIXA VERDE/PELADOCAIS/JUCA/GROSSOS/CAMPO COMPRIDOPERIODO: 20,24 E 25/07/2007 - 356 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0004301 | 22/08/2007 | 284.61 | 00006037952426 | ISABEL AGOSTINHO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOST:MURALHAS/CATOLE/BUJARI/SERRA BOMBOCADINHO/CANOARANGEL/CACIMBINHAS/ESPINHEIROPERIODO: 16/07/2007 A 19/07/2007 - 537 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 22/08/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "JANAINA R.S.GOMES" PARA ATENDI-MENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 22/08/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "ERIK ERIVALDO DOS SANTOS" PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 22/08/2007 | 49.08 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (FITA CREPE) PARA SER UTILI-ZADA NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA PO-LIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 22/08/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO "MANOEL BARBOSA DE LIMA"PARA ATENDIMENTO NA CLINICA RADIOLOGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 22/08/2007 | 50.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA PARA TRANSPORTE DE "ERIK ERIVALDO DOS SANTOS"PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 22/08/2007 | 357.00 | 00004588518410 | AGNALDO BARROS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO"ELIZABETHI C. FERREIRA DOS SANTOS" RESIDENTE ARUA PROJETADA,01, BAIRRO DA SAUDADE, PARA ATENDI-MENTO MEDICO NO PAN-JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DIA 08/08/2007 - 510 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 23/08/2007 | 32.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PBTRANSPORTANDO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE"ADRIANA DE LIMA TAVARES" PARA RESOLVER ASSUNTOS DINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 23/08/2007 | 72.00 | 00061933619449 | ADRIANA DE LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PBPARA RESOLVER DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A CENTRAL DE MARCACAO DE E-XAMES,AGEVISA,CENDAL,SEC.ESTADUAL DE SAUDE,CLINICADR.ROBERTO NEY SIASSUNA,CLINICA DR.EDSON RAMALHOHOSPITAL UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 23/08/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "NOELZA SIMOES DE ANDRADE" PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 23/08/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "MARIA ELIZABETE DA SILVA" PARAATENDIMENTO MEDICO NA CLINICA DE PSIQUIATRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 23/08/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 23/08/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA P/VIAGEM TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DA SECRETARIA "ADRIANA DE LIMA TAVARES" P/RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 23/08/2007 | 4640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTES NO COMBATEA DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 23/08/2007 | 100.00 | 87389086000174 | PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEVOLUCAO DE 02 (DOIS) DOSIMETROS UTILIZADOS EMSERVICOS DE RADIACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004327 | 23/08/2007 | 684.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004328 | 23/08/2007 | 771.20 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 23/08/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 23/08/2007 | 16.00 | 00002786903432 | ELINALDO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O ONIBUS PLACA MNZ 3333 PARA SERVICOS MECANICOS.DIA 21/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 23/08/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 23/08/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 23/08/2007 | 760.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) ATAUDS POPULARES DESTINA-DOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 24/08/2007 | 907.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO E ESCOLAR DESTINA-DOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E EDUCACIONAIS COM CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 24/08/2007 | 1436.75 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REDEDE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 24/08/2007 | 210.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DA PRACA CLAUDIOGERVASIO FURTADO E CALCADOES ORLANDO VENANCIO DOSSANTOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 24/08/2007 | 280.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DO CANTEIRO DARUA ZACARIAS GOMES E RUA ORLANDO BELARMINO LOCALI-ZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 24/08/2007 | 210.00 | 00005637216690 | RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM RETOQUE E PINTURA DE 02(DUASPRACAS E 02(DUAS) PARADAS E ABRIGOS P/PASSAGEIROSLOCALIZADOS A RUA ORLANDO BELARMINO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 24/08/2007 | 260.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL/MO-TONIVELADORA: EMBREAGEM, REGULAGEM DE FREIOS E TROCA DE RETENTORESPERTENCENTE A ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 24/08/2007 | 50.00 | 00093074395400 | ROMILDO MORAIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORRO DE BANCO DA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 24/08/2007 | 18.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 24/08/2007 | 15.00 | 00004183242479 | ALBERTO OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DEINFORMATICA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARAESTA CIDADE, PERTENCENTE AO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 24/08/2007 | 2.85 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 19 (DEZENOVE) COPIAS TIRADASDE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 24/08/2007 | 490.00 | 07389248000135 | MICROSMED COM.E SERV.DE INFORMATICA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMPONENTES DE INFORMATICA DESTINADOSAO COMPUTADOR DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 24/08/2007 | 778.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2044DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 24/08/2007 | 140.00 | 00057916330415 | FRANCISCO DE PONTES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAIXA D AGUA, CONSERTO DE DESCARGAS SANITARIAS,TORNEIRAS E LAMPADASNO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, LOCALIZADONESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004338 | 24/08/2007 | 181.76 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE EQUI-PES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO C/VISITAS DOMICILIARESSITIOS:MELO/MURALHAS/CATOLE/CAPOEIRA/BUENOS ARES/OLHO D AGUA DO PALMEIRAPERIODO 13/08 A 16/08/2007 - 284 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 24/08/2007 | 74245.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS/ENFERMEIRAJUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 24/08/2007 | 22041.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGOS JUNTOAO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 24/08/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "IRACEMA PEREIRA FERREIRA" PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO -HU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 24/08/2007 | 27.20 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO "PEDRO HENRIQUE SANTOS ANDRADE" PORTADO DPARALISIA CEREBRAL P/REALIZACAO DE TRATAMENTO DEFISIOTERAPIA NO CENTRO DE REABILITACAO C.R.I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 24/08/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA" PA-RA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL D.PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 24/08/2007 | 50.00 | 02883979000119 | VIP POSTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANS-PORTANDO "BRUNA WESLLANY A.DINIZ" PARA REALIZACAODE TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 24/08/2007 | 54.40 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "BRUNA WESLLANY A.DINIZ" PARA REALIZACAODE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004351 | 24/08/2007 | 79.92 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 27/08/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "MARIA ONDINA DOS SANTOS" PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 27/08/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CORPO DO FALECIDO "REGINALDOPLACIDO DE AZEVEDO" PARA REALIZACAO DE AUTOPSIA NOI.M.LDIA 26/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 27/08/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "TIAGO S. F.PEREIRA" PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.PDIA 25/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 27/08/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA F.A.PDIA 25/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 27/08/2007 | 48.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS P/ATENDIMENTO MEDICO.FRANCISCO ANTONIO DA SILVA-25/08-HOSPITAL REGIONALEDILSON SOARES S.DE LIMA-26/08-HOSP.ANTONIO TARGINNOELZA SIMOES DE ANDRADE-27/08-HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 27/08/2007 | 50.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANS-PORTANDO "BRUNA WESLLANY ALMEIDA DINIZ" PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NA FUNDACAO ALTINO VEN-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 27/08/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "BRUNA WESLLANY DINIZ" PARA ATENDIMENTOMEDICO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 27/08/2007 | 178499.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MAGISTERIO 60% FUNDEB, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 27/08/2007 | 117.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO 60% FUNDEB, DESTE MUNI-CIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 27/08/2007 | 604.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSAS DE ESTUDOS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORESDESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO PEC/RP UFCG/PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 27/08/2007 | 69990.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 27/08/2007 | 94.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 27/08/2007 | 12241.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO 60% FUNDEB, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/08/2007 | 4892.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MAGISTERIO 60% FUNDEB - COMISSAO, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 27/08/2007 | 4424.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 27/08/2007 | 1004.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL - COMISSAO, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 27/08/2007 | 7441.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES JUNTO AO PRO-GRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 27/08/2007 | 10.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDAO DESTINA-DA A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 27/08/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 27/08/2007 | 600.00 | 00040878783415 | ANTONIO ANDRE DA SILVA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CURSO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA APERFEICOAMENTODE ARBITROS DESTE MUNICIPIO.CURSO REALIZADO NO PREDIO DO COLEGIO ESTADUAL DE CUITE NO PERIODO DE21/07 A 22/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/08/2007 | 1210.00 | 00002816613402 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REVITALIZACAO,RECUPERACAO EPINTURA GERAL, NA PRACA ANICETO PEREIRA, LOCALIZA-DA A RUA PEDRO GONDIM NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/08/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO DESTA CIDADE, DURANTE FEIRA LIVRE DIA 27/08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/08/2007 | 2425.00 | 00060364300434 | HELIO FREIRES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AOPROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES ESCO-LARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004373 | 28/08/2007 | 1535.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA-DIST.DE MED.E PROD.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004374 | 28/08/2007 | 51.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA-DIST.DE MED.E PROD.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/08/2007 | 491.58 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE RAIO-X DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/08/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO "JOSE RUAM M. MEDEIROS" PARA TRA-TAMENTO MEDICO NO C.A.P.S.I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/08/2007 | 30.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DUAS) CARLOTAS COMPLETAS DESTINA-DAS AO VEICULO KOMBI PLACA MNF 2059 DE USO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/08/2007 | 144.00 | 00061933619449 | ADRIANA DE LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMESAGEVISA,E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE PARA ATUALIZACAO DO S.IM E S.INASC (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/08/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE "ADRIANA DE LIMA TAVARES" PARA RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/08/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "NOELZA SIMOES DE ANDRADE" PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/08/2007 | 162.50 | 03201264000100 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PIRULITOS,BALOES E FITAS PARA INCENTIVO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMIELITE REALI-ZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004386 | 29/08/2007 | 773.60 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE EQUI-PES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO C/VISITAS DOMICILIARESST:SERRA DO NEGO/OLHO D AGUA DO PALMEIRA/CABACAS/JAPIDE DENTRO/TAMANDUA/CACIMBINHAS/BAIXA DO ARIPUAPERIODO 21/08 A 24/08/2007 - 967 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/08/2007 | 624.00 | 08778844000170 | P.J.A DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) ENCICLOPEDIA SIP (SISTEMA INTERATIVO DE PESQUISA) EM D.V.D DESTINADOS AO SETORPEDAGOGICO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/08/2007 | 130.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA- MOTONIVELADORA E SOLDAGEM EM DOIS BRACOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0004398 | 30/08/2007 | 2100.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAOPIPA PLACA MNQ 3617 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/08/2007 | 128.00 | 00002786903432 | ELINALDO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOITO MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSP/ASSISTIREM AULAS NA U.E.PB E U.F.CG, DURANTE OSDIAS 15,16,17 E 20,21,22,23 E 24 DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0004399 | 30/08/2007 | 3655.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DE USODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.-ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ3333........R$ 2.525,00-ONIBUS ESCOLAR PLACA MMV1804........R$ 1.130,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0004401 | 30/08/2007 | 1216.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DE USO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.KOMBI PICK-UP PLACA 8494...........R$ 680,00KOMBI PLACA MNQ 3313...............R$ 536,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/08/2007 | 2774.00 | 02973271000159 | ISMAEL PALMEIRA CANDIDO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORRO, PAREDES,REVESTIMENTO DE PAREDE E ESTANTE EM GESSO,SERVICOSREALIZADOS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/08/2007 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/08/2007 | 4432.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMNEGOCIACAO DE SALDO DE CONTAS TELEFONICAS NO VALORDE R$ 11.081,33 COM DESCONTO DE 60% (R$ 6.648,80)RESTANDO R$ 4.432,53 P/PAGAMENTO ATRAVES DE BOLETOBANCARIO.TEL:3372-1147/3372-2240/3372-2246/3372-22843372-2447/3372-2481/3372-2766 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/08/2007 | 400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOMBAMENTO DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/08/2007 | 892.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO EM AUDIENCIA DIA 28/06/2007 NA CO-MARCA DE CUITE-PB - ORDINARIA DE COBRANCA-CECILIA CARDOSO RIBEIRO...........R$ 314,53-MARIA JOANA DE SOUTO..............R$ 578,34RELATIVO A SALARIOS ATRASADO DO ANO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/08/2007 | 1138.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS(2% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DEAGOSTO/2007VALOR LIQUIDO..............R$ 191.667,03 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/08/2007 | 3130.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA,P/PAGAMENTODE PRECATORIOS(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DEAGOSTO/2007)VALOR LIQUIDO...............R$ 191.667,03 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004388 | 30/08/2007 | 1961.28 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO PERIODO DE 15/08 A 31/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/08/2007 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INFORMATICADESTINADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEAGOSTO/2007-FOLHA DE PAGAMENTO/CONTABILIDADE GERAL/ORCAMENTA-RIO E FINANCEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/08/2007 | 574.84 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPMCOTA DIA 30/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/08/2007 | 72.00 | 00039986322472 | ADAILDO MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E INCRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/08/2007 | 300.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA,PREVEN-TIVA E LIMPEZA DA IMPRESSORA FX-2180 DE USO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/08/2007 | 185.50 | 00004588518410 | AGNALDO BARROS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA FAP E H.U. NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB- ADRIANO LOPES DOS SANTOS/MARIA ARA DAMASIO DESOUZA/JANAINA R. S. GOMES SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/08/2007 | 508.90 | 00004588518410 | AGNALDO BARROS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO"WANESSA GOMES LIMA" RESIDENTE NO SITIO MALHADA DOCANTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVER-SITARIO NA CIDADE DE RECIFE-PETOTAL 728 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/08/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "NOELZA SIMOES DE ANDRADE" PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/08/2007 | 418.60 | 00004588518410 | AGNALDO BARROS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB - FUNAD, PARAREALIZACAO DE AVALIACAO COM ORTOPEDISTA- LUCAS DE OLIVEIRA SOUTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/08/2007 | 375.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO UTILIZADOPELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- KOMBI AMBULANCIA - PLACA JEV 6314 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0004403 | 30/08/2007 | 3090.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.SAVEIRO CAMINHOENTA PLACA MOT2380..R$ 375,00FIORINO PLACA 7475.................R$ 880,00KOMBI PLACA MNF 2059...............R$ 605,00PALIO WEKEEND PLACA MON 7461.......R$ 1.230,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0004404 | 30/08/2007 | 340.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.-SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151 - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0004411 | 31/08/2007 | 5752.90 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PALIO WEKEND/CAMINHONETA SAVEIRO/FIORINO/KOMBI/MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/08/2007 | 29334.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/08/2007 | 11707.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/08/2007 | 4.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (FECHADURA P/MOVEIS) DESTINADO AO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/08/2007 | 52.90 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (MANGUEIRA) DESTINADA AO POSTO DE SAUDE "ABILIO CHACON FILHO" LOCALIZADO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/08/2007 | 29.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/08/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "NOELZA SIMOES DE ANDRADE" PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/08/2007 | 4563.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/08/2007 | 422.10 | 00003381737490 | JOSIANA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DEFINANCAS "JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS" DESTA PREFEITURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.TOTAL 603 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/08/2007 | 6817.03 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR DE FOPAGS DESTA PREFEITURA.-GAB.PREFEITO/ADMINISTRACAO/FINANCAS/SERV.URB. IN-FRA-ESTRUTURA/ASSIST.SOCIAL/TRANSPORTES/AGRICULTU-RA/CULTURA DESPORTOS E TURISMORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/08/2007 | 2.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/08/2007 | 8.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/08/2007 | 2450.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/08/2007 | 78.00 | 00002772878473 | KALIGIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE FAX DE DOCU-MENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/08/2007 | 115.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE JORNAIS TIPO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO" E "DIARIO OFICIAL DA JUSTICA" DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTA PRE-FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0004410 | 31/08/2007 | 3750.48 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO- MICRO-ONIBUS/ONIBUS BUSCAR/KOMBI AZUL/KOMBI PICKUP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/08/2007 | 14252.89 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO MAGISTERIO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/08/2007 | 5521.55 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/08/2007 | 64.00 | 00061932884491 | DJALMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A LAGOA SECA-PBPARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DO PROLETRAMENTO REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/08/2007 | 370.00 | 00005374420496 | AURELINO DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM NA PRACA ANICETOPEREIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE RECUPERACAO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/08/2007 | 130.00 | 00033803480400 | JAIME DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CARROCERIA DO REBOQUE UTILIZADO EM TRATOR PARA SERVICOS DE LIMPEZAPUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/08/2007 | 2660.00 | 00093079850491 | ODAIR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMACAO DE SERVICOSCONSTANTES NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATOR FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/08/2007 | 45.00 | 00045313890425 | JOANA COELHO FRANCA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA RICARTE GARCIA DANTASS/N, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 31/08/2007 | 45.00 | 00076853578449 | MARIA JOSE PAULINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA AGUIDA FLORENTINO S/NNESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/08/2007 | 520.00 | 00072785209400 | MANUEL DA PACIENCIA FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COM MUSICAS TIPICASNORDESTINAS NO GRUPO DE IDOSOS DESTA CIDADE,NO HORARIO 01:30 AS 17:00 HS TODOS OS DOMINGOS, RELATI-VO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 31/08/2007 | 70.00 | 00008318062493 | ANGELA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) LA-TAS DE LEITE NAN PARA ALIMENTACAO DE SEU FILHOISANGELO DA SILVA SANTOS, RESIDENTE NO SITIO CAMPOCOMPRIDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 31/08/2007 | 45.00 | 00005655926458 | ROSICLEIDE MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TESTE ALERGICODE SEU FILHO FELIPE MIRANDA DA ROCHA QUE APRESENTASERIOS PROBLEMAS DE SAUDE, RESIDENTE A RUA PEDROSIMOES 174, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 31/08/2007 | 45.00 | 00008059998412 | JANICLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA S/NNESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 31/08/2007 | 45.00 | 00008303730479 | GERLIANE DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOAO MORENO FILHO 138BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/08/2007 | 45.00 | 00004125233454 | INACIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO CACIMBINHAS NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 31/08/2007 | 45.00 | 00005877795430 | ISABEL CRISTINA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA LINO FERREIRA DA SIL-VA S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/08/2007 | 45.00 | 00099164779491 | IRANILDA DA COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMAS/N, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/08/2007 | 45.00 | 00057917230406 | JOSE GENALDO FRANCA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA DO EUCALIPTO, BAIRRODAS GRACAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/08/2007 | 45.00 | 00018860524415 | JOSEFA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS05, VILA MARIA DO CARMO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/08/2007 | 45.00 | 00003575060495 | JOSEFA MACARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO CHA DE CACIMBINHA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/08/2007 | 45.00 | 00046079556472 | JOSEFA NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOAO CESAR GALDINOSIMPLICIO 229, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/08/2007 | 45.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOAO CESAR GALDINOSIMPLICIO 251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/08/2007 | 45.00 | 00099682109434 | JULIETA DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PROJETADA, 41, BAIRROSAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/08/2007 | 45.00 | 00026396220482 | MARIA DAS GRACAS SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA RICARTE GARCIA DANTAS321, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/08/2007 | 45.00 | 00004277886418 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MANUEL LIMEIRA NETO,42, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/08/2007 | 45.00 | 00005655926458 | ROSICLEIDE MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PEDRO SIMOES,174, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/08/2007 | 45.00 | 00007521385454 | SANEYDE ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PROJETADA S/N, BAIRROSAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/08/2007 | 45.00 | 00005938648408 | MARTA BURITI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOAO TEODOSIO 36,BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/08/2007 | 45.00 | 00004742238419 | JOSEFA BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MARIA DA LUZ, 173,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/08/2007 | 45.00 | 00097817740453 | MARIA DE FATIMA LIRA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 164NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/08/2007 | 45.00 | 00003191103465 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 176BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/08/2007 | 50.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA VICENTE GOMES DE ARAU-JO 10, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/08/2007 | 50.00 | 00005975805457 | GENILSON RIBEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA OZAEL FERREIRA 31, CONJUNTO HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/08/2007 | 50.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLICIO 251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADEPARA MORADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/08/2007 | 50.00 | 00002737317428 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA 31,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/08/2007 | 50.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA,NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/08/2007 | 50.00 | 00005855740498 | MARLI DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JANDUI CARNEIRO S/N,BAIRRO 31 DE MARCO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DESUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/08/2007 | 50.00 | 00004609274426 | PETRONILA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS 20, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, PARA MO-RADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/08/2007 | 50.00 | 00008158753477 | ROSILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA 136, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FA-MILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/08/2007 | 50.00 | 00008121436478 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA 19 DE JULHO, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FA-MILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/08/2007 | 50.00 | 00018860524415 | JOSEFA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS, NAVILA MARIA DO CARMO, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/08/2007 | 60.00 | 00003190829462 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 04 (QUATRO)LATAS DE LEITE SUPRA SOYA PARA ALIMENTACAO DE SEUFILHO ARTHUR VINICIUS OLIVEIRA, QUE SOFRE DE SERI-OS PROBLEMAS DE INFECCAO INTESTINAL, RESIDENTE ARUA CAETANO DANTAS 178, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/08/2007 | 140.00 | 00098001981487 | MARIA MARINEZ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 08 (OITO)LATAS DE LEITE NAN 1, DESTINADOS A ALIMENTACAO DESEU FILHO LUCAS SOUZA DOS SANTOS, QUE SOFRE DE SE-RIOS PROBLEMAS DE SAUDE, RESIDE A RUA JOSE FERREI-RA FILHO 115, CONJ. HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/08/2007 | 12.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL P/TRATAMENTO MEDICO DA SRA MARIZA DA COSTA SANTOS, RESIDENTE NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/08/2007 | 300.00 | 00078888522468 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DEUMA CIRURGIA DO SEU FILHO JOSE ROBERTO DOS SANTOSPIMENTA (INTRODUZIR UMA PROTESE NA GARGANTA PARAPODER RESPIRAR). O CARENTE RESIDE A RUA MANOEL DO-MINGOS 178, BAIRRO JARDIM PLANALTO 178, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/08/2007 | 65.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLIGACAO PROVISORIA REFERENTE A GAMBIARRAS PARA REALIZACAO DO FESTIVAL DE INVERNO REALIZADO NESTA CI-DADE NO PERIODO DE 28 A 01/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/08/2007 | 850.00 | 00005888343439 | FRANCISCO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL COM ABANDA " OS CARAS DO FORRO E CHIQUINHO DO ACORDEON"DIA 30/08/2007 - NO FESTIVAS DE INVERNO UNIVERSITARIO2007 - PROMOVIDA PELO CAMPUS DESTA CIDADE - COMAPRESENTACAO DE 02 HORAS - 01:00 AS 03:00 H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/08/2007 | 530.00 | 00005562980479 | DIOCLEBIO DA COSTA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL COM ABANDA " LUXURIOS" DIA 29/08/2007 COM INICIO AS 23:00 AS 01:00 - NO FESTIVAL DE INVERNO UNIVERSITARIO2007 - PROMOVIDA PELO CAMPUS DESTA CIDADE - COMAPRESENTACAO DE 02 HORAS - 23:00 AS 01:00 H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 03/09/2007 | 450.00 | 00006437736496 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 (TRINTA) TROFEUS PERSONALIZADOS DESTINADOS A PREMIACAO DOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2007REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 03/09/2007 | 125.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO DISCO,PLATOR E SOLDAS MECANICAS, NO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/09/2007 | 277.20 | 00062641298872 | AGNALDO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO SR. CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE SEU INTERESSE NO FORUM TABELIAO OTAVIOGOMES DE CASTRO - 1§ VARA DE FAMILIA, INFANCIA EJUVENTUDE NA CIDADE DE PARNAMIRIM-RNTOTAL 396 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 03/09/2007 | 40.00 | 00002772878473 | KALIGIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE 20 FOLHAS DE FAX DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 03/09/2007 | 357.70 | 00062641298872 | AGNALDO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURANA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO)TOTAL 511 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0004474 | 03/09/2007 | 1791.58 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS (PATROL/TRATOR DE ESTEI-RAS) PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA UTILIZADAS EMTRABALHOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0004475 | 03/09/2007 | 430.12 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AESTA PREFEITURA.(TRATOR 95X/CAMINHAO PIPA/MOTO/TRATOR 235/MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0004476 | 03/09/2007 | 914.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 03/09/2007 | 55.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR COM SOLDAS MECANICAS, NO VEICULO PATROL/MOTONIVELADORAPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 03/09/2007 | 80.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DAS CORREIASDO ALTERNADOR,MONTAGEM DO RADIADOR E TROCA DOS CANTOS DAS LAMINAS, DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRASFIAT ALLIS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 03/09/2007 | 62.00 | 00060361735472 | IRONALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACOES EM 12 (DOZE)CAMARA DE AR, DE VEICULOS PERTENCNETES A ESTA PREFEITURA.- TRATOR 235 / TRATOR 95X / CAMINHAO PIPA /CARROCOES DA COLETA DE LIXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 03/09/2007 | 60.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR WALMET PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA.(VAZAMENTO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL COM TROCA DEPARAFUSOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 03/09/2007 | 350.00 | 00002886387436 | MARINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRUEDADE TRANSPOR-TANDO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA A DISTRIBUI-CAO NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, NOS DIAS 16 E 17/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 03/09/2007 | 112.00 | 00006489979446 | WILTON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE USODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2007- KOMBI ESCOLAR- ONIBUS (AZUL) ESCOLAR- MICRO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/09/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA FUNIONAMENTO DA COZINHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 03/09/2007 | 20.00 | 00040018350100 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FEIXO DE MOLA DOVEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE USO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 03/09/2007 | 1100.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 03/09/2007 | 80.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PPARAASSISTIREM AULAS NA U.F.CG E U.E.PB DURANTE OSDIAS 27,28,29,30 E 31/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 03/09/2007 | 290.20 | 00007839111491 | MARIA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES, ESCRITURAS E CERTIDOES, TODOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 03/09/2007 | 8000.00 | 08927779000105 | MARCOS INACIO ASSES.E CONSULT.PUBLI.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NO ATENDIMEN-TO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS PARA GARANTIR O CRPBEM COMO O GERENCIAMENTO DA UNIDADE GESTORA,COM ENFASE NA CONCESSAO DE BENEFICIOS E ASSESSORIA EM OUTRAS ATIVIDADES NECESSARIAS PARA O FUNCIONAMENTO DIMPSEC - INSTITUTO DE PREV.PROPRIA DEST MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 03/09/2007 | 1350.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA E FUNCIONARIOS CON-TEMPLADOS PELO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 03/09/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO A FORNECEDORES, ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA RESPONSAVEIS POR TRABALHOSDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0004520 | 03/09/2007 | 1075.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO PARATI LOCADO PARA TRAB ALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 03/09/2007 | 210.70 | 00062641298872 | AGNALDO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIAMARILUCE ROCHA DE OLIVEIRA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINACAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO RECEITA FEDERAL E INSS (ENTREGA DE DOCUMENTOS) TOTAL 301 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 03/09/2007 | 5.95 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS VIA EMBRATEL DA LINHA N§(83) 3372-2246 DE USO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 03/09/2007 | 368.00 | 00062641298872 | AGNALDO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOFUNCIONARIA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB (TRIBUNAL DE CONTAS/RICARDO QUEIROZ/TRI-BUNAL DE JUSTICA) TOTAL 525 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 03/09/2007 | 63.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMASSINATURA DE USO DA LINHA N§ (83) 3372-2284 DOSETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 03/09/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E D.ICON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0004473 | 03/09/2007 | 2626.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACAMOQ 2151 DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 03/09/2007 | 1100.10 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAS EM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 03/09/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE DA F.A.PDIA 01/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 03/09/2007 | 260.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MAMOGRAFICOS NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 03/09/2007 | 300.00 | 00076170314400 | ANA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM LENCOIS PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 03/09/2007 | 3000.00 | 00003654002463 | ERIWERTON SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE AGENTES DA DENGUE PARA SERVICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 03/09/2007 | 162.00 | 00004689314497 | MARIA JOSE SANTOS SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES CA-SEIRO DESTINADOS PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES DA3§ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADAS NOSDIAS 14 E 15 DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 03/09/2007 | 52.00 | 00006489979446 | WILTON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE USODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OO MES DE JULHO/2007- SAVEIRO AMBULANCIA - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 03/09/2007 | 100.00 | 00003190173460 | JOSE AILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIORINO DEUSO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(JUNTA DE SCAPE/TROCA DE COXINS - DIANTEIRO E TRA-ZEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 03/09/2007 | 10.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS VIA EMBRATEL DA LINHA N§(83) 3372-2766 DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/09/2007 | 48.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO CENTRO DE SAUDE SEVERI-NA CECI DOS SANTOS, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 03/09/2007 | 150.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI PLA-CA 2059 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FREIOS/MOTOR DE PARTIDA/COIFA/EMBUCHAMENTO DIAN-TEIRO/PASTILHA E FITA DE FREIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 03/09/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO "NOENIA CASSIANO DOS SANTOS"PARA A-TENDIMENTO MEDICO NA CLINICA ORTOPAR - ORTOPEDIALTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 03/09/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "NOELZA SIMOES DE ANDRADE" PARAREALIZACAO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/09/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ANACLETO M. DE LIMA" PARA ATEN-DIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINODIA 03/09/2007 - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 03/09/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "TIAGO DA SILVA SANTOS"PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINODIA 02/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 03/09/2007 | 27.20 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO O SECRTARIO DE SAUDE "VICENTE GOMESDE ARAUJO NETO" PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CORDOVA REP.COMERCIO LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 03/09/2007 | 80.00 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE:01 - LIQUIDIFICADOR ARNO 02 VELOCIDADESDESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 03/09/2007 | 260.40 | 12607685000118 | JOSE FELINTO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 03/09/2007 | 50.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DURANTE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANS-PORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 03/09/2007 | 476.40 | 00078888476415 | WANDERLEY FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ALI-MENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 03/09/2007 | 777.00 | 00003430434408 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A ALI-MENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0004519 | 03/09/2007 | 302.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS AMBULANCIA CEDIDAS PELASPREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB E JACANA/PB, PARA VIAGENS EM CARATER DE URGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004525 | 04/09/2007 | 1832.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA-DIST.DE MED.E PROD.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 04/09/2007 | 1778.27 | 06337797000101 | IVAN DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 04/09/2007 | 16.00 | 00042138612449 | MARIA IREIDE DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO RELATIVO A CAM-PANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 04/09/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO ÿ" MARIA DAS GRACAS DA SILVA" PARA ATENDIMENTO MEDICO NO INSTITUTO DE SAUDE ELPI-DIO DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 04/09/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO ÿ" JOSE FREIRE DE AZEVEDO" PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 04/09/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO ÿ" ADRIANO LOPES DOS SANTOS"PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 04/09/2007 | 108.00 | 00093078714420 | DULCINEIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EO SR.RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CONTADOR RESPONSAVEL PELO ASSUNTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 04/09/2007 | 3115.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PARA ES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 04/09/2007 | 628.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PLAYER E AUTO FA-LANTES C/ANTENA AM/FM DSTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004531 | 04/09/2007 | 7770.00 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004532 | 04/09/2007 | 80.70 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDU-CAAO JOVENS A DULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 04/09/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADEDIA 03/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004529 | 04/09/2007 | 134.50 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004530 | 04/09/2007 | 64.56 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELAS CRECHES LOCA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 05/09/2007 | 374.99 | 01486101000187 | REDPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO ATRA-VES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADOSAO TRATAMENTO MEDICO DO SR GEOVANE SOARES DANTASRESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 05/09/2007 | 300.00 | 00048704075404 | WILSON LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA DESOBSTRUCAODA REDE DE ESGOTOS DOMICILIAR DE PARTE DA RUA TO-MAS CAMPOS, TRAVESSA COM A RUA FRANCISCO PATRICIOATE A LAGOA PUBLICA, TODAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 05/09/2007 | 293.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E DESBSTRUCAO DOSMOTORES DA BOMBA SUBMERSA LOCALIZADA NO ESTADIO DEFUTEBOL "JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS" NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 05/09/2007 | 32.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01(UM) PIPAS DAGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CISTERNA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE NUTRICAO(COZINHA IN-DUSTRIAL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 05/09/2007 | 48.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 05/09/2007 | 32.00 | 00098173073449 | SIMONEIDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-PICUI/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 05/09/2007 | 48.00 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-PICUI/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 05/09/2007 | 96.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL, IPC - INSTITUTO DE POLICIA CI-ENTIFICA - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 05/09/2007 | 500.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 05/09/2007 | 4884.36 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO FGTS - COMPETENCIA04/1991-05/1991-06/1991- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 05/09/2007 | 64.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMASSINATURA DE USO DA LINHA N§ (83) 3372-2284 DOSETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 05/09/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "NOELZA SIMOES DE ANDRADE" PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 05/09/2007 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES (USG ABDOMINAL TOTAL) NA SRA MARIA ARA DAMAZIO DE SOUZA,RESIDENTE A PRACA DAS FLORES,17, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0004546 | 05/09/2007 | 384.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 12 (DOZE) BOTIJOES DE GAS BUTANO 13KGDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 06/09/2007 | 410.00 | 41208133000135 | COSMA MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004554 | 06/09/2007 | 4055.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 06/09/2007 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES (TOPO-GRAFIA CORNEANA) NA SRA JANAILZA DE SOUTO MACEDORESIDENTE A RUA MARIO AZEVEDO BURITI,15, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 06/09/2007 | 32.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO AS CIDADE DCAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDOPESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO.WILSON HAUS MEDEIROS FILHO/CLINICA PRO-SANGUEDIA 05/09/2007MA CANDIDA DA S.MACEDO/CLINICA DR.ROBERTO/06/09/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 06/09/2007 | 32.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO AS CIDADE DCAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICOPEDRO HENRIQUE/CAPSI II/DIA 05/09/2007ADRIANO LOPES DOS SANTOS/HOSPITAL DA FAP/06/09/07TRATAMENTO DE HEMODIALISE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 06/09/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "BRUNA WESLLANY ALMEIDA DINIZ" PARA TRATAMENTO MEDICO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 06/09/2007 | 50.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA P/TRANSPORTE DE "BRUNA WESLLANY ALMEIDA DINIZNA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 06/09/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "NOELZA SIMOES DE ANDRADE" PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 06/09/2007 | 37.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHONETA SAVEIRO PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 06/09/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIA DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA.* EDITAL DE LICITACAO - SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 06/09/2007 | 191.50 | 41208133000135 | COSMA MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTI-NADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE, ADQUIRIDO EM MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 06/09/2007 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 06/09/2007 | 2520.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO,C/INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO DO SISTEMA DERECEPCAO, EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 06/09/2007 | 40.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS)PLACASMETALICAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLA-CA MMV 1804 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 06/09/2007 | 100.00 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DO POCOARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRA DO MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 06/09/2007 | 110.00 | 00004822398404 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO SIMBOLO DO P.E.TIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NOPREDIO ONDE FUNCIONA SUAS ATIVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/09/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/09/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORES JUNTO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETIRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/09/2007 | 7526.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 E PARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/09/2007 | 8.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/09/2007 | 288.00 | 00092084168449 | HONORINA HELENA FURTADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NOS DIAS 13E 14 DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/09/2007 | 96.00 | 00055476910468 | MARIA IVANILDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NOS DIAS 13E 14 DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0004665 | 10/09/2007 | 220.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.COM.DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS (100 KG-CEMQUILOS) DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATEN-DIDAS PELO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/09/2007 | 170.00 | 00057915113453 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 17M2 (MAO- DEOBRA) DE CALCAMENTO NA RUA PEDRO SIMOES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/09/2007 | 200.00 | 00005539236416 | FRANCISCO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS SANITARIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NO PATIO DO MERCADO PUBLICO DESTACIDADE,NO PERIODO NOTURNO,NAS FESTIVIDADES DA SEMANA UNIVERSITARIO "I FESTIVAL DE INVERNO" PROMOVIDAPELO CAMPUS UNIVERSITARIO, NO PERIODO DE 29,30,31DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/09/2007 | 2837.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/09/2007 | 45575.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 EPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/09/2007 | 82.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/09/2007 | 64.00 | 00060361735472 | IRONALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE CAMARA DE AREM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA- TRATORES 95X E 235TOTAL DE 10 VULCANIZACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/09/2007 | 127.00 | 00060361735472 | IRONALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE CAMARA DE ARDO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA U-TILIZADAS PARA TRABALHOS DE RECUPERACAO DE ESTRA-DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/09/2007 | 1386.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2007 E PARCELA DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/09/2007 | 1564.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTE - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELATI-TIVO AO MES DE JULHO/2007 E PARCELA DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/09/2007 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0004661 | 10/09/2007 | 1564.29 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS (PATROL/ TRA-TOR DE ESTEIRAS) UTILIZADAS EM TRABALHOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0004662 | 10/09/2007 | 585.21 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AESTA PREFEITURA.(TRATOR 95X/CAMINHAO PIPA/TRATOR 235/MOTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0004663 | 10/09/2007 | 551.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAO VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/09/2007 | 932.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/09/2007 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/09/2007 | 2473.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/09/2007 | 182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 DE FUNCIO-NARIO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/09/2007 | 220.00 | 00003590165456 | IOLANDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ARMACAO DO PALCO MUNICIPAL NPATIO COBERTO DO MERCADO PUBLICO, PARA REALIZACAODOS FESTEJOS DA SEMANA UNIVERSITARIA "I FESTIVAL DINVERNO" PROMOVIDA PELO CAMPUS UNIVERSITARIO NOSDIAS 29,30,31/08/2007 E 01/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/09/2007 | 496.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DECULTURA E DESPORTO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 E PARCELA DECIMO TER-CEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/09/2007 | 2758.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTO - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 E PARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/09/2007 | 25.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/09/2007 | 96.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA LOJA MACONICA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ALFABETIZACAODIGITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2007, CONFORME CONTRATO DE COMODATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/09/2007 | 100.00 | 00099225085400 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS (COM REPOSICAO DE GAS) NO CON-SERTO DE UMA GELADEIRA INDUSTRIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/09/2007 | 1406.00 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARAASSISTIREM AULAS NA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA NESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2004TOTAL 37 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/09/2007 | 500.00 | 00002707616400 | FRANCISCO OLIVEIRA CUNHA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) CARRADAS DEAGUA RETIRADAS DO ACUDE DE SUA PROPRIEDADE P/ABAS-TECIMENTO DE CISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/09/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AS CRECHES DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/09/2007 | 12599.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - CRECHES, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/09/2007 | 3137.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MANUTENCAO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 E PARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/09/2007 | 1.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO MANUTENCAO - EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/09/2007 | 21.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0004664 | 10/09/2007 | 2420.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.COM.DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADASAO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0004666 | 10/09/2007 | 660.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.COM.DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS (300 KG-TREZENTOS QUILOS) DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOSATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADUL-TOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0004670 | 10/09/2007 | 3190.95 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MICRO ONIBUS/ONIBUS /KOMBI / KOMBI PICK UP ) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/09/2007 | 993.80 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - CRECHES - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/09/2007 | 7327.08 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0004570 | 10/09/2007 | 2299.00 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO PARATI GL 1.8 MI PLACA HXD 6510PARA SERVICOS DO GABINETE, DURANTE O PERIODO DE10/08/2007 A 10/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/09/2007 | 501.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/09/2007 | 1.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/09/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES,ESCRITORIO DE CONTABILIDA-DE E ADVOCACIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/09/2007 | 2623.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0004658 | 10/09/2007 | 1237.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO (PARATI) LOCADO PARA TRA-BALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/09/2007 | 9632.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO FPM DO MES DESETEMBRO/2007)VALOR LIQUIDO...............R$ 175.131,01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/09/2007 | 3502.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS CONF.PROC.N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO FPM DO MES DESETEMBRO/2007)VALOR LIQUIDO...............R$ 175.131,01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/09/2007 | 603.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/09/2007 | 229.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/09/2007 | 8309.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/09/2007 | 15.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/09/2007 | 648.53 | 00004358366414 | EDJANE NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO TRABALHISTA N§00029.2007.013.13.00-1 RELATIVOA ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTOAO TRIB.REG.DO TRABALHO EM PICUI-PB,P/PAGAMENTO DESALARIOS ATRASADOS DOS MESES SETEMBRO E 18 DIAS DEOUTUBRO/2006 E JUROS DE 0,5%AO MES,SOBRE O VALORCONCILIAD CALCULADO A PARTIR DA DTA DA AUDIENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/09/2007 | 887.39 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO TRABALHISTA N§00027.2007.013.13.00-2 RELATIVOA ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTOAO TRIB.REG.DO TRABALHO EM PICUI-PB,P/PAGAMENTO DESALARIOS ATRASADOS DOS MESES OUT/NOV E 10 DIAS DEDEZEMBRO/2006 E JUROS DE 0,5%AO MES,SOBRE O VALORCONCILIADO CALCULADO A PARTIR DA DTA DA AUDIENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/09/2007 | 887.39 | 00050363425420 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO TRABALHISTA N§00028.2007.013.13.00-7 RELATIVOA ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTOAO TRIB.REG.DO TRABALHO EM PICUI-PB,P/PAGAMENTO DESALARIOS ATRASADOS DOS MESES OUT/NOV E 10 DIAS DEDEZEMBRO/2006 E JUROS DE 0,5%AO MES,SOBRE O VALORCONCILIADO CALCULADO A PARTIR DA DTA DA AUDIENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/09/2007 | 950.00 | 00062319086404 | CRISALVA DA SILVA MARQUES PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO TRABALHISTA N§00030.2007.013.13.00-6 RELATIVOA ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTOAO TRIB.REG.DO TRABALHO EM PICUI-PB,P/PAGAMENTO DESALARIOS ATRASADOS DOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/09/2007 | 110.11 | 00002705335404 | VERA LUCIA BONIFACIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO TRABALHISTA N§00026.2007.013.13.00-8 RELATIVOA JUROS DE 0,5% AO MES SOBRE O VALOR CONCILIADOCALCULADO A PARTIR DA DATA DA AUDIENCIAPAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DOS MESES SETEMBROOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/09/2007 | 350.00 | 00095299351453 | JOAO FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO TRABALHISTA N§00252.2007.013.13.00-9 RELATIVOA ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO TRIBUNALDE JUSTICA DO TRABALHO EM PICUI-PB,PARA PAGAMENTODE SALARIOS ATRASADOS DO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0004659 | 10/09/2007 | 412.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO DA POLICIA PARA DILIGEN-CIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/09/2007 | 3819.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/09/2007 | 2430.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA FPMDIA 10/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/09/2007 | 430.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCORRECAO DE PARCELAMENTO TCD CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/09/2007 | 14267.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A SAELPA S/APARCELA 20/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/09/2007 | 430.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCORRECAO DE PARCELAMENTO TCD CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/09/2007 | 14267.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A SAELPA S/APARCELA 21/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/09/2007 | 4813.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/09/2007 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/09/2007 | 929.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 E PARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/09/2007 | 6790.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/09/2007 | 216.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/09/2007 | 433.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 E PARCELA DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/09/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES,ESCRITORIO DE CONTABILIDA-DE E ADVOCACIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/09/2007 | 5875.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/09/2007 | 5223.69 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO AO INSS - COTA DO FPM - DIA 10/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/09/2007 | 13890.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS - DEBITADO DA COTA DO FPM - DIA 10/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/09/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO "JOSE GALDINO DOS SANTOS" PARA ATEN-DIMENTO MEDICO NA ECOCLINICA S/SVIAGEM DIA 07/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/09/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA F.A.PDIA 08/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/09/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "ERIK ERIVALDO DOS SANTOS" PARA REALIZA-CAO DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIOOSVALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/09/2007 | 50.00 | 02883979000119 | VIP POSTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA PARA TRANSPORTE DE "ERIK ERIVALDO DOS SANTOS"PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIOOSWALDO CRUZ NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/09/2007 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 06(SEIS) PIPAS DE AGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTODE CISTERNAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/09/2007 | 300.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO DEUSO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(SERVICOS NO MOTOR/TROCA DE CABO DE FREIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004579 | 10/09/2007 | 318.72 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS DIAS 04/09 A 06/09/2007 - TOTAL 498 KM(MURALHAS/CATOLE/RETIRO/JUCA/SERRA DO BOMBOCADINHOSERRA DO NEGO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0004580 | 10/09/2007 | 330.72 | 00006037952426 | ISABEL AGOSTINHO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS DIAS 04/09 A 06/09/2007 - TOTAL 624 KM(CABACAS/JAPI DE DENTRO/ALEGRE/DIST.MELO/MURALHAS/CATOLE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/09/2007 | 80.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO CENTRO DE SAU-DE "SEVERINA CECI DOS SANTOS" RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/09/2007 | 56.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PES-SOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PICUI-PBNOS DIAS 23 E 30/08/2007DIA 23/08 - 03 PESSOAS / DIA 30/08 - 04 PESSOASCONFORME RELACAO DE BENEFICENTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/09/2007 | 217.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2240DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, RELATIVO AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/09/2007 | 178.43 | 00000957501420 | JESSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO FUNCIONARIO "JOSEVANDO DIAS DA COSTA" PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, DIA 30/08/2007TOTAL 254.9 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/09/2007 | 64.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PES-SOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PICUI-PBNOS DIAS 03,04 E 05 DE SETEMBRO/200708 PASSAGENS(IDA E VOLTA) NO VALOR DE R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/09/2007 | 30161.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/09/2007 | 796.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/09/2007 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/09/2007 | 36.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/09/2007 | 32.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PES-SOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PICUI-PB,NO DIA 06/09/200704 PASSAGENS (IDA E VOLTA) NO VALOR DE R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/09/2007 | 2580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/09/2007 | 6483.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/09/2007 | 54140.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS/ENFERMEI-RAS/FARMACEUTICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/09/2007 | 5236.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICOS/ENFERMEIRAS JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/09/2007 | 5683.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA/ENFERMEIRAJUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/09/2007 | 386.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 DE FUNCIO-NARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/09/2007 | 27.20 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO "ALINE DOS SANTOS SILVA" PARA TRATAMENTOMEDICO NA CASA DE APOIO A CRIANCA COM CANCERDIA 09/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0004657 | 10/09/2007 | 151.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS AMBULANCIA CEDIDA PELASPREFEITURAS DE NOVA FLORESTA-PB E JACANA-RN, PARAVIAGENS EM CARATER DE URGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0004660 | 10/09/2007 | 701.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE USODO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004667 | 10/09/2007 | 777.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004668 | 10/09/2007 | 875.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0004669 | 10/09/2007 | 3241.82 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(PALIO WEKEEND/CAMINHONETA SAVEIRO/FIORINO/KOMBIMOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/09/2007 | 26.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL MU-NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/09/2007 | 12055.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO/2007, RELATIVO AOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/09/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/09/2007 | 25412.32 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOPAGS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 11/09/2007 | 24.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PES-SOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PICUI-PBNO DIA 11/09/200703 PASSAGENS (IDA E VOLTA) NO VALOR DE R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 11/09/2007 | 120.00 | 00000081796463 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DEOBSTRUCAO DO SISTEMA HIDROSANITARIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAU-DE DA MULHER LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/09/2007 | 267.60 | 00062641298872 | AGNALDO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOFUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES) PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 11/09/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 11/09/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "NOELZA SIMOES DE ANDRADE" PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 11/09/2007 | 390.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MAMOGRAFICOS NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 11/09/2007 | 54.40 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "WANESSA GOMES LIMA" PARA ATENDIMENTO ME-DICO NA CLINICA ONCOLOGIA PEDIATRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 11/09/2007 | 50.00 | 06264161000250 | FSMM COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DURANTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARATANSPORTE DE "WANESSA GOMES LIMA" P/ATENDIMENTO MEDICO NA CLINICA DE ONCOLOGIA PEDIATRICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0004688 | 11/09/2007 | 165.50 | 05696170000176 | A 3 COM.REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004690 | 11/09/2007 | 3630.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.100 (HUM MIL E CEM QUILOS) DE PAESDESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DASUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004691 | 11/09/2007 | 990.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 300 (TREZENTOS QUILOS) DE PAES DESTI-NADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PRO-GRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0004700 | 11/09/2007 | 1805.00 | 08336402000173 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLA-RES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 11/09/2007 | 70.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR 235 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 11/09/2007 | 43.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DEESTEIRAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 11/09/2007 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,GARAGEM E ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 11/09/2007 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,GARAGEM E ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 11/09/2007 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,GARAGEM E ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 11/09/2007 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,GARAGEM E ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 11/09/2007 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTEGARAGEM E ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/09/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 10/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004692 | 11/09/2007 | 660.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 200 (DUZENTO QUILOS) DE PAES DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- P.E.T.INESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 12/09/2007 | 260.00 | 00072785209400 | MANUEL DA PACIENCIA FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COM MUSICAS TIPICASNORDESTINAS NO GRUPO DE IDOSOS DESTA CIDADE NO HO-RARIO DE 01:30 AS 17:00 HS TODOS OS DOMINGOS, DU-RANTE O MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 12/09/2007 | 260.00 | 00072785209400 | MANUEL DA PACIENCIA FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COM MUSICAS TIPICASNORDESTINAS NO GRUPO DE IDOSOS DESTA CIDADE NO HO-RARIO DE 01:30 AS 17:00 HS TODOS OS DOMINGOS, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 12/09/2007 | 260.00 | 00072785209400 | MANUEL DA PACIENCIA FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COM MUSICAS TIPICASNORDESTINAS NO GRUPO DE IDOSOS DESTA CIDADE NO HO-RARIO DE 01:30 AS 17:00 HS TODOS OS DOMINGOS, DU-RANTE O MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 12/09/2007 | 260.00 | 00072785209400 | MANUEL DA PACIENCIA FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COM MUSICAS TIPICASNORDESTINAS NO GRUPO DE IDOSOS DESTA CIDADE NO HO-RARIO DE 01:30 AS 17:00 HS TODOS OS DOMINGOS, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 12/09/2007 | 400.00 | 00005888343439 | FRANCISCO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO FIXA E ANIMACAOCOM A BANDA "HARMONIA DO FORRO" NO GRUPO DE IDOSOSLOCALIZADO NESTA CIDADE, AOS DOMINGOS NO HORARIODE 13:00 AS 17:00 HS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 12/09/2007 | 400.00 | 00005888343439 | FRANCISCO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO FIXA E ANIMACAOCOM A BANDA "HARMONIA DO FORRO" NO GRUPO DE IDOSOSLOCALIZADO NESTA CIDADE, AOS DOMINGOS NO HORARIODE 13:00 AS 17:00 HS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/09/2007 | 400.00 | 00005888343439 | FRANCISCO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO FIXA E ANIMACAOCOM A BANDA "HARMONIA DO FORRO" NO GRUPO DE IDOSOSLOCALIZADO NESTA CIDADE, AOS DOMINGOS NO HORARIODE 13:00 AS 17:00 HS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 12/09/2007 | 400.00 | 00005888343439 | FRANCISCO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO FIXA E ANIMACAOCOM A BANDA "HARMONIA DO FORRO" NO GRUPO DE IDOSOSLOCALIZADO NESTA CIDADE, AOS DOMINGOS NO HORARIODE 13:00 AS 17:00 HS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 12/09/2007 | 400.00 | 00005888343439 | FRANCISCO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO FIXA E ANIMACAOCOM A BANDA "HARMONIA DO FORRO" NO GRUPO DE IDOSOSLOCALIZADO NESTA CIDADE, AOS DOMINGOS NO HORARIODE 13:00 AS 17:00 HS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 12/09/2007 | 400.00 | 00005888343439 | FRANCISCO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO FIXA E ANIMACAOCOM A BANDA "HARMONIA DO FORRO" NO GRUPO DE IDOSOSLOCALIZADO NESTA CIDADE, AOS DOMINGOS NO HORARIODE 13:00 AS 17:00 HS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/09/2007 | 143.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 12/09/2007 | 260.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIOTOTAL 13 HORAS - EM AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004773 | 12/09/2007 | 90.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIAS PELO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004774 | 12/09/2007 | 236.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELAS CRECHES LOCA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 12/09/2007 | 480.00 | 00008814362408 | VALDECIR CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA PARTE IN-TERNA DO CEMITERIO PUBLICO (TODAS AS ALAS) LOCALI-ZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 12/09/2007 | 370.00 | 00006907108445 | MARCOS FERNANDES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRACA DA SAUDADECANTEIROS DO PATIO, MURADA FRONTAL EXTERNA E CAPELA (PARTE EXTERNA) NO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADONESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 12/09/2007 | 370.00 | 00040350142491 | EXPEDITO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM EM 40 (QUARENTA) AR-VORES DE EMBELAZAMENTO DA PRACA DA SAUDADE EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 12/09/2007 | 150.00 | 00048704075404 | WILSON LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA PRACA DASAUDADE E CANTEIROS EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICOLOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 12/09/2007 | 106.40 | 00062641298872 | AGNALDO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SERRA BOMBOCADINHO/MURALHAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 12/09/2007 | 2295.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 12/09/2007 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,GARAGEM E ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 12/09/2007 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,GARAGEM E ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 12/09/2007 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,GARAGEM E ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 12/09/2007 | 181.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DEESTEIRAS FIAT ALLIS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/09/2007 | 212.00 | 00015540901487 | MARIA EDITE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO (MAO-DE-OBRA E MATERIAL) DE 10 (DEZ) CONJUNTOS (CAMISETAS E SHOST)EM MALHA E PINTURA DE LOGOMARCA DESTINADOS A EQUI-PE FEMININA DE HANDEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 12/09/2007 | 806.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007-ESTADIO MUNICIPAL-MODULO ESPORTIVO-GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 12/09/2007 | 451.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007-REPETIDORA DE SINAL-TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 12/09/2007 | 380.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA EDESPORTOS DESTE MUNICIPIOTOTAL 19 HORAS - EM AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 12/09/2007 | 107.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007-POCO ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO COMUNITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 12/09/2007 | 2412.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007-POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DA CABOATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 12/09/2007 | 50.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DEUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(FREIO E EMBREAGEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 12/09/2007 | 130.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI PICKUP DE USO D SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO(LIMPEZA NO CARBURADOR/TROCA DA BOMBA DE FREIO/MO-TOR DE PARTIDA/PASTILHA E FITA DE FREIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/09/2007 | 162.00 | 00004689314497 | MARIA JOSE SANTOS SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES CA-SEIRO (SALGADOS) PARA PARTICIPANTES DA INAUGURACAODO CURSO DE ALFABETIZACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO,NO PREDIO DA LOJA MACONICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 12/09/2007 | 569.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE UNIDADES ESCO-LARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 12/09/2007 | 20.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007- EMEF GILCELE GOMES ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/09/2007 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007-PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 12/09/2007 | 325.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007- PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 12/09/2007 | 96.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 12/09/2007 | 2093.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007- UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0004745 | 12/09/2007 | 669.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE USO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.- KOMBI PICK-UP PLACA MMS 8494 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0004746 | 12/09/2007 | 800.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE USO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMV 1804 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0004747 | 12/09/2007 | 560.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE USO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-KOMBI PLACA MNQ 3313 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0004767 | 12/09/2007 | 1920.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 60 (SESSENTA) BOTIJOES DE GAS BUTANO13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBA-NA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 12/09/2007 | 40.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOTOTAL 02 HORAS - EM AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004775 | 12/09/2007 | 70.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DEEDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004776 | 12/09/2007 | 533.20 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES ESCO-LARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 12/09/2007 | 1.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO ITRDIA 12/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 12/09/2007 | 72.00 | 00093078714420 | DULCINEIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE FINANCAS) JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, RICARDO M.QUEIROZ - CONTADOR RESPONSAVEL PELOS SERVICOS CONTABEIS - E AOS FORNECE-DORES SAUDE DENTAL LTDA E HC PNEUS S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 12/09/2007 | 115.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.01 - CARTUCHOS DE TONNER P/SEC.DE FINACAS01 - CARTUCHO DE TINTA P/SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 12/09/2007 | 2331.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DE CELULARES PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO D2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/09/2007 | 324.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 12/09/2007 | 64.00 | 00098173073449 | SIMONEIDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 12/09/2007 | 96.00 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DR.EDUARDO JOHSON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 12/09/2007 | 270.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.03 - CARTUCHOS DE TONNER P/SEC.DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 12/09/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 12/09/2007 | 85.00 | 00013634178434 | FRANCISCO ORLANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICADO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO BUJARI NESTEMUNICIPIO.(TROCA DE LAMPADAS/INSTALACAO DE TOMADAS/TROCA DEINTERROMPTORES/INSTALACAO DE BRA€O DE TEMPO NA PARTE EXTERNA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/09/2007 | 48.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO D SUA PROPRIEDADE DE PESSOASRESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDI-CO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NO DIA 12 DESETEMBRO/200706 PASSAGENS (IDA E VOLTA) NO VALOR DE R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 12/09/2007 | 347.20 | 00062641298872 | AGNALDO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOFUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE " ADRIANA DE LIMA TAVARES" PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CENTRAL DE MAR-CACAO DE EXAMES,AGEVISA E SEC.ESTADUAL DE SAUDE.TOTAL 496 KM - CIDADE DE JOAO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 12/09/2007 | 256.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PES-SOAS PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPI-TAL REGIONAL DA CIDADE DE PICUI-PB, NO TOTAL DE 32PESSOAS NO MES DE AGOSTO/2007PASSAGEM DE IDA E VOLTA.......R$8,00 * 32=256,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 12/09/2007 | 612.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007- CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 12/09/2007 | 1717.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007-HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 12/09/2007 | 116.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE POSTOS DE SAU-DE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 12/09/2007 | 777.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007-UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0004748 | 12/09/2007 | 676.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.-KOMBI PLACA MNF 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0004749 | 12/09/2007 | 345.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.-SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0004750 | 12/09/2007 | 225.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.-CAMINHONETA SAVEIRO PLACA MOT 2380 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0004751 | 12/09/2007 | 355.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.-FIORINO PLACA MMW 7475 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0004752 | 12/09/2007 | 410.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI AM-BULANCIA PLACA JEV 6314 DE USO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 12/09/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "NEUZA CRISTINA SANTOS FERREIRA"PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 12/09/2007 | 616.95 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 12/09/2007 | 180.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.02 - CARTUCHOS DE TONNER P/LABORATORIO DE ANALISESCLINICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 12/09/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "GEDILZA DE SANTANA LIMA" PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL I.M.I.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 12/09/2007 | 50.00 | 02883979000119 | VIP POSTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABSTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPOR-TANDO "GEDILZA DE SANTANA LIMA" P/ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL I.M.I.P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 12/09/2007 | 75.00 | 00000878855491 | LEONCIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) BOTIJOES DE AGUA POTA-VEL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 12/09/2007 | 220.00 | 03149204000187 | RDR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A REALIZACAO DEEXAMES MAMOGRAFICOS NO CENTRO DE SAUDE DA MULHERNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 12/09/2007 | 280.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.TOTAL 14 HORAS - EM AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 12/09/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "RITA VENANCIO" PARA ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 12/09/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "KATIA REGINA C. OLIVEIRA" PARAATENDIMENTO MEDICO NO I.S.E.A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 12/09/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO "CICERO BARBOSA DOS SANTOS" PARA ATENDI-MENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 13/09/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "NOELZA SIMOES DE ANDRADE" PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 13/09/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "VITORIA DA COSTA ALVES" PARA A-TENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO - HU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 13/09/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO "CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS" PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 13/09/2007 | 51.60 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSTRABALHOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004796 | 13/09/2007 | 2595.79 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004798 | 13/09/2007 | 1243.12 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 13/09/2007 | 64.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) U.S.GARTICULAR NA SRA RITA VENANCIO DOS S. MACEDO, RESIDENTE A RUA PEDRO SIMOES 798, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004801 | 13/09/2007 | 496.75 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004802 | 13/09/2007 | 3039.42 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004803 | 13/09/2007 | 114.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004804 | 13/09/2007 | 620.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 13/09/2007 | 1210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORASDAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 13/09/2007 | 499.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004810 | 13/09/2007 | 1009.35 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 13/09/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO " TIAGO DA SILVA SANTOS" P/ATEN-DIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0004812 | 13/09/2007 | 338.14 | 00006037952426 | ISABEL AGOSTINHO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/09 A 13/09/2007 - TOTAL 638 KM(SERRA DO BOMBOCADINHO/MURALHAS/CATOLE/CANOA DOCOSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004813 | 13/09/2007 | 496.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/09 A 13/09/2007 - TOTAL 620 KM(MURALHAS/CATOLE/MALHADA DO CANTO/ESPINHEIRO/RETI-RO/OLHO D AGUA DO PALMEIRA/JUCA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004814 | 13/09/2007 | 383.20 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/09 E 05/09/2007 - 479 KM(ESPINHEIRO/OLHO D AGUA DOCE/SERRA BOMBOCADINHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 13/09/2007 | 499.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 13/09/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIA DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA* EDITAL DE LICITACAO - SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0004780 | 13/09/2007 | 2295.00 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 13/09/2007 | 133.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES(EMEF FRANCISCA SIMOES) RELATIVO AOS MESES DE MAR-CO/ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 13/09/2007 | 90.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES(EMEF BAIXA DO ARIPUA ) RELATIVO AOS MESES DE MAR-CO/ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 13/09/2007 | 59.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES(EMEF MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS) RELATIVO AOSMESES DE MARCO/ABRIL/MAIO E JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 13/09/2007 | 6.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES(EMEF ANANIAS FERREIRA DE LIMA) RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 13/09/2007 | 14.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES(EMEF ANANIAS FERREIRA DE LIMA) RELATIVO AO MESDE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 13/09/2007 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES(EMEF ANANIAS FERREIRA DE LIMA) RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 13/09/2007 | 180.00 | 01059411000115 | WORK INFORMATICA IND.COM.IMP. E EXP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA COPIADORAMINOLTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004794 | 13/09/2007 | 454.82 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EDUCA-CAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004795 | 13/09/2007 | 1723.40 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004800 | 13/09/2007 | 487.70 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 13/09/2007 | 33.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM PAR) DE BOTAS VULCABRAS DESTI-NADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 13/09/2007 | 60.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE BOTINAS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 13/09/2007 | 48.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL P/TRATAMENTO MEDICO DA SRA LAUDICEIA SANTOS DE HOLANDA, RESIDENTE ARUA ULISSES PEREIRA,15, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004797 | 13/09/2007 | 225.10 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004820 | 14/09/2007 | 676.90 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 14/09/2007 | 3000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA TOSHI-BA ST 166 DESTINADOS A REALIZACAO DOS TRABALHOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 14/09/2007 | 4950.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA TOSHI-BA ST 166 DESTINADOS A REALIZACAO DOS TRABALHOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 14/09/2007 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004815 | 14/09/2007 | 53.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA-DIST.DE MED.E PROD.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004816 | 14/09/2007 | 361.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA-DIST.DE MED.E PROD.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004817 | 14/09/2007 | 620.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0004818 | 14/09/2007 | 852.84 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE SANEANTES (PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESINFECCAO) DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004821 | 14/09/2007 | 583.95 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004822 | 14/09/2007 | 416.60 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 14/09/2007 | 1567.50 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADOS A LEITOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 14/09/2007 | 540.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS E MATERIAL NO CONSERTO DE EQUI-PAMENTOS DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.-LUIZA DANTAS (AUTOCLAVE)/SERRA BOMBOCADINHO(CANE-TAS DE ALTA E BAIXA E CUSPIDEIRA)/CANOAS(MONTAGEMCONSULTORIO ODONTOLOGICO-ELETRICA E HIDRAULICA)RAIMUNDA DOMINGO(MONTAGEM CONSULT.ODONTOLOGICO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 14/09/2007 | 1859.55 | 01711918000101 | COM.E REPRES. FORMAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE EXAMESNO LABORATORIO CLINICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 17/09/2007 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APAR.LOCOM S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELE-TRONEUROMIOGRAFIA (05 MEMBROS) REALIZADOS NOS PA-CIENTES: LINDALVA LIMA FELIX (MSE),JOSE DE ARAUJOSANTOS (MMII) ELIACIR DA SILVA LIMA (MMII) RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 17/09/2007 | 50.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151DE USO DE HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 17/09/2007 | 27.20 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL/RN,TRANSPORTANDO "ALINE DOS SANTOS SILVA" PARA REALIZACAODE TRATAMENTO MEDICO NA CASA DE APOIO A CRIANCA C/CANCERVIAGEM DIA 14/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 17/09/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO " BENEDITA MARIA DOS SANTOS" PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINOVIAGEM DIA 15/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 17/09/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO " ROGERIO PEREIRA DA SILVA " PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINOVIAGEM DIA 15/09/2007 - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 17/09/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "DOMERINA QUEIROS OLIVEIRA " PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINOVIAGEM DIA 16/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 17/09/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "NOELZA SIMOES DE ANDRADE " PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAF.A.PVIAGEM DIA 15/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 17/09/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS " PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOS-PITAL DA F.A.PVIAGEM DIA 15/09/2007 - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 17/09/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ROSALVA DA COSTA VENANCIO " PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NO I.S.E.AVIAGEM DIA 15/09/2007 - DIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 17/09/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ROSALVA DA COSTA VENANCIO " PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NO I.S.E.AVIAGEM DIA 17/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 17/09/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "NOELZA SIMOES DE ANDRADE " PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAF.A.PVIAGEM DIA 17/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 17/09/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO " MARCOS DE S.COELHO" PARA ATEN-DIMENTO MEDICO NO HOSPITAL H.UVIAGEM DIA 16/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 17/09/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOSRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 17/09/2007 | 60.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMPONENTES DE INFORMATICA DESTINADOAO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004832 | 17/09/2007 | 1273.10 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EDUCA-CAO JOVENS E ADULTOS - PEJA - DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004833 | 17/09/2007 | 538.00 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES ESCO-LARES DESTE MUNICIPIO - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004834 | 17/09/2007 | 183.30 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004835 | 17/09/2007 | 80.70 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELAS CRECHES LOCA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 18/09/2007 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA CRIANCA CIDADÇ DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 18/09/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CADAVER "FRANCISCA BERNADETEDA SILVA" NO HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-PBVIAGEM DIA 19/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 18/09/2007 | 32.00 | 00055476910468 | MARIA IVANILDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 18/09/2007 | 96.00 | 00092084168449 | HONORINA HELENA FURTADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 18/09/2007 | 170.00 | 00057915113453 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 17 M2 DE CAL-CAMENTO NA RUA FLORIANO PEIXOTO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 18/09/2007 | 31978.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 18/09/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADEDIA 17/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 18/09/2007 | 86.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 18/09/2007 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (TONNER) PARA MAQUINA FOTOCOPIADO-RA TOSHIBA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 18/09/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 18/09/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA ESTADUAL DA DEFESACIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 18/09/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO " JOSE F.DE AZEVEDO" PARA ATENDIMENTO ME-DICO NO HOSPITAL REGIONALVIAGEM DIA 18/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 18/09/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL) DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA (CAMINHOENTA SAVEIRO) DURANTE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 19/09/2007 | 54.40 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO " ERIC ERIVALDO DOS SANTOS" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 19/09/2007 | 50.00 | 02883979000119 | VIP POSTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA PARA TRANSPORTE DE "ERIC HERIVALDO DOS SANTOSP/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0004867 | 19/09/2007 | 727.65 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 220,5 KK (DUZENTOS E VINTE QUILOS EQUINHENTOS GRAMAS) DE PAES DESTINADOS A ALIMENTA-CAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 19/09/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSP, E FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 19/09/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO DICON,CAGEPA,ASSP E FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0004861 | 19/09/2007 | 288.80 | 08336402000173 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 40 KG ( QUARENTA QUILOS) DE CAR-NE BOVINA MOIDA DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOSATENDIDOS PELO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 19/09/2007 | 40.65 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE MA-NUTENCAO DO CHAFARIZ LOCALIZADO NO BAIRRO DAS GRACAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 19/09/2007 | 1451.27 | 00006907108445 | MARCOS FERNANDES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS GRADES, POSTES EBANCOS DO PARQUE DA JUVENTUDE "JOSE BIANOR DA FON-SECA" LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0004862 | 19/09/2007 | 144.40 | 08336402000173 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 20 KG (VINTE QUILOS) DE CARNE BOVINAMOIDAO DESTINADA A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0004863 | 19/09/2007 | 534.00 | 08336402000173 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 120 KG (CENTO E VINTE QUILOS) DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DE CRIANCAS A-TENDICAS PELAS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 19/09/2007 | 74.40 | 08520611000172 | MAURILIO F. FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIBUICAO ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIPARA TRATAMENTO MEDICO DA SRA NOELZA SIMOES DE AN-DRADE - RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 20/09/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 20/09/2007 | 425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 20/09/2007 | 200.00 | 00008688435472 | BENEDITO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UMA CONSULTA E UMELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE MARIA BETANIA DELIMA FONSECA, RESIDENTE A RUA 25 DE JANEIRO 175,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 20/09/2007 | 45.00 | 00057841560478 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA RESIDENTE A RUA TEIXEIRA DE LIMA S/N, BAIRRO25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/09/2007 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PORTA TC IP ACCESS CONNECT PARA ACESSOA INTERNET P/TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 20/09/2007 | 43.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAMENTO MEDICO "JOAO BATISTA SILVA SANTOS" RESIDENTENESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0004934 | 20/09/2007 | 1053.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSSA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0004935 | 20/09/2007 | 1450.06 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AESTA PREFEITURA.(TRATOR 95X/CAMINHAO PIPA/MOTO/TRATOR 235/MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0004940 | 20/09/2007 | 3214.34 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCNETESA ESTA PREFEITURA, UTILIZADOS EM TRABALHOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO- PATROL / TRATOR DE ESTEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 20/09/2007 | 770.00 | 00060153970472 | FRANCISCO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DAS FESTIVIDADESDE SAO JOAO E SAO PEDRO REALIZADAS EM PRACA PUBLI-CA NO ARRAIAL DA SERRA NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 20/09/2007 | 300.00 | 00001368105432 | IZENI DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 100 (CEM) FOTOGRAFIAS TIRA-DAS DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO DIADO TRABALHADOR (1§ DE MAIO) NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 20/09/2007 | 4250.00 | 00034172416420 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO PARAAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA "NOSSA SENHORA DASMERCES" REALIZADA PELA PAROQUIA DESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 21 A 23/09/2007 EM PAVILHAO AO LA-DO DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 20/09/2007 | 234.00 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DERECUPERACAO DE BANCOS DO ESTADIO JEREMIAS VENANCIODOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0004880 | 20/09/2007 | 3496.15 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEDUCACAO DESTE MUNICIPIOMICRO ONIBUS / ONIBUS AZUL / KOMBI BRANCA / KOMBIPICK UP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004891 | 20/09/2007 | 1365.00 | 00009067329487 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM21 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE, PARA ASSISTI-REM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004892 | 20/09/2007 | 945.00 | 00093081081491 | MARIA DAS MERCES SOUSA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM21 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO DO MELO PARA ASSISTI-REM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004893 | 20/09/2007 | 1188.00 | 00004713955442 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CURRAL DO MEIO, PARA AS-SISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA,NESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004894 | 20/09/2007 | 1870.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA SALGADA, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA,NESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004895 | 20/09/2007 | 1638.00 | 00005582145419 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM21 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA,NESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004896 | 20/09/2007 | 1628.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ALGODAO, PARA ASSISTIREMAULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTA CIDA-DADE, NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0004897 | 20/09/2007 | 572.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DO SITIO BRANDAOPARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF DO SITIO CABACAS,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0004898 | 20/09/2007 | 1408.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DO SITIO BRANDAOPARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF ELCA CARVALHO DA FONSECA, NESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004899 | 20/09/2007 | 1320.00 | 00020511272472 | JOACIL PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE, PARA ASSISTIREMAULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTA CIDA-DE, NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/09/2007 | 778.58 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CONCEICAO, PARA ASSISTI-REM AULAS NA EMEF DO SITIO BAIXA ARIPUA, NESTE MU-NICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0004901 | 20/09/2007 | 1650.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRAPIA, PARA ASSISTIREMAULAS NA EMEF ANTERO FERREIRA LIMA, NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0004902 | 20/09/2007 | 1672.00 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS, PARA ASSISTI-REM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0004903 | 20/09/2007 | 644.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF ENOQUE MEDEIROS, NO MESDE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0004904 | 20/09/2007 | 2090.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARA ASSISTIREM AU-AULAS NAS EMEF HENRIQUE PEREIRA, MANOEL SOARES,ENOQUE MEDEIROS E DJALMA BARBOSA, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0004905 | 20/09/2007 | 1150.00 | 00025090224404 | JOSE FAUSTO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANOINHA, PARA ASSISTI-REM AULAS NA EMEF ENOQUE MEDEIROS, NO MES DE AGOS-TO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0004906 | 20/09/2007 | 621.00 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF HENRIQUE PEREIRA, NO MESDE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 20/09/2007 | 340.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 20 SC (VINTE SACOS) DE CIMENTO PARASERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA EMEF NAILDEMEDEIROS, LOCALIZADO NO SITIO BUJARI NESTE MUNICI-PIO | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0004908 | 20/09/2007 | 1870.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS-SISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NOMES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0004909 | 20/09/2007 | 1980.00 | 00051760517453 | AMBROSIO DOS SANTOS FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22(VINTE E DUAS) VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES P/A EMEF DE JAPI DEDENTRO E EMEF DO RETIRO, VOLTANDO C/ALUNOS DOS BA-TENTES P/A EMEF DE JAPI DE DENTRO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004910 | 20/09/2007 | 1474.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JUCA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTA CIDADE,NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004911 | 20/09/2007 | 1428.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MURALHAS, PARA ASSISTI-REM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/09/2007 | 1840.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DO SITIO RETIRO,PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA ECOSTA, NESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/09/2007 | 651.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2044DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004915 | 20/09/2007 | 1148.40 | 00005606826461 | JOAO ENEAS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MONTE ALEGRE PARA ASSIS-TIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004916 | 20/09/2007 | 1348.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABACAS, PARA ASSISTIREMAULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTA CIDA-DE, NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004917 | 20/09/2007 | 1386.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RANGEL, PARA ASSISTIREMAULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTA CIDA-DE, NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004918 | 20/09/2007 | 1870.00 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESPINHEIRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/09/2007 | 5755.24 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO IMPSEC, RELATIVO A 222,21 UFR/PBDO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/09/2007 | 1247.49 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/09/2007 | 78.38 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP DA COTA DO FUN-DO ESPECIAL - DIA 21/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/09/2007 | 907.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO FPMDIA 20/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 20/09/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0004937 | 20/09/2007 | 1652.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA) DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO PARA SERVICOSDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO- PARATI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/09/2007 | 4939.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO FPM DO MES DESETEMBRO/2007)VALOR LIQUIDO.............R$ 89.803,37 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/09/2007 | 1796.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS CONF.PROC.N§ 0116200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO FPM DO MES DESETEMBRO/2007)VALOR LIQUIDO.............R$ 89.803,37 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0004939 | 20/09/2007 | 220.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA DILIGENCIASREALIZADAS POR VIATURAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0004879 | 20/09/2007 | 4140.74 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL/ALCOOL)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPALIO WEEKEND-CAMINHOENTA SAVEIRO/UNID.ODONTOMEDI-CA/FIORINO/KOMBI BRANCA/MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 20/09/2007 | 200.00 | 00003190173460 | JOSE AILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA 2151 E PALIO PLACA 7461, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE- TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, TROCA DE FITAS DEFREIOS E SERVICOS DE INJECAO- CAIXA DE DIRECAO,TROCA DA COIFA E CAIXA MARCHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 20/09/2007 | 7718.34 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/09/2007 | 4640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 20/09/2007 | 17920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/09/2007 | 8.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 20/09/2007 | 1155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/09/2007 | 80.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS.DIAS:10,13,14,17 E 18/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 20/09/2007 | 80.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS.DIAS:08 (MANHA E NOITE)09,19(MANHA E NOITE) SET/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 20/09/2007 | 48.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,E UMA MEIA DIARIA A CIDADE DE PICUI-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS P/ATENDIMENTOMEDICO EM HOSPITAISDIAS:10,18/09/2007(C.GRANDE)19/09/2007 (PICUI-PB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 20/09/2007 | 48.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOASPARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAISDIAS:07,10 E 18/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 20/09/2007 | 32.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOASPARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAISDIAS:10 E 18/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 20/09/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA ) MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , TRANSPORTANDO FUNCIONA-RIO DA SEC.DE SAUDE P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO ACENTRAL DE MARCACAO DE EXAMESDIAS:17/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 20/09/2007 | 32.00 | 00072613173491 | GENIVAN DA ROCHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPµRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO RELATIVA AO PLANODE CONTINGENCIA NO AUDITORIO DO CEFOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/09/2007 | 32.00 | 00002772267407 | GEAN CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPµRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO RELATIVA AO PLANODE CONTINGENCIA NO AUDITORIO DO CEFOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/09/2007 | 16.00 | 00094738610104 | JOSE DE ARIMATEIA A. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA DEIXAR MATERIAL DE EXAMES NA ANALISE CEN-TER (RHESUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 20/09/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PE,TRANSPORTANDO " CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS" PARAATENDIMENTO MEDIDO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 20/09/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE P/DEIXAR MATERIAL P/EXAMES NA RHESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 20/09/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO MARIA ELIZABETY DA SILVA, PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL PSIQUIATRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0004933 | 20/09/2007 | 123.20 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.COM.DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS (DIVERSAS)DESTINADASA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0004936 | 20/09/2007 | 1952.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AESTA PREFEITURA, DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE(SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0004938 | 20/09/2007 | 220.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CEDI-DA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANA-RN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 20/09/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANS-PORTANDO A PACIENTE VERA LUCIA S. DE OLIVEIRA, PA-RA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 21/09/2007 | 50.00 | 02883979000119 | VIP POSTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCNETE A ESTA PREFEITURA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANS-PORTANDO "BRUNA WESLLANY ALMEIDA DINIZ" P/ATENDI-MENTO MEDICO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 21/09/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "BRUNA WESLLANY ALMEIDA DINIZ" PARA TRA-TAMENTO MEDICO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA JOAOXVIII | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 21/09/2007 | 3007.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004959 | 21/09/2007 | 400.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 21/09/2007 | 64.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMANDO DO 1§ AGRUPAMENTO DE ENGENHA-RIA DO EXERCITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 21/09/2007 | 96.00 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMANDO DO 1§ AGRUPAMENTO DE ENGENHA-RIA DO EXERCITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 21/09/2007 | 60.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 21/09/2007 | 192.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE MESAS TECNI-CAS,C/OBJETIVO DE CAPACITAR OS GESTORES MUNICIPAISP/ELABORACAO DO PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CIS-TERNAS DO MDS - NO CENDAC,CAGEPA,ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 21/09/2007 | 192.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE MESAS TECNI-CAS,C/OBJETIVO DE CAPACITAR OS GESTORES MUNICIPAISP/ELABORACAO DO PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CIS-TERNAS DO MDS - NO CENDAC,CAGEPA,ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 21/09/2007 | 11.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004945 | 21/09/2007 | 2034.36 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 21/09/2007 | 315.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDU-CACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 21/09/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PEGAR MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAONA EMPRESA RUTH FERNANDES SOUZA - ME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 21/09/2007 | 340.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADESREALIZADAS PELA IGREJA MATRIZ DESTA CIDADE NOSDIAS 21,22 E 23 DE SETEMBRO/2007TOTAL 17 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 21/09/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA TRANSPORTE DO VEICULO AMBULANCIA DE USODO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALVIAGEM DIA 22/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004947 | 21/09/2007 | 198.18 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 21/09/2007 | 110.00 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA QUE PARTICIPARAM DE CONFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 20 E 21/09/2007- ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004960 | 24/09/2007 | 684.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIOPAL NOSSA SENHORA DASMEERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 24/09/2007 | 56.00 | 00027735257449 | JOSEVANDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCER, RELATIVO AO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 25/09/2007 | 63.20 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO BU-JARI DESTE MUNICIPIO,RETORNADO A CIDADE DUAS VEZESCOM PACIENTES APOS VISITA DOMICILIARDIAS 20 E 21/09/2007 - 79 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 25/09/2007 | 16.00 | 00094738610104 | JOSE DE ARIMATEIA A. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA MARCAR EXAMES NA CLINICA DR. WANDERLEYLTDAVIAGEM DIA 21/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 25/09/2007 | 296.14 | 12808945000113 | CASA DO MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CANETAS E ELETRODOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 25/09/2007 | 50.00 | 02883979000119 | VIP POSTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA P/VIAGEM TRANSPORTANDO "WANESSA GOMES LIMA"PARA A CIDADE DE RECIFE-PE P/TRATAMENTO DE SAUDENO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 25/09/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO " WANESSA GOMES LIMA" PARA TRATAMENTO ME-DICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 25/09/2007 | 40.50 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A-4)DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIADE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 25/09/2007 | 9.70 | 08520611000172 | MAURILIO F. FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAMENTO ME-DICO "JANETE SANTOS LIMA" RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 25/09/2007 | 339.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO MOTOR CORTADORDE GRAMAS DO ESTADIO DE ESPORTES MUNICIPAL E PARASERVICOS REALIZADOS NO ESTADIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 26/09/2007 | 89.96 | 07131330000165 | MED FARMA COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO DA SRA TEREZINHA DOS SANTOSSILVA RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/09/2007 | 294.40 | 00036555088400 | RIZONETE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA A ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR O RECADASTRA-MENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROJETO, DURANTE O PE-RIODO DE 05/07 A 05/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 26/09/2007 | 200.00 | 00002379799423 | ANTONIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE REBOCANDO OVEICULO PALIO WEKEEND PERTENTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA PARA REALIZACAO DE SERVICOS MECANICOS NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 25/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 26/09/2007 | 110.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ENGATE NO REBOQUE,NAS DUAS RODAS E TROCA DO RETENTOR,SOLDAS NOVEICULO TRATOR 235 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 26/09/2007 | 60.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS MECANICAS NA CADEIRADO TRATOR VALMET PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 26/09/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 25/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 26/09/2007 | 200.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUVAS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 26/09/2007 | 16.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DIA26/09/2007 - IPI/IR - PAEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 26/09/2007 | 2295.00 | 00060364300434 | HELIO FREIRES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOSAO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 26/09/2007 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D 06(SEISPIPAS PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 26/09/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO " CLAUDIO CABRAL DA SILVA" PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 26/09/2007 | 5000.00 | 01475521000168 | REMA REPRE.E MANUT.EQUIP.LAB.E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO LABORATORIAIS,DESTINADOS A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/09/2007 | 110.00 | 00001980200408 | JOSE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAODA 1º DOSE DA POLIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 26/09/2007 | 196.70 | 00004588518410 | AGNALDO BARROS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA ATENDI-MENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, CONFORME RELACAO DE BENEFICENTES EMANEXO. - DIA 25/09/2007 - TOTAL 281 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 26/09/2007 | 302.40 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMI-CILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS04,05 E 06/09/2007 - TOTAL 378 KM(MURALHAS/CATOLE/SERRA BOMBOCADINHO/DIST,MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 26/09/2007 | 396.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS11,12 E 13/09/2007 - TOTAL 496 KM(MURALHAS/CATOLE/DIST.MELO/TRAPIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004983 | 26/09/2007 | 688.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMI-CILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS18,19,20 E 21/09/2007 - TOTAL 860 KM(MURALHAS/CATOLE/SERRA DO BOMCADINHO/MONTE ALEGRE/MALHADA DO CANTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004984 | 26/09/2007 | 484.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMI-CILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS26,27 E 28/09/2007 - 606 KM(MURLHAS/CATOLE/SERRA DO BOMBOCADINHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142007 | 0004990 | 27/09/2007 | 500.00 | 38046843000959 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE:- 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 RODA 13DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE USO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/09/2007 | 56.00 | 00027735257449 | JOSEVANDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES RELATIVO A CONSERTO DE EQUIPAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/09/2007 | 32.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DS MERCES " JOSEVANDO DIAS DA COSTA" PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004994 | 27/09/2007 | 400.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/09/2007 | 737.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES EMPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 27/09/2007 | 38.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEDUZIDA EM FAVOR DA COTA DOPAEX - DIA 27/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/09/2007 | 64.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DDOCUMENTACOES JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR(EXERCITO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/09/2007 | 71.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO DA SRA MARIA DAS GRA€AS FERNANDES SILVA, RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/09/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA ) MEIAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTNADO CORPO DOFALECIDO " SEBSTIAO FRANCISCO DE NEVES" PARA AUTOPSIA NO IMLVIAGEM DIA: 28/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 28/09/2007 | 150.00 | 00084062142449 | ESTELITA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO EXAME ELE-TROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, NA CLINICACENDOL EM JOAO PESSOA-PB. A CARENTE RESIDE NO SI-TIO ESPINHEIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/09/2007 | 1715.00 | 00093079850491 | ODAIR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMI-NACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DISCRIMINACAO DOS SERVICOS NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA E RELACAO DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 28/09/2007 | 150.00 | 00060361735472 | IRONALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS (04 TRAZEIROSE CONSERTO DE PNEUS (02 DIANTEIROS) NOS TRATORESWALMET E MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, UTILIZADOS EM SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/09/2007 | 70.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D AGUA,SOLDAS MECANICAS NO REBOQUE, DO TRATOR MASSEY FERGUN-SON PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/09/2007 | 400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOMBAMENTOS PATRIMONIAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/09/2007 | 4360.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS(5,5% DO VALOR DA 3§ COTA DO FPM DO MES DE SETEM-BRO/2007)VALOR LIQUIDO...............R$ 79.278,67 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/09/2007 | 1585.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS CONF.PROC.016200400141-3(2% DO VALOR DA 3§ COTA DO FPM DO MES DE SETEM-BRO/2007)VALOR LIQUIDO...............R$ 79.278,67 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/09/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A JET PRINT INFORMATICA (C.GRANDE-PB) ESCRITORIO DE ADVOCACIA MARCOSINACIO ASSESSORIA, HC PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005005 | 28/09/2007 | 3800.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/09/2007 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMA DESTINADOS A ESTAPREFEITURA- FOLHA DE PAGAMENTO/FINANCEIRO/ORCAMENTARIO/CONTABILIDADE GERALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/09/2007 | 5512.22 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR RELATIVO A FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2007(GAB.PREFEITO/ADMINIST/FINANC/SERV.URBAN-INFRA-ES-TRUTURA/ASSIST.SOCIAL/TRANSPORT/AGRICULTURA/CULTU-RA E DESPORTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/09/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A JET PRINT INFORMATICA (C.GRANDE-PB), FAMUP, CAGEPA, HC PECAS (J.PESSOA-PB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 28/09/2007 | 892.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENTRADA DE PARCELAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DELINHAS DESTA PREFEITURA.3372-2481 / 3372-2246 / 3372-2766 / | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/09/2007 | 800.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO FPMDIA 28/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 28/09/2007 | 2.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO ICMSDESON - DIA 28/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 28/09/2007 | 1.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO FUNDOESPECIAL - DIA 28/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/09/2007 | 8.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO CEXDIA 28/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/09/2007 | 2739.99 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE(EDUCACAO FUNDAMENTAL) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005* PARTE DO REPASSE * | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/09/2007 | 913.80 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDERELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/09/2007 | 967.20 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/09/2007 | 8420.62 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGIS-TERIO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/09/2007 | 4934.83 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDA-MENTAL FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/09/2007 | 247.79 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MDE - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/09/2007 | 350.00 | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CAETANODANTAS CORREIA,217, CENTRO, NESTA CIDADE, PARAFUNCIONAMENTO DA COZINHA INDUSTRIAL P/COZIMENTODA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/09/2007 | 350.00 | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CAETANODANTAS CORREIA,217, CENTRO, NESTA CIDADE, PARAFUNCIONAMENTO DA COZINHA INDUSTRIAL P/COZIMENTODA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/09/2007 | 450.00 | 00005069135465 | GILBERTO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL COM A"BANDA KANJICANELA" DIA 29/06/2007 - DURACAO DE 03HORAS - PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO - REALIZADO NO SITIO SERRA DO BOM-BOCADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/09/2007 | 224.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM14 MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREMAULAS NA U.F.CG E U.E.PB, DURANTE O PERIODO DE03,04,05,06 E 10,11,12,13,14 E 17,18,19,20 E 21 DESETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/09/2007 | 80.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/ASSISTIREM AULAS NA U.E.PB E U.F.CG NOPERIODO DE 24,25,26,27 E 28/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 28/09/2007 | 7441.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES JUNTO AO PRO-GRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/09/2007 | 8629.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - MAGISTERIO -FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 28/09/2007 | 3266.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/09/2007 | 105596.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MAGISTERIO 60%, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/09/2007 | 604.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSAS DE ESTUDOS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORESDESTE MUNICIPIO, CONF. CONV. PEC/RP UFCG/PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 28/09/2007 | 118.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEF 60%, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/09/2007 | 62657.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/09/2007 | 92.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 28/09/2007 | 5944.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 28/09/2007 | 1004.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005000 | 28/09/2007 | 283.20 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTEOS DIAS 26 E 27/09/2007 - 354 KM(MURALHAS/CATOLE/DIST.MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005001 | 28/09/2007 | 422.40 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTEOS DIAS 18,19 E 20/09/2007 - 528 KM(SERRA DO BOMBOCADINHO/RETIRO/MURALHAS/CATOLE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005002 | 28/09/2007 | 524.16 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTEOS DIAS 17,18,19 E 21/09/2007 - 819 KM(MURALHAS/CATOLE/JAPI DE DENTRO/SALGADO/MONTE ALE-GRE/CATOLE DOS VICENTES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0005003 | 28/09/2007 | 297.33 | 00006037952426 | ISABEL AGOSTINHO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTEOS DIAS 18,19,20 E 21/09/2007 - 561 KM(CATOLE/MURALHAS/DIST.MELO/TRAPIA/BOLA/POCINHOS/SANTA RITA/ALEGRE/CANOA DO COSTA/MALHADA DO CANTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0005004 | 28/09/2007 | 493.43 | 00006037952426 | ISABEL AGOSTINHO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTEOS DIAS 24,25,26 E 28/09/2007 - 931 KM(MURALHAS/CATOLE/DIST.MELO/ALGODAO/AZEVEDO/BOLA/TRAPIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/09/2007 | 4563.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/09/2007 | 2481.93 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DEAGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/09/2007 | 2557.47 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR RELATIVO A FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2007- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 28/09/2007 | 173.91 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO 2007/BOMBEIRO 2007/SEG.OBRIGATORIO2007 DO VEICULO KOMBI PLACA MNF 2059 DE USO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/09/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO "VIRGULINO FERNANDES SOUZA" PARA ATENDI-MENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONALVIAGEM DIA 24/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 28/09/2007 | 48.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) MEIAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDI-MENTO MEDICO EM HOSPITAISVIAGENS DIAS:22,24 E 26/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/09/2007 | 128.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM08 (OITO) MEIAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDI-MENTO MEDICO EM HOSPITAISVIAGENS DIAS:19,20,21,24,25,26,27 E 28/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/09/2007 | 32.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) MEIAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDI-MENTO MEDICO EM HOSPITAISVIAGENS DIAS:24 E 28/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/09/2007 | 32.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) MEIAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDI-MENTO MEDICO EM HOSPITAISVIAGENS DIAS:23 E 27/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 28/09/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA ) MEIAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE PICUI-PB, TRANSPORTNADO " JOSE ARAUJO DESOUZA" PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIO-NALVIAGEM DIA: 26/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/09/2007 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) MEIAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTNADO PESSOASPARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS.VIAGEM DIA: 23 E 25/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/09/2007 | 32.00 | 00000885826477 | GILVANILDO PEREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTERNA LOCALIZADA NO CENTRO DE SAUDE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/09/2007 | 50.00 | 02883979000119 | VIP POSTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA PARA TRANSPORTE DE "MARIA LINDOVANIA DA SILVAMEDEIROS" PARA TRATAMENTO MEDICO NA FUNDACAO ALTI-NO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/09/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS MEDEI-ROS" PARA TRATAMENTO MEDICO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0005036 | 28/09/2007 | 2381.30 | 05696170000176 | A 3 COM.REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSTRABALHOS DAS EQUIPES DE P.S.F (PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA) DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIOE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/09/2007 | 760.00 | 00004365107402 | DANIEL DA CRUZ MEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PELA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/2007 - 2§ ETAPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 28/09/2007 | 260.00 | 00002816613402 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DA REDE HIDRO-SANITARIA DO BLOCO CIRURGICO E PINTURA EM TINTAP.V.A DA SALA DE ESTERELIZACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 28/09/2007 | 1448.63 | 00007255313477 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE MURO A ASSENTA-MENTO DE PORTAO,ASSENTAMENTO DE PIAS,PINTURA EMP.V.A NOS CORREDORES,ASSENTAMENTO DE CERAMICA N COZINHA, PINTURA DA COZINHA E MURO,NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, CON-FORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 28/09/2007 | 27.20 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARAPEGAR MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 28/09/2007 | 100.00 | 00093074395400 | ROMILDO MORAIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS (MATERIAL E MAO-DE-OBRA) NA CONFECCAO DE 01 (UM) COLCHONETE DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2151 DE USO DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 28/09/2007 | 156.80 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 13/09/2007 E 17 A 18/09/2007(BUJARI/LAGOA DO MEIO/RANGEL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 28/09/2007 | 382.40 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 06/09/2007(BUJARI/RANGEL/CACIMBINHAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/09/2007 | 146.40 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 28/09/2007(BUJARI - COM DUAS VIAGENS A CIDADE COM VISITAS DOMICILIARES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/10/2007 | 32.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES `JOSEVANDO DIAS DA COSTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AREMA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/10/2007 | 56.00 | 00027735257449 | JOSEVANDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, JUNTO A REMA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/10/2007 | 1253.40 | 00078888476415 | WANDERLEY FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A ALIMEN-TACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005070 | 01/10/2007 | 187.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA CEDIDA PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA -PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/10/2007 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) CAR-RADAS DE AGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 01/10/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE SEBASTIANAFRANCISCA DE MEDEIROS PARA TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL H.U. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/10/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO H. DE MACEDO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 01/10/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPESDOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAFAP- VIAGEM DIA 29.09.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/10/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA APARECI-DA PESSOA GALDINO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO ISEA- VIAGEM DIA 30.09.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005080 | 01/10/2007 | 5283.72 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL/DIESEL)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(PALIO WEEKEND/SAVEIRO/UND.ODONTOMEDICA/FIORINO/KOMBI/MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/10/2007 | 232.00 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F. PARA ATENDIMENTO MEDICO NOSSITIOS IMBE, FEDERACAO, BUJARI, CACIMBINHA, RANGELRETIRO E VISITAS DOMICILIARES, NO PERIODO DE 07,0814,22,29.08.2007- 290 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0005085 | 01/10/2007 | 439.37 | 00006037952426 | ISABEL AGOSTINHO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-MELO,MURALHAS,CATOLE,SERRA DO BOMBOCADINHO,TRAPIAJUREMA,URUBU,SAO FRANCISCO,MONTE ALEGRE E CANOASPERIODO DE 01,03,06,09 E 10.08.07 - 829 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0005086 | 01/10/2007 | 440.96 | 00006037952426 | ISABEL AGOSTINHO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-MURALHAS,CATOLE,MELO,LAGOA DO MEIO,MALHADA DO CANTO,CANOA DO COSTA, ESPINHEIROPERIODO DE 13.08 A 17.08.2007 - 832 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0005087 | 01/10/2007 | 553.85 | 00006037952426 | ISABEL AGOSTINHO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F. PARA ATENDIMENTO MEDICO E VI-SITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-MURALHAS,CATOLE,MELO,TRAPIA,CURRAL DO MEIO,FEDERACAO,POCINHOS,AZEVEDO,SANTA RITA,BONITOPERIODO DE 20.08 A 24.08.2007 - 1045 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0005088 | 01/10/2007 | 364.11 | 00006037952426 | ISABEL AGOSTINHO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F. PARA ATENDIMENTO MEDICO E VI-SITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-MELO,MURALHAS,CATOLE,SERRA,SERROTE,GAMELEIRA,MON-TE ALEGRE,GROSSOS,LAGOA DO MEIOPERIODO DE 27.08 A 31.08.2007 - 687 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005089 | 01/10/2007 | 614.40 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F. PARA ATENDIMENTO MEDICO E VI-SITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-MURALHAS,CATOLE,SERRA,RETIRO,ESPINHEIRO,MONTE ALEGRE,MALHADA DO CANTOPERIODO DE 28.08 A 03.09.2007 - 768 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005090 | 01/10/2007 | 565.76 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORETIRO,JUCA,SERRA,MURALHAS,CATOLE,CANOINHA,GAMELEIRA,ASSENTAMENTO,BAIXA DO ARIPUA,MONTE ALEGRE,SALGADO,S. FRANCISCO-PERIODO DE 20.08 A 24.08.07- 884KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005091 | 01/10/2007 | 386.56 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- MURALHAS, CATOLE, MELO, TRAPIA, MARES PRETO, SANTA RITA, BOLA E POCINHOSPERIODO DE 27.08 A 30.08.07 - 604 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005092 | 01/10/2007 | 494.44 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- CATOLE, MURALHAS, MELO, GROSSOS, OLHO DAGUA, CAMPO COMPRIDO, ESPINHEIRO E CANOA DO COSTAPERIODO DE 13.08 A 17.08.07 - 618 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005093 | 01/10/2007 | 659.20 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- MURALHAS E CATOLEPERIODO DE 21.08 A 25.08.07 - 824 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005094 | 01/10/2007 | 351.20 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SERRA DO BOMBOCADINHO, MURALHAS, CATOLE, MELO,MALHADA DO CANTOPERIODO DE 28.08 A 30.08.2007 - 439 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005095 | 01/10/2007 | 652.28 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- PINTA CACHORRO,MALHADA DO CANTO,MALHADA SAO DO-MINGO,BUJARI,MELO,RANGEL,CACIMBINHA,SERRA DO BOMBOCADINHO,CANOAS - PERIODO 06.08 A 11.08.2007 -816KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005096 | 01/10/2007 | 752.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- MURALHAS,CATOLE,OLHO D AGUA DOCE,SERROTE VERDE,SAO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO- PERIODO 30.07 A 03.08.2007 - 940 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0005097 | 01/10/2007 | 286.20 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- MURALHAS,CATOLE,MELO, RETIRO,JUCA, BAIXA DO ARI-PUA, BATENTES E CANOAS- PERIODO 01.08 A 08.08.2007 - 540 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0005098 | 01/10/2007 | 480.71 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- MELO, CACIMBINHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, CABOATA- PERIODO 14,16,20,21 E 22.08.2007 - 907 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0005099 | 01/10/2007 | 420.82 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- MELO, MURALHAS, SERRA DO BOMBOCADINHO, TRAPIA,SANTA RITA, ESPINHEIRO, NEGO E JUCA- PERIODO 07.07 E 23,28,29.08.2007 - 794 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/10/2007 | 150.00 | 00002615679422 | UMISSIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO"DAYSE KALINE SOUSA" C/O MENOR "WILSON HAUS FILHO"PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CLINICA PRO-SANGUE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.DIA 02/07/2007 - 240 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/10/2007 | 13.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007- UNIDADES DE SAUDE DO SITIO TRAPIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005106 | 01/10/2007 | 1676.95 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACAMOQ 2151 DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SNEHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 01/10/2007 | 1074.00 | 01475521000168 | REMA REPRE.E MANUT.EQUIP.LAB.E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) AUTO-CLAVES VERTICAL PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 01/10/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO CECILIA TARGINO DE MEDEIROS,PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/10/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO MARIA APARECIDA SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/10/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO TIAGO DA SILVA SANTOS, PARA TRA-TAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO- VIAGEM DIA 30.09.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 01/10/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO CECILIA TARGINO DE MEDEIROS, PA-RA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAO XXIII- VIAGEM DIA 29.09.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/10/2007 | 112.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DO PACIENTE JACIEL GALDINO MELO, RESIDENTENESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 01/10/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A EM-PRESA A 3 COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- VIAGEM DIA 29.09.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005115 | 01/10/2007 | 531.84 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OPERIODO DE 25/09 A 29/09/2007 - 831 KM(SERRA DO BOMBOCADINHO/CANOINHA/RETIRO/MURALHAS/CATOLE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/10/2007 | 2362.95 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/10/2007 | 96.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, JUNTO A SUDEMA, CENTRAL DE MARCACAO DE EXA-MES, LAPAC E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 01/10/2007 | 2372.68 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR RELATIVO A FOPAGS DESTA PREFEITURA, DASCOMPETENCIAS:P.S.F E SAUDE BUCAL (JAN/2007).....R$1.415,20SAUDE BUCAL (FEV/2007).............R$ 918,40P.S.F (PARTE FEV/2007).............R$ 39,08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/10/2007 | 433.68 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DE RECURSOS DO PROGRAMA PEJA, DE ACOR-DO COM A RESOLUCAO CD/FNDE Nº 25 DE 16/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/10/2007 | 64.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CAR-RADAS DE AGUA DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005081 | 01/10/2007 | 3561.82 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- MICRO ONIBUS/ONIBUS/KOMBI/KOMBI PICK UP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/10/2007 | 500.00 | 00008835212456 | JOAO KLECIO SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CENSO ESCOLAR2007 DE TODAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/10/2007 | 536.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA COZINHA INDUSTRIAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/10/2007 | 138.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007- UNIDADES ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 01/10/2007 | 938.54 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DOS EMPREGADOR DA FOPAG FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007- EDUCACAO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/10/2007 | 108.00 | 00093078714420 | DULCINEIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO "RICARDO QUEI-ROZ" CONTADOR RESPONSAVEL PELOS SERVICOS CONTABEISEMPRES TRIUNFO CONSTRUCOES,SAUDE DENTAL LTDA, AWSCOMERCIAL,A3 COMERCIAL,DKAR AUTO PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005069 | 01/10/2007 | 866.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO PARA SERVICOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO- PARATI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/10/2007 | 115.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE JORNAIS TIPO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO E DIARIO OFICIAL DA JUSTICA, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005071 | 01/10/2007 | 110.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO PARA DILIGENCIAS REALIZA-DAS POR VIATURAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 01/10/2007 | 96.00 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA "DR.EDWARD JONHSON" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/10/2007 | 578.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO EM ORDINARIA DO DIA 28/09/2007 NACOMARCA DE CUITE-PB,CONF.PROC.N§0162006001139-8- MARIA JOANA DE SOUTO............R$ 578,34RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005068 | 01/10/2007 | 1560.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOSE MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005072 | 01/10/2007 | 1941.90 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PRE-FEITURA- PATROL/TRATOR DE ESTEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005073 | 01/10/2007 | 448.15 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AESTA PREFEITURA- TRATOR 95X/CAMINHAO/MOTOS 125CC/TRATOR 235 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/10/2007 | 380.00 | 00087284243449 | ADILSON VENANCIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 07 HECTARES LOCALIZADO NO SITIO CABECO NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITOPROVISORIO DE RESIDIOS SOLIDOS (LIXOS) RECOLHIDOSNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/10/2007 | 2200.00 | 00010763694487 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA ESCULTURAEM CIMENTO DA FIGURA BIBLICA DA XIV DE UMA ESTA-CAO DA VIA-SACRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/10/2007 | 49.90 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A PRE-MIACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 02/10/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRE NO DIA 01.10.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 02/10/2007 | 2400.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO,PROCESSAMENTODE FREQUENCIA ESCOLAR,CORRECAO DE DUPLICIDADES,INCLUSAO E EXCLUSAO DE BENEFICIOS,PROCEDIMENTO NO CADASTRAMENTO UNICO E CADASTRAMENTO DE FAMILIAS NOSPROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO/NOBEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 02/10/2007 | 1200.00 | 00005224879477 | SEVERINA FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO,PROCESSAMENTODE FREQUENCIA ESCOLAR,CORRECAO DE DUPLICIDADES,INCLUSAO E EXCLUSAO DE BENEFICIOS,PROCEDIMENTO NO CADASTRAMENTO UNICO E CADASTRAMENTO DE FAMILIAS NOSPROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO/NOBEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 02/10/2007 | 1200.00 | 00007506395479 | LEANDRO AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO,PROCESSAMENTODE FREQUENCIA ESCOLAR,CORRECAO DE DUPLICIDADES,INCLUSAO E EXCLUSAO DE BENEFICIOS,PROCEDIMENTO NO CADASTRAMENTO UNICO E CADASTRAMENTO DE FAMILIAS NOSPROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO/NOBEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 02/10/2007 | 1200.00 | 00007205176484 | JOSE ALDEVAI COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO,PROCESSAMENTODE FREQUENCIA ESCOLAR,CORRECAO DE DUPLICIDADES,INCLUSAO E EXCLUSAO DE BENEFICIOS,PROCEDIMENTO NO CADASTRAMENTO UNICO E CADASTRAMENTO DE FAMILIAS NOSPROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO/NOBEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 02/10/2007 | 356.30 | 00062641298872 | AGNALDO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTNADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL "HONORINA HELE-NA FURTADO FALCAO" DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICI-PAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SO-CIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 13/09/2007TOTAL 509 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 02/10/2007 | 389.27 | 01486101000187 | REDPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO DE GEOVANE SOARES DANTAS, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 02/10/2007 | 84.40 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO DO PACIENTE JACIANO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 02/10/2007 | 4441.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 02/10/2007 | 3115.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ASSESSORIA JURIDIDA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 02/10/2007 | 630.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 02/10/2007 | 180.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE 02 (DOIS) CAR-TUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 02/10/2007 | 4894.68 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO FGTSCOMPETENCIAS 06/1991-07/1991/08/1991-09/1991 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 02/10/2007 | 7.58 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO ITRDIA 02/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0005127 | 02/10/2007 | 1197.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOSSERVICOS DE AMPLICACAO E RECUPERACAO DA EMEF NAIL-DE MEDEIROS LOCALIZADA NO SITIO BUJARI NESTE MUNI-CIPIO | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 02/10/2007 | 700.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 02/10/2007 | 12.90 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (LIVRO DE ATA) DESTINADO AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 02/10/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DAFAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 02/10/2007 | 405.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOSAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 02/10/2007 | 10.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAODO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 02/10/2007 | 675.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) LATAS DE LEITE PREGOMIM400G DESTINADOS AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DO MENORJONAS BURITI SILVA E FILHO, FILHO DE JONAS BURITISILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 02/10/2007 | 405.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 30 (TRINTA) BOLSAS P/COLOSTOMIA DESTINADOS A DOACOES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 02/10/2007 | 900.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MAMOGRAFICOS NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 02/10/2007 | 56.00 | 02663487000118 | UBIRAILZA FERREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (FRALDAS) DESTINADOS A SALACIRURGICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 02/10/2007 | 45.00 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SALA DE CIRUR-GIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 02/10/2007 | 32.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM EM AMBULANCIA CEDIDAPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB,P/TRANSPORTE DE "ERIKA PESSOA GALDINO" RESIDENTE ARUA PLACIDO DE ALMEIDA P/ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE I.Z.E.A NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, DIA 20/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 02/10/2007 | 32.00 | 00004465619405 | FLAVIO ANDRE DE VASCONCELOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM EM AMBULANCIA CEDIDAPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANA-RN,TRANSPORTANDO "FRANCISCO ANTONIO DA SILVA" RESIDENTE NO SITIOSANTA RITA P/O HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDEPB, DIA 17/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 03/10/2007 | 52.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTNADO"JOAO FRANCISCO DOS SANTOS" RESIDENTE NO SITIO CA-NOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CICIDADE DIA 17/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 03/10/2007 | 52.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTNADO"EDNA SILVA FRANCO" RESIDENTE NO SITIO CANOINHA,PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE,DIA 18/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 03/10/2007 | 63.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 3372.2637, LOCADO PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE RAIMUNDA DOMINGOS DE MOURA,NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 03/10/2007 | 410.00 | 00004822398404 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA RECEPCAO E SALADE ESPERA E PORTAO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 03/10/2007 | 300.00 | 00004822398404 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE FAI-XAS E INSTALACAO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, PARA DIVULGACAO DA MARATONA UM BEIJO PELA VIDA, REA-LIZADO NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAU-DE, NO DIA 29.09.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 03/10/2007 | 569.80 | 00004588518410 | AGNALDO BARROS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO"WANESSA GOMES LIMA" E "ERIK ERIVALDO DOS SANTOS"PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ EO HOSPITAL DA RESTAURACAO NA CIDADE DE RECIFE-PE,NO DIA 03/10/2007TOTAL 814 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 03/10/2007 | 600.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULOPALIO WEKEND DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0005167 | 03/10/2007 | 384.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 12 (DOZE) BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 03/10/2007 | 170.00 | 00013634178434 | FRANCISCO ORLANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAO DSISTEMA ELETRICO (TROCA DE FIOS/SUBSTITUICAO D LAMPADAS/CALHAS/TROCA DE DISJUNTORES/CAIXA DE DISTRI-BUICAO) NO POSTO DE SAUDE LUIZA DANTAS DE MEDEIROSLOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 03/10/2007 | 538.90 | 00006710684407 | JOSE MACIEL DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO ASSENTAMENTODE BACIAS SANITARIAS PINTURAS DE ESQUADRIAS E PAREDES EXTERIORES DO POSTO DE SAUDE LUIZA DANTAS DEMEDEIROS, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 03/10/2007 | 12.00 | 09265158000168 | MURILO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (PLASTICOS) DESTINADOS A SA-LA DE CIRURGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 03/10/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO M.DE MACEDO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL RE-GIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 03/10/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE RITA VENANCIO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 03/10/2007 | 27.20 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARABUSCAR O AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FRANCISCO DASCHAGAS NO AEROPORTO, VINDO DA CIDADE DE BRASILIA-DF, ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO NACIONAL DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 03/10/2007 | 4547.40 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPOLISE DE SEGURO ANUAL (02/10/2007 A 02/10/2008)DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 03/10/2007 | 3640.58 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPOLISE DE SEGURO ANUAL (02/10/2007 A 02/10/2008)DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMV 1804 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 03/10/2007 | 100.00 | 00020629567468 | LUIS GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NAS LA-TERAIS E PARTE TRAZEIRA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAMNZ 3333, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 03/10/2007 | 75.00 | 00038760410400 | JOSE PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA- EMBUCHAMENTO NO EIXO DE MOLA E CONFECCAO DE PE-CAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 03/10/2007 | 69.00 | 00006489979446 | WILTON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE LAVA JATO NO VEICULOS ONIBUSESCOLARES, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0005169 | 03/10/2007 | 1980.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.COM.DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 900 KG DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSIFI-CADAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 03/10/2007 | 3690.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS (MAO-DE-OBRA E MATERIAL) NA RE-CUPERACAO DE 180(CENTO E OITENTA) CARTEIRAS E 180(CENTO E OITENTA) MESAS,COM SUBSTITUICAO DE PLACASDE MADEIRA, SOLDAGEM E PINTURA,TODAS DE ESCOLAS DAREDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 03/10/2007 | 380.10 | 00062641298872 | AGNALDO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOFUNCI.DO SETOR DE CONTABILIDADE "DULCINEIA A.COSTAP/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREF.JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,ESCRIT.RESPONS.PORTRABALHOS CONTABEIS,E EMPRESAS SAUDE DENTAL E HCPECAS,EM JOAO PESSOA-PB-DIA 14/09/2007-543 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 03/10/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 03/10/2007 | 50.00 | 00073829447434 | JOSE CARLOS PONTES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MARIA DA LUZ 83, BAIR-RO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DESUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 03/10/2007 | 64.20 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AOTRATAMENTO MEDICO DA PACIENTE LAUDICEA SANTOS DEHOLANDA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.ACAO CONTINUADA - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 03/10/2007 | 3500.00 | 00015540901487 | MARIA EDITE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO (MAO-DE-OBRA E MATERIAL) DE 250 CONJUNTOS (CAMISAS E SHOST) COM PINTURA (BANDEIRA E NOME DA CRECHE) DESTINADOS ASCRIANCAS ATENDIDAS PELAS CRECHES LOCALIZADAS NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 03/10/2007 | 260.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR E CONFECCAODE PINO CENTRAL E DA PONTA DO EIXO DO VEICULO PA-TROL PERTENCNETE A ESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 03/10/2007 | 50.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TANQUE DO CA-MINHAO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA - SOLDASELETRICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 03/10/2007 | 70.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PATROL,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA- MOTONIVELADORA, SOLDAGEM NO CANO DE ESCAPE E NOBRACO DE DIRECAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 03/10/2007 | 160.00 | 00038760410400 | JOSE PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS CANTOS DALAMINA DO TRATOR DE ESTEIRAS, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 04/10/2007 | 103.00 | 00060361735472 | IRONALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACOES, CONSERTOS ETROCA DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 04/10/2007 | 93.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 04/10/2007 | 508.00 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOSDE PINTURA DO PARQUE DA JUVENTUDE " JOSE BIANOR "LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 04/10/2007 | 27.80 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRATAMENTOMEDICO DA PACIENTE JAMILLE SANTOS DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 04/10/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CORPO DO FALECIDO ELIELTON SANTOS MACEDO, PARA REALIZACAO DE AUTOPSIA JUNTO AOIML | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 04/10/2007 | 45.00 | 00002818731437 | MARIA LINDACI SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA SAMUEL FURTADO 87,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 04/10/2007 | 50.00 | 00008158753477 | ROSILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FIHNANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA, BAIRRO SAOVICENTE, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 04/10/2007 | 45.00 | 00048831530453 | IRACEMA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO 591,BAIRRO DAS GRACAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 04/10/2007 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 04/10/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA, JUNTO AO INSS E DICON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 04/10/2007 | 340.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 20 (VINTE SACAS 50KG) DE CIMENTOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DAEMEF NAILDE MEDEIROS LOCALIZADA NO SITIO BUJARINESTA MUNICIPIO | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 04/10/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE VIRGOVINA FERNANDESDE SOUZA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAFAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 04/10/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE GERALDO ROCHA DA SIL-VA, PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 04/10/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DAF.A.P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 04/10/2007 | 70.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULOS SAVEIROE SAVEIRO AMBULANCIA, DE USO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE- SOLDAGEM NOS CANOS DE ESCAPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 04/10/2007 | 150.00 | 00003190173460 | JOSE AILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULOS PALIO ESAVEIRO PLACA 2380, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPALSAUDE- SUSPENSAO DOS DOIS LADOS, INJECAO HIDRAULICA ETROCA DO PIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 04/10/2007 | 288.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS NO SR MANUEL LINS DE ARAUJO, RESIDENTE A RUAJOSE CAETANO D.CORREIA,387, NESTA CIDADE* BIOPSIA DA PROSTATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 04/10/2007 | 205.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOSDE MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS DOS POSTOS DE SAUDELOCALIZADOS NO DISTRITO DO MELO E SITIO BUJARI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 04/10/2007 | 96.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTAPREFEITURA, JUNTO A AGEVISA, SECRETARIA ESTADUALDE SAUDE E DICON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0005196 | 04/10/2007 | 157.80 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 05/10/2007 | 1920.00 | 02933243000108 | MARLENE LUZIA DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 (DEZ) COLCHOES HOSPITALAR DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 05/10/2007 | 2580.00 | 00004451259428 | PALAS ATENEIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 05/10/2007 | 6870.23 | 00004451259428 | PALAS ATENEIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 05/10/2007 | 53468.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 - (MEDICOS/ENFER-MEIRAS/FARMAUCETICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 05/10/2007 | 5657.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 05/10/2007 | 5683.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA E ENFERMEIRA JUNTOAO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 05/10/2007 | 280.00 | 00069071608468 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 280 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTI-NADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 05/10/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE VITORIO DOS SAN-TOS OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 05/10/2007 | 425.00 | 01475521000168 | REMA REPRE.E MANUT.EQUIP.LAB.E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOSPOSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 05/10/2007 | 80.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PA-RA ASSISTIREM AULAS NA U.E.PB E U.F.CG, NO PERIODODE 01 A 05/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 05/10/2007 | 397.60 | 00062641298872 | AGNALDO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA SEC.DE ADMINISTRACAO "MARCIA SORAYA B.ROCHA" DESTE MUNICIPIO P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB - DIA 09/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 05/10/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CORPO DO FALECIDO TIAGO DA SILVA, PARA REALIZACAO DE AUTOPSIA JUNTO AO IML | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 05/10/2007 | 96.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRATAMENTODA PACIENTE IVANETE FREIRE DE SOUSA FERNANDES, RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 05/10/2007 | 45.00 | 00004420871440 | MARIA HOSANA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO GROSSOS, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 05/10/2007 | 45.00 | 00004100332432 | MARIA DAS DORES AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE FERREIRA FILHO,68, CONJ. HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 05/10/2007 | 45.00 | 00004903300455 | MARIA APARECIDA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO GROSSOS, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 05/10/2007 | 45.00 | 00005872713452 | LINDOMARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOAO CESAR GALDINOSIMPLICIO, S/N, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 05/10/2007 | 45.00 | 00008059998412 | JANICLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA,S/N, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 05/10/2007 | 45.00 | 00007029989406 | GILVANEIDE ALEXANDRE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PETRONIO FIGUEREDO 01NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 05/10/2007 | 45.00 | 00005798185435 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOVENTINO FERREIRA DEMEDEIROS S/N, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 05/10/2007 | 45.00 | 00072751495400 | FRANCISCA DE ASSIS IDALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO GROSSOS, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 05/10/2007 | 411.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 05/10/2007 | 142.00 | 24106486000105 | ANACLETO DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DAMOTO PLACA MNQ 3445, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 05/10/2007 | 858.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007- ESTADIO/MODULO ESPORTIVO E GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 08/10/2007 | 2427.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 08/10/2007 | 496.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DECULTURA E DESPORTOS - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 08/10/2007 | 2428.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA - COMISSAO, DESTA PREFEITUR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 E PARCELA DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 08/10/2007 | 1492.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE PLANEJAMENTO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 08/10/2007 | 779.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOR-TES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 08/10/2007 | 1519.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 08/10/2007 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 08/10/2007 | 1386.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 08/10/2007 | 60.00 | 24106486000105 | ANACLETO DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DAMOTO PLACA MNQ 3445, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 08/10/2007 | 2749.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 08/10/2007 | 47240.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 08/10/2007 | 78.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - EFETI-VOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 08/10/2007 | 740.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007- SECRETARIA DE SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 08/10/2007 | 1374.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007- SECRETARIA DE SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 08/10/2007 | 50.00 | 00006159592459 | CLAUDIA ANDREA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS 1460, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, PARAMORADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 08/10/2007 | 50.00 | 00004609274426 | PETRONILA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS 20, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, PARA MO-RADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 08/10/2007 | 28.50 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL P/TRATAMENTO MEDICO DA SRA.CLAUDENICE SOARES LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 08/10/2007 | 22.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 08/10/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES JUNTO AO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 08/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 08/10/2007 | 45.00 | 00003191110402 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA BENEDITO BRUNO FURTA-DO 103, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 08/10/2007 | 45.00 | 00003191438483 | SELMA LUCIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA37, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 08/10/2007 | 45.00 | 00003776304464 | MARGARIDA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO MURALHAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 08/10/2007 | 45.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOAO CESAR GALDINOSIMPLICIO 251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 08/10/2007 | 45.00 | 00006126034406 | IVANIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA LINO FERREIRA DA SIL-VA, 255, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 08/10/2007 | 45.00 | 00006551841473 | ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA LINO FERREIRA DA SIL-VA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 08/10/2007 | 45.00 | 00003189990484 | GILVONETE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE FERREIRA FILHO,S/N, CONJ. HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 08/10/2007 | 45.00 | 00001863933425 | MARIA DAS NEVES JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PROJETADA 49, BAIRROSAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 08/10/2007 | 45.00 | 00003190835438 | MARIA DAS VITORIAS SILVA - HA HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A JOSE FERREIRA FILHO 88,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 08/10/2007 | 45.00 | 00005938648408 | MARTA BURITI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A JOAO TEODOSIO 36, BAIRROSANTO ANTONIO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 08/10/2007 | 45.00 | 00097817740453 | MARIA DE FATIMA LIRA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A MIGUEL DE ALMEIDA 164,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 08/10/2007 | 50.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA VICENTE GOMES DE ARAU-JO, 10, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 08/10/2007 | 45.00 | 00004742238419 | JOSEFA BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MARIA DA LUZ 173,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 08/10/2007 | 50.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDA-DE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 08/10/2007 | 97.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 08/10/2007 | 45.00 | 00003190937435 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA SEVERINO F. DE MEDEI-ROS S/N, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 08/10/2007 | 45.00 | 00051473259487 | JOSE NUNES SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO SERRA DO BOMBOCA-DINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 08/10/2007 | 50.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS,112, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, PARA MORA-DIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 08/10/2007 | 50.00 | 00037920685400 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MESSIAS CASTILHO 353, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FA-MILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 08/10/2007 | 45.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOAO MORENO FILHO, 16BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 08/10/2007 | 8059.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 E PARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 08/10/2007 | 15.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 08/10/2007 | 373.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 08/10/2007 | 3945.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 E PARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 08/10/2007 | 32.00 | 00098173073449 | SIMONEIDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 08/10/2007 | 481.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO - EFETIVO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 08/10/2007 | 1.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO - EFETIVO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 08/10/2007 | 2936.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 08/10/2007 | 313.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSAO,DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 08/10/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 08/10/2007 | 4441.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 08/10/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, JUNTO AO INSS, ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 08/10/2007 | 4813.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 08/10/2007 | 2.90 | 00027323167841 | JOSE RUNIVADO MARQUES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 08/10/2007 | 8051.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 08/10/2007 | 834.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS- COMISSAODESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 08/10/2007 | 433.20 | 00004933242402 | LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 E PARCELA DODECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 08/10/2007 | 216.60 | 00051330598415 | CECILIA CARDOSO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 08/10/2007 | 929.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 08/10/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, E JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INFEITURA, JUNTO AO INSS, DICON, ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 08/10/2007 | 359.10 | 00062641298872 | AGNALDO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOFUNCIONARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS CONTABEIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTOTAL 513 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 08/10/2007 | 108.00 | 00093078714420 | DULCINEIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ES-CRITORIO RESPONSAVEL PELOS TRABALHOS CONTABEIS(LDO E ORCAMENTO PARA EXERCICIO 2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 08/10/2007 | 190.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 08/10/2007 | 24.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHES, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 08/10/2007 | 11852.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - CRECHES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 08/10/2007 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO - CRECHES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 08/10/2007 | 3137.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MANUTENCAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 08/10/2007 | 1.45 | 00002942635436 | ELVIRA OLGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO - EFETIVOS, DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 08/10/2007 | 1120.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACAS, SERRA DO NEGO,JUCA, OLHO D AGUA DO PALMEIRA, SALGADINHO E CAIS,PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA AGROPECUARIA DESTEMUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2004- 16 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 08/10/2007 | 53.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITALMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 08/10/2007 | 336.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSAO,DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 08/10/2007 | 165.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 08/10/2007 | 4640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES NO COMBATE A DEN-GUE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 08/10/2007 | 17540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 08/10/2007 | 11.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 08/10/2007 | 1155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 08/10/2007 | 48.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/ATENDIMENTO.JULIETE CUNHA SILVA-DIA 06/10/2007-ISEA - MANHASILVANO CASADO DE OLIVEIRA-06/10/07-HOSP.ANTONIOTARGINO - NOITEFELICIANO DA S.LUDOVICO-07/10/07-ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 08/10/2007 | 170.50 | 09195819000126 | TIPOGRAFIA ARIUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 31(TRINTA E UM)BLOCOS DE RECEITUARIO DE NOTIFICACAO DO TIPO B,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 08/10/2007 | 56.00 | 00027735257449 | JOSEVANDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO A MANUTENCAODE EQUIPAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 08/10/2007 | 54.40 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO O PACIENTE ERIK ERIVALDO DOS SANTOS, PARATRATAMENTO MEDICO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 08/10/2007 | 50.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO O PACIENTE ERIK ERIVALDO DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NA FUNDACAO ALTINOVENTURA NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 08/10/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE VITORIO DE OLIVEIRA, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL- VIAGEM DIA 07.10.07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 08/10/2007 | 192.00 | 00083909028420 | FRANCISCO DAS CHAGAS COELHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA 6§ CONFERENCIA ESTADUAL DESAUDE NOS DIAS 08,09 E 10/10/2007 NO ESPACO CULTU-RAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142007 | 0005281 | 08/10/2007 | 780.00 | 38046843000959 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 RODA 14, DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE USO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 08/10/2007 | 183.59 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO/2007-BOMBEIRO/2007-SEGURO OBRIGATO-RIO/2007 DO VEICULO CAMINHONETE SAVEIRO PLACA MOT2380, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 08/10/2007 | 288.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 6§ CONFERENCIA ESTADUALDE SAUDE, REALIZADA NO ESPACO CULTURAL NOS DIAS08, 09 E 10.10.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 08/10/2007 | 817.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSAO, DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 08/10/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 08/10/2007 | 27568.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE -HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 08/10/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 08/10/2007 | 605.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007- CENTRO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 08/10/2007 | 1560.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 09/10/2007 | 420.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES (70 REFEICOES) DESTINA-DOS AOS VACINADORES,MOTORISTAS E PESSOAS E APOIODURANTE CAMPANHA DE VACINACAO COMTRA POLIO NO DIA"D" 16/JUNHO/2007 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 09/10/2007 | 132.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES (22 REFEICOES) DESTINA-DOS AOS TECNICOS DO CARRO FUMACE CEDIDO A ESTE MU-NICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2007 EMCAMPANHA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 09/10/2007 | 80.20 | 06083082000161 | VANIA DE FATIMA LIMEIRA AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DEPINTURA E HIDRAULIA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NSITIO BUJARI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 09/10/2007 | 53.90 | 06083082000161 | VANIA DE FATIMA LIMEIRA AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DEHIDRAULICOS DO POSTO DE SAUDE "LUIZA DANTAS DE ME-DEIROS" LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 09/10/2007 | 465.83 | 00006710684407 | JOSE MACIEL DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA, ABERTURADOS LETREIROS DE IDENTIFICACAO E DESOBSTRUCAO DASINSTALACOES HIDRAULICAS DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005329 | 09/10/2007 | 3911.76 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL/DIESEL)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(PALIO WEEKEND/SAVEIRO/UNID.ODONTOLOGICA/FIORINO/KOMBI/MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005331 | 09/10/2007 | 96.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CEDIDA PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB,PARA VIA-GEM EM CARATER DE URGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005333 | 09/10/2007 | 1894.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABSTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE USODO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 09/10/2007 | 721.60 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 7.216 (SETE MIL, DUZENTOS EDEZESSEIS )COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSE RELATORIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEM-BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 09/10/2007 | 527.00 | 05696170000176 | A 3 COM.REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DEAGENTES COMUNITARIOS E NOS POSTOS DE SAUDE LOCALI-ZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0005346 | 09/10/2007 | 608.80 | 05696170000176 | A 3 COM.REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ATRABALHOS EM POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 09/10/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE LUIZ DE MACEDO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 09/10/2007 | 180.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DASECRETARIA DE SAUDE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DEVACINACAO DE POLIOMELITE (2¦ DOSE),NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 09/10/2007 | 396.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES (66 REFEICOES) DESTINA-DOS AOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO COM PROFESSO-RES DA SALA DE RECURSOS DO PROGRAMA INCLUSAO,EM SETEMBRO/2007 (03 REUNIOES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 09/10/2007 | 250.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDA-MENTAL - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO (AGOSTO E SETEMBRO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 09/10/2007 | 54.00 | 06083082000161 | VANIA DE FATIMA LIMEIRA AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA EMEF NAILDEMEDEIROS, LOCALIZADO NO SITIO BUJARI NESTE MUNICI-PIO | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 09/10/2007 | 495.20 | 06083082000161 | VANIA DE FATIMA LIMEIRA AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSTRUCAO DO BANHEIRO E PINTURA DA SALA DE RECURSOS LOCALIZADOS NA EMEF CELINA DE LIMAMONTENEGRO, LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 09/10/2007 | 644.34 | 00007255313477 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE BANHEIRO E PINTURA DA SALA DE RECURSOS DA EMEF CELINA DE LIMAMONTENEGRO, LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005330 | 09/10/2007 | 3083.87 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA //DIESEL)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO(MICRO ONIBUS / ONIBUS AZUL / KOMBI / KOMBI PICKUP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 09/10/2007 | 1018.40 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 10.184 (DEZ MIL, CENTO E OI-TENTA E QUATRO )COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSE RELATORIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DE-ZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 09/10/2007 | 960.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE INSTALACAO AOS SERVICOS DE INTERNET E SER-VICOS DE ACESSO EM 2 (DOIS) PONTOS RELATIVO AOSMESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 09/10/2007 | 556.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA Nº(83) 3372-2044DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 09/10/2007 | 119.02 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO AO PROVEDOR UOL DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0005326 | 09/10/2007 | 2299.00 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO PARATI L 1.8 MI PLACA HXD 6510PARA SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OPERIODO DE 11/09/2007 A 10/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005332 | 09/10/2007 | 1919.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO PARATI LOCADO PARA SERVI-COS DO GABINEE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 09/10/2007 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A FORNECEDORES (CIRUFARMA/PHOSPODONTE/PRONTOMEDICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 09/10/2007 | 96.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOOA PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SE-TOR DE DOCUMENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURAN-CA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0005345 | 09/10/2007 | 272.00 | 05696170000176 | A 3 COM.REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RECIBO DE PA-GAMENTO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 09/10/2007 | 195.00 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (MOLDURAS/VIDROS) DESTINADOSAO SETOR DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 09/10/2007 | 150.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) LANCHES DESTINADOSAO PESSOAL QUE TRABALHOU NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 24.04.07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 09/10/2007 | 790.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINIS-TRATIVA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 09/10/2007 | 497.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 09/10/2007 | 388.50 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 3.885 (TRES MIL,OITOCENTOS EOITENTA E CINCO) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSE RELATORIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0005351 | 09/10/2007 | 64.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS G.LP DESTI-NADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO - P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 09/10/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CORPO DO FALECIDO "TIAGO D SILVA SANTOS" PARA REALIZACAO DE AUTOPSIA NO I.M.L | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 09/10/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 08/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 09/10/2007 | 3795.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142007 | 0005327 | 09/10/2007 | 9180.00 | 38046843000959 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS 1300 RODA 24 G-2 COMCAMARA E PROTETOR DESTINADOS AO VEICULO PATROL,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005334 | 09/10/2007 | 1575.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( D I E S E L) DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA.* PATROL* TRATOR DE ESTEIRAS FIAT ALLIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005335 | 09/10/2007 | 1182.28 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.(TRATOR 95-X/CAMINHAO PIPA/MOTO/TRATOR 235/MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005336 | 09/10/2007 | 751.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 09/10/2007 | 85.13 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS.TRANSP.PUBLICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMULTA DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO ONIBUSPLACA MNZ 3333 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBDIA 19/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 09/10/2007 | 375.70 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 3.757 (TRES MIL,SETECENTAS ECINQUENTA E SETE)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSE RELATORIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 09/10/2007 | 224.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAJUNTO A CASA DO AGRICULTOR, REAL ESPORTE E FEIRAOAUTO PECAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/10/2007 | 32077.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0005373 | 10/10/2007 | 205.30 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.ACAO CONTINUADA - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/10/2007 | 2080.80 | 09265158000168 | MURILO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE (FRAUDAS/CALCAS ENXUTA/TOALHAS BANHO/TOALHAS ROSTO/TECIDO P/LENCOL) DESTINADOS AS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/10/2007 | 3034.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS CONF.PROC.N§016200400141-3(2§ DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO FPM DO MES DEOUTUBRO/2007)TOTAL LIQUIDO.................R$ 151.741,93 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/10/2007 | 8345.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO FPM DO MES DEOUTUBRO/2007)TOTAL LIQUIDO.................R$ 151.741,93 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/10/2007 | 790.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINIS-TRATIVAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/10/2007 | 537.08 | 00062319086404 | CRISALVA DA SILVA MARQUES PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO TRABALHISTA N§00030.2007.013.13.00-6 RELATIVOA ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTOAO TRIB.REG.DO TRAB EM PICUI-PB,P/PAGAMENTO DE SA-LARIOS ATRASADOS DOS MESES OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 E JUROS DE 0,5%AO MES,SOBRE O VALOR CON-CILIADO CALCULADO A PARTIR DO DIA DA AUDIENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 10/10/2007 | 1176.34 | 00061933600420 | MARIA GORETTI ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO TRABALHISTA N§00032.2007.013.13.00-5 RELATIVOA ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTOAO TRIB.REG.DO TRAB EM PICUI-PB,P/PAGAMENTO DE SA-LARIOS ATRASADOS DOS MESES SETEMBRO,OUTUBRO E NO-VEMBRO/2006 E JUROS DE 0,05%AO MES,SOBRE O VALORCONCILIADO CALCULADO A PARTIR DO DIA DA AUDIENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 10/10/2007 | 1323.00 | 00027438627420 | CECILIA RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO TRABALHISTA N§00033.2007.013.13.00-0 RELATIVOA ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTOAO TRIB.REG.DO TRAB EM PICUI-PB,P/PAGAMENTO DE SA-LARIOS ATRASADOS DOS MESES OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEM-BRO E REPOSICAO DE 04 PLANTOES/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/10/2007 | 350.00 | 00095299351453 | JOAO FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO TRABALHISTA N§00252.2007.013.13.00-9 RELATIVOA ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTOAO TRIB.REG.DO TRAB EM PICUI-PB,P/PAGAMENTO DE SA-LARIO ATRASADO DO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/10/2007 | 110.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP DA COTA DA CIDEDIA 10/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/10/2007 | 14656.68 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS - DEDUZIDIO NA COTA DO FPM DIA 10/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/10/2007 | 5268.74 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO JUNTO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADORDE DEBITOS ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/10/2007 | 2171.99 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO FPMDIA 10/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/10/2007 | 171.80 | 00003162527430 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SUBSTITUICAO DEPECAS DO EQUIPAMENTO DE SOM PERTENCNETE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/10/2007 | 7104.95 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/10/2007 | 509.60 | 00004588518410 | AGNALDO BARROS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO"WANESSA GOMES LIMA" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ E "THAIS LIMA DA SILVA" NA AACDNA CIDADE DE RECIFE-PE, DIA 18/09/2007TOTAL 508,9M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/10/2007 | 499.10 | 00004588518410 | AGNALDO BARROS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO"ERIK ERIVALDO DOS SANTOS" PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL OSWALDO CRUZ NA CIDADE DE RECIFE-PE NODIA 19 DE SETEMBRO DE 2007TOTAL 713 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/10/2007 | 368.20 | 00004588518410 | AGNALDO BARROS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO"MARIA JUSTINA DA SILVA" E " MANOEL BARBOSA" PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE2007TOTAL 517 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/10/2007 | 389.90 | 00004588518410 | AGNALDO BARROS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOREPRESENTANTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO DA 6§ CONFERENCIA ESTADUAL DSAUDE NO PERIODO DE 08 A 10/10/2007 NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PBTOTAL 557 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/10/2007 | 23389.87 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOPAGS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/10/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/10/2007 | 13623.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/10/2007 | 145.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (CARTUCHOS P/IMPRESSORAS) DEUSO DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/10/2007 | 56.00 | 00027735257449 | JOSEVANDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, JUNTO A EM-PRESA REMA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/10/2007 | 48.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS- DIAS 06, 09 E 10.10.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 10/10/2007 | 32.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) MEIAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS FAP E ANTONIO TARGINO- DIAS 08 E 09.10.07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/10/2007 | 64.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 (QUATRO) MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS- DIAS 05, 07, 08 E 10.10.07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 10/10/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO WANESSA GOMES LIMA, PARA TRATAMENTO MEDI-CO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 10/10/2007 | 50.00 | 02883979000119 | VIP POSTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECI-MENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DU-RANTE VIAGEM A RECIFE-PE, TRANSPORTANDO A PACIENTEWANESSA GOMES LIMA, PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0005390 | 11/10/2007 | 473.29 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE EQUIPEDO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO E VISITAS DOMICILIARES,NO PERIODO DE 01/09 A04/09/2007 - TOTAL 893 KM(MURALHAS/CATOLE/SERRA BOMBOCADINHO/DIST.MELO/CUR-RAL DO MEIO/URUBU/GROSSOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005391 | 11/10/2007 | 644.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE EQUIPEDO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO E VISITAS DOMICILIARES,NO PERIODO DE 01/10 A03/10/2007 - TOTAL 805 KM(MURALHAS/CATOLE/ESPINHEIRO/OLHO DAGUA/BOA VISTA/DIST.MELO/SERRA BOMBOCADINHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005392 | 11/10/2007 | 371.20 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIO-DO DE 10/09 A 14/09/2007 - TOTAL 580KM(MURALHAS/CATOLE/DIST.MELO/SAO FRANCISCO/CACHOEIRASALGADA/CANOA DO COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 11/10/2007 | 499.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE BANDA LARGA, DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 11/10/2007 | 57.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO 13§ SALA-RIO DE 2007, RELATIVO A SECRETARIA DE SAUDE - HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPPAL NOSSA SENHORA DASMERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 11/10/2007 | 352.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO 13§ SALA-RIO DE 2007, RELATIVO A SECRETARIA DE SAUDE DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 11/10/2007 | 3400.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007, DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE COMIS-SIONADOS DESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0005450 | 11/10/2007 | 1334.28 | 08336402000173 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES (BOVINA/FIGADO/FRANGO ABATIDO/FRANGO) E OVOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIEN-TES ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 11/10/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO "JOSE DA SILVA SOARES" PARA ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 11/10/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO " ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARATRATAMENTO DE HEMODIALISSE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 11/10/2007 | 350.00 | 00002886387436 | MARINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES ESCO-LARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE26 E 27 DE SETEMBRO DE 2007TOTAL DE 27 ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 11/10/2007 | 64.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PA-RA ASSISTIREM AULAS NA U.E.PB E U.F.CG, DURANTE OPERIODO DE 08 A 11/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 11/10/2007 | 499.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE BANDA LARGA DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 11/10/2007 | 5875.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007, DA FOPAG DE PENSIONITAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 11/10/2007 | 4.98 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ITR - DIA 11/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 11/10/2007 | 469.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 11/10/2007 | 38.75 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO DA SRA MARIA DE FATIMA COS-TA GOMES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 11/10/2007 | 309.00 | 00005490702494 | ALEXANDRA MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINA TEMATICA"DROGAS � PRECISO CONHECER PARA DIZER NAO" PARAADOLESCENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,COM CARGA HORARIA DE30 HORAS, REALIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 11/10/2007 | 130.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 11/10/2007 | 45.00 | 00099682109434 | JULIETA DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PROJETADA 41, BAIRROSAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 11/10/2007 | 45.00 | 00002449335455 | JOSINEIDE DOS SANTOS COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 366BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 11/10/2007 | 45.00 | 00046079556472 | JOSEFA NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOAO CESAR GALDINOSIMPLICIO, 229, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 11/10/2007 | 45.00 | 00097997129472 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PROJETADA S/N, BAIRROSAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 11/10/2007 | 45.00 | 00003246269408 | COSMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA FRANCISCO PATRICIOS/N, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 11/10/2007 | 50.00 | 00072750960487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A PRACA DO SISAL 217, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUAFAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 11/10/2007 | 45.00 | 00004427974430 | CLAUDENICE COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A PRACA DAS FLORES 31,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 11/10/2007 | 45.00 | 00045313890425 | JOANA COELHO FRANCA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA RICARTE GARCIA DANTASS/N, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 11/10/2007 | 45.00 | 00002737317428 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 31,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 11/10/2007 | 45.00 | 00076853578449 | MARIA JOSE PAULINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA AGUIDA FLORENTINO S/NNESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 11/10/2007 | 45.00 | 00005406157493 | ROSINETE DA SILVA SANTANA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PROJETADA 143, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 11/10/2007 | 45.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA195, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 11/10/2007 | 45.00 | 00003191110402 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA BENEDITO BRUNO FURTA-DO 103, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 11/10/2007 | 45.00 | 00097817740453 | MARIA DE FATIMA LIRA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 164BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 11/10/2007 | 45.00 | 00098001647404 | MARIA APARECIDA DE BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA SEBASTIAO MARCELINO109, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 11/10/2007 | 45.00 | 00018860524415 | JOSEFA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA NOBALDO VASCONCELOS106, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 11/10/2007 | 45.00 | 00004742238419 | JOSEFA BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MARIA DA LUZ 173,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 11/10/2007 | 45.00 | 00005877795430 | ISABEL CRISTINA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PADRE LUIZ SANTIAGOS/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 11/10/2007 | 50.00 | 00002662708409 | LUZILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA EUCLIDES BEZERRA 42,BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 11/10/2007 | 45.00 | 00006292018466 | DALVANEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA SAMUEL FURTADO 218,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 11/10/2007 | 45.00 | 00084060875449 | ANTONIA SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MANOEL BRAZ TAVARES,209, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 11/10/2007 | 45.00 | 00005739569443 | ADEILZA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA211, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 11/10/2007 | 45.00 | 00007221549419 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA LINO FERREIRA DA SIL-VA S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 11/10/2007 | 50.00 | 00018860524415 | JOSEFA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NOBALDO VASCONCELOS,160, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, PARA MORA-DIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 11/10/2007 | 50.00 | 00098169343453 | JOANA MARGARIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SETE DE SETEMBRO, 765,NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 11/10/2007 | 45.00 | 00000081688490 | ROSA COELHO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A PRACA DO SISAL 98, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 11/10/2007 | 45.00 | 00005938648408 | MARTA BURITI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOAO TEODOSIO 36,BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 11/10/2007 | 50.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS, 112, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, PARAMORADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 11/10/2007 | 22.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO 13§ SALA-RIO DE 2007, RELATIVO A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 11/10/2007 | 455.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007, DA FOPAG DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 11/10/2007 | 7680.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007, DA FOPAG DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 11/10/2007 | 8.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007, DA FOPAG DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS DESTA PREFEITURA- SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 11/10/2007 | 50.00 | 00003189920435 | GENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ERNESTO FERREIRA S/N,NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 11/10/2007 | 45.00 | 00001863933425 | MARIA DAS NEVES JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PROJETADA 49, BAIRROSAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 11/10/2007 | 45.00 | 00003191408495 | ROSINETE SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA RUI BARBOSA S/N, BAIRRO 31 DE MARCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 11/10/2007 | 45.00 | 00005157940408 | PENHA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO CABOATA, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 11/10/2007 | 45.00 | 00002563447445 | MARIA JOSE DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA 19 DE JULHO, 418,BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 11/10/2007 | 45.00 | 00003306958433 | CARMELITA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA ORLANDO BERLAMINO DASILVA 580, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 11/10/2007 | 45.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PROJETADA S/N, BAIRROANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 11/10/2007 | 45.00 | 00003190835438 | MARIA DAS VITORIAS SILVA - HA HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE FERREIRA FILHO,88, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 11/10/2007 | 45.00 | 00004637834414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 11/10/2007 | 45.00 | 00033649413434 | GERALDO JOSE DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA LINO FERREIRA DA SIL-VA 161, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 11/10/2007 | 45.00 | 00005557432418 | MARIA SIMPEQUISON DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA DO EUCALIPTO 41, BAIRRO DAS GRACAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 11/10/2007 | 118.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007- PRACAS E PARQUE DA JUVENTUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 11/10/2007 | 176.54 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO 13§ SALA-RIO DE 2007, RELATIVO A SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 11/10/2007 | 1343.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007, DA FOPAG DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMIS-SIONADOS DESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 11/10/2007 | 779.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007, DA FOPAG DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONTRATADOS DESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 11/10/2007 | 1280.00 | 00027438732487 | ROQUE DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ARMACAO DO PALCO E PAVILHAOPARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA "NOSSA SENHORA DAS MERCES" DESTA CIDADE REALIZADA PELAPAROQUIA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 A 24 DE SE-TEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 11/10/2007 | 469.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007- TEATRO MUNICIPAL/REPETIDORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 11/10/2007 | 272.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO 13§ SALA-RIO DE 2006, RELATIVO A SECRETARIA DE CULTURA EDESPORTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 11/10/2007 | 16.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NOVA PALMEIRA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA PARTICIPAR DE TOR-NEIO ESPORTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 11/10/2007 | 106.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007- POCOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 11/10/2007 | 268.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO 13§ SALA-RIO DE 2007, RELATIVO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 11/10/2007 | 2160.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007, DA FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMIS-SIONADOS DESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 11/10/2007 | 932.43 | 00069094934434 | JUDSON WAGNER DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007, DA FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETI-VOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 11/10/2007 | 2.90 | 00069094934434 | JUDSON WAGNER DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007, DA FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETI-VOS DESTA PREFEITURA- SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 11/10/2007 | 2286.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007, DA FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR-TOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 15/10/2007 | 176.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13§ SALARIO DO ANO2007 DA FOPAG DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMIS-SIONADOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 15/10/2007 | 60.00 | 00003190829462 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 04 (QUATRO)LATAS DE LEITE SUPRA SOYA DESTINADOS A ALIMENTACAODE SEU FILHO ARTHUR VINICIUS OLIVEIRA, QUE SOFREDE SERIOS PROBLEMAS DE INFECCAO INTESTINAL, RESIDEA RUA CAETANO DANTAS 178, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 15/10/2007 | 45.00 | 00057841560478 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA RESIDENTE A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA,S/N, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 15/10/2007 | 45.00 | 00003967998410 | VALDINEIDE SOARES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA RESIDENTE A RUA RICARTE GARCIA 271,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 15/10/2007 | 45.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOAO CESAR GALDINOSIMPLICIO 251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 15/10/2007 | 50.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDA-DE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 15/10/2007 | 361.90 | 00004588518410 | AGNALDO BARROS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA PEGAR ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, APOS PARTICIPACAO EM CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIA 14/09/2007517 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 15/10/2007 | 64.00 | 00098173073449 | SIMONEIDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PA-RAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 15/10/2007 | 96.00 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DR. EDWARDJOHNSON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 15/10/2007 | 13.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSSERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 15/10/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO DICON, ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 15/10/2007 | 73.50 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 15/10/2007 | 3538.05 | 00076852164420 | GERALDO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA QUADRA DE ES-PORTES DA EMEF NAILDE MEDEIROS LOCALIZADO NO SITIOBUJARI NESTE MUNICIPIO | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 15/10/2007 | 136.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DO PORTAO FRONTAL DA EMEF NAILDE MEDEIROS, LOCALIZADA NOSITIO BUJARI NESTE MUNICIPIO | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 15/10/2007 | 1996.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARESDA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 15/10/2007 | 120.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONS.NAC.DE SEC.MUNC.DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO INSTITUCIONAL CONASEMS/COSEMS, RELATIVO AO 3§ TRIMESTRE DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0005466 | 15/10/2007 | 466.93 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE EQUIPEDO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO E VISITAS DOMICILIARES,NO PERIODO DE 11/10 A13/10/2007 - TOTAL 882 KM(MURALHAS/CATOLE/SERRA BOMBOCADINHO/DIST.MELO/CUR-RAL DO MEIO/URUBU/SERRA DO NEGO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 15/10/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO " ANTONIO MICHAEL S SILVA" PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINODIA 12/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 15/10/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA F.A.PDIA 13/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005469 | 15/10/2007 | 47.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 15/10/2007 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO 06 (SEIS) PIPAS DE AGUA DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 15/10/2007 | 398.25 | 12607685000118 | JOSE FELINTO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS (GUARDANAPO/CO-POS) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 15/10/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO " MARIA JOSE VIANA DE SOUTO" PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DA F.AP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 15/10/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO " JOSE WESLEY DA SILVA SANTOS" PARA ATEN-DIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0005483 | 15/10/2007 | 483.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DEUSO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005485 | 15/10/2007 | 415.80 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 126 KG (CENTO E VINTE E SEIS QUILOS)DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 15/10/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO " LUCICLEIDE FONSECA MARTINS"PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 15/10/2007 | 704.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDEDA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 15/10/2007 | 220.50 | 00005853338404 | LUIS DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA PEGARBOLSAS SANGUINEAS NO HEMOCENTRO DA CIDADE DE PICUIPB, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES NESTA CIDADE,NOS DIAS 28E 29 DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0005496 | 16/10/2007 | 375.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINOPLACA MMW 7465 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005498 | 16/10/2007 | 1556.55 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 16/10/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO " MARIA ONDINA DE LIMA" PARA A-TENCIMENTO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 16/10/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO " NOELZA SIMOES DE ANDRADE" PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 16/10/2007 | 54.40 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "WANESSA GOMES LIMA" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 16/10/2007 | 50.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA PARA TRANSPORTE DE "WANESSA GOMES LIMA" PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWAL-DO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 16/10/2007 | 817.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007 DA FOPAG DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 16/10/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007 DA FOPAG DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES.- GRATIFICACAO DE PRODUTUTIVIDADE - F.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 16/10/2007 | 340.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLICACAO DA EMEF NAIL-DE MEDEIROS, LOCALIZADO NO SITIO BUJARI NESTE MUNICIPIO | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0005497 | 16/10/2007 | 513.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DEUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 16/10/2007 | 540.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 16/10/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 16/10/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 16/10/2007 | 790.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 16/10/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 15/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 17/10/2007 | 333.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DELIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRI-TO DO MELO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 17/10/2007 | 160.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) PARES DE BOTAS DESTINADOSA GARIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 17/10/2007 | 950.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) ATAUDES POPULARES DESTINA-DOS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 17/10/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 17/10/2007 | 16.00 | 00067603580404 | MARICELIA REGINA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CLINICAS PA-RA MARCACAO DE EXAMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 17/10/2007 | 32.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/ATENDIMENTO ME-DICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB*JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS-HOSP.D.PEDRO I*VICENTE DE PAULA NASCIMENTO OLIVEIRA-HOSP.ANTONIOTARGINO - MANHA E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 17/10/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "MARIA ONDINA DE LIMA" PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 17/10/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "JULIETA CUNHA SILVA" PARA ATEN-DIMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO - H.U | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 17/10/2007 | 1444.66 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 17/10/2007 | 2150.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 18/10/2007 | 515.20 | 00004588518410 | AGNALDO BARROS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO"WANESSA GOMES LIMA" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIA 02DE OUTUBRO/2007TOTAL 736 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005523 | 18/10/2007 | 3113.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA) DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(PALIO WEEKEND / FIORINO / KOMBI / MOTO ) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005525 | 18/10/2007 | 34.60 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005526 | 18/10/2007 | 202.80 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 18/10/2007 | 291.40 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005528 | 18/10/2007 | 32.25 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA-DIST.DE MED.E PROD.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005529 | 18/10/2007 | 342.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA-DIST.DE MED.E PROD.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0005533 | 18/10/2007 | 123.20 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.COM.DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 56 KG (CINQUENTA E SEIS QUILOS)DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIEN-TES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005536 | 18/10/2007 | 859.30 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 18/10/2007 | 54.40 | 00005275389493 | BRUCE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A SANTA CRUZ- RNPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELACIONADOS AOF.G.T.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 18/10/2007 | 1200.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 18/10/2007 | 65.00 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA,DURANTE PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MESDE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 18/10/2007 | 270.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMPONENTES DE INFORMATICA DESTINADOSAOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTAPREFEITURA (SETOR DE CONTABILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 18/10/2007 | 20.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE BOLE-TO BANCARIO DA COPY LINE COMERCIO LTDA - EMPENHO004826 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005524 | 18/10/2007 | 3119.28 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL / GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MICRO ONIBUS / ONIBUS AZUL / KOMBI/KOMBI PICK-UP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 18/10/2007 | 250.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA TUTORESDESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO ESTADUAL DE PROLETRAMENTO NOS DIAS 22 A 27/10/2007 -NACIDADE LAGOA SECA-PB,PARA TUTORES DE ALFABETIZACAOLINGUAGEM E MATEMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 18/10/2007 | 1176.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA EXTINTA ESCOLA A-GROPECUARIA DESTE MUNICIPIO VINDOS DOS SITIOS:CACHOEIRA SALGADA/OLHO D AGUA DOCE/SAO FRANCISCO/EESPINHEIRO/MALHADA DO CANTO/MALHADA DE BAIXO/RIA--CHO FECHADO/CAMPO COMPRIDO -21 VIAGENS-NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0005537 | 18/10/2007 | 10472.00 | 05696170000176 | A 3 COM.REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOSATENDIDOS PELO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 18/10/2007 | 120.00 | 00004291469497 | JOSE HERCULANO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS EM PARTE DOCAMPO DE POUSO DESTA CIDADE, PARA TREINAMENTO DEPESSOAL DAS FORCAS ARMADAS BRASILEIRAS, DURANTE OPERIDOO DE 20/10 A 10/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 19/10/2007 | 1388.34 | 00006907108445 | MARCOS FERNANDES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES INTERNASE EXTERNAS,EQUIPAMENTOS DE EDUCACAO FISICA, PINTU-RA DECORATIVAS, RODAPES E MEIO FIOS DO PARQUE DAJUVENTUDE "JOSE BIANOR" LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 19/10/2007 | 750.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS ELETRICAS EM DOIS TEXTOS NA LATERAL ESQUERDA E DIREITA, COM PINTURA GE-RAL, SERVICOS REALIZADOS NO PIPA PERTENCNETE A ES-TA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 19/10/2007 | 81.95 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DEESTEIRAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005560 | 19/10/2007 | 2712.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA.- PATROL- TRATOR DE ESTEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005561 | 19/10/2007 | 1012.13 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AOS VEICULOS PERTENCNETE A ESTA PREFEITURA.(TRATOR 95-X/CAMINHAO PIPA/MOTO/TRATOR 235/MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005562 | 19/10/2007 | 1509.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCNETES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0005538 | 19/10/2007 | 469.20 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELAS CRECHES LOCA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 19/10/2007 | 13.30 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL PARA TRATA-MENTO MEDICO DA SRA MARIA DAS GRA€AS FERNANDES DASILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 19/10/2007 | 61.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO MEDICO DO SR.JOAO BATISTA SILVASANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 19/10/2007 | 13.30 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO MEDICO DO MENOR "JOSE MELO DOS SANTOS" FILHO DE MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA, RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 19/10/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A BARAUNAS-PB,TRANSPORTANDO FAMILIARES P/ASSISTIREM VELORIO ESEPULTAMENTO DE ANTONIA FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 19/10/2007 | 2286.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DO SITIO CABOATA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 19/10/2007 | 437.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DO SITIO CABOATA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 19/10/2007 | 15.00 | 00042633753191 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DE BOVINOS PERTEN-CENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 19/10/2007 | 1315.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007 DA FOPAG DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMIS-SIONADOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 19/10/2007 | 80.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PA-RA ASSISTIREM AULAS NA U.E.PB E U.F.CG, NO PERIODODE 15 A 19/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0005551 | 19/10/2007 | 1564.00 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES ESCO-LARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0005552 | 19/10/2007 | 393.50 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDU-CACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 19/10/2007 | 2255.90 | 00002971535444 | JOSEFA SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOSAO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 19/10/2007 | 939.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP DA COTA DOFPM/FPE - DIA 19/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 19/10/2007 | 942.89 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE SETEMBRO D2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005558 | 19/10/2007 | 275.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA PARA DILIGEN-CIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIOÿ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 19/10/2007 | 5114.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO FPM DO MES DEOUTUBRO/2007)VALOR LIQUIDO............R$ 92.992,02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 19/10/2007 | 1859.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNIC.CONF.PROCESSO N§016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO FPM DO MES DEOUTUBRO/2007)VALOR LIQUIDO............R$ 92.992,02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005557 | 19/10/2007 | 1993.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO PARATI LOCADO PARA SERVI-COS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 19/10/2007 | 27.20 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO " ASSUCENA DOS SANTOS FRANCA" PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CLINICA ANGIODERMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 19/10/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO " RENE LIMA DA SILVA" PARA ATENDIMENTEO MEDICO NO HOSPITAL H.UDIA 18/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 19/10/2007 | 912.00 | 87389086000174 | PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRENOVACAO DE CONTRATO PARA DOSIMETRIA PESSOAL PARAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DDAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005549 | 19/10/2007 | 208.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA-DIST.DE MED.E PROD.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005553 | 19/10/2007 | 160.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA-DIST.DE MED.E PROD.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA P/DISTRIBUICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005556 | 19/10/2007 | 123.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CEDIDA EM CARATER DE URGENCIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB.AMBULANCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005559 | 19/10/2007 | 852.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO DE USO DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTACIDADE.SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005564 | 19/10/2007 | 2531.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005565 | 19/10/2007 | 35.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0005567 | 19/10/2007 | 1318.02 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A REALIZACAO DESERVICOS HIDRAULICOS E ELETRICOS EM POSTOS DE SAU-DE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO.- DISTRITO DO MELO- SITIO MURALHAS- SERRA DO BOMBOCADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 19/10/2007 | 48.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A CLINICAS E PROCURADORIA DA REPUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 19/10/2007 | 215.60 | 00062641298872 | AGNALDO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO MENOR CARENTE " WILSON HAUS DE MEDEIROS FILHO"FILHO DE WILSON HAUS DE MEDEIROS, RESIDENTE NESTACIDADE P/TRATAMENTO MEDICO E REALIZACAO DE EXAMESNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 19/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 19/10/2007 | 48.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/ATENDIMENTO ME-DICO EM HOSPITAL E CLINICA DE C.GRANDE-PB,NOS DIAS17,18 E 19/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 19/10/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "LUANA BATISTA SANTOS" PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 19/10/2007 | 32.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL E D.PEDRO I, DIAS18/10 E 19/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 19/10/2007 | 32.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS P/ATENDIMENTO MEDICO NA CLINICA DR.WANDERLEI E NO HOSPITAL DA F.A.PDIAS 18/10 E 19/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 19/10/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "NOELZA SIMOES DE ANDRADE" PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 22/10/2007 | 90.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2481DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005584 | 22/10/2007 | 150.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA-DIST.DE MED.E PROD.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO:HOSPITAL E MATENIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCESLOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005585 | 22/10/2007 | 305.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA P/DISTRIBUICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005586 | 22/10/2007 | 383.05 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS PSOTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005587 | 22/10/2007 | 1611.05 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005588 | 22/10/2007 | 540.62 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 22/10/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172007 | 0005599 | 22/10/2007 | 2668.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 - COMPUTADORES E 02 - IMPRESSORASDESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES NESTA CIDADERECURSOS DE CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005601 | 22/10/2007 | 1377.53 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 22/10/2007 | 13.90 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 22/10/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB,TRANSPORTANDO "WILSON HAUS DE MEDEIROS FILHO" MENOR P/ATENDIMENTO MEDICO EM CLINICA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 22/10/2007 | 57.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2447DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 22/10/2007 | 120.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 22/10/2007 | 14.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 96 (NOVENTA E SEIS) COPIASTIRADAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO P/DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 22/10/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/10/2007 | 32.00 | 00098173073449 | SIMONEIDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 22/10/2007 | 84.00 | 00062641298872 | AGNALDO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA FUNCIONARIA "SIMONEIDE DOS SANTOS COSTA" PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHONA CIDADE DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 22/10/2007 | 64.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CMAPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR EDOCUMENTACAO JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR5¦ DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 22/10/2007 | 59.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2446DE USO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 22/10/2007 | 64.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2484DE USO DO SETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 22/10/2007 | 78.05 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FUNDO ESPECIALDIA 22/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 22/10/2007 | 144.00 | 00093078714420 | DULCINEIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA--PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB E RICARDO QUEIROZ CONTADOR RESPONSAVEL PELOSTRABALHOS CONTABEIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005590 | 22/10/2007 | 1980.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 600 KG (SEISCENTOS QUILOS) DE PAESDESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DASUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 22/10/2007 | 192.00 | 00005809550444 | HELIO PLACIDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMABOLSA FAMILIA,REALIZADO PELA COORDENACAO ESTADUALDO PBF, VISANDO ESTIMULAR A CONSTRUCAO COLETIVA NAGESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS,ESPECIFICAMENTE NA IMPLEMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DO PBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005602 | 22/10/2007 | 810.00 | 00093081081491 | MARIA DAS MERCES SOUSA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO DO MELO,PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005603 | 22/10/2007 | 1870.00 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESPINHEIRO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005604 | 22/10/2007 | 1224.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MURALHAS, PARA ASSIS-TIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005605 | 22/10/2007 | 1134.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RANGEL, PARA ASSIS-TIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005606 | 22/10/2007 | 1080.00 | 00020511272472 | JOACIL PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE, PARA ASSIS-TIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005607 | 22/10/2007 | 1332.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ALGODAO, PARA ASSIS-TIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0005608 | 22/10/2007 | 1152.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DO SITIO BRAN-DAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF ELCA CARVALHO DFONSECA, NO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0005609 | 22/10/2007 | 442.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DO SITIO BRAN-DAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF DO SITIO CABA-CAS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0005610 | 22/10/2007 | 900.00 | 00025090224404 | JOSE FAUSTO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANOINHAS PARA ASSIS-TIREM AULAS NA EMEF ENOQUE MEDEIROS, NO MES DE SE-TEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0005611 | 22/10/2007 | 504.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF ENOQUE MEDEIROS, NO MES DSETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0005612 | 22/10/2007 | 1350.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRAPIA, PARA ASSISTI-REM AULAS NA EMEF ANTERO FERREIRA LIMA, NO MES DESETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 22/10/2007 | 672.41 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CONCEICAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF BAIXA DO ARIPUA, NO MES DE SE-TEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 22/10/2007 | 1440.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DO SITIO RETI-RO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMAE COSTA, NESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0005615 | 22/10/2007 | 1805.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTI-REM AULAS NAS EMEF HENRIQUE PEREIRA, MANOEL SOARESENOQUE MEDEIROS E DJALMA BARBOSA, NO MES DE SETEM-BRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0005616 | 22/10/2007 | 513.00 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM19 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF HENRIQUE PEREIRA, NO MESDE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005617 | 22/10/2007 | 1170.00 | 00009067329487 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE, PARA ASSIS-TIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NOMES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005618 | 22/10/2007 | 918.00 | 00004713955442 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM17 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CURRAL DO MEIO, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA,NO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005619 | 22/10/2007 | 1213.20 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABACAS PARA ASSISTI-REM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0005620 | 22/10/2007 | 1368.00 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS, PARA ASSIS-TIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005621 | 22/10/2007 | 939.60 | 00005606826461 | JOAO ENEAS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MONTE ALEGRE, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA,NESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0005622 | 22/10/2007 | 1620.00 | 00051760517453 | AMBROSIO DOS SANTOS FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PROFESSORES PARA EMEF DO SITIO JAPI DEDENTRO E EMEF DO SITIO RETIRO, VOLTANDO COM ESTU-DANTES DO SITIO BATENTES PARA JAPI DE DENTRO, NES-TE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0005623 | 22/10/2007 | 1530.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA,NESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005624 | 22/10/2007 | 1326.60 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JUCA, PARA ASSISTIREMAULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTA CIDA-DE, NO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005625 | 22/10/2007 | 1326.00 | 00005582145419 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA,NO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005626 | 22/10/2007 | 1530.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA SALGADA,P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTANESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005629 | 22/10/2007 | 495.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 150 KG (CENTO E CINQUENTA QUILOS) DEPAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOSPELO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 22/10/2007 | 45.00 | 00006010395488 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMAS/N, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 22/10/2007 | 45.00 | 00001599438410 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO OLHO D AGUA DOCE,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 22/10/2007 | 45.00 | 00064623351491 | MARIA RITA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO MONTE ALEGRE,NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005630 | 22/10/2007 | 99.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 30 KG (TRINTA QUILOS ) DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO, EM AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 22/10/2007 | 13.30 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL P/TRATAMENTO MEDICO DA SRA "MARIA DAS GRACAS FERNANDES DASILVA" RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.ACAO CONTINUADA - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 22/10/2007 | 2370.00 | 11986593000123 | ARISTON DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E MATE-RIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDASE SERVICOS DE LIMPEZA DAS CRECHES LOCALIZADAS NES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 22/10/2007 | 209.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROLPERTENCNETE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 22/10/2007 | 1775.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMI-NACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME RELACAO DE SERVICOS E CONTRATO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 23/10/2007 | 320.00 | 00006907108445 | MARCOS FERNANDES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE LOCAL PARA A OR-GANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE NO PATIO DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 23/10/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 22/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 23/10/2007 | 160.00 | 00035121629400 | RIVALDO LUIZ SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RADIA-DOR DA PATROL E DO TRATOR VALMET, CONSERTO NA BASEDO RADIADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 23/10/2007 | 96.20 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DOACAO ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL P/TRATAMENTO MEDICODA SRA MARIA ONEIDE DANTAS DE MACEDO, RESIDENTENESTE MUNICIP¡O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 23/10/2007 | 36.80 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DOACAO ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL P/TRATAMENTO MEDICODA SRA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA AQUINO, RESIDENTE NESTE MUNICIP¡O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 23/10/2007 | 37.20 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PRE-FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 23/10/2007 | 90.00 | 00069525536149 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NA PARTE FRONTAL DA EMEF NAILDE MEDEIROS LOCALIZADA NOSITIO BUJARI NESTE MUNICIPIO | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 23/10/2007 | 460.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA EMEF NAILDEMEDEIROS, LOCALIZADA NO SITIO BUJARI NESTE MUNICI-PIO | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 23/10/2007 | 600.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 23/10/2007 | 13.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP SOBRE A COTA DO ITR -DIA 23/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 23/10/2007 | 48.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES, DELEGACIA DA RECEI-TA FEDERAL, U.F.CG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 23/10/2007 | 459.24 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO DE EXECUCAO FUNDADA EM SENTENCA PROFERIDA NACOMARCA DE CUITE-PB DO PRECESSO N§ 0162007000832-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 23/10/2007 | 1388.91 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO DE EXECUCAO FUNDADA EM SENTENCA PROFERIDA NACOMARCA DE CUITE-PB DO PRECESSO N§ 0162007000830-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 23/10/2007 | 48.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 23/10/2007 | 52.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO"GENIVAL FAUSTO DOS SANTOS" RESIDENTE NO ASSENTA-MENTO RETIRO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,EMCARATER DE URGENCIA - DIA 04/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005640 | 23/10/2007 | 2186.59 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 23/10/2007 | 90.00 | 00069525536149 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NA PARTE FRONTAL DO POSTO DE SAUDE DR.DIOMEDES LUCAS DECARVALHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 23/10/2007 | 54.40 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "WANESSA GOMES" PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDOCRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 23/10/2007 | 50.00 | 02883979000119 | VIP POSTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCNETE A ESTA PREFEITURA P/TRANSPORTE DE "WANESSA GOMES" PARA ATENDI-MENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDOCRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 23/10/2007 | 57.88 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO DO MENOR " JOSE RUAN DE MORAIS MEDEIROS" RESIDENTE NESTA CIDADE, FILHO DE JOSE LUCINALDO COS-TA DE MEDEIROS, RESIDENTES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005658 | 24/10/2007 | 72.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDCICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005659 | 24/10/2007 | 537.60 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTIANDOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADEPARA REALIZACAO DE RAIO X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005660 | 24/10/2007 | 140.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 24/10/2007 | 4.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS VIA EMBRATEL DA LINHA N§(83) 3372-2240DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, EM OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 24/10/2007 | 32.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/ATENDIMENTO ME-DICO EM HOSPITAL DE C.GRANDE-PB,NOS DIAS22 E 23/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 24/10/2007 | 32.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMDUAS MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PBTRANSPORTANDO:- CICERO FERREIRA DE MACEDO- RENATA MIRANDA DA ROCHAP/ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL, DIAS23/10 E 24/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 24/10/2007 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 06 (SEIS) PIPAS DE AGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DECISTERNAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 24/10/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "MARIA ARA DAMASIO DE SOUZA" PARA TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 24/10/2007 | 360.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 24/10/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO " VICENTE DE PAULA N. OLIVEIRA"PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGI-NO - DIA 24/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 24/10/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO "CIBELE DA SILVA SANTOS" PARA ATENDIMENTOMEDICO NO HEMONUCLEO DE PICUI-PBDIA 23/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0005677 | 24/10/2007 | 945.00 | 05696170000176 | A 3 COM.REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSTRABALHOS DAS EQUIPES DE P.S.F E TRABALHOS DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 24/10/2007 | 420.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO MOTOR DO VEICULO PALIO WEKEND DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 24/10/2007 | 370.30 | 00004588518410 | AGNALDO BARROS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS P/ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL H.U NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 11/10/2007, CONFORMERELACAO DE BENEFICENTES EM ANEXO.TOTAL 529 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 24/10/2007 | 526.40 | 00004588518410 | AGNALDO BARROS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO MENOR "EVERTON S.OLIVEIRA" PARA TRATAMENTO MEDI-CO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA (PARA CIRURGIA) NACIDADE DE RECIFE-PE, DIA 04/09/2007TOTAL 752 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 24/10/2007 | 184.80 | 00004588518410 | AGNALDO BARROS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAPE H.U NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RE-LACAO DE BENEFICENTES EM ANEXO. - DIA 16/10/2007TOTAL 264 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 24/10/2007 | 294.00 | 00005853338404 | LUIS DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOBOLSAS SANGUINEAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE PARA OHEMOCENTRO NA CIDADE DE PICUI-PB, NOS DIAS 09 A 10DE OUTUBRO DE 2007TOTAL 210 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 24/10/2007 | 385.70 | 00001934447471 | JOSE PERISSON JUNIOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA PEGAR O SECRETARIO DE SAUDE EMENBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, QUE ESTA-VAM PARTICIPANDO DA VI CONFERENCIA DE SAUDE NOSDIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO/2007TOTAL 551 KM - DIA 10/10/2007-CUITE/J.P/CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 24/10/2007 | 416.50 | 00002379799423 | ANTONIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, TRANSPORTNADO FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE (DEMESIO CLEMENTINO DE OLIVEIRA"E "GEAN CARLOS DA SILVA" PARA PARTICIPAREM DO PLA-NO DE CONTINGENCIA DA DENGUE NA SEC.ESTADUAL D SAUDE. - TOTAL 595 KM - DIA 02/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 24/10/2007 | 147.00 | 00005853338404 | LUIS DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DEPICUI-PB, PARA PEGAR COPIAS DE PROCESSOS VOLTAR ACUITE RETORNANDO PARA PROTOCOLAR NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE PICUI-PB. DIA 11/10/2007TOTAL 205 KM - 02 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 24/10/2007 | 27.80 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 24/10/2007 | 6.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS VIA EMBRATEL DA LINHA N§(83) 3372-2246DE USO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DEFINACAS DESTA PREFEITURA,EM OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 24/10/2007 | 499.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA COZINHA INDUSTRICAL DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 24/10/2007 | 320.00 | 00030873916468 | ANTONIO THEODORICO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 8 M2 DE ESQUA-DRIAS PARA O PORTAO CENTRAL DA EMEF NAILDE MEDEI-ROS, LOCALIZADA NO SITIO BUJARI NESTE MUNICIPIO | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 24/10/2007 | 500.00 | 00004782271409 | SALES DIOGENES DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA COM INS-TALACAO DE LAMPADAS E TOMDAS P/COMPUTADORES NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E MACONARIA "PEDROVIANA DA COSTA" PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ALFABETIZACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 24/10/2007 | 55.50 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL P/TRATAMENTO MEDICO DA SRA LAUDICEIA SANTOS DE HOLANDA, RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 24/10/2007 | 160.00 | 05514458000182 | POUSADA MARIZIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA O GESTOR DO PROGRAMABOLSA FAMILIA " JEFFERSON SOUTO FERREIRA" DURANTEPARTICIPACAO NO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAM BOLSAFAMILIA,NO PERIODO DE 23 E 24/10/2007 NO ESPACOCULTURA EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 24/10/2007 | 80.00 | 00057915113453 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PAREDE DO CURRAL E TROCA DA TRAVE DE SECAGEM DE CARNES, NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 24/10/2007 | 150.00 | 00030873916468 | ANTONIO THEODORICO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) BASESPARA SUSTENTACAO DE GLOBOS DE VIDRO PARA POSTES DEILUMINCACAO PUBLICA NA PRACA CLAUDIO GERVASIO FUR-TADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 24/10/2007 | 180.00 | 00075299860404 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ARBORIZACAO EJARDINAGEM DA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO E CALCADAO ORLANDO VENANCIO NESTA CIDADE,NO PERIODO DE02 A 12/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 25/10/2007 | 40.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NO TOTAL DE 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0005692 | 25/10/2007 | 205.70 | 08336402000173 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES (BOVINA/FRANGO ABATIDO) DESTI-NADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELOP.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 25/10/2007 | 240.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM CARRO SOM VOLANTE DE SUAPROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOEM OUTUBRO/2007TOTAL DE 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 25/10/2007 | 80.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO SOM DESUA PROPRIEDADE DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO,EMOUTUBRO/2007TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0005693 | 25/10/2007 | 572.60 | 08336402000173 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUSIICAO DE CARNES (BOVINA/FRANGO ABATIDO) DESTI-NADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 25/10/2007 | 16.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF ANANIAS FER-REIRA DE LIMA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RLATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 25/10/2007 | 80.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCINCO MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA U.E.PB E U.F.CG NO PERIODO DE 22 A 26/10/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 25/10/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDOJONSON, CAGEPA, E HC PNEUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 25/10/2007 | 384.02 | 00062641298872 | AGNALDO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTNADOA SECRETARIA DE ADM.DESTA PREFEITURA(MARCIA SORAYAB.ROCHA)E A FUNCIONARIA SIMONEDE DOS S.COSTA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO E ESC.DE AD-VOCACIA NA CIDADE J.PESSOA-DIA 16/10/2007-548.6 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 25/10/2007 | 306.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSESSORIA JURIDICA DOMUNICIPIO, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NESTA PRFEITURA NOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 25/10/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO A FORNECEDORES, CAGEPA, ESCRITORIODE ADVOCACIA EDUARDO JONSON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 25/10/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO " ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 25/10/2007 | 32.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/ATENDIMENTO ME-DICO EM HOSPITAL DE C.GRANDE-PB, NOS DIAS22/10 E 25/10/2007F.A.P E CLIPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 25/10/2007 | 72.00 | 00061933619449 | ADRIANA DE LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERSSE DA SECRETARIADE SAUDE, JUNTO A CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES EMARCAR CIRURGIAS P/PACIENTES DESTE MUNICIPIO NOHOSPITAL UNIVERSITARIO E JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 25/10/2007 | 230.20 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 LT (QUATRO LATAS) DE LEITE DESTINADOS A ALIMENTACAO DE RECEM NASCIDO Q PASSA PORDIFICULDADES MEDICAS, FILHA DE NEUSA CRISTINA SANTOS FERREIRA, RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 25/10/2007 | 120.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM CARRO SOM DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2007TOTAL DE 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 25/10/2007 | 1493.35 | 01711918000101 | COM.E REPRES. FORMAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUSICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA REALIZACAODE EXAMES CLINICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,ATENDIDAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 25/10/2007 | 48.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS P/ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P E DOM PEDRO I, NOS DIAS23/10/2007 E 25/10/2007 (MANHA E NOITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 25/10/2007 | 93.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-1147DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 25/10/2007 | 6.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS VIA EMBRATEL DA LINHA N§(83) 3372-2481DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM OUTUBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 25/10/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A L.A.P.A.C ECENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 25/10/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO "LUCAS DE OLIVEIRA SOUTO" PARA AVA-LIACAO DE FISIOTERAPIA NA FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0005710 | 26/10/2007 | 245.00 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CAFE E ACUCAR DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 26/10/2007 | 168.00 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MOLDURAS EMVIDRO E ALUMINIO DESTINADOS A EXPOSICAO DE FOTOGRAFIAS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005715 | 26/10/2007 | 95.76 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 26/10/2007 | 54.40 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO " BRUNA ESLANY" PARA TRATAMENTO MEDICONA FUNDACAO ALTINO VENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 26/10/2007 | 50.00 | 02883979000119 | VIP POSTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA P/TRANSPORTE DE "BRUNA WESLLANY A.DINIZP/TRATAMENTO MEDICO NA FUNDACAO ALTINO VENTURANA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0005726 | 26/10/2007 | 1199.17 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 26/10/2007 | 10.00 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM ESPELHO RETROVISOR DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ3333 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0005714 | 26/10/2007 | 770.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.COM.DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUSICAO DE 350 KG (TREZENTOS E CINQUENTA QUILOS)DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DEALUNOS ATENDIDOS PELO P.E.J.A - PROGRAMA EDUCACAOJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 26/10/2007 | 111.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL (CHAPAS GALVANIZADAS) PARASERVICOS DE AMPLIACAO E RECUPERACAO DA EMEF NAILDE MEDEIROS LOCALIZADA NO SITIO BUJARI NESTE MUNICIPIO | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 26/10/2007 | 89.00 | 06865782000108 | LORENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL (TINTAS) PARA SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA EMEF NAILDE MEDEIROSLOCALIZADA NO SITIO BUJARI NESTE MUNICIPIO | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0005721 | 26/10/2007 | 6074.82 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0005722 | 26/10/2007 | 1495.90 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EDU-CACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005724 | 26/10/2007 | 100.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ3333 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0005713 | 26/10/2007 | 264.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.COM.DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 120 KG (CENTO E VINTE QUILOS) DE POL-PAS DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 26/10/2007 | 110.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PTRATAMENTO MEDICO DA SRA RITA VENANCIO DOS SANTOSRESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0005723 | 26/10/2007 | 394.40 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I - PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 26/10/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CORPO DO FALECIDO "FRANCISCOREGINALDO" PARA AUTOPSIA NO IML | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005725 | 26/10/2007 | 50.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR 95 X PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 29/10/2007 | 386.40 | 00062641298872 | AGNALDO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS PARA VISTORIA DE OBRAS NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 29/10/2007 | 4175.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 29/10/2007 | 64.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 02(DOIS) PIPAS DE AGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DCAIXAS D AGUA DOS BANHEIRO PUBLICOS LOCALIZADOSAO LADO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL(POR MOTIVO DE FALTA DE AGUA - CAGEPA NO MUNICI-PIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 29/10/2007 | 1315.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE PLANEJAMENTO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 29/10/2007 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) TONER PARA MAQUINA COPIADO-RA THOSHBA ESTUDIO 163/203 PERTENCNETE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 29/10/2007 | 7441.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORES JUNTOAO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 29/10/2007 | 3137.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MANUTENCAO - EFETIVOS, DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 E PARCELA DODECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 29/10/2007 | 1.45 | 00002942635436 | ELVIRA OLGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E MANUTENCAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 29/10/2007 | 604.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSAS DE ESTUDOS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORESDESTE MUNICIPIO, CONF. CONV. PEC/RP UFCG PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 29/10/2007 | 121.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 29/10/2007 | 114124.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 29/10/2007 | 9282.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORES JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60%,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 29/10/2007 | 3352.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 29/10/2007 | 9100.85 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO MAGISTERIO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 29/10/2007 | 64.00 | 00098173073449 | SIMONEIDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO -TRT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 29/10/2007 | 96.00 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTOA AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E AASSESSRIA JURIDICA - DR.EDUARDO JONSON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 29/10/2007 | 383.60 | 00062641298872 | AGNALDO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FUNCIONARIA DESTA PREFEITU-PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO T.R.T, TRIBUNAL DE JUSTICA E ASSESSORIA JURIDICA, DIA 29/10/2007 - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 29/10/2007 | 383.60 | 00004588518410 | AGNALDO BARROS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO"RITA VENANCIO DOS SANTOS MACEDO" PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DIA 17 DE OUTUBRO DE 2007TOTAL 548 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0005731 | 29/10/2007 | 547.49 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE EQUIPEDO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO E VISITAS DOMICILIARES,NO PERIODO DE 18/09 A19/09/2007 E 25/09 A 26/09/2007 - TOTAL 1033 KM(DIST.MELO/SERRA BOMBOCADINHO/CURRAL DO MEIO/GROS-SOS/URUBU/SERRA DO NEGO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 29/10/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA F.A.PDIA 27/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 29/10/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA DIARIAPB, TRANSPORTANDO "DOMERINDA QUEIROZ DE OLIVEIRA"P/ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINODIA 28/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 29/10/2007 | 48.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/ATENDIMENTO ME-DICO EM HOSPITAL DE C.GRANDE-PB,NOS DIAS25, 27 E 29/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 29/10/2007 | 22041.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGOS JUNTO AO PRO-GRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 29/10/2007 | 69734.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 29/10/2007 | 32.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PBE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSP.PESSOAS P/ATENDIMENTOMEDICO.GEORGE V.SANTOS-HOSP.ANTONIO TARGINO-DIA 28/10/07PAULINA BASILIA LIMA-HOSP.REGIONAL PICUI-PBDIA 29/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 29/10/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO "RITA VENANCIO DOS SANTOS MACEDO" PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREA-NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 29/10/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO "MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA" PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL D.PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/10/2007 | 1697.45 | 00002816613402 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DA RESTAURACAO DO POSTO DE SAU-DE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO LOCALIZADO NESTACIDADE, CONFORME DISCRIMINACAO DE SERVICOS CONSTANTES NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO FIRMADO COMESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/10/2007 | 280.00 | 00069071608468 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA LITROS) DELEITE INNATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIEN-TES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES NESTA CIDADE, NO PERIODO DE17.09 A 11.10.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/10/2007 | 2459.27 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE DESTAPREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/10/2007 | 6910.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE UL-TRA SONOGRAFIA EM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/10/2007 | 5000.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO A FOPAGS DESTA PREFEITURA,RELA-TIVO AS COMPETENCIAS:ABR/MAI/JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV E PARTE DE DEZ DO EXERCICIO 2006P.S.F E SAUDE BUCAL - EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/10/2007 | 50.00 | 02883979000119 | VIP POSTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA P/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE,TRANSPOR-TANDO "WANESSA GOMES LIMA" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/10/2007 | 54.40 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "WANESSA GOMES LIMA" PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/10/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "MARIA MERCES C.DOS SANTOS" PARAREALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NA C.A.P.S.I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/10/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "JOSE MALAQUIAS DE ARAUJO" PARAREALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NO HOSITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/10/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "MARIA ONDINA DE LIMA" PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/10/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/10/2007 | 4563.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/10/2007 | 400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOMBAMENTOS PATRIMONIAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/10/2007 | 4683.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA P/PAGAMENTOPRECATORIOS .(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 3º COTA DO FPM DO MES DEOUTUBRO/2007)VALOR LIQUIDO..........R$ 85.153,13 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/10/2007 | 1703.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS CONF.PROC.Nº 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 3º COTA DO FPM DO MES DEOUTUBRO/2007)VALOR LIQUIDO........R$ 85.153,13 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/10/2007 | 52.00 | 00074566806472 | AGEU ADRIANO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DES-TINADOS AOS CONTADORES E ANALISTA DE SISTEMAS QUEPRESTAM SERVICOS NESTA PREFEITURA (SERVICOS CONTA-BEIS E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE)DIA 17/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/10/2007 | 5408.11 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DE FOPAGS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007(GAB.PREFEITO/ADMINISTRACAO/FINANCAS/INFRA-ESTRUTURA/ASSIST.SOCIAL/TRANSPORTES/CUL.DESPORTOS/AGRI-CULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/10/2007 | 5784.13 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AOIMPSEC DE EXERCICIOS ANTERIORES222,21 UFR/PB(OUTURO) = 5.784,13 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/10/2007 | 14.25 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/10/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-TURA.- PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/10/2007 | 860.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP DA COTA DO FPMDIA 30/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005781 | 30/10/2007 | 3800.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RLATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/10/2007 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA- FOLHA DE PAGAMENTO / ORCAMENTARIO / FINANCEIRO /CONTABILIDADE GERALREALTIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/10/2007 | 1161.38 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MDE - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007EDUCACAO MANUTENCAO..........R$ 247,79EDUCACAO INFANTIL.................R$ 913,59 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/10/2007 | 4976.28 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO FUNDAMENTAL DO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/10/2007 | 620.00 | 00013634178434 | FRANCISCO ORLANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMI-NACAO PUBLICA NOS BAIRROS ANTONIO MARIZ E JAIME PEREIRA DA COSTA NESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/10/2007 | 394.10 | 00062641298872 | AGNALDO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTNADOO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRFEITURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBE JOAO PESSOA-PB, DIA 03/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/10/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 29/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/10/2007 | 93.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PTRATAMENTO MEDICO DA SRA TEREZINHA SOUZA DE MA-CEDO RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 31/10/2007 | 380.00 | 00087284243449 | ADILSON VENANCIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 07 HECTARES LOCALIZADO NO SITIO CABECO NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITOPROVISORIO DE RESIDIOS SOLIDOS (LIXOS) RECOLHIDOSNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005801 | 31/10/2007 | 3073.19 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( DISEL ) DEESTINADOS AOABASTECIMENTO DE MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.- PATROL- TRATOR DE ESTEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005802 | 31/10/2007 | 1050.18 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( DISEL/GASOLINA) DEESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AESTA PREFEITURA.(TRATOR 95X / CAMINHAO PIPA / MOTO / TRATOR 235/MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005803 | 31/10/2007 | 1150.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005792 | 31/10/2007 | 2804.74 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO(MICRO-ONIBUS/ ONIBUS AZUL/ KOMBI / KOMBI PICK UP) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/10/2007 | 8.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCEELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP DA COTA DOCEX - DIA 31/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/10/2007 | 120.00 | 04363144000163 | ANTONIETA MOREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO DESTINADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 31/10/2007 | 2.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP DA COTA DO ICMSDESON - DIA 31/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 31/10/2007 | 367.50 | 00005853338404 | LUIS DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA PEGAR EDEIXAR DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA PPARA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA CIDADE DE PICUI-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO/2007 E 18 E 19DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/10/2007 | 1050.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 31/10/2007 | 578.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO EM ORDINARIA DO DIA 28/09/2007 NACOMARCA DE CUITE-PB,CONFORME PROCESSO N§0162006001139-8- MARIA JOANA DE SOUTORELATIVO A SALARIOS ATRASADOS DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 31/10/2007 | 55.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 373 (TREZENTAS E SETENTA ETRES) FOTOCOPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005799 | 31/10/2007 | 104.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO PARA SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO- PARATI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 31/10/2007 | 256.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDPESSOAS DESTE MUNICIPIO P/REALIZACAO DE CONSULTASE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADEDE PICUI-PB, NOS DIAS 01,02,03,04,08,09,10 E 11 DEOUTUBRO/2007PASSAGENS IDA E VOLTA= R$ 8,00 * 32 = R$ 256,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 31/10/2007 | 248.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDPESSOAS DESTE MUNICIPIO P/REALIZACAO DE CONSULTASE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADEDE PICUI-PB, NOS DIAS 16,17,18,19,22,23,24,25,26DE OUTUBRO/2007PASSAGENS IDA E VOLTA= R$ 8,00 * 31 = R$ 248,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 31/10/2007 | 192.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDPESSOAS DESTE MUNICIPIO P/REALIZACAO DE CONSULTASE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADEDE PICUI-PB, NOS DIAS 13,17,20,21,24,26,27 E 28 DESETEMBRO/2007PASSAGENS IDA E VOLTA= R$ 8,00 * 24 = R$ 192,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 31/10/2007 | 240.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDPESSOAS DESTE MUNICIPIO P/REALIZACAO DE CONSULTASE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADEDE PICUI-PB, NOS DIAS 29,30 E 31/10/2007PASSAGENS IDA E VOLTA= R$ 8,00 * 30 = R$ 240,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005791 | 31/10/2007 | 4551.54 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(PALIO WEEKEND/SAVEIRO CAMINHONETA/FIORINO/MO-TO/KOMBI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 31/10/2007 | 520.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MAMOGRAFICOS NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/10/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "ERIK ERIVALDO DOS SANTOS" PARA REALIZA-CAO DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSWALDOCRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 31/10/2007 | 50.00 | 02883979000119 | VIP POSTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCNETE A ESTA PRE-FEITURA P/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE,TRANSPOR-TANDO " ERIK ERIVALDO DOS SANTOS" NO HOSPITALOSVALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0005796 | 31/10/2007 | 1724.16 | 08336402000173 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ANTENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES (BOVINA/FRANGO) E OVOS DESTI-NADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCESNESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005800 | 31/10/2007 | 1168.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 31/10/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "CIBELE DA SILVA SANTOS" P/ATEN-DIMENTO MEDICO NO I.S.E.A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 31/10/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO " ALBERES DE LIMA FONSECA" PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 31/10/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO " ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 31/10/2007 | 66.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA PLACA MOQ 2151 DE USO DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 31/10/2007 | 675.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) LATAS DE LEITE PREGOMIM400G DESTINADOS A ALIMENTACAO DO MENOR JONAS BURI-TI SILVA E FILHO, FILHO DE JONAS BURITI SILVA, RE-SIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 31/10/2007 | 405.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 30 (TRINTA) BOLSAS P/COLOSTOMIA PARADOACOES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 01/11/2007 | 8017.74 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR MEDICOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 01/11/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITALDA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 01/11/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE MALAQUIAS DEARAUJO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIO-NAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 01/11/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O VEICULO PALIO PERTENCENTE A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSERTO EM AUTOSERVICO MECANICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 01/11/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE FRANCISCO FERREIRA LIMA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL H.U. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 01/11/2007 | 883.70 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DE PACIENTES RESIDENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/11/2007 | 742.10 | 01711918000101 | COM.E REPRES. FORMAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIOPARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS EM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005828 | 01/11/2007 | 2982.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA-DIST.DE MED.E PROD.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 01/11/2007 | 383.60 | 00001934447471 | JOSE PERISSON JUNIOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTNADOO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA JUNTO A SUDEMA,CENTRAL DE MARCA-CAO DE EXAMES,LAPAC E SEC.ESTADUAL DE SAUDE, DIA01/11/2007 - TOTAL 548 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 01/11/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO ADRIANO LOPES DOS SANTOS, PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005832 | 01/11/2007 | 192.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO P.S.F. PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS DISTRITO DO MELO,MURALHAS, CATOLE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE30.10 A 31.10.2007 - 240 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 01/11/2007 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO A CIRUFARMA, DENTAL MEDICA, PRONTOMEDICA,PHOSPODONT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 01/11/2007 | 192.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A 5§ DELEGACIA DE SERVICO MI-LITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 01/11/2007 | 5.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA EMDOCUMENTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 01/11/2007 | 64.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 (QUATRO) MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA ASSISTIREM AULAS JUNTO A UFCG E UEPBNO PERIODO DE 29.10 A 01.11.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 01/11/2007 | 24.90 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRA-TAMENTO MEDICO DA SRA MARIA JOSE DA SILVA DUTRA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/11/2007 | 33.90 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRA-TAMENTO MEDICO DA SRA JOSEFA PEREIRA DANTAS, RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 01/11/2007 | 44.40 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRA-TAMENTO MEDICO DO SR JOSE FRANCISCO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 01/11/2007 | 192.00 | 00092084168449 | HONORINA HELENA FURTADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA METODOLOGIASDE TRABALHO COM FAMILIA, NOS DIAS 05 E 06.11.2007,NA EMBRAPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 01/11/2007 | 64.00 | 00055476910468 | MARIA IVANILDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA METODOLOGIASDE TRABALHO COM FAMILIAS, NOS DIAS 05 E 06.11.2007NA EMBRAPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 05/11/2007 | 2683.85 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMI-NACAO PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 05/11/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA DKAR, ELETROPOLO, COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO, MEDICAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 05/11/2007 | 31.85 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS DO PROCESSO N§000.23.2007.013.13.00-4 - CICERO GOMES DA SILVARELATIVO A JUROS SOBRE GPS DOS MESES 09/2006,10/2006, 11/2006, 12/2006 - RELATIVO A JUROS E MULTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 05/11/2007 | 0.67 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ITR - DIA 05/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005835 | 05/11/2007 | 1892.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0005836 | 05/11/2007 | 565.75 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMNERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005838 | 05/11/2007 | 1252.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 05/11/2007 | 360.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 20 M2 DE LAJES PREMOLDADOS DESTINADOSA SERVICOS DE RESTAURACAO DAS ESTRUTURAS DO PREDIODO POSTO DE SAUDE "DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO"NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005841 | 05/11/2007 | 441.40 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005842 | 05/11/2007 | 600.00 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 05/11/2007 | 935.83 | 00003430434408 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A ALIMEN-TACAO E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 05/11/2007 | 519.11 | 00078888476415 | WANDERLEY FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ALI-MENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 05/11/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DAFAP, NO DIA 03.11.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 05/11/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE CAIO DA SILVA, PARATRATAMENTO MEDICO NO LABORATORIO DE ANALISES MAURILIO DE ALMEIDA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 06/11/2007 | 32.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS, NOS DIAS 06 E 08.11.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005850 | 06/11/2007 | 6469.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMCIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005854 | 06/11/2007 | 50.10 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 06/11/2007 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVEICULACAO DE MATERIA RELATIVA A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 06/11/2007 | 3115.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 06/11/2007 | 48.00 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0005847 | 06/11/2007 | 1920.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GAS BUTANO DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 06/11/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRE, NO DIA05.11.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 06/11/2007 | 27.85 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRA-TAMENTO MEDICO DE JAMILE SANTOS DE LIMA, RESIDENTENESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 06/11/2007 | 112.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRA-TAMENTO MEDICO DA SRA SELMA LUCIA DE OLIVEIRA GO-MES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 07/11/2007 | 276.32 | 01486101000187 | REDPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAMENTOMEDICO DO SR GEOVANE SOARES DANTAS RESIDENTE NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 07/11/2007 | 70.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO MEDICO DA SRA LINDALVA NEVESDOS SANTOS, RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 07/11/2007 | 64.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 02PIPAS DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAIXADE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 07/11/2007 | 37.50 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) MEDALHAS DESTINA-DAS A PREMIACAO DE ATLETAS PARTICIPANTES DO TOR-NEIO DE HANDEBOL FEMININO REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0005858 | 07/11/2007 | 52.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOSSERVICOS DA EMEF NAILDE MEDEIROS, LOCALIZADA NO SITIO BUJARI NESTE MUNIICPIO | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 07/11/2007 | 64.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 02PIPAS DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CISTERNA DA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES E DA COZINHAINDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 07/11/2007 | 120.00 | 04363144000163 | ANTONIETA MOREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 07/11/2007 | 4908.55 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO FGTS, DAS COMPE-TENCIAS 09/1991 E 10/1991 CONFORME GUIAS DE RECO-LHIMENTO DO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0005857 | 07/11/2007 | 1714.60 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DAS ESTRUTUTAS DOS POSTOSDE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO.- DISTRITO DO MELO- SERRA DO BOMBOCADINHO- SITIO MURALHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 07/11/2007 | 384.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 12(DO-ZE)PIPAS DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 07/11/2007 | 32.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 01(UM)PIPA DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CAIXAD AGUA DO CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SAN-TOS" LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 07/11/2007 | 54.40 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "WANESSA GOMES LIMA" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 07/11/2007 | 50.00 | 02883979000119 | VIP POSTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURAPARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO"WANESSA GOMES LIMA" P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPI-TAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102005 | 0005870 | 08/11/2007 | 5320.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE 01 (UM) MAMOGRAFO LORAD E DE PROCESSADORA DE RX MACROTEC RELATIVO AO PERIODO DE 27/02 A27/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 08/11/2007 | 280.00 | 00069071608468 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 280 L (DUZENTOS E OITENTA LITROS) DELEITE INNATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIEN-TES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0005875 | 08/11/2007 | 463.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005876 | 08/11/2007 | 803.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE USO DO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172006 | 0005877 | 08/11/2007 | 150.00 | 00067600620430 | MARIA DORANICE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM DO MOTORISTA E TECNICO DO CARRO FUMACECEDIDO PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE REALIZADANESTA CIDADE, DURANTE 05 DIAS EM MAIO E JUNHO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 08/11/2007 | 60.00 | 00067600620430 | MARIA DORANICE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM DE TECNICOS DE MAMOGRAFIA QUE PRESTARAMSERVICOS MAMOGRAFICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 08/11/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A ORTOPAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 08/11/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A FORNECEDORESDIA: 05/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 08/11/2007 | 32.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PBE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS P/ATENDIMENTO MEDICO.JOSE IRAN DE M.AZEVEDO-HOSP.REGIONAL PICUI-PBDIA 05/11/2007 - MANHAERIK ERIVALDO SNTOS-C.A.P.S.I - 05/11/2007-NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 08/11/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PBTRANSPORTANDO " JOSEFA DA SILVA NUNES" PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PBDIA 06/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 08/11/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO "PEDRO HENRIQUE SANTOS DANTAS" PARA ATEN-DIMENTO MEDIDO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 08/11/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA DIRIGIR O VEICULO PALIO ATE ESTA CIDADE,QENCONTRAVA-SE NA OFICINA AUTO SERVICO MECANICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005891 | 08/11/2007 | 436.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO P.S.F. PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES, NOS SITIOS MURALHAS, CATOLE,CABACAS, RETIRO, BATENTES, NESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01.10 A 04.10.2007- 549 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005892 | 08/11/2007 | 432.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO P.S.F. PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES, NOS SITIOS SERRA DO BOMBOCA-DINHO, MURALHAS, CATOLE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09.10 A 11.10.2007- 540 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005893 | 08/11/2007 | 442.24 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO P.S.F. PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES, NOS SITIOS MURALHAS, CATOLE,SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 16.10 A 18.10.2007- 553 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005894 | 08/11/2007 | 422.40 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO P.S.F. PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES, NOS SITIOS MURALHAS, CATOLE,MALHADA DO CANTO, CONCEICAO E SITIO NOVO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22.10 A 24.10.2007- 528 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 08/11/2007 | 360.50 | 00001934447471 | JOSE PERISSON JUNIOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE FINANCAS "JOAO EDUARDO ROMEU RAMOSPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DR.EDUARDO JOSONHON. - DIA 08/11/2007 - 515 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 08/11/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A INEL-COMERCIO DEMATERIAIS ELETRICOS, DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA,ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA, ESCRITORIO DE ADVOCACIA,TRIUNFO CONSTRUCOES E ATL ALIMENTOS DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172006 | 0005887 | 08/11/2007 | 750.00 | 00067600620430 | MARIA DORANICE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE HOSPEDAGEM DE CONTADORES E ANALISTA DESISTEMAS QUE PRESTAM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO/07 AOUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 08/11/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A INEL-COMERCIO DEMATERIAIS ELETRICOS, DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA,ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA, ESCRITORIO DE ADVOCACIA,TRIUNFO CONSTRUCOES E ATL-ALIMENTOS DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 08/11/2007 | 79.10 | 00001934447471 | JOSE PERISSON JUNIOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO "MARCIA SORAYA BATISTA ROCHA" PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA JUNTO A VARA DO TRABALHO DA CIDADE DPICUI-PB - DIA 06/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 08/11/2007 | 790.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172006 | 0005879 | 08/11/2007 | 210.00 | 00067600620430 | MARIA DORANICE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM DE TECNICOS EM ENERGIA SOLAR DURANTEREVISAO E CONSERTO DE ANTENAS DE ESCOLAS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172006 | 0005880 | 08/11/2007 | 405.00 | 00067600620430 | MARIA DORANICE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM DE TECNICOS DO PROGRAMA DE COMBATE ADENGUE PARA REALIZACAO DE PROGRAMA EDUCATIVO REALIZADO NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, PARA CONCIENTIZACAO DE PROFESSORES,PAIS E ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 08/11/2007 | 180.00 | 00067600620430 | MARIA DORANICE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM DE PROFESSORES DO PROGRAMA ALFABETIZA-CAO SOLIDARIA DURANTE TREINAMENTO REALIZADO NA SA-LA DE INCLUSAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 08/11/2007 | 35.00 | 00018144233468 | JOSE LUCIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM CANO DO DESSALINIZADOR DO CHAFARIZ LOCALIZADO NO BAIRRO DAS GRACAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 08/11/2007 | 75.00 | 00038760410400 | JOSE PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE UMA MOLA DO CA-MINHAO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 09/11/2007 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO A FORNECEDORES RELATIVO A COMPRA DEPECAS P/VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 09/11/2007 | 1386.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 E PARCELA DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 09/11/2007 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - EFETIVO, DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 09/11/2007 | 120.00 | 00001934447471 | JOSE PERISSON JUNIOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB RELATIVOA CONVENIO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 09/11/2007 | 45391.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 E PARCELA DODECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 09/11/2007 | 78.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 09/11/2007 | 50.00 | 00001384294481 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SETE DE SETEMBRO 303,NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 09/11/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES JUNTO AO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 09/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA JUNTOAO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 09/11/2007 | 25.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO MEDICO DA SRA ROSEMARIA DA SILVARESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 09/11/2007 | 50.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO MEDICO DA SRA MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 09/11/2007 | 45.00 | 00003859326422 | ARIZONEIDE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO MONTE ALEGRE, NES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 09/11/2007 | 45.00 | 00057841560478 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMAS/N, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 09/11/2007 | 120.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANOS QUE LIGA ABOMBA DO POCO DO SITIO BOLA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 09/11/2007 | 7930.00 | 05193498000170 | C.A.DE CARVALHO CARUARU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 122 (CENTO E VINTE E DUAS) CARTEIRASESCOLARES MOD UNIVERSITARIA EM TUBO 25 X 25 DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIOEMEF ELCA CARVALHOS DA FONSECA...... 42 CARTEIRASEMEF JULIETA LIMA E COSTA........... 40 CARTEIRASEMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS... 40 CARTEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005900 | 09/11/2007 | 3116.45 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL / GASOLINA) DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA(MICRO ONIBUS/ONIBUS AZUL/KOMBI/KOMBI PICK UP) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 09/11/2007 | 63194.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEI-RO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 09/11/2007 | 89.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 09/11/2007 | 1004.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL - COMISSAO, DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 09/11/2007 | 6331.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDAMENTAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 09/11/2007 | 7613.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHES, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 09/11/2007 | 11527.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - CRECHES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEI-RO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 09/11/2007 | 24.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 E PARCELA DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 09/11/2007 | 7339.85 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 09/11/2007 | 3400.00 | 00015410854420 | JOSEMAR JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO DE DADOS PARAAPURACAO DE DEBITOS JUNTO AO I.N.S.S, RELATIVO ASCOMPETENCIAS DOS EXERCICIOS DE 2002 A 2007 DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 09/11/2007 | 160.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE JORNAIS TIPO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO E DIARIO OFICIAL DA JUSTICA, DESTINADOS ASSECRETARIAS DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTA PRE-FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 09/11/2007 | 3892.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 09/11/2007 | 48.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 09/11/2007 | 2623.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 09/11/2007 | 313.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 DE FUNCIO-NARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 09/11/2007 | 634.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 09/11/2007 | 1.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 09/11/2007 | 72.00 | 00039986322472 | ADAILDO MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE FINANCAS JUNTO AO INCRA, ESCRITORIO DE CONTABI-LIDADE RELATIVO AO IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 09/11/2007 | 108.00 | 00093078714420 | DULCINEIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EA EMPRESA TRIUNFO CONSTRUCOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 09/11/2007 | 216.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 09/11/2007 | 433.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA-PB, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 09/11/2007 | 7604.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 09/11/2007 | 5010.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 09/11/2007 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESOUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 09/11/2007 | 16.50 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BOBINAS P/FAXDESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 09/11/2007 | 851.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 DE FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMIS-SAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 09/11/2007 | 929.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 E PARCELA DODECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 09/11/2007 | 2994.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP DA COTA DO FPMDIA 09/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 09/11/2007 | 15094.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO JUNTO AO INSS-RET/DEDUZIDO DA COTA DOFPM DIA 09/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 09/11/2007 | 5313.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DE DEBITOS JUNTO AO INSS DE EXERCICIOS AN-TERIORES DA PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005901 | 09/11/2007 | 2851.97 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/ALCCOL/GASOLINA)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA(PALIO WEKND/SAVEIRO/UNID.ODONTOMEDICA/FIORINO/KOMBI/MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 09/11/2007 | 96.00 | 00002772267407 | GEAN CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA NOVA VERSAODO SIA/AGUA JUNTO AO LABOATORIO DE INFORMATICA DODATA SUS NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 09/11/2007 | 31105.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 09/11/2007 | 796.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 09/11/2007 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 09/11/2007 | 36.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 09/11/2007 | 11745.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 09/11/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 09/11/2007 | 16.00 | 00094738610104 | JOSE DE ARIMATEIA A. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CLINICA ANALISE CENTER (MARCACAO DE EXAMES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 09/11/2007 | 27.20 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO "PEDRO HENRIQUE SANTOS ANDRADE" PARA TRA-TAMENTO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DE REABILITACAOC.R.I - PORTADOR DE PARASIA CEREBRAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 09/11/2007 | 200.00 | 00099679345491 | LINDALVA SOUTO MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES DOPOSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO TRAPIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 09/11/2007 | 2580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 09/11/2007 | 27030.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 09/11/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 09/11/2007 | 51676.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 (MEDICOS/ENFERMEI-RAS/FARMACEUTICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 09/11/2007 | 7027.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICAS E ENFERMEIRA, JUN-TO AO CENTRO DE SAUDE DA MULHER DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 09/11/2007 | 5465.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 09/11/2007 | 22567.22 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2007- FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 09/11/2007 | 250.95 | 00001934447471 | JOSE PERISSON JUNIOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO"JANAINA DO ROSARIO S.G.SILVA" PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, DIA 07/11/2007 - TOTAL 358,5 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0005961 | 12/11/2007 | 384.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 12 (DOZE) BOTIJOES DE GAS GLP 13 KGDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 12/11/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA F.A.PDIA 08/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 12/11/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA F.A.PDIA 10/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 12/11/2007 | 200.00 | 00013634178434 | FRANCISCO ORLANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NAS INSTALACOESDE 11 (ONZE) TOMADAS TROPOLARES, TROCA DE 11(ONZE)FLUORESCENTE E INSTALACAO DE 01(UM) DESTILADOR NOPREDIO DO POSTO DE SAUDE DO PSF DR.DIOMEDES LUCASDE CARVALHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 12/11/2007 | 32.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOMEDICO NOS HOSPITAIS ANTONIO TARGINO E D. PEDRO I,NOS DIAS 10 E 11/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 12/11/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O VEICULO FIORINO PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DECONSERTO EM AUTO SERVICO MECANICO- DIA 10.11.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 12/11/2007 | 17.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (REGULADOR DE GAS) DESTINADOAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 12/11/2007 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS, NOS DIAS 04 E 08.11.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 12/11/2007 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS, NOS DIAS 09 E 12.11.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 12/11/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DJANIRA DA SIL-VA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL H.U, NO DIA12.11.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005989 | 12/11/2007 | 200.66 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005990 | 12/11/2007 | 418.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0005992 | 12/11/2007 | 302.10 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS MELO, CATOLE, SER-RA DO BOMBOCADINHO, MURALHAS, NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 04, 08 E 19.10.2007- 570 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 12/11/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAJUNTO A CAGEPA, ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 12/11/2007 | 1.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP DA COTA DO ITRDIA 12/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 12/11/2007 | 78.80 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRENOTACAO E NOTIFICACAO PARA PROTESTOS DOS TITU-LOS N§S DM3840001,DM3830001,DM3842001,DM3841001,DM3843002 E DM 3841002, CEDENTE IDEAL PECAS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 12/11/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAJUNTO A CAGEPA, ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005973 | 12/11/2007 | 995.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO PARA SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO- PARATI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 12/11/2007 | 153.67 | 00027438627420 | CECILIA RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO TRABALHISTA N§ 00033.2007.013.13.00-0 RELATI-VO A ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTESJUNTO AO TRIB.REG. DO TRAB. EM PICUI-PB,P/PAGAMEN-TO DE SALARIOS ATRASADOS DOS MESES DE OUTUBRO, NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 12/11/2007 | 915.01 | 00026393425415 | RICARDINA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO TRABALHISTA N§ 00034.2007.013.13.00-4 RELATI-VO A ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTESJUNTO AO TRIB.REG.DO TRAB.EM PICUI-PB,P/PAGAMENTODE SALARIOS ATRASADOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM-BRO E 10 DIAS DE DEZEMBRO/2006 E JUROS DE 0,5% AOMES,VALOR CONCILIADO A PARTIR DO DIA DA AUDIENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 12/11/2007 | 1891.99 | 00040725634472 | MARIA DENISE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO TRABALHISTA N§00035.2007.013.13.00-9 RELATIVOACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTOAO TRIB.REG.DO TRAB.EM PICUI-PB,P/PAGAMENTO DE SA-LARIOS ATRASADOS DOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NO-VEMBRO/DEZEMBRO/06 E 04 PLANTOES E JUROS DE 0,5% AMES,VALOR CONCILIADO A PARTIR DO DIA DA AUDIENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 12/11/2007 | 1555.80 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO TRABALHISTA N§00037.2007.013.13.00-8 RELATIVOACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTOJUNTO AO TRIB.REG.DO TRAB.EM PICUI-PB,P/PAGAMENTODE SALARIOS ATRASADOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 12/11/2007 | 12864.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO FPM DO MES DENOVEMBRO/2007)VALOR LIQUIDO................R$ 233.908,42 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 12/11/2007 | 4678.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS CONF.PROC.N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO FPM DO MES DENOVEMBRO/2007)VALOR LIQUIDO................R$ 233.908,42 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 12/11/2007 | 300.00 | 00000081800401 | MARIA APARECIDA LOPES NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DES-TINADOS A PREFESSORES DURANTE REUNIAO REALIZADA NOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 12/11/2007 | 96.60 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO SUPERVISORES PARA TRABALHOS PEDAGOGICOS, NAS ESCOLAS DA SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO,NO DIA 16.10.2007 - 138 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 12/11/2007 | 260.00 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO POCO ARTESIA-NO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIOS CANOAS, NESTEMUNICIPIO, COM REPOSICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 12/11/2007 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 12/11/2007 | 62.20 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO TRATAMENTO MEDICO DA SRA FRANCISCA ANULINO DA SILVA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 12/11/2007 | 51.30 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO TRATAMENTO MEDICO DA SRA VALMIRA FELIX SECUNDES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 12/11/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE- DIA 12/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005974 | 12/11/2007 | 1152.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOSE MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005975 | 12/11/2007 | 1193.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PRE-FEITURA- PATROL/TRATOR DE ESTEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005976 | 12/11/2007 | 810.67 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AESTA PREFEITURA- TRATOR 95 X/CAMINHAO/MOTOS 125/TRATOR 235 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 12/11/2007 | 75.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE SOLDAGEM NOS VEICULOS CA-MINHAO PIPA, SAVEIRO E KOMBI, PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 12/11/2007 | 50.00 | 00012589390106 | RAFAEL CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TRATOR235 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA- LIMPEZA DO RADIADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 12/11/2007 | 48.00 | 00060361735472 | IRONALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA EM VULCANIZACOES DE CAMA-RAS DE AR DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR E KOMBI PLACA 3313, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 13/11/2007 | 200.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR 235 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA- TROCA DE DISCOS DE FREIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0006009 | 13/11/2007 | 2933.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS TRATORES PERTEN-CENTES A ESTA PREFEITURA.- TRATOR MASSEY FERGUNSON.........R$ 1.105,00- TRATOR MASSEY FERGUNSON 235.....R$ 835,00- TRATOR WALMET 85................R$ 993,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0006011 | 13/11/2007 | 935.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRAFIAT ALLIS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 13/11/2007 | 350.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHAO PIPA,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA- CAIXA DE MARCHA, DISCO, PLATO E DIFERENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 13/11/2007 | 247.00 | 00060361735472 | IRONALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICSOS PRESTADOS DE VULCANIZACOES NOS VEICULOSE MAQUINAS DESTA PREFEITURA- TRATOR VALMET, PATROL/MOTONIVELADORA E CARROCAODE LIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0006005 | 13/11/2007 | 1065.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO- MICRO ONIBUS PLACA MMV 1804 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0006006 | 13/11/2007 | 2005.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS A-ZUL ESCOLAR DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO- ONIBUS AZUL PLACA MNZ 3333 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0006007 | 13/11/2007 | 985.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PI-CK UP DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO- KOMBI PICK UP PLACA MMS 8494 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0006008 | 13/11/2007 | 1020.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI ESCOLAR DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO- KOMBI PLACA MNQ 3313 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 13/11/2007 | 96.00 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDWARD JONHSON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 13/11/2007 | 64.00 | 00098173073449 | SIMONEIDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 13/11/2007 | 499.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 13/11/2007 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA RELATIVO A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO,DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 13/11/2007 | 1200.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DOS EQUIPAMENTOSDO CONVENIO 2561 DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 13/11/2007 | 73.50 | 00000878855491 | LEONCIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 13/11/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO PACIENTE WANESSA GOMES LIMA, PARA TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 13/11/2007 | 50.00 | 02883979000119 | VIP POSTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEMA RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE WANESSA GOMESLIMA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0006010 | 13/11/2007 | 1685.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- FIORINO PLACA MMW 7475..........R$ 740,00- PALIO WEEKEND ..................R$ 945,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 13/11/2007 | 40.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO AM-BULANCIA PLACA MOQ 2151 DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 13/11/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "MARIA SOARES DE AZEVEDO" PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL I.S.E.ADIA 12/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 13/11/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "JOSE FREIRE DE AZEVEDO" PARA A-TENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.PDIA 13/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 13/11/2007 | 499.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 14/11/2007 | 50.00 | 02883979000119 | VIP POSTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "PEDRO HENRIQUE SANTOS ANDRADE" PARA TRATA-MENTO MEDICO NO CENTRO DE REABILITACAO NA AACD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 14/11/2007 | 54.40 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "PEDRO HENRIQUE SANTOS ANDRADE" PARA TRA-TAMENTO MEDICO NO CENTRO DE REABILITACAO NA AACD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 14/11/2007 | 48.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS, NOS DIAS 05, 13 E 14.11.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 14/11/2007 | 48.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS, NOS DIAS 05, 12 E 14.11.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 14/11/2007 | 224.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 07 (SETE) PI-PAS DE AGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CISTER-NAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 14/11/2007 | 950.13 | 02973271000159 | ISMAEL PALMEIRA CANDIDO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 23 M2 DE DIVISORIAS EM GESSO COM REVESTIMENTO DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 14/11/2007 | 384.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA - DFPARA PARTICIPAR DA 13§ CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE A SER REALIZADA NO PARQUE DA CIDADE,NO PAVILHAOEXPO BRASILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 14/11/2007 | 17.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRENOTACAO E NOTIFICACAO PARA PROTESTOS DOS TITU-LOS N§S DM3840002,DM3842002CEDENTE IDEAL PECAS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 14/11/2007 | 52.40 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO AO PROVEDOR UOL DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 14/11/2007 | 391.23 | 00001934447471 | JOSE PERISSON JUNIOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FUNCIONARIA DA AS-SESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA,P/RESOLVER AS-SUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E TRIBUNALDE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - DIA 14/11/2007TOTAL 558,9 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 14/11/2007 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 14/11/2007 | 200.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUSESCOLAR, KOMBI PLACA 3313 E KOMBI PLACA 8494, DEUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 14/11/2007 | 320.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS TRATOR95 X, VALMET E PATROL, PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TURA- ALTERNADOR, SOLDAGEM NA CORRENTE E EXTRACAO DEPARAFUSOS, SOLDAGEM NAS RODAS DO REBOQUE, CAIXA DEDIRECAO, CHASSI, 03 RODAS E REFORCO NA BASE DIANT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 14/11/2007 | 56.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAMENTOMEDICO "LAUDICEIA SANTOS DE HOLANDA" RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 14/11/2007 | 30.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAMENTOMEDICO "GILMAR DA COSTA SILVA" RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 14/11/2007 | 168.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE BANA-NEIRAS-PB, NO DIA 24.10.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 16/11/2007 | 176.00 | 00002818966400 | MARILENE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 140 LANCHESDESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA ABERTURA DI COPA REGIONAL DE FUTSAL FEMININO/2007 REALIZADONO DIA 13.10.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 16/11/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO CORPO DE "MANUEL VANETO DOS SAN-TOS" PARA AUTOPSIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 16/11/2007 | 86.50 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PTRATAMENTO MEDICO DA SRA HELENA FERNANDES DE ARAU-JO RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 16/11/2007 | 51.50 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PTRATAMENTO MEDICO DA ISABEL CRISTINA ANANIAS PEREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006036 | 16/11/2007 | 500.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ3333 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 16/11/2007 | 360.00 | 00016137248453 | FLAVIA MARIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCINCO (05) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A ALAGOAGRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE PRO-FESSORES - ALAFABETIZADOR DO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO, NO CENTRO DE TREINAMENTO DE ALAGOA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 16/11/2007 | 48.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS P/ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS.-HOSP.D.PEDRO I - DIA 14/11/2007 (MANHA)-HOSP.D.PEDRO I - DIA 14/11/2007 (NOITE)-HOSP.ANTO.TARGINO - DIA 15/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0006042 | 16/11/2007 | 500.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 19/11/2007 | 73.50 | 00005853338404 | LUIS DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA DEIXARBOLSA SANGUINEA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTA CIDADE PARA O HEMOCENTRO LOCALIZADO NA CIDADE DE PI-CUI-PB - DIA 07/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0006047 | 19/11/2007 | 3045.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0006048 | 19/11/2007 | 49.50 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0006049 | 19/11/2007 | 73.10 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0006050 | 19/11/2007 | 1120.60 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0006051 | 19/11/2007 | 1400.85 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 19/11/2007 | 181.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2240DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, RELATIVO AOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0006058 | 19/11/2007 | 1748.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 19/11/2007 | 32.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/ATENDIMENTO ME-DICO NO HOSPITAL D.PEDRO I.RITA LUCAS DA CONCEICAO - DIA 16/11/2007ERASMO ARAUJO DIAS - DIA 17/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 19/11/2007 | 48.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/ATENDIMENTO ME-DICO NO HOSPITAL DA F.A.P.,HOSP.D.PEDRO I, CLINICACAMPIMAGEMMARILNE DIAS PEIXOTO/16/11/2007 - WALMIRA FELIX SECUNDES/18/11/2007-LUIZ PEREIRA-19/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 19/11/2007 | 48.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/ATENDIMENTO ME-DICO NO HOSPITAL DA F.A.P.ADRIANO LOPES DOS SANTOS - DIA 13/11/2007ADRIANO LOPES DOS SANTOS - DIA 15/11/2007ADRIANO LOPES DOS SANTOS - DIA 17/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 19/11/2007 | 32.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PBPARA PEGAR O SECRETARIO DE SAUDE NO AEROPORTO VIN-DO DE BRASILIA-DF, ONDE PARTICIPOU DA 13§ CONFERENCIA FEDERAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 19/11/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO "DMAIAO AQUINO DA ROCHA" PARA ATENDIMENTOMEDICO NO HOISPITAL REGIONAL DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 19/11/2007 | 340.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIORINOPLACA MMW 7435 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 19/11/2007 | 147.00 | 00005853338404 | LUIS DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DEPICUI-PB, PARA PEGAR BOLSA SANGUINEA NO HEMOCENTROPARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, NESTA CIDADEDIA 31/10/200702 - VIAGEM (P/PEGAR BOLSA E DEVOLVER APOS USO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 19/11/2007 | 147.00 | 00005853338404 | LUIS DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DEPICUI-PB, PARA PEGAR BOLSA SANGUINEA NO HEMOCENTROPARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, NESTA CIDADEDIA 22/10/200702 - VIAGEM (P/PEGAR BOLSA E DEVOLVER APOS USO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 19/11/2007 | 100.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO ONI-BUS PLACA MNZ 3333 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTA PREFEITURA(REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA E NO RETIFICADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 19/11/2007 | 746.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2044DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 19/11/2007 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMASSESSORIA NA AREA DE EDUCACAO PARA MELHOR DESEN-VOLVIMENTO DO ENSINO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, CON-VENIO FIRMADO DE 17 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 19/11/2007 | 144.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PA-RA ASSISTIREM AULAS NA U.E.PB E U.F.CG NO PERIODODE 05 A 09/11/2007 E 12 A 16/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 19/11/2007 | 500.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEINTERESSE DESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0006067 | 19/11/2007 | 32.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS BUTANO GLP 13KG DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 19/11/2007 | 82.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO DO SR.JOAO BATISTA SILVASANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 19/11/2007 | 1187.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO PORTA TC IP ACCESS CONECT E ASS.ACESSO LO-CAL 64 KBPS, PARA ACESSO A INTERNET PARA TRABALHOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADASTRAMENTO UNICO -DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 19/11/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDETRANSPORTANDO O CORPO DO FALECIDO " MANUEL VANETODDOS SANTOS" DO IML PARA A ESTA CIDADE,DIA 17/11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 19/11/2007 | 60.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 20/11/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILNACIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 19/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 20/11/2007 | 31908.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 20/11/2007 | 20.00 | 00003189980411 | GILVAM A. CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM MOTO TAXI DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANS-PORTE DO SR. FRANCISCO RAMALHO DOS SANTOS, DESTACIDADE ATE SUA RESIDENCIA NO SITIO BARANDAO NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 20/11/2007 | 47.80 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA,RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES PARA REGULAMENTACAO DEASSOCIACAO DA SOCIEDADE ALIANCA DE DESENVOLVIMENTOSEM FINS LUCRATIVOS, P/DESENVOLVIMENTO DE PROJETOSPARA JOVENS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 20/11/2007 | 3034.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOESATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO DE PESSOAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 20/11/2007 | 1528.79 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOESATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 20/11/2007 | 150.00 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO POCO ARTESIA-NO PARA ABASTECIMENTO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO SANTA HELENA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 20/11/2007 | 64.00 | 00005275389493 | BRUCE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DOBRASIL - INSS P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ASEFIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/11/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOSRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 20/11/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 20/11/2007 | 147.00 | 00005853338404 | LUIS DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DEPICUI-PB, PARA PEGAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL REGIO-NAL DO TRABALHO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.02 VIAGENS - DIA 15/10 E 16/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 20/11/2007 | 4430.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO FPM DO MES DENOVEMBRO/2007)VALOR LIQUIDO................R$ 80.557,43 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 20/11/2007 | 1611.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNIC.CONF.PROC.N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO FPM DO MES DENOVEMBRO/2007)VALOR LIQUIDO................R$ 80.557,43 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006079 | 20/11/2007 | 2299.00 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO PARATI L 1.8 MI PLACA HXD 6510PARA SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OPERIODO DE 11/10 A 11/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 20/11/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 20/11/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORESÿ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 20/11/2007 | 72.00 | 00093078714420 | DULCINEIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO CONTADOR RESPONSAVEL POR TRABALHOS TECNICOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA "RICARDO MEDEIROSQUEIROZ" RELACIONADOS A DEFESA JUNTO AO T.C.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 20/11/2007 | 87.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRENOTACAO E NOTIFICACAO PARA PROTESTO DO TITULON§ DM 038717354, CEDENTE:RHESUS APOIO S.C LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 20/11/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORESÿ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 20/11/2007 | 1343.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE OUTUBRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 20/11/2007 | 813.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO FPMDIA 20/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006075 | 20/11/2007 | 1000.00 | 00025090224404 | JOSE FAUSTO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANOINHAS PARA ASSIS-TIREM AULAS NA EMEF ENOQUE MEDEIROS, NO MES DE OU-TUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006077 | 20/11/2007 | 1700.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA SALGADA PA-RA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COS-TA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006078 | 20/11/2007 | 1980.00 | 00051760517453 | AMBROSIO DOS SANTOS FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PROFESSORES PARA EMEF SITIO JAPI DE DEN-TRO E EMEF DO SITIO RETIRO,VOLTANDO COM ESTUDANTESDO SITIO BTENTES PARA JAPI DE DENTRO, NO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006080 | 20/11/2007 | 1326.00 | 00005582145419 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA,NESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006081 | 20/11/2007 | 1700.00 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESPINHEIRO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006082 | 20/11/2007 | 1360.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MURALHAS PARA ASSIS-TIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006083 | 20/11/2007 | 1260.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RANGEL PARA ASSISTI-REM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006084 | 20/11/2007 | 1547.70 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA ASSISTIREMAULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTA CIDA-DE, NO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006085 | 20/11/2007 | 504.00 | 00004713955442 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CURRAL DO MEIO PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA,NESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006086 | 20/11/2007 | 1200.00 | 00020511272472 | JOACIL PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE PARA ASSISTI-REM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006087 | 20/11/2007 | 1480.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ALGODAO PARA ASSISTI-REM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006088 | 20/11/2007 | 1344.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BRANDAO PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF ELCA CARVALHO DA FONSECA,NESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006089 | 20/11/2007 | 546.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BRANDAO PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF DO SITIO CABACAS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006090 | 20/11/2007 | 567.00 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF HENRIQUE PEREIRA, NO MESDE DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006091 | 20/11/2007 | 588.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF ENOQUE MEDEIROS, NO MESDE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006092 | 20/11/2007 | 1520.00 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006093 | 20/11/2007 | 1615.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA,NESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006094 | 20/11/2007 | 1575.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRAPIA PARA ASSISTI-REM AULAS NA EMEF ANTERO FERREIRA DE LIMA, NO MESDE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 20/11/2007 | 707.80 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CONCEICAO PARA ASSIS-TIREM AULAS NA EMEF DO SITIO BAIXA DO ARIPUA, NOMES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 20/11/2007 | 1600.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO RETIRO PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA,NO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006097 | 20/11/2007 | 1044.00 | 00005606826461 | JOAO ENEAS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MONTE ALEGRE PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA,NO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006098 | 20/11/2007 | 1348.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABACAS PARA ASSISTI-REM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006099 | 20/11/2007 | 1300.00 | 00009067329487 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006100 | 20/11/2007 | 900.00 | 00093081081491 | MARIA DAS MERCES SOUSA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO DO MELO, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA,NESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006114 | 20/11/2007 | 3100.05 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(ONIBUS MNZ 3333 / KOMBI AZUL / KOMBI PICK UP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006117 | 20/11/2007 | 1100.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO A-BASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333 DEUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 20/11/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPEGAR BOLSAS SANGUINEAS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 20/11/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "EDNALVA DA SILVA SANTOS" PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.PDIA 19/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/11/2007 | 240.00 | 00061269387715 | GERALDO ENEAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA SRA ANA LIVIA DA SILVA E IRACEMA FREIRE SANTOS,PARA REALIZACAO DE CONSULTA DE ENDOCRINOLOGISTA EATENDIMENTO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB - DIA 09/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 20/11/2007 | 30.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 20/11/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO " ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006115 | 20/11/2007 | 2547.74 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA/ALCOOL)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(PALIO WEEKEND / SAVEIRO / UNID.ODONTOMEDICA /FIO-RINO / KOMBI BRANCA/ MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 20/11/2007 | 50.00 | 02883979000119 | VIP POSTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA PARA TRANSPORTE DE " WANESSA GOMES LIMA" PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWAL-DO CRUZ NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/11/2007 | 54.40 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "WANESSA GOMES LIMA" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 21/11/2007 | 809.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2007- POSTOS DE SAUDE ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 21/11/2007 | 48.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/ATENDIMENTO ME-DICO.FRANCINALDO S.FREIRE-HOSP.REGIONAL-DIA 18/11/2007SEBASTIANA F.DE M.SILVA-HOSP.UNIVERST-DIA 20/11/07MA ZULEIDE P.SILVA-HOSP.REGIONAL-20/11/07 - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0006139 | 21/11/2007 | 123.20 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.COM.DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS (56 KQ) DESTINADOS AALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 21/11/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO " JANAINA DO ROSARIO" PARA TRATAMENTO MEDIDO NO HOSPITAL DA F.A.P - DIA 21/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 21/11/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO " KALLINE GOMES" PARA ATENDIMEN-TO MEDIDO NO HOSPITAL DA C.A.P.S.I - DIA 20/11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 21/11/2007 | 147.00 | 00005853338404 | LUIS DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DEPICUI-PB, PARA PEGAR BOLSA SANQUINEA NO HEMOCENTROPARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE,P/TRATAMENTO DA PA-CIENTE "CIBELE DA S.SANTOS" DIA 23/10/200702 VIAGENS - (P/PEGAR E DEIXAR APOS USO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 21/11/2007 | 226.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOM ES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 21/11/2007 | 106.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA MACONARIACEDIDO PARA ESCOLA DE ALFABETIZACAO DIGITAL DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 21/11/2007 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PRE-ESCO-LAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 21/11/2007 | 14.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PRE-ESCO-LAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 21/11/2007 | 273.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DEST MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 21/11/2007 | 1987.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA ADMINIS-TRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDE OUTUBRO/2007- UNIDADES ESCOLARES ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 21/11/2007 | 220.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO E OUTUBRO DE 2007- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006136 | 21/11/2007 | 100.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 21/11/2007 | 0.52 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP DA COTA DOITR - DIA 21/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 21/11/2007 | 129.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA ADMINIS-TRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 21/11/2007 | 59.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCACO PARAFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 21/11/2007 | 96.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACINADOS A DOCU-MENTOS JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFI-CA, SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO E DA DEFESASOCIAL - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 21/11/2007 | 129.50 | 00005853338404 | LUIS DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DEESPERANCAO-PB, PARA DEIXAR DOCUMENTOS PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,DIA 18/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 21/11/2007 | 37.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA PARA TRATAMENTO MEDICODA SRA. LUZIA FERREIRA LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 22/11/2007 | 48.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 08 (OITO) REFEICOES DESTINADOS AOPESSOAL REPRESENTANTES DA CEHAP, DURANTE CADASTRA-MENTO DE FAMILIAS EM PROGRAMAS DE MORADIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 22/11/2007 | 138.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O ASILAR VO FILOMENA NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006147 | 22/11/2007 | 901.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCNETES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006149 | 22/11/2007 | 1451.60 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA.(PATROL / TRATOR DE ESTEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006152 | 22/11/2007 | 751.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E TRATORES PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA(TRATOR 95X/CAMINHAO PIPA/MOTO / TRATOR 235/MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 22/11/2007 | 19.50 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006151 | 22/11/2007 | 1377.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO PARATI LOCADO PARA TRABA-LHOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.- PARATI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 22/11/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 22/11/2007 | 55.92 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMULTA E JUROS COBRADONA COMPLEMENTAAO DA SEFIP RE-LATIVO A COMPETENCIA 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 22/11/2007 | 76.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEDUCAO DO PASEP SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIALDIA 22/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 22/11/2007 | 320.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DA IM-PRESSORA EPSON FX-2180 DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 22/11/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 22/11/2007 | 5793.01 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO DE PACELAMENT DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO IMPSEC,RELATIVO A 222,21 UFR/PB222,21 UFR/PB .....26,07 (NOV)....= 5.793,01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 22/11/2007 | 197.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES ESCO-LARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 22/11/2007 | 2337.28 | 08335069000188 | COMENG - CONST.METROPOLITANA DE ENG.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CISTERNA EPINTURA DA EMEF FRANCISCA SIMOES LOCALIZADA NO AS-SENTAMENTO RETIRO/BATENTES NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006148 | 22/11/2007 | 165.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB.(VEICULO AMBULANCIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006150 | 22/11/2007 | 1168.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO DE USO DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE- SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0006153 | 22/11/2007 | 1915.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXOGENCIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 22/11/2007 | 27.20 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO " MANOEL DOS SANTOS SILVA" PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SANTA CATARINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 22/11/2007 | 32.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB,TRANSPORTNADO PESSOAS P/ATEDIMENTO MEDI-CO.CINTIA DAYANA DE L FERNANDES-HOSPITAL DA FA.P -DIA 21/11/2007ADRIANO LOPES SANTOS-HOSP.FAP - DIA 22/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 23/11/2007 | 73.50 | 00005853338404 | LUIS DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DEPICUI-PB, PARA DEIXAR BOLSA SANGUINEA APOS USO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, DIA 07/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006166 | 23/11/2007 | 430.40 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIOD08/10 A 10/10/2007 - TOTAL 538 KM(MURALHAS/CATOLE/DIST.MELO/OLHO D AGUA DO PALMEIRAJUCA/BOA VISTA/ESPINHEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006167 | 23/11/2007 | 366.40 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIOD16/10 A 18/10/2007 - TOTAL 458 KM(DIST.MELO/RETIRO/BATENTES/JUCA/PE DA SERRA/CURRALDO MEIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006168 | 23/11/2007 | 530.40 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIOD23/10 A 30/10/2007 - TOTAL 663 KM(MURALHAS/CATOLE/RETIRO/BATENTES/SERR DO BOMBOCADINHO/DIST.MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006169 | 23/11/2007 | 422.40 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIOD09/10 A 11/10/2007 - TOTAL 660 KM(DIST.MELO/RETIRO/MURALHAS/CATOLE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006170 | 23/11/2007 | 417.92 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIOD23/10 A 25/10/2007 - TOTAL 653 KM(MURALHAS/CATOLE/STA RITA/DIST.MELO/ALGODAO/SERRABOMBOCADINHO/BAIXA ARIPUA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006171 | 23/11/2007 | 336.00 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIOD29/10 A 31/10/2007 - TOTAL 525 KM(RETIRO/SERRA DO BOMBOCADINHO/BAIXA DO ARIPUA/MURALHAS/CATOLE/JUCA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006172 | 23/11/2007 | 346.88 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIOD01/10 A 03/10/2007 - TOTAL 542 KM(MURALHAS/CATOLE/SERRA BOMBOCADINHO/MANISOBA/ CA-CHOEIRA SALGADA/FORTUNA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006173 | 23/11/2007 | 304.64 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIOD16/10 A 18/10/2007 - TOTAL 476 KM(MURALHAS/CATOLE/SERRA BOMBOCADINHO/CANOINHA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 23/11/2007 | 512.80 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIOD02,03,04,11,16,17,18,19,23,25,26,30 E 31/10/2007(BUJARI/CACIMBINHAS/RANGEL/IMBE/FEDERACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006175 | 23/11/2007 | 472.76 | 00006037952426 | ISABEL AGOSTINHO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIOD01/10 A 04/10/2007(PINTA CACHORRO/MALHADA SAO DOMINGOS/CABOATA/RAN-GEL/SERRA BOMBOCADINHO/MURALHAS/CATOLE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006176 | 23/11/2007 | 438.84 | 00006037952426 | ISABEL AGOSTINHO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIOD14/10 A 17/10/2007 - (MURALHAS/CATOLE/JAPI DE DEN-TRO/ESPINHEIROCABACAS/SAO FRANCISCO/LAGOA DO SERROTE/CANOA DO COSTA) - TOTAL 828 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 23/11/2007 | 147.00 | 00005853338404 | LUIS DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DEPICUI-PB, PARA PEGAR BOLSA SANQUINEA NO HEMOCENTROP/O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE - DIA 05/11/200702 VIAGENS (P/PEGAR E DEIXAR APOS USO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006178 | 23/11/2007 | 403.86 | 00006037952426 | ISABEL AGOSTINHO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PE-RIODO 24,29,30 E 31/10/2007 - TOTAL 762 KM(MURALHAS/SAO FRANCISCO/CANOA DO COSTA/CATOLE/ ES-PINHEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006179 | 23/11/2007 | 405.98 | 00006037952426 | ISABEL AGOSTINHO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIOD06/10 A 08/10/2007 - TOTAL 588 KM(DIST.MELO/SERRA BOMBOCADINHO/MURALHAS/CATOLE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006180 | 23/11/2007 | 542.72 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIOD15/10 A 19/10/2007 - TOTAL 1.024 KM(MURALHAS/URUBU/CATOLE/DIST.MELO/CURRAL DO MEIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006181 | 23/11/2007 | 436.19 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIOD21/10 A 23/10/2007 - TOTAL 823 KM(MURALHAS/CATOLE/DIST.MELO/GROSSOS/CURRAL DO MEIO/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006182 | 23/11/2007 | 227.37 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIOD30/10 A 31/10/2007 - TOTAL 429 KM(SERRA BOMBOCADINHO/MURALHAS/CATOLE/DIST.MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 23/11/2007 | 390.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MAMOGRAFICOS NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 23/11/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 23/11/2007 | 32.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, EM AMBULANCIA CEDIDA PELA PREFEITURA DE NOVAFLORESTA-PB, TRANSPORTANDO A SRA MARIA FELIX SECUNDES, RESIDENTE A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS PA-RA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL PEDRO I, DIA16/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 23/11/2007 | 52.00 | 00024934929860 | AMENALDO FERNANDES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO PACIENTE "ANTONIO FERREIRA DE SOUZA" RESIDENTE NSITIO SERRA DO BOMBOCADINHO PARA ATENDIMENTO MEDI-CO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DIA 03/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006189 | 23/11/2007 | 963.55 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DSAUDE DESTE MUNICIPIO.(KOMBI/MOTO/FIORINO/SAVEIRO/PALIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 23/11/2007 | 445.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARCA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 23/11/2007 | 17540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 23/11/2007 | 11.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEEFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 23/11/2007 | 1155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006183 | 23/11/2007 | 2090.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDPROFESSORES DESTA CIDADE P/A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E ALUNOS DA ZONA RURAL P/A EMEF HENRIQUE PE-REIRA/MANOEL SOARES, NO TOTAL DE 22 VIAGENS DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006184 | 23/11/2007 | 630.00 | 00004713955442 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DO SITIO CURRAL DO MEIO PARA ASSISTIREMAULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA,NESTA CIDADE,NOMES DE OUTUBRO/2007 - 21 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006190 | 23/11/2007 | 300.85 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO(KOMBI PICK UP/KOMBI AZUL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 23/11/2007 | 14267.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A SAELPA S/APARCELA 23/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 23/11/2007 | 430.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCORRECAO DE PARCELAMENTO TCD CONFORME CONTRATOFIRMDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE EA SAELPA S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 23/11/2007 | 110.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARCA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 23/11/2007 | 662.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE CUITE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0006199 | 26/11/2007 | 5000.00 | 08365460000125 | DIVANAGNE RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LABORATORIAIS PARAREALIZACAO DE EXAMES CLINICOS, RELATIVO AO PERIODODE 08/10 A 07/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 26/11/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO "JOSE EDIVALDO DA SILVA"PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO.DIA 25/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 26/11/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO "GERALDO ROCHA DA SILVA"PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.PDIA 25/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 26/11/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA F.A.PDIA 24/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 26/11/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO "MARIA FELIX SECUNDES" PARA ATEN-DIMENTO MEDICO NO HOSPITAL D.PEDRO IDIA 24/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 26/11/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO "JAILSON MORAIS NASCIMENTO" PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL.DIA 24/11/2007 - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 26/11/2007 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 06 (SEIS) PIPAS DE AGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DECISTERNAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 26/11/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "HENRIQUE S. ANDRADE" PARA TRATAMENTO ME-DICO NO CENTRO DE REABILITACAO NA AACD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 26/11/2007 | 50.00 | 02883979000119 | VIP POSTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABSTECIMENTO DO VEICULO PERTENCNETE A ESTA PREFEI-TURA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE,TRANSPORTANDO " HENRIQUE S.ANDRADE" PARA TRATAMENTO MEDIDONO CENTRO DE REABILITACAO NA AACD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 26/11/2007 | 35.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PTRATAMENTO MEDICO DA SRA MARIA DJANIRA DA SILVA RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.ACAO CONTINUADA - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 27/11/2007 | 1557.50 | 09265158000168 | MURILO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TOALHAS (ROSTO/MAO)TECIDOS PARA CON-FECCAO DE LENCOISE MATERIAL P/CONFECCAO DE TOALHASPARA MESINHAS, TODAS PARA AS CRECHES LOCALIZADASNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 27/11/2007 | 300.00 | 00004540676407 | JOSE LUCINALDO COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM ANESTESICO PARASEU FILHO MENOR "JOSE RUAN DE MORAIS MEDEIROS" QUETEM PARALISIA CEREBRAL E NECESSITA DE EXAMES A SERREALIZADO NA ECOCLINICA NA CIDADE DE JOAO PESSO-PBO CARENTE RESIDE A PROJETADA, BAIRRO JARDIM PLANALTO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 27/11/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRE DIA 26/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0006210 | 27/11/2007 | 180.00 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 27/11/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM DE VIAGEM COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO "GILVANILDO SOUZA LOPES" PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL D.PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 27/11/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM DE VIAGEM COM DESTINO A RECI-FE-PE, TRANSPORTANDO "WANESSA GOMES LIMA" P/TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ.DIA 27/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 27/11/2007 | 50.00 | 02883979000119 | VIP POSTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE,TRANSPORTANDO WANESSA GOMES LIMA, PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL OSWALDO CRUZ, DIA 27/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 27/11/2007 | 4640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 27/11/2007 | 345.30 | 01884446000199 | TECNOVIDA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR (APTAMIL 400 G)DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MENOR "LARISSA EMANUE-LE" FILHA DE NEUSA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 27/11/2007 | 739.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SANTOS" RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 27/11/2007 | 72.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 27/11/2007 | 64.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DDOCUMENTACAO JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR, 5§DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 27/11/2007 | 228.00 | 00098943170491 | MANOEL NEILTON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) REFEICOES DES-TINADOS A TECNICOS DO MINISTERIO DA EDUCACAO QUAN-DO DA ELABORACAO DO PLANO DE METAS COMPROMISSO TO-DOS PELA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006215 | 27/11/2007 | 1260.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES ESCO-LARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 28/11/2007 | 201.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007- UNIDADES ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 28/11/2007 | 264.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DE PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS DE COZIMENTO DA MEREN-DA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0006237 | 28/11/2007 | 728.00 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA UNIDADES ES-COLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 28/11/2007 | 129.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 28/11/2007 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVEICULACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACOES E COMPRAS DESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0006224 | 28/11/2007 | 691.83 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS (MATERIAL DE LIMPE-ZA) DESTINADOS AOS TRABALHOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/11/2007 | 32.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI -PBTRANSPORTANDO PESSOAS P/ATENDIMENTO MEDICO NO HOS-PITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NOS DIAS 24 E 25 DENOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 28/11/2007 | 1138.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LARGO DO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 28/11/2007 | 2075.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.ACAO CONTINUADA - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 28/11/2007 | 582.50 | 04363144000163 | ANTONIETA MOREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA (COLCHOES/CAPAS PARACOLCHAO) E COZINHA (CONCHAS) DESTINADOS AS CRECHESLOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.ACAO CONTINUADA - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 28/11/2007 | 1337.50 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIDENTE E DIDATICODESTINADOS AS CRECHES LOCALIZADAS NA ZONA RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 28/11/2007 | 11.80 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A-TRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARATRATAMENTO MEDICO DA SRA SEVERINA MARIA DOS SANTOSSILVA, RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 28/11/2007 | 962.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO ARTESIANO DO SITIO CABOATA, RELATIVO AO OUTUBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 28/11/2007 | 193.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2007- POCOS ARTESIANO DE ABASTECIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 28/11/2007 | 455.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007- TEATRO MUNICIPAL- REPETIDORA DE SINAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 28/11/2007 | 505.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2007- TEATRO MUNICIPAL- MODULO ESPORTIVO- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006242 | 29/11/2007 | 500.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCNETES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006243 | 29/11/2007 | 225.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL/GASOLINA ) DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA(TRATOR 95X - MOTO - TRATOR 235 - MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006244 | 29/11/2007 | 95.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 29/11/2007 | 32.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/ATENDIMENTO ME-DICO NO HOSPITAL REGIONAL E PEDRO IDIAS: 26 E 28/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006245 | 29/11/2007 | 1089.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006248 | 29/11/2007 | 110.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA CEDIDA PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB,P/TRANS-PORTE EM CARATER DE URGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006249 | 29/11/2007 | 4831.63 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(PALIO WEEKEND/SAVEIRO CAMINHONETA/FIORINO/KOMBIBRANCA/MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 29/11/2007 | 108.00 | 00093078714420 | DULCINEIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 29/11/2007 | 96.00 | 00005275389493 | BRUCE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006246 | 29/11/2007 | 220.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO DA POLICIA PARA DILIGEN-CIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006247 | 29/11/2007 | 101.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO PARATI LOCADA PARA SERVI-COS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 30/11/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/11/2007 | 4441.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 30/11/2007 | 4616.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DENOVEMBRO/2007)VALOR LIQUIDO...............R$ 83.929,39 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 30/11/2007 | 1678.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS CONF.PROC.N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DENOVEMBRO/2007)VALOR LIQUIDO...............R$ 83.929,39 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 30/11/2007 | 1542.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DO PROCESSO N§ 01620060014699 EM FAVORDE MANOEL BARBOSA DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DESALARIO ATRAZADOS DOS MESES DE NOV/03, NOV/04,DEZ/04 E 13§ DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/11/2007 | 400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOMBAMENTOS PATRIMONIAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 30/11/2007 | 48.00 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§ REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 30/11/2007 | 10.00 | 00007839111491 | MARIA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) RECONHECIMENTO DEFIRMA EM DOCUMENTO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 30/11/2007 | 983.07 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EM-PREGADOR,RELATIVO AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO " FABIO VENANCIO DOS SANTOS" ATRAVES DO PROCESSO N§22.2007.013.13.00-0 - SALARIOS DO EXERCICIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 30/11/2007 | 196.23 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS E MULTAS COBRADOS NA G.P.S DE PAGAMENTO AOINSS,RELATIVO AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO " FABIOVENANCIO DOS SANTOS" ATRAVES DO PROCESSO N§22.2007.013.13.00-0 - SALARIOS DO EXERCICIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/11/2007 | 4954.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO FGTS,DAS COMPETENCIAS 10/1991, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO DOFGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/11/2007 | 800.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 30/11/2007 | 64.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2284, DE USO DO SETOR DE TESOURARIA DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/11/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 30/11/2007 | 847.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO FPMDIA 30/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 30/11/2007 | 2.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP-COTA ICMS/DESONDIA 30/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 30/11/2007 | 8.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DA FEX30/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA- FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTABILIDADE GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0006301 | 30/11/2007 | 3800.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 30/11/2007 | 4960.71 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2007-SEC.DE EDUCACAO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 30/11/2007 | 1149.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2007-SEC.DE EDUCACAO INFANTIL.........R$ 901,21-SEC.DE EDUCACAO MANUTEN..........R$ 247,79 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 30/11/2007 | 9397.09 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR,RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2007-SEC.DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 30/11/2007 | 7441.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES JUNTO AO PRO-GRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 30/11/2007 | 117802.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 30/11/2007 | 121.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 30/11/2007 | 604.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSAS DE ESTUDOS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORESDESTE MUNICIPIO, CONF. CONV. PEC/RP UFCG/PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 30/11/2007 | 8821.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORES JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/11/2007 | 3352.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/11/2007 | 11372.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - CRECHES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 30/11/2007 | 24.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/11/2007 | 400.00 | 00002816613402 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO MU-RO, RECUPERACAO DA FOSSA E RECUPERACAO DA CISTERNATODOS SERVICOS REALIZADOS NA EMEF ELCA CARVALHO DAFONSECA, LOCALIZADA A RUA CASSIMIRO DANTAS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 30/11/2007 | 400.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO MU-RO, RECUPERACAO DO SISTEMA ELETRICO NA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIMPLANALTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/11/2007 | 350.00 | 00057915113453 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO, REVESTIMENTO E COBERTURA DE UMA FOSSA MEDINDO 2 M X 2M X 2,50M, NOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006293 | 30/11/2007 | 220.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ3333 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006313 | 30/11/2007 | 590.70 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 179 KG (CENTO E SETENTA E NOVE QUILOSDE PAES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ES-COLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 30/11/2007 | 1872.92 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA FEV E MARCO/2007-P.S.F(COMPLEMENTCAO) FEV/2007...........R$ 457,72-P.S.F................MAR/2007...........R$ 496,80-SAUDE BUCAL..........MAR/2007...........R$ 918,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 30/11/2007 | 1415.20 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2007-P.S.F................ABR/2007...........R$ 496,80-SAUDE BUCAL..........ABR/2007...........R$ 918,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/11/2007 | 1415.20 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2007-P.S.F................MAI/2007...........R$ 496,80-SAUDE BUCAL..........MAI/2007...........R$ 918,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 30/11/2007 | 1415.20 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2007-P.S.F................JUN/2007...........R$ 496,80-SAUDE BUCAL..........JUN/2007...........R$ 918,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 30/11/2007 | 2756.99 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2007-PACS...........SET/2007.............R$ 1.398,40-P.S.F..........SET/2007.............R$ 476,93-SAUDE BUCAL....SET/2007.............R$ 881,66 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 30/11/2007 | 32.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P E ANTONIO TARGINODIA 28 E 29/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 30/11/2007 | 69734.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS/ENFERMEI-RAS, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/11/2007 | 22041.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGOS JUNTOAO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 30/11/2007 | 2533.18 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDEDA COMPETENCIA 11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 30/11/2007 | 367.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2240DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCE, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0006286 | 30/11/2007 | 1781.92 | 08336402000173 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES (BOVINA/FRANGO ABATIDO) E OVOSDESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, EM OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0006287 | 30/11/2007 | 1334.28 | 08336402000173 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES (BOVINA/FRANGO ABATIDO) E OVOSDESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, EM NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 30/11/2007 | 2885.01 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE VESTUARIOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 30/11/2007 | 4563.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 30/11/2007 | 32.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P E HOSP.UNIVERSITARIODIA 22 E 29/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 30/11/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.PDIA 30/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 30/11/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DESAUDE "ADRIANA DE LIMA TAVARES" PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDEDIA 29/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 30/11/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA PEGAR COMPLEMENTO ALIMENTAR "LEITEDESTINADO A MENOR LAVYNNIA SANTOS PEREIRA, PREMATURA.DIA 28/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 30/11/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO "EDNILSON SILVA FRANCO" PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL PEDRO IDIA 26/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 30/11/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO" JOSE CASADO DE OLIVEIRA" PARAATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDEDIA 30/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 30/11/2007 | 65.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,E TROCA DA JUNT HOMOCINETICA LADO ESQUERDO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151 DE USO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006314 | 30/11/2007 | 831.60 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 252 KG (DUZENTOS E CINQUENTA E DOISQUILOS) DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PA-CIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 30/11/2007 | 90.00 | 00040350142491 | EXPEDITO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 11(ONZE) ARVORESDE EMBELEZAMENTO NO CANTEIRO PUBLICO DA RUA VEREADOR FRANCISCO PATRICIO DE ARAUJO NESTA CIDADE POISAS MESMAS ESTAVAM INTERFERINDO NA REDE DE ILUMINA-CAO PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/11/2007 | 160.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS ORGANIZACAO DO TRANSITO E PE-DRESTES NA AREA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO/2007, DURANTE VISITA-COES NA VESPERA E DIA DE FINADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 30/11/2007 | 598.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE COLETA DELIXOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA JUNTOAO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 30/11/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES JUNTO AO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 30/11/2007 | 60.00 | 00003190829462 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 04 (QUATRO)LATAS DE LEITE SUPRA SOYA PARA ALIMENTACAO DE SEUFILHO ARTHUR VINICIUS OLIVEIRA QUE SOFRE DE SERIOSPROBLEMAS DE INFECCAO INTESTINAL. A CARENTE RESIDEA RUA CAETANO DANTAS 178, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 30/11/2007 | 54.40 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JABAUBA-PE, PARA IR BUSCAR O SR ANTONIO SANTOS DE FRANCA, RESI*DENTE NESTE MUNICIPIO, PORTADOR DE DOENCA MENTAL EENCONTRAVA-SE PERDIDO.DIA 28/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/11/2007 | 700.00 | 00002407533488 | OSMAR DUARTE E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE SOM FIXO E SERVICOS DE DIVULGACAO DURANTE EVENTOS FUTEBOLISTICOS REALIZADOS NO GINASIO DEESPORTES E MODULO ESPORTIVO NESTA CIDADE, REALIZA-DOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.ACAO CONTINUADA - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 03/12/2007 | 1957.20 | 11986593000123 | ARISTON DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA COZINHA, LIMPEZA E HI-GIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRECHES LOCALIZADASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 03/12/2007 | 163.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO DO SR.MANOEL SELESTI-NO FREIRE, RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006328 | 03/12/2007 | 42.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS TRATORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 03/12/2007 | 334.80 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ELI-MENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, EMNOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 03/12/2007 | 706.20 | 00003430434408 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, EMNOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 03/12/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO "ASSUCENA DOS SANTOS SILVA" PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALJOAO XXIIIDIA 02/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 03/12/2007 | 27.20 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO COM DESTINO ANATAL-RN, TRANSPORTANDO "ALINE DOS SANTOS SILVA"PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CASA DE APOIO A CRIAN-CA COM CANCER.DIA 02/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 03/12/2007 | 11.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PARA FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGO DEMOURA" NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 03/12/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "EDNILSON SILVA FRANCO"PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL D.PEDRO IDIA 01/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 03/12/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA F.A.PDIA 01/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 03/12/2007 | 32.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS P/ATENDIMENTO ME-DICO NO HOSPITAL DA F.A.PMA IVONEIDE DE F.ARAUJO - DIA 02/12/2007GERALDO ROCHA DA SILVA - DIA 03/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 03/12/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "MARIA E.DA SILVA MACEDO" PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL D. PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 03/12/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "PEDRO HENRIQUE S.ANDRADE" PARA TRATAMEN-TO MEDICO NA AACD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 03/12/2007 | 50.00 | 02883979000119 | VIP POSTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA PARA TRANSPORTE DE "PEDRO HENRIQUE S.ANDRADE"PARA TRATAMENTO MEDICO NA A.A.C.D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0006332 | 03/12/2007 | 220.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMADE FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 03/12/2007 | 761.60 | 00002886387436 | MARINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO A MERENDA ESCOLAR DA SEDE DO CEAM(CENTRO ES-COLAR DE ALIMENTACAO MUNICIPAL)P/DISTRIBUICAO NASESCOLAR MUNICIPAIS, NO PERIODP DE 09/10 A 01/11/07PERCORRENDO UM TOTAL DE 1.088 KM, NA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 03/12/2007 | 250.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA.-SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 03/12/2007 | 120.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 04/12/2007 | 3115.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 04/12/2007 | 80.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05(CINCO) MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSI-TARIOS P/ASSISTIREM AULAS NA U.E.PB E U.F.CG NO PERIODO DE 19 A 23/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006356 | 04/12/2007 | 1482.00 | 00005582145419 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA,NESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006357 | 04/12/2007 | 1700.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA SALGADA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COS-TA, NESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 04/12/2007 | 499.10 | 00007242341442 | GESSICA LAIZE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO"ERIK ERIVALDO DOS SANTOS" PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ NA CIDADEDE RECIFE-PE - DIA 19/09/2007 - TOTAL 713 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 04/12/2007 | 515.20 | 00007242341442 | GESSICA LAIZE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO"WANESSA GOMES DE LIMA" PARA TRATAMENTO MEDICO NONO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ NA CIDADEDE RECIFE-PE - DIA 19/09/2007TOTAL 763 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 04/12/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA F.A.PDIA 29/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 04/12/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO "MARIA DE SOUSA GERALDO" PARA ATENDIMENTO MEDICO NO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 04/12/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "IRANILSON DE LIMA OLIVEIRA"PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 04/12/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO AUGUSTO SILVAPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 04/12/2007 | 54.40 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A PACIENTE VANESSA GOMES LIMA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDOCRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 04/12/2007 | 50.00 | 02883979000119 | VIP POSTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECI-MENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTE VANESSA GO-MES LIMA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM RECIFE-FE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 04/12/2007 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE 06 (SEIS) CARROS PIPAS DE AGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA CISTERNA DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 04/12/2007 | 29878.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 04/12/2007 | 796.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 04/12/2007 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 04/12/2007 | 36.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 04/12/2007 | 27198.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATOS, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 04/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 04/12/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE "MARIA ONDINA DE LIMA"P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.PDIA 30/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 04/12/2007 | 70.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS(REGULADOR VOLTAGEM) PARA PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0006338 | 04/12/2007 | 10529.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REDEDE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 04/12/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,EM DIA DE FEIRA, DIA 03.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 04/12/2007 | 196.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A DOACAOATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARATRATAMENTO MEDICO DO SR LUIZ PEREIRA DE ARAUJOFILHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME ESTUDOSOCIAL ( TRATAMENTO DE DIABETES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 04/12/2007 | 2309.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTOS- COMISSAO, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 04/12/2007 | 2160.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 05/12/2007 | 109.60 | 09265158000168 | MURILO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (TECIDOS) DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 05/12/2007 | 95.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PINO PARAPARTE DA FRENTE DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 05/12/2007 | 345.30 | 01884446000199 | TECNOVIDA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR (APTAMIL 400G)DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MENOR "LARISSA EMANUE-LE" FILHA DE NEUSA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRARESIDENTE NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 05/12/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DO CARMO S.CUNHAPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 05/12/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE FRANCISCO DA SILVAPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 05/12/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCO ALIPIO DE AZEVEDO PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 05/12/2007 | 27.20 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A SANTA CRUZ-RN,TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCO SILVA PEREIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 05/12/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO PACIENTE ERIK ERIVALDO DOS SANTOS, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 05/12/2007 | 50.00 | 02883979000119 | VIP POSTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECI-MENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ERIK ERIVALDODOS SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OS-VALDO CRUZ NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 05/12/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDEVICENTE GOMES DE ARAUJO NETO, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DA SECRETARIA, JUNTO A MEDICAL LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 05/12/2007 | 79.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL P/MAMOGRAFO DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0006374 | 05/12/2007 | 435.68 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006375 | 05/12/2007 | 1080.00 | 00004713955442 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CURRAL DO MEIO, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA,NESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006376 | 05/12/2007 | 900.00 | 00093081081491 | MARIA DAS MERCES SOUSA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO DO MELO,PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 05/12/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 05/12/2007 | 64.00 | 00098173073449 | SIMONEIDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AOTRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 05/12/2007 | 96.00 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AOESCRITORIO DE ADVOCACIA DR. EDWARD JOHNSON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 05/12/2007 | 69.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (FORMULARIOS CONTINUOS) DES-TINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 06/12/2007 | 390.60 | 00001934447471 | JOSE PERISSON JUNIOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA "DULCINEIA ALVES COSTA" PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURAJUNTO AO ESCRITORIO RESPONSAVEL POR SERVICOS CONTABEIS E A EMPRESA TRIUNFO - DIA 13/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006385 | 06/12/2007 | 412.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ) DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO PARATI LOCADO PARA SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006381 | 06/12/2007 | 2091.41 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL / GASOLINA) DESTINADOS AS ABASTECIMENTO DE VEICULSO DE USO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA(ONIBUS AZUL / KOMBI / KOMBI PICK UP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0006398 | 06/12/2007 | 859.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA MMS 8494, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006401 | 06/12/2007 | 1300.00 | 00009067329487 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE, PARA ASSIS-TIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006402 | 06/12/2007 | 1360.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MURALHAS, PARA ASSIS-TIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006403 | 06/12/2007 | 1348.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABACAS, PARA ASSIS-TIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006404 | 06/12/2007 | 1700.00 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESPINHEIRO,PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 06/12/2007 | 368.20 | 00007242341442 | GESSICA LAIZE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME RELACAO DE BENEFICENTES EM ANEXO - DIA 20/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0006379 | 06/12/2007 | 345.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMADE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006382 | 06/12/2007 | 1642.08 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( ALCOOL / GASOLINA) DESTINADOS AS ABASTECIMENTO DE VEICULSO DE USO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA(PALIO WEKEND / SAVEIRO / FIORINO / KOMBI / MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006386 | 06/12/2007 | 640.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABSTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE USODO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 06/12/2007 | 390.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FILMES PARA REALIZACAO DE EXAMES MAMOGRAFICOS NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER LOCALIZADANESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0006388 | 06/12/2007 | 13.44 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 06/12/2007 | 187.60 | 00007242341442 | GESSICA LAIZE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO E NA C.A.P.S.INA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RELACAO DBENEFICENTES EM ANEXO - DIA 06/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 06/12/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ONDINA DE LIMA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP, NO DIA06.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 06/12/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DAFAP, NO DIA 06.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 06/12/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A PACIENTE LAURA HELLENA S. HAUS DE MEDEIROS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 06/12/2007 | 5354.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 06/12/2007 | 188.30 | 00007242341442 | GESSICA LAIZE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTOMEDICO NA CLINICA DR.MAIA E NA PRO-SANGUE NA CIDADDE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RELACAO DE BENEFICEENTES EM ANEXO - DIA 14/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 06/12/2007 | 112.70 | 00035490780487 | FRANCISCO LUCEMAR MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL DA F.A.PNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME RELACAO DEBENEFICENTES EM ANEXO - DIA 06/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 06/12/2007 | 298.20 | 00007242341442 | GESSICA LAIZE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTOMEDICO NA CASA DE SAUDE SAO LUCASNA CIDADE DE NATAL - RN ,CONFORME RELACAO DEBENEFICENTES EM ANEXO - DIA 10/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0006380 | 06/12/2007 | 600.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSA MAQUINAS E VEICULOS PERTENCNETES A ESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006383 | 06/12/2007 | 884.70 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL / GASOLINA) DESTINADOS AS ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE AESTA PREFEITURA.(TRATOR 95X-CAMINHAO PIPA/TRATOR WALMET-MOTO-TRA-TOR 235 - MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006384 | 06/12/2007 | 316.49 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL /) DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL PERTENCNETE AESTA PREFEITURA.- PATROLUTILIZADA EM TRABALHOS DE RECUPERACAO DE ESTRADASE BARREIROS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 06/12/2007 | 779.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES - CONTRATOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 06/12/2007 | 2345.00 | 00006328170467 | JOSE VALCIDES MACEDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERTOS E TRO-CA DE LAMPADAS DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 06/12/2007 | 72.00 | 00036555088400 | RIZONETE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTNADOTECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA RECADAS-TRAMENTO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA, NO SITIO GAMELEIRA NESTE MUNICIPIODIA 19/10/2007 - TOTAL 90 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 06/12/2007 | 13.75 | 06083082000161 | VANIA DE FATIMA LIMEIRA AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (BISNAGAS DE TINTAS) PARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETIDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 06/12/2007 | 526.99 | 01486101000187 | REDPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRATAMENTOMEDICO DO SR. GEOVANE SOARES DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 06/12/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CORPO DE FRANCISCA SILVA PEREIRA QUE FALECEU NO HOSPITAL REGIONAL PARA ESTA CIDADE, NO DIA 06.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.ACAO CONTINUADA - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0006411 | 07/12/2007 | 135.00 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PANO P/LIMPEZADE CHAO) DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 07/12/2007 | 200.00 | 00003855543461 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ELE-TROCARDIOGRAMA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE VESI-CULA.A CARENTE RESIDE NO SITIO OLHO D AGUA DOCENESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 07/12/2007 | 48.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAMENTOMEDICO DA SRA LAUDICEA SANTOS DE HOLANDA, RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 07/12/2007 | 22.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 (OUT/07)DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 07/12/2007 | 7932.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 E PARCELA DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 07/12/2007 | 8.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 07/12/2007 | 497.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 07/12/2007 | 217.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 BOMBA SUB. 900 NAUGER DESTINADOAO CHAFARIZ LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 07/12/2007 | 110.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA MAQUINA DECORTAR GRAMA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 07/12/2007 | 44799.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 07/12/2007 | 76.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - EFETI-VOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0006441 | 07/12/2007 | 1430.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRA-TOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0006443 | 07/12/2007 | 1010.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRA-TOR VALMET 85, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0006448 | 07/12/2007 | 900.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRA-TOR MASSEY FERGUSON 235, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0006449 | 07/12/2007 | 600.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRA-TOR DE ESTEIRAS FIATALLIS, PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 07/12/2007 | 176.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 (OUT/07)DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 07/12/2007 | 2160.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 07/12/2007 | 268.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 (OUT/07)DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 07/12/2007 | 932.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 E PARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 07/12/2007 | 176.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 (OUT/07)DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 07/12/2007 | 176.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 (SET/07)DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 07/12/2007 | 272.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 (OUT/07)DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA EDESPORTOS - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 07/12/2007 | 272.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 (SET/07)DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA EDESPORTOS - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 07/12/2007 | 496.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTOS - EFETIVOS, DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 E PARCELA DODECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0006412 | 07/12/2007 | 158.40 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 07/12/2007 | 80.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA DE 05 (CINCOCADEIRAS TRIPLAS, PARA OS SETORES DE RECEPCAO, RXE PEDIATRIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALDESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 07/12/2007 | 59.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2637NO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE "RAIMUNDA DOMINGO DE MOURA", RELATIVO A COM-PETENCIA 04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 07/12/2007 | 1900.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA RESPONSAVEL PELAEMISSAO DE LAUDOS DO MAMOGRAFO DO CENTRO DE SAUDEDA MULHER, NESTA CIDADE- 74 LAUDOS (AGOSTO/07) --- R$ 10,00 X 74 = 740,00- 116 LAUDOS (SET/07) ---- R$ 10,00 X 116=1.160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 07/12/2007 | 8014.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA MU-LHER, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 07/12/2007 | 8400.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 07/12/2007 | 5506.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 07/12/2007 | 50860.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 (MEDICOS/ENFERMEIRAS/FARMACEUTICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 07/12/2007 | 4911.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 (MEDICOS/FARMACEUTICA/ENFERMEIRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 07/12/2007 | 9060.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNI-CIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 07/12/2007 | 640.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MAMOGRAFICOS NO CENTRO DE SAUDE MULHER, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 07/12/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ALISON MATEUS OLIVEI-RA SOARES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL RE-GIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 07/12/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MANOEL DANTAS DO NAS-CIMENTO, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DR.MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 07/12/2007 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A PACIENTE LAURA HELLENA S. HAUS DE MEDEIROS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 07/12/2007 | 548.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA (83) 3372-2240DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 07/12/2007 | 103.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA (83) 3372-2766DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0006446 | 07/12/2007 | 460.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIO-RINO PLACA MMW 7475, DE USO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0006447 | 07/12/2007 | 580.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PA-LIO WEEKEND PLACA MON 7461, DE USO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 07/12/2007 | 53.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 (OUT/07)DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -HOSPITAL - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 07/12/2007 | 396.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 (OUT/07)DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -COMISSAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 07/12/2007 | 349.72 | 00091803098449 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 20 (VINTE) BICI-CLETAS COM REPOSICAO DE PECAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0006474 | 07/12/2007 | 5000.00 | 08365460000125 | DIVANAGNE RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO LABORATORIAIS PARAREALIZACAO DE EXAMES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/11 A 07/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 07/12/2007 | 62999.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 07/12/2007 | 89.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 07/12/2007 | 400.00 | 00006907108445 | MARCOS FERNANDES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CISTERNA, FOSSA E CONFECCAO DE UMA PAREDE DIVISORIA NA COZINHA,PARA FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO NA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, LOCALIZADO NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 07/12/2007 | 300.00 | 00007239011470 | ITALO FERNANDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, RECUPERACAO DOSISTEMA ELETRICO E RECUPERACAO DA CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DOMICIANO QUEIROZ, LOCALIZADO NO DIS-TRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 07/12/2007 | 300.00 | 00007239011470 | ITALO FERNANDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, RECUPERACAO DOSISTEMA ELETRICO, REPOSICAO DE VIDROS NAS JANELASE TROCA DE FECHADURAS NAS PORTAS DA ESCOLA MUNICI-PAL ANTERO FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO CATOLE,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0006442 | 07/12/2007 | 1455.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0006444 | 07/12/2007 | 929.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO KOM-BI PLACA MNQ 3313, UTILIZADO PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0006445 | 07/12/2007 | 850.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MI-CRO ONIBUS PLACA MMV 1804, DE USO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 07/12/2007 | 125.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 (OUT/07)DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDAMENTAL - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 07/12/2007 | 30.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EXTINTOR DOVEICULO ONIBUS ESCOLAR DE USO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 07/12/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CAIXA ECONO-MICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 07/12/2007 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 07/12/2007 | 396.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 (OUT/07)DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 07/12/2007 | 8193.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALA-RIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 07/12/2007 | 15.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 07/12/2007 | 790.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, EM DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 07/12/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CAIXA ECONO-MICA FEDERAL E H.C. PNEUS S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 07/12/2007 | 80.00 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DOS IPTUDOS CONTRIBUINTES ANO 2007, SETOR 02, NO PERIODODE 19.11 A 30.11.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 07/12/2007 | 105.00 | 00006379431470 | GLEYDSON MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DOS IPTUDOS CONTRIBUINTES ANO 2007, DESTE MUNICIPIO, NO SETOR 01, NO PERIODO DE 19.11 A 30.11.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 07/12/2007 | 105.00 | 00003190638446 | MARCOS MANOEL PORTELA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DO IPTUDOS CONTRIBUINTES ANO 2007, DESTE MUNICIPIO, SETOR03, NO PERIODO DE 19.11 A 30.11.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 07/12/2007 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO SETOR DE LI-CITACOES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 07/12/2007 | 5875.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 E PARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 10/12/2007 | 4666.07 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR,RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 10/12/2007 | 34.15 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS E MULTAS COBRADOS DA GFIP DA COMPETENCIA10/2006 E 11/2006 - FUNCIONARIO JOSE ARIMATEIA DELIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 10/12/2007 | 5282.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 10/12/2007 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 10/12/2007 | 929.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 10/12/2007 | 7078.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 10/12/2007 | 3613.93 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP DA COTA DO FPMDIA 10/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 10/12/2007 | 14296.05 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO RET/INSS - DEDUZIDO DA COTA DO FPMDIA 10/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 10/12/2007 | 5348.49 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE GFIPS DE EXERCICIOSANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 10/12/2007 | 186.34 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA 10/2006 E11/2006 - FUNCIONARIO JOSE ARIMATEIA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 10/12/2007 | 906.08 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO TRABALHISTA N§ 00042.2007.013.13.00-00 RELATIVO A ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTESJUNTO AO TRIB.REG.DO TRAB.EM PICUI-PB,P/PAGAMENTODE SALARIOS ATRASADOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM-BRO E 10 DIAS DE DEZEMBRO/2006 E JUROS DE 0,5% AOMES,VALOR CONCILIADO A PARTIR DO DIA DA AUDIENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 10/12/2007 | 1300.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO TRABALHISTA N§ 00038.2007.013.13.00-2 RELATI-VO A ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTESJUNTO AO TRIB.REG.DO TRAB.EM PICUI-PB,P/PAGAMENTODE SALARIOS ATRASADOS DOS MESES DE SETEMBRO, OUTU-BRO E NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 10/12/2007 | 1307.92 | 00064562174404 | JOSE NILTON TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO TRABALHISTA N§ 00041.2007.013.13.00-6 RELATI-VO A ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTESJUNTO AO TRIB.REG.DO TRAB.EM PICUI-PB,P/PAGAMENTODE SALARIOS ATRASADOS DOS MESES DE SET/OUT/NOVEM-BRO E 10 DIAS DO MES DE DEZ/2006 E JUROS DE 0,5 AOMES,VALOR CONCILIADO A PARTIR DO DIA DA AUDIENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 10/12/2007 | 906.80 | 00005406127403 | JOSE DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO TRABALHISTA N§ 00043.2007.013.13.00-5 RELATI-VO A ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTESJUNTO AO TRIB.REG.DO TRAB.EM PICUI-PB,P/PAGAMENTODE SALARIOS ATRASADOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM-BRO E 10 DIAS D MES DE DEZ/2006 E JUROS DE 0,5% AOMES,VALOR CONCILIADO A PARTIR DO DIA DA AUDIENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 10/12/2007 | 174.56 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO TRABALHISTA N§ 00037.2007.013.13.00-8 RELATI-VO A ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTESJUNTO AO TRIB.REG.DO TRAB.EM PICUI-PB,P/PAGAMENTODE JUROS DE 0,5% AO MES, SOBRE O VALOR CONCILIADOA PARTIR DO DIA DA AUDIENCIA, RELATIVO AOS MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 10/12/2007 | 816.00 | 00099679400425 | JOSE DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO TRABALHISTA N§ 00044.2007.013.13.00-0 RELATI-VO A ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTESJUNTO AO TRIB.REG.DO TRAB.EM PICUI-PB,P/PAGAMENTODE SALARIOS ATRASADOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM-BRO E 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 10/12/2007 | 141.85 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO TRABALHISTA N§ 00038.2007.013.13.00-2 RELATI-VO A ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTESJUNTO AO TRIB.REG.DO TRAB.EM PICUI-PB,P/PAGAMENTODE JUROS DE 0,5% AO MES, SOBRE O VALOR CONCILIADOCALCULADO A PARTIR DA DATA DA AUDIENCIA, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMB/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 10/12/2007 | 5416.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTODE SERV.MUNICIPAIS CONF.PROC.N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO FPM DO MES DEDEZEMBRO/2007)VALOR LIQUIDO..............R$ 270.818,96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 10/12/2007 | 14895.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTODE PRECATORIOS(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO MES DE DEZEM-BRO/2007)VALOR LIQUIDO.................R$ 270.818,96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 10/12/2007 | 8198.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 E PARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 10/12/2007 | 15.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 10/12/2007 | 4429.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 10/12/2007 | 369.60 | 00001934447471 | JOSE PERISSON JUNIOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ES-CRITORIO DE ADVOCACIA E CAIXA ECONOMICA FEDERALDIA 07/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 10/12/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES (RETRAMA/DKAR/FEIRAO/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 10/12/2007 | 2623.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 10/12/2007 | 7256.09 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR,RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2007- SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006479 | 10/12/2007 | 1900.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE PARA ZONA RURALE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA EMEF HENRIQUE PEREIRA/MANOEL SOARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006517 | 10/12/2007 | 1044.00 | 00005606826461 | JOAO ENEAS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MONTE ALEGRE, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA,NESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006518 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00025090224404 | JOSE FAUSTO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANOINHAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF ENOQUE MEDEIROS, NO MES DE NO-VEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006519 | 10/12/2007 | 1260.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RANGEL, PARA ASSISTI-REM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006520 | 10/12/2007 | 1547.70 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JUCA, PARA ASSISTIREMAULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTA CIDA-DE, NO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006521 | 10/12/2007 | 1260.00 | 00020511272472 | JOACIL PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE, PARA ASSISTI-REM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006522 | 10/12/2007 | 1480.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ALGODAO,PARA ASSISTI-REM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006523 | 10/12/2007 | 540.00 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHOPARA ASSISTIREM AULA NA EMEF HENRIQUE PEREIRA, NOMES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006524 | 10/12/2007 | 560.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHOPARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF ENOQUE MEDEIROS, NOMES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006525 | 10/12/2007 | 1520.00 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS, PARA ASSIS-TIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006526 | 10/12/2007 | 1615.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHOPARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA ECOSTA, NO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006527 | 10/12/2007 | 1500.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRAPIA, PARA ASSISTI-REM AULAS NA EMEF ANTERO FERREIRA LIMA, NO MES DENOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 10/12/2007 | 707.80 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CONCEICAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF DO SITIO BAIXA DO ARIPUA, NES-TE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 10/12/2007 | 1600.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PARA ASSISTI-REM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006530 | 10/12/2007 | 1800.00 | 00051760517453 | AMBROSIO DOS SANTOS FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006531 | 10/12/2007 | 1800.00 | 00051760517453 | AMBROSIO DOS SANTOS FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE PARA EMEF JAPIDE DENTRO E SITIO RETIRO, VOLTANDO COM ESTUDANTESDO SITIO BATENTES P/JAPI DE DENTRO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 10/12/2007 | 36072.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR,RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2007- SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102005 | 0006480 | 10/12/2007 | 10640.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE 01 (UM) MAMOGRAFO LORAD E UMA PROCESSA-DORA DE RX MACROTEC, RELATIVO AO PERIODO DE 28/03A 28/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 10/12/2007 | 32.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOMEDICO NOS HOSPITAIS PEDRO I E FAP, NOS DIAS 08.12E 10.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 10/12/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE NILTON DE SOUZASANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO, NO DIA 09.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0006501 | 10/12/2007 | 684.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0006502 | 10/12/2007 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMADE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 10/12/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "JOSEFA JUVENCIO DA S.SOUZA" PA-RA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 10/12/2007 | 11345.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - CONTRATOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 10/12/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 10/12/2007 | 298.90 | 00007242341442 | GESSICA LAIZE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTOMEDICO NO C.R.I E CLINICA DE FRATURASNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME RELACAO DEBENEFICENTES EM ANEXO - DIA 07/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 10/12/2007 | 184.10 | 00007242341442 | GESSICA LAIZE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTOMEDICO NA CLINICA DR.MAIA E HOSP.UNIVERSITARIONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME RELACAO DEBENEFICENTES EM ANEXO - DIA 14/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 10/12/2007 | 176.40 | 00007242341442 | GESSICA LAIZE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL DA F.A.PNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME RELACAO DEBENEFICENTES EM ANEXO - DIA 29/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 10/12/2007 | 189.70 | 00007242341442 | GESSICA LAIZE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL DA F.A.PNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME RELACAO DEBENEFICENTES EM ANEXO - DIA 04/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 10/12/2007 | 2200.00 | 00010763694487 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA ESCULTURAEM CIMENTO DA FIGURA BIBLICA DE JESUS CRUCIFICADODE UMA ESTACAO DA VIA-SACRA, DESTINADO A ESTA PRE-FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 10/12/2007 | 4175.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA (CONTRATOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 10/12/2007 | 45.00 | 00057841560478 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMAS/N, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 10/12/2007 | 90.00 | 00098875493120 | FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA DEALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA,RESIDENTE NO SITIO BUJARI, NESTE MUNICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 10/12/2007 | 45.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOAO CESAR GALDINOSIMPLICIO 251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 10/12/2007 | 50.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDA-DE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 11/12/2007 | 540.00 | 00057915113453 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA RESIDENCIA DACARENTE " JOSEFA INACIO DA SILVA" LOCALIZADA A RUAFRANCISCO PATRICIO DE ARAUJO,391,NESTA CIDADE, PORMOTIVO DA MESMA ESTAR EM ESTADO DE CALAMIDADE. AMESMA FOI BENEFICIADA PELO PROJETO "VOCE ‚ MEU IR-MAO"CONFORME LEI 302/93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 11/12/2007 | 7994.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 11/12/2007 | 8.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 11/12/2007 | 225.00 | 00013634178434 | FRANCISCO ORLANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE 15 (QUINZE) LAMPA-DAS DA ILUMINACAO PUBLICA DA PRA‡A CLAUDIO GERVA-SIO FURTADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 11/12/2007 | 250.00 | 00057915113453 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERTO DE 25M2 DE CALCAMENTO LOCALIZADO A RUA PEDRO GONDIM ELARGO DO MERCADO PUBLICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 11/12/2007 | 87.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A TRATORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.- TRATOR MASSEY FERGUNSON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 11/12/2007 | 65.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA DESTINADA A PATROL PERTENCENTE AESTA PREFEITURA(REGULADOR DE VOLTAGEM - PATROL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 11/12/2007 | 90.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA(PATROL/TRATOR 235/CAMINHAO PIPA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 11/12/2007 | 932.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 11/12/2007 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 11/12/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO " GENTIL DIAS DA COSTA" P/ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 11/12/2007 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOMEDICO NOS HOSPITAIS ANTONIO TARGINO E REGIONAL,NOS DIAS 08.12 E 10.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 11/12/2007 | 27.20 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO A PACIENTE ALINE DOS SANTOS SILVA, PARATRATAMENTO MEDICO NA CASA DE APOIO A CRIANCA COMCANCER, NO DIA 09.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 11/12/2007 | 36.00 | 00061933619449 | ADRIANA DE LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CENTRAL DE EXAMESLAPAC,CENTRO DE DIAGNOSTICA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0006544 | 11/12/2007 | 114.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 11/12/2007 | 68.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CAMINHOENTA SAVEI-RO DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 11/12/2007 | 4703.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTES DA DENGUEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 11/12/2007 | 971.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSAO, DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 11/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 11/12/2007 | 400.00 | 00007239011470 | ITALO FERNANDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO,SISTEMA ELETRICO,TROCA DA GRADE DE PROTECAO DAS JANELASRECUPERACAO DA PROTA DO BANHEIRO E RECUPERACAO DACISTERNA DA EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 11/12/2007 | 420.00 | 00087284383453 | SEVERINA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DODETRAN,SEC.DE CULTURA DO ESTADO SESC E SEBRAE,QUANDO DA REALIZACAO DA II- SEMANA CULTURAL REALIZADADIAS 12,13,14,15 E 16 DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 11/12/2007 | 391.30 | 00001934447471 | JOSE PERISSON JUNIOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO "MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA" PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIADR.EDWARD JONSON NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA06/12/2007 - TOTAL 559 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 11/12/2007 | 72.00 | 00093078714420 | DULCINEIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DECONTABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO CONTADORRICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ, ASSUNTOS RELACIONADOSAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 12/12/2007 | 0.16 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP DA COTA DO ITRDIA 12/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 12/12/2007 | 17.70 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 (TRES) BOBINAS DESTINADAS A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 12/12/2007 | 96.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOSETOR DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA JUNTO AJUNTA DE SERVI€O MILITAR NA 5§ DELEGACIA DIO SER-VICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 12/12/2007 | 350.00 | 00002886387436 | MARINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOGENEROS ALIMENTICIOS PARA 27 ESCOLAS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 E 04/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 12/12/2007 | 85.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO ONIBUS PLACA MNZ 3333 DE USO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO(TROCA DAS CRUZETAS/LONAS E REGULAGEM DA EMBREAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006568 | 12/12/2007 | 132.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.(MURALHAS/CATOLE)PERIODO 01/11/2007 - 165 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006569 | 12/12/2007 | 278.40 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.(RETIRO/BATENTES/MURALHAS/CATOLE)PERIODO 14/11 A 15/11/2007 - 348 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006570 | 12/12/2007 | 479.20 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.(MURALHAS/CATOLE/BARANDAO/DIST.MELO/CURRAL DO MEIOOLHO D AGUA DO PALMEIRA/ALTO)PERIODO 19/11 A 23/11/2007 - 599 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 12/12/2007 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL DA FAP, NOS DIAS 11 E 12.12.07-LUANA RAISSA SANTOS/AMERICO DE JESUS PROFIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 12/12/2007 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "JOSE F.DE AZEVEDO" P/ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 12/12/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ERINALDO DA SILVA NASCIMENTO"PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 12/12/2007 | 224.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 07 (SETE) PIPAS DE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 12/12/2007 | 65.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHOENTA SAVEIRO DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(TROCA DA BOMBA D AGUA E REGULAGEM DA EMBREAGEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 12/12/2007 | 120.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO PATROL PERTENCNETE A ESTA PREFEITURA.(PINO CENTRAL/REGULAGEM DE EMBREAGEM/REGULAGEM DEFREIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 12/12/2007 | 345.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0006566 | 12/12/2007 | 795.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SER-VICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA REDE ELETRICA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 12/12/2007 | 361.90 | 00007242341442 | GESSICA LAIZE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO - DIA 14/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 13/12/2007 | 85.00 | 09217647000144 | EDMILSON BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I - PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006578 | 13/12/2007 | 300.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006579 | 13/12/2007 | 649.45 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL / GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCNETE AESTA PREFEITURA.(TRATOR95/CAMINHAO PIPA/TRATOR WALMET/MOTO/TRATOR235/MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006581 | 13/12/2007 | 343.80 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( D I E S E L ) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PATROL PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA, UTILIZADA EM TRABALHOS DE RECUPERA-CAO DE BARREIROS E ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006582 | 13/12/2007 | 1133.67 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCCOL ) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(PALIO WEEKEND/SAVEIRO/FIORINO/MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 13/12/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "AMERICO DE JESUS PROFIRO" PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006587 | 13/12/2007 | 301.60 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(CABACAS/BARANDAO/JARDIM/MURALHAS/CATOLE/DIST.MELOPERIODO 27/11 A 29/11/2007 - 377 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006588 | 13/12/2007 | 503.20 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SERRA BOMBOCADINHO/CANOA DO COSTA/BAIXA DO ARIPUAMURALHAS/CATOLE/DIST.MELO/CURRAL DO MEIO)PERIODO 05/11 A 08/11/2007 - 629 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 13/12/2007 | 532.00 | 00001934447471 | JOSE PERISSON JUNIOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A CIDADEDE RECIFE-PE, PARA PEGAR MATERIAL NA EMPRESA CORDOVA, PARA REALIZACAO DE EXAMES MAMOGRAFICOS NO CEN-TRO DE SAUDE DA MULHER NESTA CIDADE, DIA 07/12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 13/12/2007 | 189.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTOMEDICO NO HOSP. H.U E CLINICA DE OLHOSNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME RELACAO DEBENEFICENTES EM ANEXO - DIA 10/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006597 | 13/12/2007 | 874.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, DE USO DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 13/12/2007 | 260.00 | 00062641298872 | AGNALDO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA PARA SU-PERVISAO EM UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO.(SER BOMBOCADINHO/DIST.MELO/TRAPIA/CATOLE/MURALHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006583 | 13/12/2007 | 2418.60 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL ) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO(ONIBUS BUSCAR/KOMBI/KOMBI PICK UP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 13/12/2007 | 96.00 | 00005809550444 | HELIO PLACIDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO EM LSE - LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR, REALIZADA PELA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 13/12/2007 | 193.20 | 00001934447471 | JOSE PERISSON JUNIOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/IR PEGAR OSFUNCIONARIOS "DULCINEIA ALVES COSTA" E "BRUCE DADA SILVA SANTOS" QUE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB,RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DASEC.DE ADMINISTRACAO JUNTO AO INSS - DIA 01/12/07NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 13/12/2007 | 202.30 | 00001934447471 | JOSE PERISSON JUNIOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA FUNCIONARIA "DULCINEIA ALVES COSTA" E O FUNCIONARIO "BRUCE DA SILVA SANTOS" PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO JUNTOAO INSS - AGENCIA CAMPINA GRANDE-PB - DIA 29/11/07NA CIDADE DE C.GRANDE-PB - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 13/12/2007 | 96.00 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 13/12/2007 | 3.28 | 00005406127403 | JOSE DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTO DOS JUROS DO ACORDO FIRMADO ENTRE ASPARTES NO TRIBUNAL DO TRABALHO EM PICUI-PB, RELATIVO AOS JUROS DE 0,5% AO MES, SOBRE O VALOR CONCILIADO CALCULADO A PARTIR DA DATA DA AUDIENCIA, REF.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 10 DIAS DO MES DEDEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006580 | 13/12/2007 | 412.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( G A S O L I NA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PARATI LOCADO PARA TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 13/12/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES (INEL/AWS/FEIRAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 13/12/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAGEPA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 13/12/2007 | 1.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO PARA O PASEP DA COTA DO FPM-PAEXDIA 13/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 13/12/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE LICITA-COES DESTA PREFEITURA- EDITAIS DE LICITACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 14/12/2007 | 1.44 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO PARA O PASEP DA COTA DO FPM-PAEXDIA 14/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 14/12/2007 | 355.60 | 00001934447471 | JOSE PERISSON JUNIOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE FINANCAS E A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAGEPA E ASSES-SORIA JURIDICA DR.EDUARDO JONHSON - DIA 14/12/2007TOTAL 508 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 14/12/2007 | 139.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2284DE USO DO SETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 14/12/2007 | 14533.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO A CAGEPA, RELATIVO AOPERIODO DE MARCO/2003 A JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142007 | 0006613 | 14/12/2007 | 500.00 | 38046843000959 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 RODA 13 DES-TINADOS AO VEICULO PARATI HXD 6510 LOCADO PARA SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 14/12/2007 | 3115.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 14/12/2007 | 200.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUSPLACA MNZ 3333 E KOMBI 3313 DE USO DA SECRETARIA DEDUCACAO DESTE MUNICIPIO(TROCA DA CRUZETA/REGULAGEM DE EMBREAGEM/CAIXA DEMARCHA/REGULAGEM DE FREIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 14/12/2007 | 280.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICU-LOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(FIORINO/SAVEIRO/KOMBI)(EMBUCHAMENTO DIANTEIRO/TROCA DOS TERMINAIS DE DI-RECAO/REGULAGEM DE EMBREAGEM/MOTOR DE PARTIDA/TRO-CA DE LAMPADAS/TROCA DE PASTILHAS)EM NOV/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 14/12/2007 | 175.00 | 00005853338404 | LUIS DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPAMENTO (AUTOCLAVE) PERTENCENTE AO HOSPITAL EMATENIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, PA-RA CONSERTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.DIA 18/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 14/12/2007 | 294.00 | 00005853338404 | LUIS DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DEPICUI-PB, PARA PEGAR BOLSA SANGUINEA NO HOSPITALREGIONAL PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, DIAS 26/11 E 27/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 14/12/2007 | 178.50 | 00007242341442 | GESSICA LAIZE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTOMEDICO NA C.A.P.S.INA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RELACAO DBENEFICENTES EM ANEXO. - DIA 11/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 14/12/2007 | 182.70 | 00007242341442 | GESSICA LAIZE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTOMEDICO NA CLIN.DR.WANDERLEY E HOSPITAL H.UNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RELACAO DBENEFICENTES EM ANEXO. - DIA 12/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 14/12/2007 | 198.10 | 00007242341442 | GESSICA LAIZE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P E I.M.LNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RELACAO DBENEFICENTES EM ANEXO. - DIA 13/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 14/12/2007 | 196.70 | 00007242341442 | GESSICA LAIZE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTOMEDICO NAS CLINICAS WANDERLEY E CAMPINENSENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RELACAO DBENEFICENTES EM ANEXO. - DIA 06/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0006612 | 14/12/2007 | 2935.96 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 14/12/2007 | 365.40 | 00007242341442 | GESSICA LAIZE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL H.U NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME RELACAO DE BENEFICENTES EM ANEXO -DIA 22/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 14/12/2007 | 35.00 | 00005853338404 | LUIS DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA JUNTA DO CABECOTE DO MOTOR DO PIPA DO CAMINHAO PERTENCNETE A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 14/12/2007 | 200.00 | 00005117261470 | ALDO FAUSTINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB ATLETAS P/PARTICIPAREM DE TOR-NEIO FUTEBOLISTICO REPRESENTANDO A CIDADE DE CUITENOS DIAS 01/11 A 04/11/2007 - NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 17/12/2007 | 278.00 | 11890803000185 | MARIA DO SOCORRO AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DAS FESTIVI-DADES NATALINAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.TIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 17/12/2007 | 102.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO MEDICO DO SR. JOAO BATISTA SILVASANTOS, RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 17/12/2007 | 1100.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) URNAS FUNERARIAS DESTINA-DAS A DOACAO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 17/12/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO " ERIK ERIVALDO DOS SANTOS" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 17/12/2007 | 50.00 | 02883979000119 | VIP POSTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCNETE A ESTA PREFEITURA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PETRANSPORTANDO "ERIK ERIVALDO DOS SANTOS" P/TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 17/12/2007 | 224.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 07 (SETE) PIPAS DE AGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DECISTERNAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 17/12/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "MARIA ONDINA DE LIMA" PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.PDIA 16/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 17/12/2007 | 16.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA FAPDIA 15/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 17/12/2007 | 499.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 17/12/2007 | 152.00 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.(BUJARI/CAIRANA/IMBE/CACIMBINHA/SERRA DO IMBE)PERIODO 06/11 A 08/11/2007 - 190 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 17/12/2007 | 84.80 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.(BUJARI/CACIMBINHAS)PERIODO 13/11 A 14/11/2007 - 160 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 17/12/2007 | 208.00 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.(BUJARI/CACIMBINHAS/RANGEL/IMBE)PERIODO 26,28 E 30/11/2007 - 260KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 17/12/2007 | 130.40 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.(BUJARI/IMBE/MONTE ALEGRE)PERIODO 20/11 A 21/11/2007 - 163 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006634 | 17/12/2007 | 592.01 | 00006037952426 | ISABEL AGOSTINHO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.(MURALHAS/CATOLE/DIST.MELO/BARANDAO/BOA VISTA)PERIODO 01/11 A 05/11/2007 - 658 KMPERIODO 12/11 A 13/11/2007 - 459 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006635 | 17/12/2007 | 487.60 | 00006037952426 | ISABEL AGOSTINHO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.(DIST.MELO/BUENOS ARES/MURALHAS/CATOLE/OLHO D AGUADO PALMEIRA/PE DA SERRA) TOTAL 920 KMPERIODO 22/11 A 23/11/2007 E 25/11 A 28/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006636 | 17/12/2007 | 264.47 | 00006037952426 | ISABEL AGOSTINHO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.(MURALHAS/CATOLE/SERRA BOMBOCADINHO)PERIODO 19/11 A 21/11/2007 - TOTAL 499 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006637 | 17/12/2007 | 317.44 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SERRA DO BOMBOCADINHO/RETIRO/CANOINHA/MURALHAS)PERIODO 06/11 A 08/11/2007 - 496 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006638 | 17/12/2007 | 380.16 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(MURALHAS/CATOLE)PERIODO 13/11 A 14/11/2007 E 19/11/2007 - 594 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006639 | 17/12/2007 | 240.00 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SERRA BOMBOCADINHO/CATOLE/MURALHAS)PERIODO 20/11 A 22/11/2007 - TOTAL 375 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006640 | 17/12/2007 | 210.56 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(RETIRO/MURALHAS/CATOLE)PERIODO 27/11 A 28/11/2007 - TOTAL 329 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 17/12/2007 | 501.20 | 00001934447471 | JOSE PERISSON JUNIOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDPESSOAS DESTA CIDADE P/ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL P.A.N E HOSPITAL I.M.I.P NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 12/12/2007, NO TOTAL DE 716 KM-ELISABETH C. FERREIRA DOS SANTOS-JEDILZA DE S. LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 17/12/2007 | 17920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS NA FUNCAO DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 17/12/2007 | 31.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS NA FUNCAO DE AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 17/12/2007 | 1155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS NA FUNCAO DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 17/12/2007 | 80.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCINCO (05) MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/ASSISTIREM AULAS NA U.E.PB E U.F.CG NOPERIODO DE 10 A 14/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 17/12/2007 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA REJUNTO A FORNECEDORES (INTERLAGOS MOTORES LTDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 17/12/2007 | 499.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 17/12/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES (AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 18/12/2007 | 391.30 | 00062641298872 | AGNALDO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS "DULCINEIA ALVES COSTA" P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA11/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 18/12/2007 | 400.00 | 00007215504441 | TATIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM MOTO VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, NOTOTAL DE 40 HORAS, NO PERIODO 05/12 A 16/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 18/12/2007 | 386.40 | 00062641298872 | AGNALDO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO A FUNCIONARIA DO IMPSEC "MARIA BETANEA" A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO INSTITUTO PREVIDENCIARIO JUNTO A AS-SESSORIA JURIDICA DO INSTITUTO - DIA 13/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 18/12/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DA AREA DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 18/12/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 18/12/2007 | 190.00 | 00007215504441 | TATIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM MOTO VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2007NO TOTAL DE 19 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 18/12/2007 | 2284.30 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (ELETRICO/HIDRAULICO/PORTAS/DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDIDAS PELOPDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 18/12/2007 | 181.30 | 00007242341442 | GESSICA LAIZE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTOMEDICO NO HOSP.D.PEDRO I E H.UNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME RELACAO DEBENEFICENTES EM ANEXO - DIA 14/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 18/12/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO " WANESSA GOMES DE LIMA " PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 18/12/2007 | 50.00 | 02883979000119 | VIP POSTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCNETE A ESTA PREFEITURA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PETRANSPORTANDO "VANESSA GOMES LIMA" P/TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 18/12/2007 | 336.00 | 00069071608468 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LEITE INNATURA DESTINADOS A ALIMENTA-CAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 18/12/2007 | 69734.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS/ENFERMEI-RAS, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 18/12/2007 | 22041.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGOS, JUNTOAO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 18/12/2007 | 435.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE RAIO XDO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 18/12/2007 | 190.40 | 00007242341442 | GESSICA LAIZE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME RELACAO DEBENEFICENTES EM ANEXO - DIA 15/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 18/12/2007 | 179.80 | 00007242341442 | GESSICA LAIZE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E NA PRO-SANGUENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME RELACAO DEBENEFICENTES EM ANEXO - DIA 17/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 18/12/2007 | 442.40 | 00001934447471 | JOSE PERISSON JUNIOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZNA CIDADE DE RECIFE-PE,CONFORME RELACAO DE BENEFI-CENTES EM ANEXO - DIA 04/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 18/12/2007 | 194.60 | 00001934447471 | JOSE PERISSON JUNIOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL DA F.A.PNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME RELACAO DEBENEFICENTES EM ANEXO - DIA 07/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 18/12/2007 | 3094.00 | 07928618000165 | BARUC ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CAMISETAS E BERMUDAS NO TOTAL DE 200PARES DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 18/12/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADEDIA 17/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 19/12/2007 | 150.00 | 00040350142491 | EXPEDITO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 15 (QUINZE) ARVO-RES DE EMBELEZAMENTO LOCALIZADAS NA PRACA DO SISALNO BAIRRO JARDIM PLANALTO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 19/12/2007 | 1386.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 E PARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 19/12/2007 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 19/12/2007 | 779.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES (CONTRATOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 19/12/2007 | 1343.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTE - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 19/12/2007 | 85.00 | 00003882015411 | JANAINA DO ROSARIO SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES PARATRATAMENTO DE TUBERCULOSE GRANGLIONAR.A MESMA RESIDE A RUA PETRONIO FIGUEIREDO,25, NESTA CIDADECONFORME ESTUDO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 19/12/2007 | 100.00 | 00050933973420 | EUCLIDES FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES PARATRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA.O MESMO RESIDE NO SITIO FEDERACAO, CONFORME ESTUDO SOCIAL DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 19/12/2007 | 42.50 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO TRATAMENTO MEDICO DO SR. JOACKSON OLIVEIRA NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 19/12/2007 | 309.00 | 00003909708404 | JOAO PAULO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINA DE TEATROPARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COM DURACAO DE30 DIAS, NO PERIDO DE 14/11 A 14/12/2007,COM CARGA HORARIA DE 30 HORA/AULA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 19/12/2007 | 455.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 19/12/2007 | 497.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 19/12/2007 | 496.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTOS- EFETIVOS, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 19/12/2007 | 2309.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTOS- COMISSAO, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 19/12/2007 | 1406.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE PLANEJAMENTO - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 19/12/2007 | 150.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APAR.LOCOM S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ELETRO-NEUROMIOGRAFIA MSD, NA SRA CILENE DA SILVA DANTAS,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 19/12/2007 | 971.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSAO, DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 19/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 19/12/2007 | 28672.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL (CONTRATOS), DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 19/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 19/12/2007 | 4470.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006708 | 19/12/2007 | 455.00 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO DIAS29/09 E 20/10/2007 - TOTAL 650 KM(CATOLE DE CIMA/FURTUNA/SALGADO/SERRA BOMBOCADINHOFURTUNATO DO OUTRO LADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006709 | 19/12/2007 | 272.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO DIAS01/11 E 02/11/2007 - TOTAL 341 KM(MURALHAS/CATOLE/SERRA BOMBOCADINHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 19/12/2007 | 1.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 19/12/2007 | 3137.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 19/12/2007 | 146462.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 E PARCELA DODECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 19/12/2007 | 121.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 19/12/2007 | 604.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSAS DE ESTUDOS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORESDESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO PEC/RP UFCG E PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 19/12/2007 | 8821.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORES, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 19/12/2007 | 3352.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60%, - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 19/12/2007 | 1287.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTE-RIO FUNDEB 60%, - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 19/12/2007 | 681.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA (83) 3372.2044DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 19/12/2007 | 4299.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA P/PAGAMENTOSDE SERVIDORES MUNIC.CONF.PROC.N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO MES DE DEZEMBRO2007)VALOR...................R$ 214.963,91 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 19/12/2007 | 11823.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA P/PAGAMENTOSDE PRECATORIOS(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO MES DE DEZEMBRO/2007)VALOR...................R$ 214.963,91 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 19/12/2007 | 48.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE*-FEITURA JUNTO A FORNECEDORES ( REMA/CEARENSE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 19/12/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 19/12/2007 | 120.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DA PA-RAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 19/12/2007 | 4441.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 19/12/2007 | 481.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 19/12/2007 | 1.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 19/12/2007 | 193.90 | 00001934447471 | JOSE PERISSON JUNIOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTESSE DESTE MUNICIPIO, DIA 30/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 19/12/2007 | 5810.79 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS EXISTENTES DEEXERCICIOS ANTERIORES, RELATIVO A 222,21 UFR/PBUFR/PB (DEZ/07)....26,15 X 222,21= 5.810,79 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 19/12/2007 | 1214.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA REALTIVO AO MES DENOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 19/12/2007 | 108.00 | 00093078714420 | DULCINEIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CON-TABILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADERESPONSAVEL PELOS SERVICOS CONTABEIS DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 19/12/2007 | 5875.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 20/12/2007 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE LICITA-COES DESTA PREFEITURA- EDITAIS DE LICITACOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 20/12/2007 | 2171.34 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEDUZIDA DA COTA DO FPMDIA 20/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 20/12/2007 | 834.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMIS-SAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 20/12/2007 | 216.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 20/12/2007 | 433.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 20/12/2007 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PBPARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO GOVERNADORDO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 20/12/2007 | 313.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSAO,DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 20/12/2007 | 396.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 20/12/2007 | 25.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE20L, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0006718 | 20/12/2007 | 1609.28 | 08336402000173 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINA E FRANGO ABATIDO PARAALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO P.E.J.A - PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS A ADULTOS DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 20/12/2007 | 555.00 | 00002971535444 | JOSEFA SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO P.E.J.A - PROGRAMA DEEDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 20/12/2007 | 50.00 | 02883979000119 | VIP POSTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTES A ESTA PRE-FEITURA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "LINDOVANIA DA SILVA SANTOS" PARA TRATA-MENTO MEDICO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 20/12/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "LINDOVANIA DA SILVA SANTOS" PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 20/12/2007 | 17.50 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 07 (SETE) BOTIJOES DE AGUA 20L MINE-RAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006732 | 20/12/2007 | 476.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO DIAS26,27,28 E 29/11/2007 - TOTAL 595 KM(MURALHAS/CATOLE/SERRA BOMBOCADINHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006733 | 20/12/2007 | 533.60 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO DIAS20,21,22 E 23/11/2007 - TOTAL 667 KM(SERRA BOMBOCADINHO/GAMELEIRA/QUANDU/CATOLE/MURA-LHAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006734 | 20/12/2007 | 313.60 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO DIAS12,13 E 14/11/2007 - TOTAL 392 KM(SERRA BOMBOCADINHO/MURALHAS/CATOLE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006735 | 20/12/2007 | 251.20 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO DIAS06 E 07/11/2007 - TOTAL 314 KM(DIST.MELO/MURALHAS/CATOLE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 20/12/2007 | 181.30 | 00007242341442 | GESSICA LAIZE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTNADOPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL DA F.A.PNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME RELACAO DEBENEFICENTES EM ANEXO, DIA 18/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 20/12/2007 | 184.80 | 00007242341442 | GESSICA LAIZE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTNADOPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTOMEDICO NO HOSP.ANTONIO TARGINO/PEDRO I/I.M.LNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME RELACAO DEBENEFICENTES EM ANEXO, DIA 19/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 20/12/2007 | 90.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DESSALINIZADORLOCALIZADO NO BAIRRO DAS GRA€AS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 20/12/2007 | 2160.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 20/12/2007 | 2309.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 20/12/2007 | 1897.50 | 00002971535444 | JOSEFA SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOSA ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NES-TA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A OUTUBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0006717 | 20/12/2007 | 1355.90 | 08336402000173 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINA E FRANGO ABATIDO PARAALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS PERIODO DE JULHO A OUTUBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 20/12/2007 | 555.00 | 00002971535444 | JOSEFA SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ALI-MENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS NAS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JU-LHO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0006720 | 20/12/2007 | 1367.66 | 08336402000173 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINA E FRANGO DESTINADOS AALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTTE O PE-RIODO DE JULHO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 20/12/2007 | 1343.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTE - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006747 | 21/12/2007 | 1992.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA.(PATROL/TRATOR 95/CAMINHAO PIPA/TRATOR WALMET/MOTOTRATOR 235/MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006749 | 21/12/2007 | 700.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCNETES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 21/12/2007 | 40.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAMENTO MEDICO DE MARIA DAS GRA€AS FERNANDES DA SIL-VA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 21/12/2007 | 93.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAMENTO MEDICO DE JOSE MAXIMO FILHO, RESIDENTE NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0006746 | 21/12/2007 | 330.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.COM.DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 150 KG (CENTO E CINQUENTA QUILOS)DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I - PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 21/12/2007 | 184.10 | 00007242341442 | GESSICA LAIZE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTNADOPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTOMEDICO NO HOSP.F.A.P E CLINICA SANTA CLARANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME RELACAO DEBENEFICENTES EM ANEXO, DIA 20/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006748 | 21/12/2007 | 1474.87 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCCOL) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DEESTE MUNICIPIO.(PALIO WEEKEND/SAVEIRO/KOMBI /MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006750 | 21/12/2007 | 192.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CEDIDA PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA EM CA-RATER DE EMERGENCIA HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 21/12/2007 | 17860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS NA FUNCAO DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AODECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006754 | 21/12/2007 | 976.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEI (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE USODO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 21/12/2007 | 64.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-1147DE USO DA SECRETARIA DE SAUDES DESTA PREFEITURA,REALTIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 21/12/2007 | 16073.56 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007-SEC.DE EDUCACAO - MAGISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | RECUP.E AMPLI.DO PREDIO DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 21/12/2007 | 7059.72 | 08678180000177 | SERVAN - LIMPEZA E SERV.DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO ALMOXARIFADOANEXO AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO LO-CALIZADO A RUA SAMUEL FURTADO NESTA CIDADE | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 21/12/2007 | 7653.56 | 08678180000177 | SERVAN - LIMPEZA E SERV.DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE RECUPERACAO DE TODA ESTRUTURA DO PRE-DIO DA EMEF LOCALIZADA NO SITIO ESPINHEIRO NESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E PLANILHA DE EXECU-CAO EM ANEXO | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 21/12/2007 | 1104.00 | 00098943170491 | MANOEL NEILTON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 92 (NOVENTA E DOIS) ALMOCOS DESTI-NADOS AO PESSOAL E AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DE PREDIOS NO CAMPUSUNIVERSITARIO LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0006745 | 21/12/2007 | 770.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.COM.DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 350 KG (TREZENTOS E CINQUENTA QUILOS)DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDIOS PELO P.E.J.A - PROGRAMA EEDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006751 | 21/12/2007 | 2809.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO(ONIBUS MNZ 3333/KOMBI/KOMBI PICK UP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 21/12/2007 | 81.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP DA COTA DO FUN-DO ESPECIAL - DIA 21/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 21/12/2007 | 390.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2246DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 21/12/2007 | 391.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTAS TELEFONICAS DES-TA PREFEITURA, RELATIVO A 1/06 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 24/12/2007 | 0.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEDUCAO DE PARCELA EM FAVOR DO PASEP DA COTA DOITR - DIA 24/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 24/12/2007 | 320.00 | 00098169009472 | MARCOS ANDRE HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) HORAS MAQUINA TRABALHADAS COM PA CARREGADEIRA, NO LOCAL ONDE SE JO-GA LIXOS COLHIDOS DAS RUAS DESTA CIDADE, P/DESOBS-TRUCAO DA AREA DE DESCARREGO DOS TRATORES DE COLE-TA DE LIXOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 26/12/2007 | 690.00 | 00007255313477 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DO TERRENO ONDESERA COLOCADO O LIXO COLETADO NAS RUAS DESTA CI--DADE, NO SITIO CABE€O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 26/12/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO DESTA CIDADE EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO. - DIA 21/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 26/12/2007 | 31803.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 26/12/2007 | 110.00 | 00069525536149 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 05 (CINCO) PLACASINDICATIVAS PARA COLOCACAO EM LOCAIS DESTE MUNICI-PIO.-04 - PERCURSO CAMPO DE POUSO-CENTRO-CAMPO D POUSO-01 - PROIBIDO A COLOCACAO DE LIXO NO CAMPO DE POUSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 26/12/2007 | 112.00 | 00060361735472 | IRONALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO EM CAMARAS DEAR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA(PATROL/TRATOR 95-X/TRATOR MASSEY FERGUNSON/TRATOR235) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 26/12/2007 | 1200.00 | 00069069115468 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA, NAMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DECOMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SETOR DECADASTRAMENTO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 26/12/2007 | 90.00 | 00020510454453 | IRACI ETELVINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DO MEDICAMENTOCONTRASTE, PARA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA ABDO-MINAL, A CARENTE RESIDE A RUA ANTONIO MARQUES LEI-TE 164, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 26/12/2007 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AOS MESES DE OU-TUBRO E NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 26/12/2007 | 70.00 | 00005582145419 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA MUDANCA DO SR JOSENALDO NUNES DA COSTA, DO SITIOSERRA BOMBOCADINHO PARA A CIDADE DE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 26/12/2007 | 180.00 | 04881433000154 | INTERLAGOS MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO MO-TOR BOMBA SUBMERSO COM RECUPERACAO DA PONTA DO EI-XO E EMBUCHAMENTO DE MANUAL SUPERIOR E TROCA DO CAPACITOR, DE USO DO ESTADIO DE FUTEBOL "JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS" NESTA C IDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 26/12/2007 | 280.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA SELECAO MACULINA DE VOLEY DA CIDADE DE CUITE-PB,PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, DIA 03/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 26/12/2007 | 120.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA SELECAO DE FUTEBOL DA ASSOCICAO AMIGOS DE CUITE-PB PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NA CIDADE DE SAO BENTO-RN, DIA 18/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 26/12/2007 | 1216.00 | 04881433000154 | INTERLAGOS MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) MOTORES E PECAS PARA POCOSCOMUNITARIOS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADOS NOS SI-TIOS POCINHOS E GROSSOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 26/12/2007 | 1054.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DEABASTECIMENTO DO SITIO CABOATA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 26/12/2007 | 1018.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS EXISTENTES JUNTO A TIM -TELECOMUNICACOES RELATIVO AO EXERCICIO 2006VALOR REF.AO PAGAMENTO DA 1§ PARCELA - ENTRADA DE10% DO TOTAL DO DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 26/12/2007 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORE E ASSESSORIA DE PROJETOS ECAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 26/12/2007 | 128.00 | 00003515440461 | JEANE MEIRICI BURITI DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO RESPONSAVEL PELOS TRABALHOSTECNICOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 26/12/2007 | 1020.00 | 02973271000159 | ISMAEL PALMEIRA CANDIDO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 17 M2 DE ESTAN-TES EM GESSO, COM REVESTIMENTO NO SETOR DE ARQUIVODA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 26/12/2007 | 19.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DAS LINHAS N§S(83) 3372-2246VIA EMBRATEL, DE USO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, EM NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 26/12/2007 | 12.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DAS LINHAS N§S(83) 3372-2246VIA EMBRATEL, DE USO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, EM DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 26/12/2007 | 160.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE JORNAIS TIPO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO E DIARIO OFICIAL DA JUSTICA, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE FINANCAS E ADMINISTRACAO, DESTA PRE-FEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 26/12/2007 | 7441.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES JUNTO AO PRO-GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 26/12/2007 | 160.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM10 (DEZ) MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA U.FCG E U.E.PB NO PERIODO DE 26 A 30DE NOVEMBRO/2007 E 03 A 07/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 26/12/2007 | 600.00 | 00002707616400 | FRANCISCO OLIVEIRA CUNHA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETIRADA DE 30 (TRINTA) PIPAS DE AGUA DE ACUDE DESUA PROPRIEDADE DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 26/12/2007 | 1420.00 | 00004365107402 | DANIEL DA CRUZ MEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAOCONTRA RAIVA ANIMAL DURANTE ETAPA SETEMBRO/OUTUBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 26/12/2007 | 396.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSAO,DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 26/12/2007 | 54.40 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "ERIK ERIVALDO DOS SANTOS" PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 26/12/2007 | 50.00 | 02883979000119 | VIP POSTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCNETE A ESTA PREFEITURA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANS-PORTANDO ERIK ERIVALDO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 26/12/2007 | 65.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMPONENTES ELETRONICOS DESTINADOS AOCOMPUTADOR DO SETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 26/12/2007 | 105.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PICUI-PB,DIA 07/11/2007, CONFORME RELACAO DE BENEFICENTESEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 26/12/2007 | 104.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PICUI-PB,CONFORME RELACAO DE BENEFICENTES EM ANEXO.DIAS 01/11, 05/11, 06/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 26/12/2007 | 128.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PICUI-PB,CONFORME RELACAO DE BENEFICENTES EM ANEXO.DIAS 26/11, 27/11, 28/11 E 29/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 26/12/2007 | 96.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PICUI-PB,CONFORME RELACAO DE BENEFICENTES EM ANEXO.DIAS 03/12 E 06/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 26/12/2007 | 50.00 | 00005582145419 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA SRA MARIA DAS NEVES G.MATIAS RESIDENTE NO SITIOSERRA BOMBOCADINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, DIA 17/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 26/12/2007 | 2029.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 26/12/2007 | 2264.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 26/12/2007 | 192.00 | 00006170635401 | MILLENA RENALY DE LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS EDUAS TORTAS PARA REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DEFUNCIONARIOS DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(POSTO DE SAUDE LUIZA DANTAS/DR.DIOMEDES L.CARVA-LHO/E SERRA BOMBOCADINHO) COM PARTICIPACACAO DASCOMUNIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 26/12/2007 | 333.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DAS LINHAS N§S(83) 3372-2240(83) 3372-2766DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 26/12/2007 | 2.95 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DAS LINHAS N§S(83) 3372-2240VIA EMBRATEL, DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, EM DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 27/12/2007 | 359.80 | 00007242341442 | GESSICA LAIZE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTNADOPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTOMEDICO NA ECO-CLINICANA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME RELACAO DEBENEFICENTES EM ANEXO, DIA 26/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 27/12/2007 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 06(SE-IS) PIPAS DE AGUA DESTINADOS AO ABASECIMENTO DECISTERNAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 27/12/2007 | 110.00 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL P/ORNAMENTACAO DO CENTRO DESAUDE DA MULHER, LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006807 | 27/12/2007 | 940.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE USODO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006808 | 27/12/2007 | 2661.09 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICVULOS DE USO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.(FIORINO / KOMBI / MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006809 | 27/12/2007 | 132.83 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICVLO AMBULANCIA CEDIDA PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB, EM CARA-TER DE URGENCIA HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 27/12/2007 | 32.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL DA FAP, DIAS 11.12 E 27.12.2007- SEVERINA MARIA DA CONCEICAO/ADRIANO LOPES DOSSANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 27/12/2007 | 48.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL-DIEGO RAMOS SILVA PEREIRA-HOSP.D PEDRO I-22/12/07-JANAINA DINIZ SENA-I.S.E.A - 24/12/2007-GEAN PIERRE - HOSP.ANTONIO TARGINO-25/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 27/12/2007 | 48.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL-ERINALDO DA S.NASCIMENTO-HOSP.A.TARGINO-19/12/07-LINDOVALDO JOSE SANTOS-HOSP.D.PEDRO I-20/12/07-ERINALDO DA S.NASCIMENTO-HOSP.A.TARGINO-26/12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 27/12/2007 | 48.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL-MA FELIX SECUNDES-HOSP.D.PEDRO I - 17/12/2007-EDSON SANTOS MEDEIROS-HOSP.A.TARGINO-15/12/2007-EDNILSON SILVA FRANCO-HOSP.D.PEDRO I-21/12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 27/12/2007 | 48.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL-EMANUEL SOLEDADE SANTOS-HOSP.REGIONAL-22/12/2007-ADRIANO LOPES SANTOS-HOSP.F.A.P - 24/12/2007-VERA LUCIA SOUZA MACEDO-I.S.E.A - 26/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 27/12/2007 | 48.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL-LUZIA DA SILVA SANTOS-HOSPITAL H.U-14/12/2007-MA JOANA DOS SANTOS-HOSP.D.PEDRO I-17/12/2007-ADRIANO LOPES SANTOS-HOSP.F.A.P - 18/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 27/12/2007 | 32.00 | 00003190124418 | JOAO ADRIANO DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL-JANAINA R.SANTOS GOMES-HOSP.F.A.P - 19/12/2007-ADRIANO LOPES SANTOS-HOSP.F.A.P - 20/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 27/12/2007 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL-ADRIANO LOPES SANTOS-HOSP.F.A.P - 22/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 27/12/2007 | 48.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL-LUCIMARIA MEDEIROS SANTOS-I.S.E.A-TARDE-18/12/07-DIEGO RAMON SOUZA FERREIRA-HOS.PEDRO I-18/12/2007-AMERICO DE JESUS PORFIRO-HOSP.REGIONAL-20/12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 27/12/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL-MOISEIS ALIZAC R. BATISTA-HOSP.REGIONALDIA 17/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 27/12/2007 | 27.20 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RNTRANSPORTANDO PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL SAO LUIZ-VIRGINIA DA ROCHA FREZINA-HOSP.SAO LUIZDIA 18/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 27/12/2007 | 32.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA TRANSPORTE EM CARATER DE URGENCIAEM AMBULANCIA CEDIDA PELO PREFEITURA MUNICIPAL DENOVA FLORESTA-PB, DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO - DIA 26/12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 27/12/2007 | 147.00 | 00005853338404 | LUIS DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DEPICUI-PB, PARA PEGAR BOLSAS SANGUINEAS DO HOSPITALREGIONAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,DIA 19/12/2007 (01 VIAGEM P/PEGAR O 01 VIAGEM PARADEIXAR BOLSA APOS USO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 27/12/2007 | 147.00 | 00005853338404 | LUIS DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DEPICUI-PB PARA PEGAR BOLSA SANGUINEA NO HEMOCENTROPARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,DIA 17/12/2007 (01 VIAGEM P/PEGAR E 01-VIAGEM P/DEIXAR APOSUSO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 27/12/2007 | 6393.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL (CONTRATOS) DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 27/12/2007 | 1004.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL (COMISSAO) DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 27/12/2007 | 7613.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - CRECHES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 27/12/2007 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA EMEF ANA-NIAS FERREIRA DE LIMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006830 | 27/12/2007 | 520.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BARADAO PARA A EMEF CA-BACAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007TOTAL DE 20 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006831 | 27/12/2007 | 1280.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BARADAO PARA A EMEF EL-CA CARVALHO DA FONSECA, NESTA CIDADE,DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2007TOTAL DE 20 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 27/12/2007 | 35.75 | 41208133000135 | COSMA MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006812 | 27/12/2007 | 220.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VIATURA DA POLICIA PARA DILIGEN-CIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 27/12/2007 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006810 | 27/12/2007 | 1306.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICVLO PARATI LOCADO PARA SERVI-COS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 27/12/2007 | 75.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 CX DE FORMULARIOS CONTINUOS DESTI-NADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINACAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 27/12/2007 | 46.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAMENTOMEDICO DA SRA LAUDICEIA SANTOS HOLANDA, RESIDEN-TE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006811 | 27/12/2007 | 158.60 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICVLOS E MAQUINAS PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA.(TRATOR 95X / TRATOR WALMET / MOTO / TRATOR 235MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 27/12/2007 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA DEIXAR O VEICULO KOMBI PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA P/CONSERTO NA OFICINA AUTO SERVICOS ME-CANICOSDIA 17/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 27/12/2007 | 1200.00 | 00006155801495 | MELQUIADES SOUTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DASRUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11A 22/12/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 28/12/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA NESTA CIDADE.DIA 28/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 28/12/2007 | 180.00 | 00013634178434 | FRANCISCO ORLANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE 200 M DE CABO,NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA RUA 25 DE JANEIRO NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 28/12/2007 | 460.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DASRUAS CALCADAS E CANTEIROS CENTRAIS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 28/12/2007 | 520.00 | 00048704075404 | WILSON LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM NAS PRA€AS:DA JU-VENTUDE/CLAUDIO GERVASIO FURTADO,DA SAUDADE,ANICE-TO PEREIRA E CANTEIRO DA RUA ZACARIAS GOMES DE AN-DRADE, LOCALIZADOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 28/12/2007 | 2868.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS DOTAR AS VIAS PUBLIC | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 28/12/2007 | 10400.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA AREA DE 1 HA PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§712/2007 DE 22/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 28/12/2007 | 4175.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 28/12/2007 | 44536.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 28/12/2007 | 76.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - EFETI-VOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 28/12/2007 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRE, NO DIA10.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 28/12/2007 | 1374.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 28/12/2007 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 28/12/2007 | 779.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 28/12/2007 | 1343.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTE - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 28/12/2007 | 176.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 28/12/2007 | 70.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 28/12/2007 | 163.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 28/12/2007 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO PORTA TC ACCESS CONNECT, PARA ACESSO A IN-TERNET E REALIZACAO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA - CADASTRAMENTO UNICO - DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 28/12/2007 | 116.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007- ASILAR VO FILOMENA M DA CONCEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 28/12/2007 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMASSINATURA ACESSO LOCAL 64 KBPS ALUGUEL PEQUENOPORTE P/ACESSO A INTERNET P/TRABALHOS DO BOLSAFAMILIA - SETOR DE CADASTRAMENTO UNICO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 28/12/2007 | 28.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRATAMENTOMEDICO DA SRA. JANETE SANTOS DE LIMA, RESIDENTENESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 28/12/2007 | 200.00 | 00060362804400 | MARIA HELENA ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE UM ATAUDE P/SEPULTAMENTO DE SUA MAE ADOTIVA, A SRA. MARIA MAR-TINS DE ARAUJO, QUE RESIDIA NO SITIO ALTO, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 28/12/2007 | 7617.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 28/12/2007 | 8.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 28/12/2007 | 497.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 28/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORES JUNTO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 28/12/2007 | 22.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 28/12/2007 | 20.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 28/12/2007 | 140.00 | 00007215504441 | TATIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, EM DEZEMBRO / 2007.-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALTOTAL 14 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 28/12/2007 | 229.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007- POCOS DE ABASTECIMENTO COMUNITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 28/12/2007 | 924.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 E PARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 28/12/2007 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 28/12/2007 | 2160.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 28/12/2007 | 268.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 28/12/2007 | 249.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CO-MISSAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 28/12/2007 | 1315.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE PLANEJAMENTO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 28/12/2007 | 176.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CO-MISSAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 28/12/2007 | 163.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CO-MISSAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 28/12/2007 | 200.00 | 00005621282477 | MARIA CATARINA DA COSTA SOBRAL E SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOCOMPONENTES DA COMPANHIA CUITEENSE DE TEATRO DESTACIDADE P/APRESENTACAO DA PE€A "AS BEATAS" NO TEA-TRO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB,DIA 26/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 28/12/2007 | 160.00 | 00005117261470 | ALDO FAUSTINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOATLETAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/PARTICIPA-CAO DA I - COPA REGIONAL DE FTSAL FEMININO REPRE--SENTANDO A SELECAO CUITEENSE, NO GINASIO DE ESPOR-TES MUNICIPAL, DIA 15/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 28/12/2007 | 160.00 | 00005117261470 | ALDO FAUSTINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOATLETAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/PARTICIPA-CAO DA I - COPA REGIONAL DE FTSAL FEMININO REPRE--SENTANDO A SELECAO CUITEENSE, NO GINASIO DE ESPOR-TES MUNICIPAL, DIA 22/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 28/12/2007 | 1028.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 28/12/2007 | 462.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 28/12/2007 | 492.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DECULTURA E DESPORTOS - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 28/12/2007 | 2309.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 28/12/2007 | 272.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTODESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 28/12/2007 | 105.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A BANDA MARCIAL DA CIDADE DE NOVA FLORESTA,PARAABERTURA DA COPA REGIONAL DE FUTSAL FEMININO 2007DE CUITE, REALIZADO NO DIA 14.10.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 28/12/2007 | 120.00 | 00007215504441 | TATIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM DEZEMBRO/2007-SECRETARIA DE ESPORTES -TOTAL 22 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 28/12/2007 | 253.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOCOMISSAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 28/12/2007 | 5387.93 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007(GAB.PREFEITO/ADMINISTRACAO/FINANCAS/INFRA-ESTRUTURA/ASSIST.SOCIAL/TRANSPORTE/AGRICULTURA/CULTURA EDESPORTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 28/12/2007 | 7433.41 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007(GAB.PREFEITO/ADMINISTRACAO/FINANCAS/INFRA-ESTRUTURA/ASSIST.SOCIAL/TRANSPORTE/AGRICULTURA/CULTURA EDESPORTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 28/12/2007 | 391.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTAS TELEFONICAS DES-TA PREFEITURA, RELATIVO A 02/06 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 28/12/2007 | 609.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2246DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA,REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 28/12/2007 | 684.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 28/12/2007 | 357.00 | 00001934447471 | JOSE PERISSON JUNIOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOFUNCIONARIA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, P/RESOLVER ASSUNTOS CONTABEIS JUNTO AO CONTADOR RICARDO MEDEIROS DQUEIROZ, DIA 19/12/2007 NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 28/12/2007 | 355.60 | 00001934447471 | JOSE PERISSON JUNIOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOFUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS "JEANE MEIRICE BURITI DE MELO" P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CONTADOR RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 26DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 28/12/2007 | 1229.07 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP DA COTA DO FPMDIA 28/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 28/12/2007 | 2.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP DA COTA DO ICMSDESON - DIA 28/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 28/12/2007 | 8.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP DA COTA DO CEX- DIA 28/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 28/12/2007 | 68.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2284DE USO DO SETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA PREFEITURA, REALTIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 28/12/2007 | 277.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2246DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 28/12/2007 | 393.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE LINHAS TELEFONICAS DES-TA PREFEITURA.PARCELA 03/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA- FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTABILIDADE GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0006909 | 28/12/2007 | 3800.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 28/12/2007 | 371.00 | 00001934447471 | JOSE PERISSON JUNIOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO "MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA" PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIAEDUARDO JONHSON, DIA 14/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 28/12/2007 | 5662.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 28/12/2007 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 28/12/2007 | 922.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 E PARCE-LA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 28/12/2007 | 5826.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 E PARCELA DODECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 28/12/2007 | 214.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 28/12/2007 | 429.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 28/12/2007 | 8014.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 28/12/2007 | 320.00 | 00007215504441 | TATIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 18/12 A 28/12/2007-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE TRIBUTOSTOTAL 32 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 28/12/2007 | 788.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS- COMISSAODESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006865 | 28/12/2007 | 2299.00 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO PARATI L 1.8 MI PLACA HXD 6510PARA SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12/11 A 11/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 28/12/2007 | 269.50 | 00001934447471 | JOSE PERISSON JUNIOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DENATAL-RN, DIA 28/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 28/12/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 28/12/2007 | 89.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2447DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 28/12/2007 | 153.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2447DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 28/12/2007 | 477.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 28/12/2007 | 1.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 28/12/2007 | 4441.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 28/12/2007 | 2623.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 28/12/2007 | 290.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 28/12/2007 | 12.50 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL20 L DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 28/12/2007 | 6692.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEIURA MUNICIPAL DE CUI-TE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DEDEZEMBRO/2007)VALOR LIQUIDO..............R$ 121.678,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 28/12/2007 | 2433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEIURA MUNICIPAL DE CUI-TE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNIC.CONF.PROC.N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DEDEZEMBRO/2007)VALOR LIQUIDO..............R$ 121.678,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 28/12/2007 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 28/12/2007 | 400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOMBAMENTOS PATRIMONIAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 28/12/2007 | 8660.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 E PARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 28/12/2007 | 15.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 28/12/2007 | 4321.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 28/12/2007 | 120.00 | 00007215504441 | TATIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM DEZEMBRO/2007-SECRETARIA DE ADMINISTRACAOTOTAL 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 28/12/2007 | 377.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 28/12/2007 | 1569.73 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007- SEC.DE EDUCACAO MANUTENCAO E INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 28/12/2007 | 6815.91 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007- SEC.DE EDUCACAO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 28/12/2007 | 502.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA.- SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 28/12/2007 | 2007.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007- UNIDADES ESCOLARES ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 28/12/2007 | 53.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007- EMEF DISTRITO DO MELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 28/12/2007 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2007- EMEF ANANIAS VENANCIO DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 28/12/2007 | 112.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007- CRECHE MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 28/12/2007 | 282.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007- SECRETARIA DE EDUCACAO - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 28/12/2007 | 7.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007- EMEF GILCELE GOMES ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 28/12/2007 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007- PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 28/12/2007 | 192.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA COZINHA INDUTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 28/12/2007 | 73.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO CEDIDO PARAFUNCIONAMENTO DA ESCOLA DIGITAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 28/12/2007 | 780.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2044DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 28/12/2007 | 2000.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS.APOIO AO ENS.PESQ EXT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE BOLSAS DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVICODESCONTADA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM A-CORDO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 28/12/2007 | 3129.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MANUT. EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 E PARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 28/12/2007 | 1.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUT. - EFETIVOS, DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 28/12/2007 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 28/12/2007 | 1004.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 28/12/2007 | 6393.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL - CONTRATOS,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 28/12/2007 | 11288.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - CRECHES, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 28/12/2007 | 24.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHES, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 28/12/2007 | 62330.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL, DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 28/12/2007 | 91.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL, DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 28/12/2007 | 125.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMEN-TAL, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006992 | 28/12/2007 | 1620.00 | 00051760517453 | AMBROSIO DOS SANTOS FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE PARA EMEF JAPI DE DEN-TRO E SITIO RETIRO, VOLTANDO COM ESTUDANTES DO SI-TIO BATENTES P/JAPI DE DENTRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006993 | 28/12/2007 | 1145.80 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTAND ESTUDANTES DO SITIO CABACAS PARA ASSISTI-REM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006994 | 28/12/2007 | 1350.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRAPIA PARA ASSISTI-REM AULAS NA EMEF ANTERO FERREIRA DE LIMA, NESTACIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006995 | 28/12/2007 | 1140.00 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA COSTA, NESTA CI-DADE, NO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006996 | 28/12/2007 | 750.00 | 00025090224404 | JOSE FAUSTO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANOINHAS P/ ASSISTI-REM AULAS NA EMEF ENOQUE MEDEIROS, NO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0006997 | 28/12/2007 | 405.00 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHOPARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF HENRIQUE PEREIRA, NOMES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006998 | 28/12/2007 | 1184.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ALGODAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA COSTA, NO MES DEDEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006999 | 28/12/2007 | 960.00 | 00020511272472 | JOACIL PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE, PARA ASSISTI-REM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA COSTA, NO MES DEDEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007000 | 28/12/2007 | 1252.90 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JUCA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NO MES DE DE-ZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007001 | 28/12/2007 | 1008.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RANGEL, PARA ASSISTIREMLAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NO MES DE DE-ZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007002 | 28/12/2007 | 1156.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MURALHAS, PARA ASSISTI-REM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NO MESDE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007003 | 28/12/2007 | 1360.00 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESPINHEIRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NO MESDE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007004 | 28/12/2007 | 783.00 | 00005606826461 | JOAO ENEAS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MONTE ALEGRE P/ ASSISTI-REM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NO MESDE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007005 | 28/12/2007 | 1105.00 | 00009067329487 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE, PARA ASSISTI-REM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA COSTA, NO MES DEDEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007006 | 28/12/2007 | 720.00 | 00093081081491 | MARIA DAS MERCES SOUSA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO DO MELO, P/ ASSISTI-REM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA COSTA, NO MES DEDEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007007 | 28/12/2007 | 918.00 | 00004713955442 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CURRAL DO MEIO, PARA AS-SISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA COSTA, NOMES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007008 | 28/12/2007 | 1170.00 | 00005582145419 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO,PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA COS-TA, NO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007009 | 28/12/2007 | 1445.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA SALGADA, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA COSTA, NOMES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 28/12/2007 | 530.85 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CONCEICAO, PARA ASSISTI-REM AULAS NA EMEF DO SITIO BAIXA DO ARIPUA, NO MESDE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DO RETIRO, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA COSTA, NOMES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0007014 | 28/12/2007 | 960.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DO SITIO BRANDAOP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF ELCA CARVALHO DA FONSE-CA, NO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0007015 | 28/12/2007 | 390.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DO SITIO BRANDAOP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF DO SITIO CABACAS, NOMES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0007016 | 28/12/2007 | 1360.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA DE LIMA COSTA, NOMES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0007018 | 28/12/2007 | 420.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF ENOQUE MEDEIROS, NO MESDE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 28/12/2007 | 150.00 | 00007215504441 | TATIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM DEZEMBRO/2007-SECRETARIA DE EDUCACAOTOTAL 15 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0007020 | 28/12/2007 | 1425.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA ZONA RURAL E ESTUDANTES DAZONA RURAL, PARA AS EMEF HENRIQUE PEREIRA/MANOELSOARES/ENOQUE MEDEIROS E DJALMA BARBOSA, NO MES DEDEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 28/12/2007 | 116.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMEN-TAL, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 28/12/2007 | 19.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GILCELE GOMESARAUJO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/12/2007 | 35.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES OUTUBROE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 28/12/2007 | 28.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO AM-BULANCIA PLACA MOQ 2151 DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 28/12/2007 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTNADO "MOISES E. BATISTA" PARA ATENDI-MENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO14/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 28/12/2007 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTNADO "MARILEIDE DOS SANTOS P/ ATENDI-MENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL27/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 28/12/2007 | 17.50 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 07 ( SETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL20 L DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 28/12/2007 | 56.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE PESSOAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI -PB, NOS DIAS 18 E 19/09/2007PASSAGEM IDA E VOLTA = 8,00 X 7 = R$ 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 28/12/2007 | 304.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE PESSOAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI -PB, NOS DIAS 08,09,12,13,14,1619,20,21,22 E 23 DENOVEMBRO/2007PASSAGEM IDA E VOLTA = 8,00 X 38 = R$ 304,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 28/12/2007 | 188.30 | 00007242341442 | GESSICA LAIZE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTOMEDICO NO HOSP.DA F.A.P/PEDRO I/CLINICA DE OLHOSNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME RELACAO DEBENEFICENTES EM ANEXO - DIA 27/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 28/12/2007 | 186.90 | 00007242341442 | GESSICA LAIZE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTOMEDICO NO HOSP.REGIONAL/PEDRO I/HOSP.UNIVERSITARIONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME RELACAO DEBENEFICENTES EM ANEXO - DIA 28/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 28/12/2007 | 2787.39 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC DA PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102005 | 0006859 | 28/12/2007 | 5320.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE 01 (UM) MAMOGRAFO LORAD E UMA PROCESSADORA DE RX, RELATIVO AO PERIODO DE 28/05 A 28/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO AO SR.SECRETARIA DE SAUDE "VICENTE GOMESDE ARAUJO NETO" PELA PARTICIPACAO DO CURSO BASICOPARA GESTORES, REALIZADO NO PERIODO DE NOVEMBRO ADEZEMBRO/2007, CONFORME REPASSES PARA EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO DO FNS/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 28/12/2007 | 614.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA.- SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 28/12/2007 | 32.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPI-NA GRANDE-PB, EM AMBULANCIA CEDIDA PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB EM CARATER DE URGEN-CIA TRANSPORTANDO " MARIA DAS VITORIAS DE O. COSTAPARA O HOSPITAL REGIONAL - DIA 28/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 28/12/2007 | 961.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007- UNIDADES DE SAUDE ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 28/12/2007 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007- POSTO DE SAUDE DO SITIO TRAPIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/12/2007 | 496.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007- CENTRO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 28/12/2007 | 170.00 | 00003190173460 | JOSE AILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151, DE USO DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE.(SUSPENCAO DAS 04 RODAS, LIPEZA DE BICOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 28/12/2007 | 60.00 | 00025857465850 | GEORGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DEPICUI-PB, TRANSPORTANDO " SUELI RODRIGUES PEREIRA"PRA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 28/12/2007 | 1044.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 28/12/2007 | 30801.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 28/12/2007 | 36.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 28/12/2007 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 28/12/2007 | 796.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 28/12/2007 | 145.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2481DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 28/12/2007 | 54.40 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARAPEGAR MEDICAMENTO COMPRADOS PARA O HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 28/12/2007 | 1004.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2481DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 28/12/2007 | 11965.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 28/12/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 28/12/2007 | 29876.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 28/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 28/12/2007 | 4470.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 28/12/2007 | 971.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 28/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 28/12/2007 | 30913.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007 E PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 28/12/2007 | 36.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 28/12/2007 | 796.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 28/12/2007 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 28/12/2007 | 775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 28/12/2007 | 4640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTES DA DENGUEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 28/12/2007 | 17920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS NA FUNCAO DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 28/12/2007 | 31.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS NA FUNCAO DE AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 28/12/2007 | 57.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITALMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 28/12/2007 | 258.30 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPES PARA VACINACAO ANIMAL NOS SITIOS BUJARICANOAS, BAIXA DO ARIPUA, SITIO NOVO, MALHADA DACRUZ E CONCEICAO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE15.10 E 28.10.2007 - 369 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 28/12/2007 | 771.40 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPES PARA REALIZACAO DE VACINACAO ANIMAL NOSSITIOS CURRAL DO MEIO, MELO, PE DE SERRA, GROSSOS,BAIXA VERDE, OLHO D AGUA PALMEIRA, PELADO, JUCA,SERRA DO BOMBOCADINHO, BUJARI, NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 06,13,14 E 29.10.2007 - 1.102 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 28/12/2007 | 678.30 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPES PARA REALIZACAO DE VACINACAO ANIMAL NOSSITIOS MURALHAS, CATOLE, MELO, NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 16,19 E 20.10.2007. - 969 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 28/12/2007 | 561.40 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPES PARA REALIZACAO DE VACINACAO ANIMAL NOSSITIOS GROSSOS, OLHO D AGUA DO PALMEIRA, BUENOSAIRES, BOA VISTA, LAGES, MARES PRETO, MELO, ASSEN-TAMENTO, FORTUNA, MANICOBA E CATOLE, NESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 06,13 E 20.10.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 28/12/2007 | 795.90 | 00006037952426 | ISABEL AGOSTINHO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPES PARA REALIZACAO DE VACINACAO ANIMAL NOSSITIOS RETIRO, MURALHAS, MALHADA DO CANTO, MALHADADA JUREMA, JACU, SANTA CELINA, POCINHOS, TRAPIA,NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05,13,20 E 27.10.07- 1.137 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006986 | 28/12/2007 | 412.80 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES, NOS SITIOS RETIRO, SERRA DO BOM-BOCADINHO, MURALHAS, CATOLE, NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 03.12 A 05.12/2007- 645 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006987 | 28/12/2007 | 362.24 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES, NOS SITIOS MURALHAS, CATOLE, RE-TIRO, BATENTES, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17A 19.12.2007- 566 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006988 | 28/12/2007 | 199.04 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES, NOS SITIOS MELO, TRAPIA, AZEVEDOSERRA, RETIRO, CANOINHA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 E 27.12.2007- 311 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006989 | 28/12/2007 | 428.80 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES, NOS SITIOS MELO, MURALHAS, CATO-LE, CABACAS, JAPI DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 10 A 13.12.2007- 670 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0007021 | 28/12/2007 | 389.02 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES, NOS SITIOS MURALHAS, CATOLE, ME-LO E SERRA DO BOMBOCADINHO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26,28 E 29.11.2007- 734 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0007022 | 28/12/2007 | 356.16 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES, NOS SITIOS MURALHAS, CATOLE, ME-LO, JAPI DE DENTRO, CABACAS,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01,05 E 13.11.2007- 672 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0007023 | 28/12/2007 | 263.41 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES, NOS SITIOS MURALHAS, MELO, CATO-LE,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 E 22.11.2007- 497 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0007024 | 28/12/2007 | 371.00 | 00006037952426 | ISABEL AGOSTINHO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES, NOS SITIOS MURALHAS, CATOLE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 07.12.2007- 700 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132006 | 0007025 | 28/12/2007 | 462.16 | 00006037952426 | ISABEL AGOSTINHO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERIODO D10/12 A 14/12/2007 - 872 KM(MURALHAS/CATOLE/SERRA BOMBOCADINHO/DIST.MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0007026 | 28/12/2007 | 517.28 | 00006037952426 | ISABEL AGOSTINHO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES, NOS SITIOS MURALHAS, CATOLE, SERRA DO BOMBOCADINHO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE17.12 A 21.12.2007- 976 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0007027 | 28/12/2007 | 236.91 | 00006037952426 | ISABEL AGOSTINHO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES, NOS SITIOS MURALHAS, CATOLE, SERRA DO BOMBOCADINHO E MELO, DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 26.12 A 28.12.2007- 447 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 28/12/2007 | 54.40 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES, NOS SITIOS BUJARI, RANGEL,POSTOSDE SAUDE EZEQUIAS E LUIZA DANTAS, NO PERIODO DE26.12 A 27.12.2007- 68 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 28/12/2007 | 139.20 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES,NOS SITIOS BUJARI, CAIANA, RANGELPOSTO DE SAUDE EZEQUIAS, NO PERIODO DE 18.12 A20.12.2007- 174 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 28/12/2007 | 149.60 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES, NOS SITIOS IMBE, BUJARI, RANGELE POSTO DE SAUDE LUIZA DANTAS, NO PERIODO DE 03.12A 07.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007031 | 28/12/2007 | 556.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES, NOS SITIOS MURALHAS, CATOLE, RE-TIRO, BATENTES, JUCA E MELO, NO PERIODO DE 10.12A 13.12.2007- 695 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007032 | 28/12/2007 | 467.20 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES, NOS SITIOS MURALHAS, CATOLE, SERRA DO BOMBOCADINHO, RETIRO, BAIXA DO ARIPUA, MELO,NO PERIODO DE 03.12 A 06.12.2007- 584 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0007033 | 28/12/2007 | 564.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES, NOS SITIOS JAPI, CANOAS DO COSTASERRA, BRANDAO, MURALHAS, CATOLE, NO PERIODO DE18.12 A 20.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0007034 | 28/12/2007 | 344.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES, NOS SITIOS MURALHAS, CATOLE, NOPERIODO DE 27.12 A 28.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 28/12/2007 | 368.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSAO,DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP. MUNICIPAL-CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 28/12/2007 | 49.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITALMUNICIPAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 28/12/2007 | 2580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 28/12/2007 | 6514.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGARTIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 28/12/2007 | 9523.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA MU-LHER DESTE MUNICIPIO (MEDICAS/ENFERMEIRA/TECNICALABORATORIO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 28/12/2007 | 22041.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGOS JUNTOAO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 28/12/2007 | 69734.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS/ENFERMEIRAJUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 28/12/2007 | 54067.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES (MEDICOS/ENFER-MEIRAS/FARMACEUTICA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 28/12/2007 | 5950.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES (MEDICOS/ENFERMEIRAS/FARMACEUTICA), RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 28/12/2007 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO TRAPIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 28/12/2007 | 39.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO CENTRO DE SAU-DE SEVERINA CECI DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 28/12/2007 | 68.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO CENTRO DE SAU-DE SEVERINA CECI DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 28/12/2007 | 40.00 | 00007215504441 | TATIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTAPREFEITURA, RELACIONADO AO COMBATE DA DENGUE, NES-TE MUNICIPIO - TOTAL DE 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 7058
Última atualização: 11/06/2024